超市工作流程

超市工作流程生鮮處訂貨流程助理查閱當(dāng)日銷(xiāo)量確認(rèn)當(dāng)日庫(kù)存送交科長(zhǎng)核查擬定補(bǔ)貨計(jì)劃科長(zhǎng)親自審核訂單查庫(kù)存并確認(rèn)處長(zhǎng)審閱并予以確認(rèn)電話/傳真供應(yīng)商訂貨結(jié)束1.生鮮商品訂單需由課長(zhǎng)助理進(jìn)行擬定，擬定次日訂單應(yīng)選擇晚班進(jìn)行，擬定訂單時(shí)應(yīng)嚴(yán)格檢查賣(mài)場(chǎng)剩余單品品項(xiàng)、數(shù)量及庫(kù)房（寄倉(cāng)、冷凍/藏庫(kù)、操作間）剩余單品品項(xiàng)、數(shù)量，并查閱當(dāng)日銷(xiāo)量，以便合理擬定訂單。2.助理擬定訂單后，及時(shí)報(bào)課長(zhǎng)審閱，課長(zhǎng)需認(rèn)真查閱訂單，檢查庫(kù)存、當(dāng)日銷(xiāo)量以及考慮季節(jié)因素（是否增加反季節(jié)產(chǎn)品）和促銷(xiāo)品，修改訂單，確認(rèn)簽字。3.課長(zhǎng)送交訂單至處長(zhǎng)處，處長(zhǎng)審閱訂單，進(jìn)行最終修訂，確認(rèn)后簽字認(rèn)可，交由課長(zhǎng)助理訂貨（必要時(shí)需店長(zhǎng)審核）。4.助理拿到審核完畢的訂單，以電話/傳真/網(wǎng)絡(luò)形式向供應(yīng)商通知，與供應(yīng)商確定品項(xiàng)數(shù)量是否與訂單相符。5.訂單傳送完畢后，進(jìn)行跟蹤要貨直至到貨。生鮮處訂貨流程說(shuō)明生鮮處收貨流程核查訂單確認(rèn)供貨價(jià)格、數(shù)量檢查貨品質(zhì)量、數(shù)量、重量供銷(xiāo)雙方核對(duì)確認(rèn)后換貨確認(rèn)貨品數(shù)量、重量（扣除包裝品、損耗物），開(kāi)始收貨供應(yīng)商、理貨員、收貨員安檢員核實(shí)驗(yàn)收單據(jù)并簽字確認(rèn)由收貨員送至咨詢部打印電腦收單理貨員將貨品在收完貨后10分鐘內(nèi)送至儲(chǔ)藏庫(kù)/加工間/賣(mài)場(chǎng)供銷(xiāo)雙方核對(duì)確認(rèn)后換貨生鮮處收貨流程說(shuō)明1.生鮮商品質(zhì)量及驗(yàn)貨由生鮮營(yíng)運(yùn)人員負(fù)責(zé)，嚴(yán)格按各部門(mén)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行。數(shù)量、規(guī)格、包裝、等級(jí)按訂單要求進(jìn)行。2.對(duì)商品檢查：通過(guò)商品的外觀、顏色、氣味等感官手段來(lái)判斷是否合格，檢查外包裝、生產(chǎn)日期、保質(zhì)期等是否符合收貨、衛(wèi)生檢疫標(biāo)準(zhǔn)。3.如商品裝在容器、筐子里，過(guò)磅時(shí)要將其重量扣除，以凈重為準(zhǔn)。4.稱重以超市收貨部現(xiàn)場(chǎng)磅秤之?dāng)?shù)據(jù)為準(zhǔn)，對(duì)損耗品應(yīng)協(xié)商，判定其應(yīng)扣重量，稱重結(jié)果不可隨意改動(dòng)。5.將簽字確認(rèn)的手工驗(yàn)收單交資訊部打印電腦單。