全套IATF16949內(nèi)審核檢查表(含審核記錄)

內(nèi)部體系審核檢查表,,,,,,,,,,,,

過程名稱：,COP1顧客要求評審過程,,,審核日期：,3月16日,,,風(fēng)險識別,,,,

過程的所有者：,銷售部長,,,被審核人員：,,,,"①客戶要求識別不及時

②客戶要求未能完全識別",,,,

6個過程特性:,,是,否,4個支持過程的問題,,是,否,,,,,

是否已確定過程的所有者？,,√,,使用什么？（材料、設(shè)備）,,√,,,,,,

是否已對過程加以定義？,,√,,由誰進(jìn)行？（技能、培訓(xùn)）,,√,,,,,,

過程是否已形成文件？,,√,,使用什么關(guān)鍵指標(biāo)？（測量、評估）,,√,,,,,,

是否已對過程的接口加以定義？,,√,,如何進(jìn)行？（方法、技術(shù)）,,√,,,,,,

過程是否監(jiān)控？,,√,,,,,,,,,,

記錄是否保存？,,√,,,,,,,,,,

COP的支持過程/管理過程,輸入,輸出,,過程績效指標(biāo),使用的質(zhì)量管理體系文件,IATF16949：2016條款,,審核記錄,評價,,,

C1顧客要求評審,"顧客要求；法律法規(guī)要求；體系要求

",確認(rèn)的訂單、簽訂的合同、已接受的報價,,訂單評審及時率100%,JHQP-A0-05顧客要求評審控制程序,"8.2.1

8.2.2

8.2.3

8.2.4",,"1、抽查2017年3月14日訂單SEORD000328，有做訂單評審，各部門均有簽字。

2、經(jīng)查，此訂單有通過郵件回復(fù)顧客交付時間和交付計劃。",,,,

S1人力資源管理,培訓(xùn)需求，崗位職責(zé),培訓(xùn)資料、培訓(xùn)記錄,,"培訓(xùn)計劃完成率≥90%

培訓(xùn)有效性≥90%",JHQP-A0-04人力資源及培訓(xùn)管理程序,"7.1.2

7.2",,1、查看銷售員對訂單評審的組織和開展均有相關(guān)技能，有經(jīng)過對應(yīng)培訓(xùn)。,,,,

S2基礎(chǔ)設(shè)施,設(shè)施清單；維護(hù)保養(yǎng)說明；設(shè)備使用說明,良好的工作環(huán)境；基礎(chǔ)設(shè)施維護(hù)記錄,,"基礎(chǔ)設(shè)施維護(hù)計劃完成率100%

6S活動定期檢查實施率≥80%

安全保護(hù)設(shè)施完好率100%",JHQP-A0-10產(chǎn)品先期策劃控制程序,"7.1.3

7.1.3.1

7.1.4

7.1.4.1",,NA,,,,

S3設(shè)備工裝管理,設(shè)備清單、保養(yǎng)計劃,設(shè)備工裝管理臺賬,,"設(shè)備工裝完好率≥90%

設(shè)備工裝維護(hù)計劃完成率≥90%","JHMS-A0-PM01設(shè)備管理規(guī)范

JHMS-A0-PM02工裝管理規(guī)范

JHMS-A0-PM03車間工具管理辦法","8.5.1.5

8.5.1.6",,NA,,,,

S4文件記錄管理,需要受控的記錄,受控的文件記錄,,"現(xiàn)場文件有效性100%

文件信息的可追溯性100%",JHQP-A1-01文件化信息控制程序,7.5,,1、查SEORD000328訂單的記錄，有妥善保存于銷售部文件夾《客戶訂單》中，均有簽字受控,,,,

