岑溪市南渡鎮(zhèn)綜合文化站

岑溪市南渡鎮(zhèn)綜合文化站2023年單位預算公開目

錄第一部分：岑溪市南渡鎮(zhèn)綜合文化站概況一、主要職能二、機構設置情況三、人員構成情況第二部分：岑溪市南渡鎮(zhèn)綜合文化站2023年單位預算及“三公”經(jīng)費預算情況說明一、單位收支預算總體預算情況說明二、單位收入預算總體情況說明三、單位支出預算總體情況說明四、財政撥款收支預算總體情況說明五、一般公共預算支出情況說明六、一般公共預算基本支出情況說明七、一般公共預算“三公”經(jīng)費情況說明八、政府性基金預算情況說明九、國有資本經(jīng)營預算情況說明十、其他重要事項情況說明第三部分：專業(yè)名詞解釋第四部分：岑溪市南渡鎮(zhèn)綜合文化站2023年單位預算報表（詳見附件）一、單位收支總體情況表二、單位收入總體情況表三、單位支出總體情況表四、財政撥款收支總體情況表五、一般公共預算支出情況表六、一般公共預算基本支出情況表七、財政撥款“三公”經(jīng)費、會議費和培訓費支出情況表八、政府性基金預算支出情況表九、國有資本經(jīng)營預算支出情況表十、年度預算項目績效目標公開表第一部分：部門概況主要職能1．發(fā)揮文化廣播陣地宣傳方面的功能，傳遞政治、經(jīng)濟、科技、文化信息。2．抓好全鎮(zhèn)文化廣播電視事業(yè)各項工作的開展。3、管理和監(jiān)督轄區(qū)內文化市場機構設置情況岑溪市南渡鎮(zhèn)綜合文化站（公益一類）是非參照公務員管理法全額撥款事業(yè)單位，主管部門為岑溪市南渡鎮(zhèn)人民政府。機構設置有辦公室，負責本單位的各項職能工作。人員構成情況岑溪市南渡鎮(zhèn)綜合文化站是非參公全額撥款事業(yè)編制總數(shù)5名，在職在編人員4人，離退休人員5人。第二部分：岑溪市南渡鎮(zhèn)綜合文化站2023年單位預算及“三公”經(jīng)費預算情況說明一、單位收支預算總體預算情況說明2023年收支總預算646,007.68元，同比增加157,708.71元，增長32.3

%。主要是根據(jù)財政預算管理一體化統(tǒng)一規(guī)范和新要求，預算管理一體化平臺新增結轉結余編制模塊，2023年起，上年結轉結余資金納入部門預算編制。其中：本年收入預算639,507.68元，同比增加151,208.71元，增長31

%；上年結轉結余6,500元。收入包括：一般公共預算撥款、政府性基金預算撥款、財政專戶管理資金收入、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入、上年結轉結余；支出包括：一般公共服務支出、社會保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、農(nóng)林水支出、住房保障支出。2023年收支預算總體增加，主要是以下支出增加：一是文化旅游體育與傳媒支出增加130,425.49元；二是住房保障支出增加12,688.32元；三是上年結轉結余增加6,500元，上年結轉結余增加是根據(jù)預算管理一體化規(guī)范要求，預算管理一體化平臺新增設置結轉指標模塊，上年結轉結余資金納入2023年部門預算編制，從而使收入預算總體有所增加。二、單位收入總體預算情況說明2023年收入總預算646,007.68元，同比增加157,708.71元，增長32.3

%。本年收入預算639,507.68元，同比增加151,208.71元，增長31%；上年結轉結余6,500元。其中：（一）一般公共預算撥款639,507.68元，占收入總預算的99%，同比增加151,208.71元，增長31%。（二）本單位無政府性基金預算收入，同比無變化。（三）本單位無財政專戶管理資金收入，同比無變化。（四）本單位無事業(yè)收入，同比無變化。（五）本單位無事業(yè)單位經(jīng)營收入，同比無變化。（六）上年結轉結余6,500元。2023年部門預算編制時，根據(jù)預算管理一體化規(guī)范要求，預算管理一體化平臺新增設置結轉指標模塊，上年結轉結余資金納入2023年部門預算編制。三、單位支出總體預算情況說明2023年支出總預算646,007.68元，其中，基本支出預算646,007.68元，占支出總預算的100%，同比增加157,708.71元，增長32.3

