2021年項目績效目標申報表

2021年項目績效目標申報表填報日期:2020.12.4單位：元項目名稱公路養(yǎng)護、防汛抗旱冬季保暢通及安全檢查、道路安全宣傳等費用項目主管部門項目執(zhí)行單位建始縣交通運輸局項目負責(zé)人李宏平聯(lián)系電話3222402單位地址建始大道貨運信息大樓郵政編碼445300項目屬性持續(xù)性項目項目類型常年性項目支出功能分類類交通運輸支出款公路水路運輸項一般行政管理事務(wù)（公路水路運輸）項目申請依據(jù)根據(jù)歷年來搶險應(yīng)急保暢通工作經(jīng)費支出大、任務(wù)重，為保證全縣交通運輸系統(tǒng)各項工作順利開展，編制預(yù)算。項目主要內(nèi)容1.清除塌方等應(yīng)急搶險；2.制作警示、警告的標示標牌；3.冬季對公路撒融雪劑；4.安全檢查及道路安全宣傳5.全縣公路質(zhì)量、安全、督辦巡查差旅費等。項目總預(yù)算640000.00項目當(dāng)年預(yù)算640000.0000項目前兩年預(yù)算1700000.00項目當(dāng)年預(yù)算與前兩年預(yù)算變動情況全縣交通運輸防汛抗旱，冬季保暢通，安全檢查及宣傳項目績效總目標目標1：確保全縣公路汛期安全暢通項目資金來源來源項目金額合計640000.00公共預(yù)算財政撥款640000.00其中：申請當(dāng)年預(yù)算撥款640000.00政府性基金預(yù)算財政撥款0其他資金0其中：使用以前年度財政撥款結(jié)余0項目支出預(yù)算經(jīng)濟科目名稱測算依據(jù)及說明總計(支出經(jīng)濟分類科目_項目支出)辦公費80000.0000辦公設(shè)備購置22600.0000部門項目0差旅費310000.0000電費10000.0000其他商品和服務(wù)支出207400.0000水費10000.0000年度績效指標表一級指標二級指標三級指標指標值績效標準產(chǎn)出指標數(shù)量指標公路養(yǎng)護、防汛抗旱、冬季除雪防滑等費用公路養(yǎng)護、防汛抗旱、冬季除雪防滑等各項支出產(chǎn)出指標質(zhì)量指標對安全隱患的排查及時發(fā)現(xiàn)排除安全隱患產(chǎn)出指標成本指標公路養(yǎng)護、防汛抗旱、冬季除雪防滑等費用公路養(yǎng)護、防汛抗旱、冬季除雪防滑等費用產(chǎn)出指標時效指標項目實施時間2021.1.1-2021.12.31效益指標社會效益指標確保道路安全確保全縣交通安全滿意度指標服務(wù)對象滿意度指標滿意度達95%滿意度達95%長期績效目標表一級指標二級指標三級指標指標值指標值確定依據(jù)主管部門審核情況財政局業(yè)務(wù)股室審核情況2021年項目績效目標申報表填報日期:2020.12.4單位：元項目名稱貨運信息大樓物業(yè)管理費項目主管部門項目執(zhí)行單位建始縣交通運輸局項目負責(zé)人吳雨奇聯(lián)系電話3222402單位地址建始大道貨運信息大樓郵政編碼445300項目屬性持續(xù)性項目項目類型常年性項目支出功能分類類交通運輸支出款公路水路運輸項一般行政管理事務(wù)（公路水路運輸）項目申請依據(jù)貨運信息大樓為多個單位共同使用，為了優(yōu)化辦公環(huán)境，提高辦事效率，提高群眾滿意度項目主要內(nèi)容交通貨運信息大樓物業(yè)管理費（勞務(wù)派遣費、公共環(huán)境、綠化管理、衛(wèi)生、公共部分用電、用水、網(wǎng)絡(luò)及電梯運行維護費等項目總預(yù)算184000.00項目當(dāng)年預(yù)算184000.0000