S5采購和供應(yīng)商管理,"對供應(yīng)商的要求

產(chǎn)品技術(shù)要求

合格供應(yīng)商名錄

法律法規(guī)要求","合格的供應(yīng)商

符合交期的材料

符合成本要求的材料",,"供應(yīng)商交付準(zhǔn)時率≥95%

供應(yīng)商交付產(chǎn)品合格率≥95%

供方業(yè)績評價合格率≥90%",JHQP-A0-08采購控制程序,"8.4.1.1

8.4.1.2

8.4.1.3

8.4.2.4

8.4.3",,1、查訂單SEORD000328顧客對材料和交期的要求，在訂單評審中有得到體現(xiàn)。,,,,

S6產(chǎn)品防護(hù)和庫存管理,"倉儲要求

顧客特殊要求","溫濕度記錄表

FIFO

滿足顧客要求的存儲",,"產(chǎn)品防護(hù)不當(dāng)次數(shù)≤3

倉儲管理差錯次數(shù)≤3","JHMS-A0-LW01物料發(fā)放、領(lǐng)用制度

JHWI-A0-LW02搬運、貯存、防護(hù)作業(yè)指導(dǎo)書","8.5.4

8.5.4.1

8.2.2.1",,1、查SEORD000328訂單所需的物料，均有分庫位存放，并按照包裝要求進(jìn)行保管，對要求的物料有做保存期限要求，遵守FIFO,,,,

S7不合格品控制,"合格的原材料、部件、成品

生產(chǎn)計劃

檢驗合格的記錄","不合格通知單

返工返修記錄",,"返工產(chǎn)品一次交檢合格率≥95%

不合格品處理按時完成率100%","JHQP-A0-13不合格品控制程序

JHWI-A0-QA04返工作業(yè)指導(dǎo)書","8.7

8.7.1

8.7.1.1

8.7.1.2

8.7.1.3

8.7.1.4

8.7.1.5

8.7.1.6

8.7.1.7

8.7.2

",,1、查SEOR000328訂單，不合格品均有得到控制，有返工返修記錄。不合格通知單有相應(yīng)的回復(fù)和解決措施。,,,,

S8產(chǎn)品監(jiān)視和測量,"產(chǎn)品規(guī)格、規(guī)范

顧客要求

檢驗標(biāo)準(zhǔn)","合格的產(chǎn)品

檢驗記錄",,"檢驗記錄符合率100%

首件檢驗執(zhí)行率100%",JHQP-A0-12產(chǎn)品監(jiān)視和測量管理程序,"9.1

9.1.1.1

9.1.1.2

9.1.1.3",,NA,,,,

M1領(lǐng)導(dǎo)作用,顧客期望，公司經(jīng)營戰(zhàn)略，最高管理者期望,組織架構(gòu)、部門職責(zé)、過程績效,,"經(jīng)營計劃達(dá)成率≥80%

內(nèi)部審核一次通過率100%",JHQD-A1-B02崗位職責(zé)及素質(zhì)要求,5.1.2,,"1、查對銷售部、銷售跟單員均有職責(zé)規(guī)定。

2、有對銷售部制訂相應(yīng)績效以檢查銷售部工作。",,,,

M2策劃,法律法規(guī)要求、質(zhì)量管理體系要求,風(fēng)險和機(jī)遇的分析和對策,,風(fēng)險和機(jī)遇有效識別率≥95%,JHQP-A1-21風(fēng)險和機(jī)遇評估管理程序,"6.1

6.3",,"1、查顧客要求評審過程有識別風(fēng)險和機(jī)遇。

2、有針對風(fēng)險制訂相應(yīng)對策（應(yīng)急計劃）",,,,

M3數(shù)據(jù)分析,"過程績效數(shù)據(jù)

市場信息

競爭對手資料","SPC記錄

MSA記錄

數(shù)據(jù)分析與評價報告",,"績效考核及時率≥95%

數(shù)據(jù)分析收集完成率100%",JHQP-A0-10產(chǎn)品先期策劃控制程序,9.1.3,,NA,,,,

M4內(nèi)部審核,"審核計劃

顧客特殊要求

審核檢查表",審核報告、糾正預(yù)防措施,,"內(nèi)審不符合項整改及時率100%

審核計劃達(dá)成率100%",JHQP-A0-11內(nèi)部審核程序,"9.2

9.2.1

9.2.2",,內(nèi)審有覆蓋顧客要求評審過程,,,,

M5管理評審,過程績效、產(chǎn)品符合性,改進(jìn)機(jī)會、體系變更,,管理評審問題及時整改率100%,JHQP-A0-03管理評審控制程序,"9.3.1