%；項目支出預算0元，占支出總預算的0%，同比增加0元，增長0

%。主要是2023年部門預算編制，根據(jù)預算管理一體化規(guī)范要求，預算管理一體化平臺新增設置結轉指標模塊，上年結轉結余資金納入2023年部門預算編制。其中：文化旅游體育與傳媒支出類科目498,218.86元，占支出總預算77.1%，同比增加130,425.49元，增長35.5%。（二）社會保障和就業(yè)支出類科目73,552.8元，占支出總預算11.4%，同比增加13,193.76元，增長21.9%。（三）衛(wèi)生健康支出類科目25,278.42元，占支出總預算3.9%，同比增加1,401.14元，增長5.9%。（四）住房保障支出類科目48,957.6元，占支出總預算7.6%，同比增加12,688.32元，增長35%。四、財政撥款收支預算總體情況說明2023年財政撥款收支總預算646,007.68元。收入包括：一般公共預算撥款639,507.68元、上年結轉結余6500元。支出包括：文化旅游體育與傳媒支出498,218.86元、社會保障和就業(yè)支出73,552.8元、衛(wèi)生健康支出25,278.42元、住房保障支出48,957.6元。五、一般公共預算支出情況說明2023年本年一般公共預算撥款支出646,007.68元，其中：基本支出646,007.68元，項目支出0元，具體支出預算如下：（一）一般公共預算支出按支出功能分類科目劃分。廣播電視事務支出498,218.86元，全部是基本支出。主要用于工資性支出、工傷保險、失業(yè)保險、事業(yè)單位績效工資增量、定額公用經(jīng)費、鄉(xiāng)鎮(zhèn)工作補貼。機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出61,052.8元，全部是基本支出，用于機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費。其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出12,500元，全部是基本支出，用于退休人員生活補助。事業(yè)單位醫(yī)療支出25,278.42元，全部是基本支出，用于醫(yī)療保險繳費。住房公積金支出48,957.6元，全部是基本支出，用于住房公積金繳費。（二）按支出結構分類劃分，分為基本支出預算和項目支出預算。1.基本支出預算646,007.68元，占一般公共預算支出的100%，同比增加157,708.71元，增長32.3%。其中：工資福利支出預算594,507.68元，占基本支出預算92%，同比增加150,708.81元，增長34%。主要是因為人員增加及工資提高。商品和服務支出預算39,000元，占基本支出預算6%，同比增加6,500元，增長20%。對個人和家庭補助支出預算12,500元，占基本支出預算2%，同比減少5,000元，下降42%。2.項目支出0元，占一般公共預算支出的0%，同比增加0元，增長0

%。六、一般公共預算基本支出情況說明2023年本年一般公共預算基本支出646,007.68元，其中：人員經(jīng)費607,007.68元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險費、城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出、生活補助。公用經(jīng)費39,000元，主要包括：辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、差旅費、維修（護）費、會議費、培訓費、其他商品服務和支出。七、一般公共預算“三公”經(jīng)費情況說明（一）2023年單位預算全口徑安排的“三公”經(jīng)費預算情況。2023年單位預算全口徑安排“三公”經(jīng)費支出預算0元，同比增加無變化。根據(jù)預算管理一體化規(guī)范要求，上年結轉結余資金納入2023年部門預算編制。其中，當年預算資金安排的“三公”經(jīng)費支出0元，上年結轉結余資金安排的“三公”經(jīng)費支出0元。其中：1.因公出國（境）經(jīng)費支出預算0元，同比增加無變化。2.公務接待費支出預算0元，同比增加無變化。3.公務用車費預算0元，同比增加無變化。其中：（1）公務用車運行維護費支出預算0元，同比增加無變化。（2）公務用車購置費0元，同比增加無變化。（二）2023年一般公共預算資金安排的“三公”經(jīng)費預算情況。2023年一般公共預算安排的“三公”經(jīng)費支出預算0元，同比增加無變化。其中，當年預算資金安排的“三公”經(jīng)費支出預算0元，同比增加無變化。上年結轉結余資金安排的“三公”經(jīng)費支出0元。其中：1.因公出國（境）經(jīng)費預算。因公出國（境）經(jīng)費支出預算0元，同比增加無變化。2.公務接待費預算。公務接待費預算0元，同比增加無變化。其中，當年一般公共預算資金安排的“三公”經(jīng)費支出預算0元，同比增加無變化。上年結轉結余資金安排的“三公”經(jīng)費支出0元。3.公務用車購置及運行維護費預算。公務用車購置及運行維護費預算0元，同比增加無變化。其中，當年一般公共預算資金安排的“三公”經(jīng)費支出預算0元，同比增加0元，增長0