生鮮電子稱稱重流程顧客購(gòu)買(mǎi)稱重商品將電子稱歸零檢查稱重商品，確認(rèn)PLU碼并輸入該商品PLU碼確認(rèn)商品名稱、計(jì)量是否相符打印稱簽檢查稱簽標(biāo)注是否與實(shí)物相符交付顧客稱重結(jié)束生鮮處變價(jià)作業(yè)流程理貨員進(jìn)行市調(diào)，填寫(xiě)市調(diào)報(bào)告并提報(bào)所需變價(jià)商品報(bào)科長(zhǎng)審批科長(zhǎng)認(rèn)真審核市調(diào)報(bào)告，合理后制定變價(jià)申請(qǐng)單將變價(jià)申請(qǐng)單交處長(zhǎng)、店長(zhǎng)審核簽字將審核簽字后的變價(jià)申請(qǐng)單交咨詢部將咨詢部人員進(jìn)行傳稱、變單當(dāng)班助理確認(rèn)變價(jià)是否完成并檢查變價(jià)單與電子稱所變價(jià)格是否一致生鮮處變價(jià)作業(yè)流程1.由于生鮮價(jià)格浮動(dòng)較大，除水產(chǎn)、蔬果課每日市調(diào)以外，其余課別每周市調(diào)2次。2.課長(zhǎng)依據(jù)市調(diào)報(bào)告通知供貨商或聯(lián)營(yíng)戶，對(duì)高價(jià)位的商品進(jìn)行調(diào)價(jià)協(xié)商確定是否變價(jià)，并填寫(xiě)商品變價(jià)單提報(bào)處長(zhǎng)審核。3.處長(zhǎng)確定變價(jià)合理，并將變價(jià)單報(bào)于店長(zhǎng)審批。4.店長(zhǎng)根據(jù)競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的價(jià)格及店內(nèi)毛利率，決定是否變價(jià)，如確定將變價(jià)單簽字審核，傳至資訊。（注：蔬果類(lèi)售價(jià)由處長(zhǎng)控制）5.資訊嚴(yán)格按審核后的價(jià)格變更。6.生鮮部門(mén)每日營(yíng)業(yè)前，按生效后的價(jià)格變價(jià)，更換價(jià)格牌。

臨近過(guò)期商品處理流程確認(rèn)并及登記臨期商品與供應(yīng)商協(xié)商退貨或換貨按《退貨程序》執(zhí)行商品退換控制訂貨準(zhǔn)備降價(jià)處理或捆綁銷(xiāo)售確定價(jià)格申報(bào)審批陳列銷(xiāo)售（新貨暫不陳列）申報(bào)審批售完同意不同意說(shuō)明：應(yīng)遵照先進(jìn)先出的原則進(jìn)行理貨/補(bǔ)貨，并檢查商品的保質(zhì)期，尤其注意銷(xiāo)量小、銷(xiāo)售周期長(zhǎng)的商品，若發(fā)現(xiàn)商品臨近過(guò)期，必須及時(shí)處理，退貨必須在盤(pán)點(diǎn)前結(jié)束。臨近過(guò)期商品處理流程退貨商品轉(zhuǎn)贈(zèng)品流程整理退貨商品，通知廠商拉退貨與廠商洽談轉(zhuǎn)贈(zèng)品事宜上報(bào)商品明細(xì)至總部商品部采購(gòu)上報(bào)廠商明細(xì)至總部商品部15日內(nèi)未拉退貨地采直退物流與廠商洽談轉(zhuǎn)增事宜退貨商品轉(zhuǎn)贈(zèng)品流程針對(duì)廠商做退貨單進(jìn)入自動(dòng)轉(zhuǎn)贈(zèng)品流程針對(duì)贈(zèng)品廠商做驗(yàn)收單進(jìn)入退貨流程贈(zèng)品管理流程同意不同意5日內(nèi)未辦理退貨5日內(nèi)辦理退貨退貨轉(