9.3.2

9.3.3",,2017年3月XX日補(bǔ)充：管理評審有涉及到顧客要求評審的相關(guān)內(nèi)容,,,,

M6糾正預(yù)防措施,已發(fā)生的或潛在的不符合,糾正和預(yù)防措施,,糾正預(yù)防措施落實率100%,JHQP-A0-15糾正和預(yù)防措施控制程序,10.2,,NA,,,→,

M7持續(xù)改進(jìn),持續(xù)改進(jìn)目標(biāo),改進(jìn)項目,,持續(xù)改進(jìn)項目完成率≥90%,JHQP-A0-14持續(xù)改進(jìn)控制程序,10.3,,NA,,,,

,,,,,,,,,,,,,

過程名稱：,COP2設(shè)計過程,,,審核日期：,3月16日,,,風(fēng)險,,,,

過程的所有者：,技術(shù)部長,,,被審核人員：,,,,"①人員能力不足（資歷或經(jīng)驗）

②與顧客接口不順暢

③與銷售部門溝通時出現(xiàn)溝通不順

④設(shè)計中沒有考慮到顧客特殊要求

⑤APQP流程與職責(zé)定義不清

⑥輸入、輸出內(nèi)容不完整

⑦策劃沒有納入供方

⑧設(shè)計過程未經(jīng)評審和批準(zhǔn)",,,,

6個過程特性:,,是,否,4個支持過程的問題,,是,否,,,,,

是否已確定過程的所有者？,,√,,使用什么？（材料、設(shè)備）,,√,,,,,,

是否已對過程加以定義？,,√,,由誰進(jìn)行？（技能、培訓(xùn)）,,√,,,,,,

過程是否已形成文件？,,√,,使用什么關(guān)鍵指標(biāo)？（測量、評估）,,√,,,,,,

是否已對過程的接口加以定義？,,√,,如何進(jìn)行？（方法、技術(shù)）,,√,,,,,,

過程是否監(jiān)控？,,√,,,,,,,,,,

記錄是否保存？,,√,,,,,,,,,,

COP的支持過程/管理過程,輸入,輸出,,過程績效指標(biāo),使用的質(zhì)量管理體系文件,IATF16949：2016條款,,審核記錄,評價,,,

C2設(shè)計過程,顧客要求，技術(shù)協(xié)議，質(zhì)量協(xié)議,圖紙、工作指導(dǎo)書,,"項目按時完成率100%

PPAP一次批準(zhǔn)通過率90%","JHQP-A1-0X產(chǎn)品先期策劃控制程序

JHQP-A1-0X生產(chǎn)和服務(wù)過程管理程序","8.3

8.4",,1、經(jīng)查SEORD000328訂單的圖紙，有做特殊特性清單、過程流程圖，圖紙標(biāo)注的技術(shù)要求中有包括顧客特殊要求。,,,,

S1人力資源管理,培訓(xùn)需求，崗位職責(zé),培訓(xùn)資料、培訓(xùn)記錄,,"培訓(xùn)計劃完成率≥90%

培訓(xùn)有效性≥90%",JHQP-A0-04人力資源及培訓(xùn)管理程序,"7.1.2

7.2",,"1、經(jīng)查,技術(shù)員有經(jīng)過相關(guān)培訓(xùn)，并保存有培訓(xùn)記錄。

2、技術(shù)員均有上崗證明。",,,,

S2基礎(chǔ)設(shè)施,設(shè)施清單；維護(hù)保養(yǎng)說明；設(shè)備使用說明,良好的工作環(huán)境；基礎(chǔ)設(shè)施維護(hù)記錄,,"基礎(chǔ)設(shè)施維護(hù)計劃完成率100%