%；上年結轉結余資金安排的“三公”經(jīng)費支出0元。具體是：（1）公務用車運行維護費預算0元，同比增加無變化。其中，當年一般公共預算資金安排的“三公”經(jīng)費支出預算0元，同比增加0元，增長0

%；上年結轉結余資金安排的“三公”經(jīng)費支出0元。（2）公務用車購置預算0元，同比增加無變化。其中，當年一般公共預算資金安排的“三公”經(jīng)費支出預算0元，同比增加無變化。上年結轉結余資金安排的“三公”經(jīng)費支出0元。八、政府性基金預算情況說明本單位2023年無政府性基金預算支出。九、國有資本經(jīng)營預算情況說明本單位2023年無國有資本經(jīng)營預算支出。十、其他重要事項情況說明（一）機關（或事業(yè)）運行經(jīng)費預算安排情況說明。本單位共有１個非參照公務員法管理的事業(yè)單位，事業(yè)運行經(jīng)費總預算安排39,000元，其中：基本支出預算39,000元，同比增加6,500元，增長20%。項目支出預算0元，同比增加0元，增長0%。主要用于辦公費、印刷費、水電費、培訓費、差旅費、會議費等日常公用經(jīng)費支出。（二）政府采購預算安排情況說明。2023年政府采購預算39,000元，同比增加6500元，增長20%。其中：政府集中采購預算39,000元，占政府采購預算的100%，同比無變化；分散采購0元，占政府采購預算的0%，同比增加0元，增長0

%。按政府采購資金類型劃分，一般公共預算撥款39,000元，財政專戶管理的資金安排0元，上年結轉結余資金安排0元。按政府采購項目類型，分為貨物類采購、工程類采購和服務類采購三種類型。其中：貨物類采購33,000元，占政府采購預算84.6%；工程類采購元，占政府采購預算%；服務類采購6,000元，占政府采購預算15.4%。（三）國有資產(chǎn)的總體情況說明。共有車輛0輛，其中：一般公務用車0輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術用車0輛，其他用車0輛。截至2022年12月31日，資產(chǎn)原值合計50,004.50元，其中：1.土地、房屋及構筑物0元。2.通用設備50,004.50元。3.專用設備0元。4.文物和陳列品0元。5.圖書檔案0元，6.家具、用具、裝具等0元。重點項目預算績效目標情況說明。2023年本單位無相關預算績效目標情況說明,詳見單位預算公開表10表。第三部分：專業(yè)名詞解釋1.一般公共預算撥款：是指本級財政當年撥付的預算資金，包含經(jīng)費撥款、納入一般公共預算管理的非稅收入安排的資金、專項收入安排的資金、行政事業(yè)性收費收入安排的資金、罰沒收入安排的資金、國有資本經(jīng)營收入安排的資金、國有資源（資產(chǎn)）有償使用收入安排的資金、其他收入安排的資金等。2.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動所取得的收入。3.事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。4.其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。5.上年結轉：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。6．基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員經(jīng)費和日常公用經(jīng)費。7．項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。8．事業(yè)單位經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。9．機關運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

10．“三公”經(jīng)費：納入本級財政預決算管理的“三公”經(jīng)費，是指各部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公職人員公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公