zhuǎn)贈(zèng)品同意不同意上報(bào)商品明細(xì)至總部商品部采購(gòu)針對(duì)廠商退貨單針對(duì)贈(zèng)品廠商做驗(yàn)收單（金額記錄為贈(zèng)品收入）回復(fù)合理處理方式退貨轉(zhuǎn)贈(zèng)品5個(gè)工作日內(nèi)回復(fù)退貨商品轉(zhuǎn)贈(zèng)品流程上報(bào)商品明細(xì)至總部商品部采購(gòu)?fù)素浬唐忿D(zhuǎn)贈(zèng)品流程相關(guān)采購(gòu)與廠商洽談轉(zhuǎn)贈(zèng)品事宜回復(fù)合理處理方式物流中心在接到通知后個(gè)工作日內(nèi)針對(duì)廠商做退貨單針對(duì)贈(zèng)品廠商做驗(yàn)收單采購(gòu)必須在5個(gè)工作日內(nèi)將贈(zèng)品分配給各門(mén)店同意不同意退貨轉(zhuǎn)贈(zèng)品贈(zèng)品驗(yàn)收及領(lǐng)用流程供應(yīng)商（物流）將贈(zèng)品送至收貨部供應(yīng)商、收貨員、安檢員依據(jù)贈(zèng)品送貨清單，清點(diǎn)贈(zèng)品數(shù)量、檢查贈(zèng)品質(zhì)量、填寫(xiě)手工送貨單，三方簽字確認(rèn)收貨部將簽字齊全的手工單送貨單傳門(mén)店咨詢部資訊錄入員做驗(yàn)收入庫(kù)信息，并打印機(jī)制驗(yàn)收單三聯(lián)收貨員認(rèn)真核對(duì)，三方簽字后，收貨員蓋章、分單（供、財(cái)、收）營(yíng)運(yùn)處長(zhǎng)將贈(zèng)品及發(fā)放需求、發(fā)放條件較客服處長(zhǎng)，雙方對(duì)數(shù)量進(jìn)行確認(rèn)并簽收客服按照營(yíng)運(yùn)部門(mén)提供的贈(zèng)品發(fā)放條件進(jìn)行贈(zèng)品發(fā)放，并做好記錄工作贈(zèng)送活動(dòng)結(jié)束后客服處與營(yíng)運(yùn)共同核查贈(zèng)品的發(fā)放情況并將剩余贈(zèng)品歸還營(yíng)運(yùn)部門(mén)或統(tǒng)一存放贈(zèng)品庫(kù)營(yíng)運(yùn)部門(mén)對(duì)依法方的贈(zèng)品做領(lǐng)用單，并交營(yíng)運(yùn)科長(zhǎng)、服務(wù)科長(zhǎng)、店長(zhǎng)審核簽字營(yíng)運(yùn)部門(mén)將簽字完整的領(lǐng)用單傳遞給資訊部進(jìn)行庫(kù)存調(diào)整贈(zèng)品管理流程可銷(xiāo)售或存在信息的贈(zèng)品給商品增加贈(zèng)品正常驗(yàn)收入庫(kù)贈(zèng)品正常驗(yàn)收入庫(kù)0成本配送店面銷(xiāo)售或贈(zèng)送收貨成本配送店面銷(xiāo)售或贈(zèng)送店面銷(xiāo)售或贈(zèng)送店面銷(xiāo)售配送直送或地采贈(zèng)品管理流程無(wú)銷(xiāo)售或無(wú)信息的贈(zèng)品驗(yàn)收并填寫(xiě)手工送貨單進(jìn)入贈(zèng)品驗(yàn)收及領(lǐng)用流程收貨部建立臺(tái)賬收銀部日工作流程到財(cái)務(wù)室領(lǐng)鑰匙及專(zhuān)用章開(kāi)晨會(huì)早班營(yíng)業(yè)中的管理開(kāi)業(yè)前準(zhǔn)備工作監(jiān)點(diǎn)迎賓交接班