項目前兩年預(yù)算198000.00項目當(dāng)年預(yù)算與前兩年預(yù)算變動情況經(jīng)費減少項目績效總目標目標1：改善公共區(qū)域環(huán)境目標2：提高辦事效率目標3：更好服務(wù)群眾項目資金來源來源項目金額合計184000.00公共預(yù)算財政撥款184000.00其中：申請當(dāng)年預(yù)算撥款184000.00政府性基金預(yù)算財政撥款0其他資金0其中：使用以前年度財政撥款結(jié)余0項目支出預(yù)算經(jīng)濟科目名稱測算依據(jù)及說明總計(支出經(jīng)濟分類科目_項目支出)部門項目0物業(yè)管理費184000.0000年度績效指標表一級指標二級指標三級指標指標值績效標準產(chǎn)出指標數(shù)量指標聘用保安人員、保潔人員3人產(chǎn)出指標質(zhì)量指標完成工作情況整棟樓的安全、衛(wèi)生、綠化、電梯維護等產(chǎn)出指標時效指標項目實施時間2021.1.1-2021.12.31滿意度指標服務(wù)對象滿意度指標整棟樓層滿意度滿意達95%長期績效目標表一級指標二級指標三級指標指標值指標值確定依據(jù)主管部門審核情況財政局業(yè)務(wù)股室審核情況2021年項目績效目標申報表填報日期:2020.12.4單位：元項目名稱建始縣“十四五”綜合交通運輸發(fā)展規(guī)劃編制和“十四五”重點交通項目國土空間控制規(guī)劃編制項目主管部門項目執(zhí)行單位建始縣交通運輸局項目負責(zé)人李宏平聯(lián)系電話3222402單位地址建始大道貨運信息郵政編碼445300項目屬性新增性項目項目類型常年性項目支出功能分類類交通運輸支出款公路水路運輸項一般行政管理事務(wù)（公路水路運輸）項目申請依據(jù)根據(jù)湖北省人民政府及湖北省交通運輸廳相關(guān)文件精神，對建始縣“十四五”綜合交通運輸發(fā)展規(guī)劃和“十四五”重點交通國土空間控制規(guī)劃進行編制并出具相關(guān)報告。項目主要內(nèi)容“十四五”規(guī)劃調(diào)研、規(guī)劃編制、規(guī)劃評審、規(guī)劃修編上報；“十四五”重點項目的國土空間控制規(guī)劃編制服務(wù)。項目總預(yù)算320000.00項目當(dāng)年預(yù)算320000.0000項目前兩年預(yù)算0項目當(dāng)年預(yù)算與前兩年預(yù)算變動情況根據(jù)湖北省人民政府及湖北省交通運輸廳相關(guān)文件精神，對建始縣“十四五”綜合交通運輸發(fā)展規(guī)劃和“十四五”重點交通國土空間控制規(guī)劃進行編制并出具相關(guān)報告。項目績效總目標目標：圍繞黨中央國務(wù)院交通強國戰(zhàn)略，以習(xí)近平總書記對“十四五”規(guī)劃編制的重要指示精神為指引，加強頂層設(shè)計和堅持問計于民統(tǒng)一起來，省、州、縣齊心協(xié)力，開展并做好恩施州、建始縣綜合交通運輸規(guī)劃工作。項目資金來源來源項目金額合計320000.00公共預(yù)算財政撥款320000.00其中：申請當(dāng)年預(yù)算撥款320000.00政府性基金預(yù)算財政撥款0其他資金0其中：使用以前年度財政撥款結(jié)余0項目支出預(yù)算經(jīng)濟科目名稱測算依據(jù)及說明總計(支出經(jīng)濟分類科目_項目支出)部門項目0其他商品和服務(wù)支出320000.0000年度績效指標表一級指標二級指標三級指標指標值績效標準產(chǎn)出指標數(shù)量指標數(shù)量指標“十四五”綜合交通運