6S活動定期檢查實施率≥80%

安全保護(hù)設(shè)施完好率100%",JHQP-A0-10產(chǎn)品先期策劃控制程序,"7.1.3

7.1.3.1

7.1.4

7.1.4.1",,1、查過程設(shè)計中有考慮到場地、工廠布局、照明等基礎(chǔ)設(shè)施條件。,,,,

S3設(shè)備工裝管理,設(shè)備清單、保養(yǎng)計劃,設(shè)備工裝管理臺賬,,"設(shè)備工裝完好率≥90%

設(shè)備工裝維護(hù)計劃完成率≥90%","JHMS-A0-PM01設(shè)備管理規(guī)范

JHMS-A0-PM02工裝管理規(guī)范

JHMS-A0-PM03車間工具管理辦法","8.5.1.5

8.5.1.6",,1、查過程設(shè)計中有對設(shè)備和工裝進(jìn)行規(guī)定，并有清單和審核。,,,,

S4文件記錄管理,需要受控的記錄,受控的文件記錄,,"現(xiàn)場文件有效性100%

文件信息的可追溯性100%",JHQP-A1-01文件化信息控制程序,7.5,,1、查看過程設(shè)計的相關(guān)文件，均有得到審核和受控。,,,,

S5采購和供應(yīng)商管理,"對供應(yīng)商的要求

產(chǎn)品技術(shù)要求

合格供應(yīng)商名錄

法律法規(guī)要求","合格的供應(yīng)商

符合交期的材料

符合成本要求的材料",,"供應(yīng)商交付準(zhǔn)時率≥95%

供應(yīng)商交付產(chǎn)品合格率≥95%

供方業(yè)績評價合格率≥90%",JHQP-A0-08采購控制程序,"8.4.1.1

8.4.1.2

8.4.1.3

8.4.2.4

8.4.3",,1、查訂單SEORD000328對供應(yīng)商的要求，在設(shè)計過程中使用初始材料清單和圖紙進(jìn)行了規(guī)定。,,,,

S6產(chǎn)品防護(hù)和庫存管理,"倉儲要求

顧客特殊要求","溫濕度記錄表

FIFO

滿足顧客要求的存儲",,"產(chǎn)品防護(hù)不當(dāng)次數(shù)≤3

倉儲管理差錯次數(shù)≤3","JHMS-A0-LW01物料發(fā)放、領(lǐng)用制度

JHWI-A0-LW02搬運、貯存、防護(hù)作業(yè)指導(dǎo)書","8.5.4

8.5.4.1

8.2.2.1",,1、查過程設(shè)計中考慮了產(chǎn)品防護(hù)、運輸和包裝規(guī)范。,,,,

S7不合格品控制,"合格的原材料、部件、成品

生產(chǎn)計劃

檢驗合格的記錄","不合格通知單

返工返修記錄",,"返工產(chǎn)品一次交檢合格率≥95%

不合格品處理按時完成率100%","JHQP-A0-13不合格品控制程序

JHWI-A0-QA04返工作業(yè)指導(dǎo)書","8.7

8.7.1

8.7.1.1

8.7.1.2

8.7.1.3

8.7.1.4

8.7.1.5

8.7.1.6

8.7.1.7

8.7.2

",,,,,,

S8產(chǎn)品監(jiān)視和測量,"產(chǎn)品規(guī)格、規(guī)范

顧客要求

檢驗標(biāo)準(zhǔn)","合格的產(chǎn)品

檢驗記錄",,"檢驗記錄符合率100%

首件檢驗執(zhí)行率100%",JHQP-A0-12產(chǎn)品監(jiān)視和測量管理程序,"9.1

9.1.1.1

9.1.1.2

9.1.1.3",,,,,,

M1領(lǐng)導(dǎo)作用,顧客期望，公司經(jīng)營戰(zhàn)略，最高管理者期望,組織架構(gòu)、部門職責(zé)、過程績效,,"經(jīng)營計劃達(dá)成率≥80%

內(nèi)部審核一次通過率100%",JHQD-A1-B02崗位職責(zé)及素質(zhì)要求,5.1.2,,"1、查對技術(shù)部部長、技術(shù)員均有職責(zé)規(guī)定。

2、有對技術(shù)部制訂相應(yīng)績效以檢查銷售部工作。",,,,

M2策劃,法律法規(guī)要求、質(zhì)量管理體系要求,風(fēng)險和機(jī)遇的分析和對策,,風(fēng)險和機(jī)遇有效識別率≥95%,JHQP-A1-21風(fēng)險和機(jī)遇評估管理程序,"6.1

6.3",,"1、過程有識別風(fēng)險和機(jī)遇。

2、有針對風(fēng)險制訂相應(yīng)對策",,,,

M3數(shù)據(jù)分析,"過程績效數(shù)據(jù)