管理交接班管理晚班營(yíng)業(yè)中的管理晚班結(jié)賬管理理貨員工作流程每日作業(yè)流程營(yíng)業(yè)前準(zhǔn)備營(yíng)業(yè)中作業(yè)營(yíng)業(yè)后檢查清楚標(biāo)簽打鐵的位置打價(jià)前準(zhǔn)備標(biāo)價(jià)作業(yè)流程價(jià)格調(diào)整時(shí)需重新打上價(jià)格理貨員工作流程理貨員工作流程賣(mài)場(chǎng)巡視是補(bǔ)貨作業(yè)流程否確定補(bǔ)貨品項(xiàng)填寫(xiě)補(bǔ)貨單依單找?guī)齑尜|(zhì)量檢查補(bǔ)貨上架剩余商品歸庫(kù)垃圾處理檢查補(bǔ)貨商品檢查通道檢查價(jià)格標(biāo)識(shí)補(bǔ)貨結(jié)束收貨作業(yè)流程受理審單打印收貨單收貨單交倉(cāng)臺(tái)主管卸貨驗(yàn)貨庫(kù)位清單打印收貨單核對(duì)收貨單輸入收貨單打印庫(kù)位分配收貨單回收預(yù)入庫(kù)確認(rèn)直接入庫(kù)處理核對(duì)每日收貨報(bào)告單據(jù)處理歸檔商品驗(yàn)收流程檢查供應(yīng)商證件及證明商品外觀檢查核對(duì)進(jìn)貨單與送貨的內(nèi)容以商品標(biāo)識(shí)進(jìn)行檢驗(yàn)驗(yàn)收入庫(kù)或上架商品退貨流程退貨申請(qǐng)退貨審核接受退貨退貨的財(cái)務(wù)確認(rèn)退貨退貨組核查退貨執(zhí)行系統(tǒng)退貨程序通知供應(yīng)商自行處理辦理供應(yīng)商退貨安全員核查商品報(bào)損流程發(fā)現(xiàn)報(bào)損商品填庫(kù)存更正單管理層審核店經(jīng)理批準(zhǔn)單物送退貨組退貨組更正庫(kù)存退貨組銷(xiāo)毀商品單據(jù)處理流程供應(yīng)商投單核單打印驗(yàn)貨清單外箱辨識(shí)檢查數(shù)量品質(zhì)輸入電腦單據(jù)復(fù)核歸檔錯(cuò)誤糾正流程發(fā)現(xiàn)錯(cuò)誤確認(rèn)錯(cuò)誤通知供應(yīng)商一起確認(rèn)更改系統(tǒng)數(shù)據(jù)店經(jīng)理批準(zhǔn)更改收貨文件財(cái)務(wù)備案商品陳列工作流程陳列用具的選擇陳列商品的選擇實(shí)行設(shè)計(jì)的陳列方案按修正的陳列圖調(diào)整商品陳列按最終陳列方案陳列商品價(jià)格標(biāo)識(shí)端架陳列流程選擇陳列商品核實(shí)庫(kù)存量陳列位置的選定核實(shí)商品到貨和庫(kù)存實(shí)施陳列方案價(jià)格標(biāo)識(shí)堆頭陳列流程選擇陳列商品核實(shí)庫(kù)存量訂貨選擇堆頭位置堆頭計(jì)劃的制訂核實(shí)商品到貨和庫(kù)存實(shí)施推頭計(jì)劃價(jià)格標(biāo)識(shí)陳列變更流程陳列更改申請(qǐng)店經(jīng)理批準(zhǔn)陳列圖的更改陳列更改孤兒商品管理流程清理各區(qū)域內(nèi)孤兒商品本部門(mén)孤兒生鮮孤兒其他部門(mén)（不含生鮮）收銀組員工清理本組區(qū)域內(nèi)的孤兒商品各部門(mén)孤兒商品存放區(qū)各部各組按時(shí)領(lǐng)回本部本組“孤兒”“孤兒”歸還所屬各組"孤兒“商品處理對(duì)”孤兒“商品分析原因，加以改善減少孤兒產(chǎn)生值班經(jīng)理檢查稽核缺貨管