輸發(fā)展規(guī)劃編制和重點交通項目國土空間控制規(guī)劃編制產(chǎn)出指標成本指標編制服務(wù)費編制服務(wù)費等產(chǎn)出指標時效指標完成項目時間2021.1.1-2021.12.31效益指標經(jīng)濟效益指標經(jīng)濟效益促進全縣交通“十四五”規(guī)劃效益指標社會效益指標社會效益促進全縣交通發(fā)展效益指標可持續(xù)發(fā)展指標可持續(xù)發(fā)展促進全縣可持續(xù)發(fā)展?jié)M意度指標服務(wù)對象滿意度指標滿意度滿意度達95%長期績效目標表一級指標二級指標三級指標指標值指標值確定依據(jù)主管部門審核情況財政局業(yè)務(wù)股室審核情況2021年項目績效目標申報表填報日期:2020.12.4單位：元項目名稱交通運輸局管理經(jīng)費項目主管部門項目執(zhí)行單位建始縣交通運輸局項目負責(zé)人吳雨奇聯(lián)系電話1313585666單位地址建始大道貨運信息大樓郵政編碼445300項目屬性持續(xù)性項目項目類型常年性項目支出功能分類類交通運輸支出款公路水路運輸項一般行政管理事務(wù)（公路水路運輸）項目申請依據(jù)建始縣交通文【2017】53號，建交通文【2018】40號，建交通文【2019】40號項目主要內(nèi)容用于購買服務(wù)、返聘人員、歷史聘用等人員工資、社會保障繳費項目總預(yù)算334560.00項目當(dāng)年預(yù)算334560.0000項目前兩年預(yù)算466200.00項目當(dāng)年預(yù)算與前兩年預(yù)算變動情況建始縣交通文【2017】53號，建交通文【2018】40號，建交通文【2019】40號項目績效總目標目標1：完成文秘工作目標2：完成工程技術(shù)工作目標3：完成財務(wù)等工作項目資金來源來源項目金額合計334560.00公共預(yù)算財政撥款334560.00其中：申請當(dāng)年預(yù)算撥款334560.00政府性基金預(yù)算財政撥款0其他資金0其中：使用以前年度財政撥款結(jié)余0項目支出預(yù)算經(jīng)濟科目名稱測算依據(jù)及說明總計(支出經(jīng)濟分類科目_項目支出)部門項目0其他商品和服務(wù)支出334560.0000年度績效指標表一級指標二級指標三級指標指標值績效標準產(chǎn)出指標數(shù)量指標購買服務(wù)、聘用人員數(shù)量8人產(chǎn)出指標質(zhì)量指標完成工作情況保質(zhì)保量完成工作產(chǎn)出指標成本指標人員工資情況購買服務(wù)，返聘人員，歷史聘用人員產(chǎn)出指標時效指標項目實施時間2021.1.1-2021.12.31滿意度指標服務(wù)對象滿意度指標單位職工滿意度單位職工滿意度達95%長期績效目標表一級指標二級指標三級指標指標值指標值確定依據(jù)主管部門審核情況財政局業(yè)務(wù)股室審核情況2021年項目績效目標申報表填報日期:2020.12.4單位：元項目名稱普通公路、農(nóng)村公路項目庫及電子地圖更新維護經(jīng)費項目主管部門項目執(zhí)行單位建始縣交通運輸局項目負責(zé)人吳曉軍聯(lián)系電話3222402單位地址建始大道貨運信息大樓郵政編碼445300項目屬性持續(xù)性項目項目類型常年性項目支出功能分類類交通運輸支出款公路水路運輸項一般行政管理事務(wù)（公路水路運輸）項目申請依據(jù)普通公路、農(nóng)村公路項目庫擴充、調(diào)整，電子地圖復(fù)核更新；完善一鄉(xiāng)一村一圖相關(guān)工作，為更好爭取公路項目建設(shè)計劃，增加養(yǎng)護資金奠定基礎(chǔ)。