HSF-010采購控制程序

文件編號HSF-010文件名稱采購控制程序版本/版次A0頁碼PAGE8/4PAGE□機密■一般※未經(jīng)***有限公司許可，不得翻印、外傳.※□機密■一般※未經(jīng)***有限公司許可，不得翻印、外傳.※2018-10-10生效程序文件程序文件(第A/0版)文件名稱：采購控制程序文件編號：HSF-010受控狀態(tài)：修訂記錄序號版本修訂內(nèi)容修訂日期修訂人1A0首版發(fā)行2018.09.26文件分發(fā)部門部門簽名部門簽名業(yè)務(wù)部■行政部■采購部■財務(wù)部■生產(chǎn)部■技術(shù)品質(zhì)部■總經(jīng)辦■文控中心■編制：審核：批準：1目的旨在規(guī)范公司采購作業(yè)流程，對所有物料的申請、訂購、入庫、結(jié)算運作進行有效的管控，確保采購產(chǎn)品的質(zhì)量、交期、性能、服務(wù)、 HSF符合客戶及法律法的要求，制定本程序。2范圍適用于本廠范圍內(nèi)的原料、輔料、包裝材料及設(shè)備等。3定義采購依據(jù):原/物料請購使用《請購單》廠商:本廠所有供應(yīng)商、協(xié)力廠商和服務(wù)方4權(quán)責4.1PMC部采購組:訂購單的確認、交期跟催、HSF要求確認； 倉庫組：負責采購物品的入庫驗收、數(shù)量核銷及貯存保管工作；物控組：負責根據(jù)庫存情況及時提出采購物料的申請, 當有HSF要求時,必需在《請購單》上注明。4.2品質(zhì)部：采購物料的驗收及 HSF要求的驗證。項目部：新產(chǎn)品的樣品評估及承認。5作業(yè)內(nèi)容5.1采購計劃的編制與審批5.1.1原/輔物料的請購5.1.1.1物控根據(jù)客戶訂單所需求 ,制作申購單提交采購部。5.1.1.2采購根據(jù)客戶訂單所需求或請購單要求，而尋求相應(yīng)廠商下《訂購單》采購相關(guān)材料，如客戶有 HSF要求的物料,需在《訂購單》上注明；5.1.2樣品試制物料的請購若因制作樣品需求某種材料或輔助配件,而公司未有此物料或輔助配件,或此為新增的材料時,由項目部開出《請購單》,依簽核權(quán)責簽核后交由物控,當有HSF要求時,需在《請購單》上注明。如果要尋找新供應(yīng)商新供應(yīng)商的開發(fā)、評定及采購件按《供應(yīng)商管控程序》執(zhí)行；5.1.3特殊采購5.1.3.1當公司所需物資在合格供應(yīng)商中尋找不到貨源或該物資不在合格供應(yīng)商經(jīng)評定為合格的供貨范圍的,以及賣方獨占市場的等,又因生產(chǎn)急需,或因公司緊急接單至使合格供應(yīng)商無法按時供料或加工的,可實施不在合格供應(yīng)商范圍內(nèi)的特殊采購.但特殊采購須嚴格控制,實施前必須書面申請，經(jīng)總經(jīng)理的特批后方可進行.且在進廠檢驗時按相關(guān)核對和試驗規(guī)定實施嚴格檢驗或試驗 .5.1.3.2如所需的物料為HSF物料時,采購時需要求供應(yīng)商提供資質(zhì)機構(gòu)出具的ICP檢測報告并簽定<環(huán)保協(xié)議書>否則不允許特殊采購.5.1.4訂購單的開立與實施5.1.4.1 采購接獲《請購單》,核對資料無誤后,依《供應(yīng)商管控程序》要求,確認合格廠商或從《合格廠商名錄》中選擇適當之廠商,并開立《訂購單》經(jīng)主管審核,總經(jīng)理批準，后向供應(yīng)商下單采購。5.1.4.2采購訂單須明確下列內(nèi)容物料編碼、名稱、規(guī)格、型號、單位、數(shù)量、單價、交期等，生產(chǎn) HSF要求的產(chǎn)品所需物料時,并必須要在采購單上注明相關(guān)環(huán)保要求。5.1.4.3采購HSF要求的物料時,要求供應(yīng)商在來料外包裝標識相關(guān) HSF標識.5.1.4.4采購需將《訂購單》以系統(tǒng)共享給倉庫 ,以便倉庫收料作業(yè)。5.1.5采購物料的追蹤5.1.5.1采購人員在采購訂單發(fā)出后 ,根據(jù)物料需求日期確定提前追蹤的時間,并以電話、傳真、電子郵件等適宜的形式聯(lián)絡(luò)供應(yīng)商。隨時了解物料交期并回復(fù)PMC.5.1.5.2當廠商無法于指定日期內(nèi)交貨時 ,采購知會請購單位同意后,與廠商重新確認交期,且將確認后之交期知會請購單位.若因供應(yīng)商交期延遲造成我司影響和損失的,采購可根據(jù)采購合約(或協(xié)定)對廠商分別實施扣款、索賠或退貨處理等 .5.2訂單的變更:5.2.1若需求單位依據(jù)自己的需求變更訂購之需求時,應(yīng)以需求單位發(fā)<聯(lián)絡(luò)單>形式通知物控,并由物控在原《申購單》簽字并更正系統(tǒng)。5.2.2采購單位按需求單位變更要求,需及時通知供應(yīng)商取消原《訂購單》,并下達變更后的《訂購單》.必要時,也可以在原訂購單上注明需更改的內(nèi)容,及時聯(lián)絡(luò)供應(yīng)商,協(xié)商變更事宜；5.2.3現(xiàn)有物料更換新供應(yīng)商的評估依照《供應(yīng)商管控程序》執(zhí)行；5.2.4HSF 要求的物料供應(yīng)商更改物料需提前以書面形式知會我司,并提供相應(yīng)HSF證明資料,經(jīng)工程課確認材料的性能及HSF要求符合本公司要求后,方可下單購買。5.3進料驗收作業(yè)5.3.1廠商交貨時,倉庫依本公司《訂購單》所示填寫《送檢單》,查核訂單編號、料號、規(guī)格、數(shù)量及是否環(huán)保與貨品無誤后簽收。5.3.2品質(zhì)部門根據(jù)《送檢單》核查是否為 HSF要求物料,有HSF要求的物料,必須核查來料上是否貼有相關(guān)環(huán)保