C-TPAT驗廠要求文件記錄清單

C-TPAT驗廠/認證要求的文件記錄清單序號文件名稱具體要求責任人完成時間完成狀況備注1保安員巡查記錄表每天寫一張，保留最近六個月的記錄2保安24小時值班交接記錄每天寫一張，保留最近六個月的記錄3訪客記錄保留最近六個月的記錄，要記來訪證編號4非正常時間進出廠區(qū)記錄保留最近六個月的記錄5訪客預約登記表保留最近六個月的記錄6貨柜車進出廠登記表保留最近六個月的記錄7郵件、包裹收發(fā)記錄表保留最近六個月的郵件、包裹收發(fā)記錄表8紅外線報警器及監(jiān)控檢查記錄表做最近六個月的記錄（每周檢查一次）9外來人員作業(yè)的培訓對照訪客登記表抽部分訪客做最近六個月的記錄10供應商反恐協(xié)議所有供應商簽反恐協(xié)議，貨運公司也要簽11化學品清單做一份化學品清單12貨物多數(shù)少數(shù)調(diào)查表做2份貨物多數(shù)少數(shù)調(diào)查表13供應商檢查報告所有的供應商要填寫14供應商背景調(diào)查表做一份供應商背景調(diào)查表15存?zhèn)}定期檢查記錄表做最近六個月的記錄（每月檢查一次）16合格供方名錄做一份最新的合格供應商名錄17利器分發(fā)記錄表做最近六個月的利器分發(fā)記錄表18利器清單列一份最新的利器清單19門窗檢查記錄表做最近六個月的門窗檢查記錄表20封條發(fā)放記錄結(jié)合近六個月的出貨資料做一份封條發(fā)放記錄21貨柜封條異常記錄表保留空白表格22封條的檢測合格報告注意有效期一年（向封條提供方要）23裝柜檢查記錄及照片等資料做最近六個月的裝柜檢查記錄等資料24貨物重量異動表對照每次出貨各做一份表格25密碼更改記錄每月一份，保留六個月記錄26電腦定期殺毒維護記錄表做最近六個月的記錄（每周檢查一次）27電腦文件備份記錄表做最近六個月的文件備份記錄表28電腦清單列一份全公司所有電腦的清單29在職、離職人員名單提供一份最新人員名單和近六個月離職人員名單30員工登記表所有人員需詳細填寫一份入職登記表31背景調(diào)查證明所有的員工要在戶籍所在地或當?shù)亻_證明32反恐意識考核表要有所有人員的反恐意識考核表33離職通知書做最近六個月的離職記錄34反恐責任書各部門安全負責人需簽定反恐責任書35反恐組織架構(gòu)圖做一份反恐組織架構(gòu)圖張貼在公告欄36每月廠房衛(wèi)生稽查記錄每月一份、做最近六個月的廠房衛(wèi)生稽查記錄37內(nèi)部安全自查表每月一份、提供最近六個月的記錄38安全事故調(diào)查表做2份最近的記錄保留即可39廠區(qū)人員清查表做3份不定時人員清查表40鎖匙清單、發(fā)放、盤點記錄表做一份所有門的鎖匙發(fā)放記錄表并每月盤點41鑰匙遺失記錄保留空白表格42廠牌更新發(fā)放記錄用最新的名單做六個月的發(fā)放記錄43廠牌遺失通知單做兩份通知單放在門衛(wèi)44證件更換登記表做最近六個月的證件更換記錄45反恐培訓計劃依樣板做反恐培訓計劃46監(jiān)控、紅外設備檢查維修記錄每月一份，保留六個月記錄47限制區(qū)域出入名單蓋公司章貼在各限制區(qū)域并做近六個月的更新記錄48管制區(qū)域人員進出登記表做最近六個月的記錄49緊急聯(lián)絡電話清單列一份緊急聯(lián)絡電話清單并張貼于各部門50員工舉報建議標示員工舉報建議貼在員工意箱旁或公告欄51反恐宣言反恐宣言張貼于公告欄52限制區(qū)域標示各受限區(qū)域標示貼在出入口53訪客車輛標示做一份訪客車輛標示放在訪客車輛停放區(qū)54訪客登記標示做一份訪客登記提示貼在門衛(wèi)55公司車輛標示做一份公司車輛標示放在公司車輛停放區(qū)56貨物區(qū)裝卸區(qū)標示做一份貨物區(qū)裝卸區(qū)標示放在貨物裝卸區(qū)57司機休息處標示指定司機休息處58監(jiān)控標示張貼監(jiān)控標示59電箱及各電源開關授權人標示各種電箱和電源開關需張貼授權開啟人員標示60區(qū)域安全責任人標示各部門安全負責人需明