項目主要內(nèi)容普通公路、農(nóng)村公路項目庫及電子地圖更新維護經(jīng)費項目總預(yù)算144000.00項目當(dāng)年預(yù)算144000.0000項目前兩年預(yù)算200000.00項目當(dāng)年預(yù)算與前兩年預(yù)算變動情況普通公路、農(nóng)村公路項目庫擴充、調(diào)整，電子地圖復(fù)核更新；完善一鄉(xiāng)一村一圖相關(guān)工作，為更好爭取公路項目建設(shè)計劃，增加養(yǎng)護資金奠定基礎(chǔ)。項目績效總目標"目標1：普通公路、農(nóng)村公路項目庫擴充目標2：電子地圖更新工作目標3：一鄉(xiāng)一村一圖相關(guān)工作……" 項目資金來源來源項目金額合計144000.00公共預(yù)算財政撥款144000.00其中：申請當(dāng)年預(yù)算撥款144000.00政府性基金預(yù)算財政撥款0其他資金0其中：使用以前年度財政撥款結(jié)余0項目支出預(yù)算經(jīng)濟科目名稱測算依據(jù)及說明總計(支出經(jīng)濟分類科目_項目支出)部門項目0其他商品和服務(wù)支出144000.0000年度績效指標表一級指標二級指標三級指標指標值績效標準產(chǎn)出指標數(shù)量指標電子地圖更新情況及時完成全縣電子地圖更新產(chǎn)出指標質(zhì)量指標完成工作情況保質(zhì)保量完成工作產(chǎn)出指標成本指標工作開展各項工作開展經(jīng)費地圖更新租車費、勞務(wù)費、設(shè)備費產(chǎn)出指標時效指標項目實施時間2021.1.1-2021.12.31滿意度指標服務(wù)對象滿意度指標群眾出行滿意程度滿意度達90%長期績效目標表一級指標二級指標三級指標指標值指標值確定依據(jù)主管部門審核情況財政局業(yè)務(wù)股室審核情況2021年項目績效目標申報表填報日期:2020/11/1610:57:58單位：元項目名稱項目前期經(jīng)費項目主管部門項目執(zhí)行單位建始縣交通運輸局項目負責(zé)人李宏平聯(lián)系電話3222402單位地址建始大道貨運信息大樓郵政編碼445300項目屬性新增性項目項目類型常年性項目支出功能分類類交通運輸支出款公路水路運輸項一般行政管理事務(wù)（公路水路運輸）項目申請依據(jù)交通項目多，前期工作任務(wù)重，臨時性、突發(fā)性需求大，做好前期工作更能確保項目順利開展項目主要內(nèi)容項目前期工作協(xié)調(diào)工作經(jīng)費、聘用中介勞務(wù)費等項目總預(yù)算160000.00項目當(dāng)年預(yù)算160000.0000項目前兩年預(yù)算0項目當(dāng)年預(yù)算與前兩年預(yù)算變動情況交通項目多，前期工作任務(wù)重，臨時性、突發(fā)性需求大，做好前期工作更能確保項目順利開展項目績效總目標目標：做好交通項目前期工作，促進全縣交通建設(shè)發(fā)展項目資金來源來源項目金額合計160000.00公共預(yù)算財政撥款160000.00其中：申請當(dāng)年預(yù)算撥款160000.00政府性基金預(yù)算財政撥款0其他資金0其中：使用以前年度財政撥款結(jié)余0項目支出預(yù)算經(jīng)濟科目名稱測算依據(jù)及說明總計(支出經(jīng)濟分類科目_項目支出)部門項目0其他商品和服務(wù)支出160000.0000年度績效指標表一級指標二級指標三級指標指標值績效標準產(chǎn)出指標數(shù)量指標全縣全縣交通建