市場信息

競爭對手資料","SPC記錄

MSA記錄

數(shù)據(jù)分析與評價報告",,"績效考核及時率≥95%

數(shù)據(jù)分析收集完成率100%",JHQP-A0-10產(chǎn)品先期策劃控制程序,9.1.3,,,,,,

M4內(nèi)部審核,"審核計劃

顧客特殊要求

審核檢查表",審核報告、糾正預(yù)防措施,,"內(nèi)審不符合項整改及時率100%

審核計劃達(dá)成率100%",JHQP-A0-11內(nèi)部審核程序,"9.2

9.2.1

9.2.2",,1、內(nèi)審有覆蓋設(shè)計過程,,,,

M5管理評審,過程績效、產(chǎn)品符合性,改進(jìn)機(jī)會、體系變更,,管理評審問題及時整改率100%,JHQP-A0-03管理評審控制程序,"9.3.1

9.3.2

9.3.3",,2017年3月XX日補(bǔ)充：管理評審有涉及到設(shè)計過程的相關(guān)內(nèi)容,,,,

M6糾正預(yù)防措施,已發(fā)生的或潛在的不符合,糾正和預(yù)防措施,,糾正預(yù)防措施落實率100%,JHQP-A0-15糾正和預(yù)防措施控制程序,10.2,,無,,,,

M7持續(xù)改進(jìn),持續(xù)改進(jìn)目標(biāo),改進(jìn)項目,,持續(xù)改進(jìn)項目完成率≥90%,JHQP-A0-14持續(xù)改進(jìn)控制程序,10.3,,無,,,,

,,,,,,,,,,,,,

過程名稱：,COP3產(chǎn)品生產(chǎn),,,審核日期：,3月16日,,,風(fēng)險,,,,

過程的所有者：,生產(chǎn)部長,,,被審核人員：,,,,"①具備資質(zhì)的人員數(shù)量不足（人員休息或離職）

②工廠物理環(huán)境變化，設(shè)備故障（無關(guān)鍵備件）或能力下降

③輔助資源沒有及時到位

④控制計劃未保持更新

⑤不合格品未隔離導(dǎo)致混料",,,,

6個過程特性:,,是,否,4個支持過程的問題,,是,否,,,,,

是否已確定過程的所有者？,,√,,使用什么？（材料、設(shè)備）,,√,,,,,,

是否已對過程加以定義？,,√,,由誰進(jìn)行？（技能、培訓(xùn)）,,√,,,,,,

過程是否已形成文件？,,√,,使用什么關(guān)鍵指標(biāo)？（測量、評估）,,√,,,,,,

是否已對過程的接口加以定義？,,√,,如何進(jìn)行？（方法、技術(shù)）,,√,,,,,,

過程是否監(jiān)控？,,√,,,,,,,,,,

記錄是否保存？,,√,,,,,,,,,,

COP的支持過程/管理過程,輸入,輸出,,過程績效指標(biāo),使用的質(zhì)量管理體系文件,IATF16949：2016條款,,審核記錄,評價,,,

C3生產(chǎn)過程,"顧客訂單（數(shù)量、交貨期）

顧客要求（圖紙、技術(shù)規(guī)范、特殊特性、質(zhì)量目標(biāo)、時間、包裝、物料、追溯性等）

法律法規(guī)要求

變更通知書

原材料

質(zhì)量管理體系要求","產(chǎn)品（合格與不合格）

檢驗報告

過程記錄

管控圖

問題改進(jìn)報告

",,"生產(chǎn)計劃準(zhǔn)時完成率100%

產(chǎn)品一次合格率≥90%

PPM≤5",JHQP-A0-10生產(chǎn)和服務(wù)過程管理程序,"8.5.1

8.5.1.1

8.5.1.2

8.5.1.3

8.5.1.4

8.5.1.5

8.5.1.6

",,1、經(jīng)查現(xiàn)場SEORD000328訂單的產(chǎn)品生產(chǎn)符合圖紙要求，訂單時間按照生產(chǎn)計劃進(jìn)行沒有滯后。,,,,

S1人力資源管理,培訓(xùn)需求，崗位職責(zé),培訓(xùn)資料、培訓(xùn)記錄,,"培訓(xùn)計劃完成率≥90%

培訓(xùn)有效性≥90%",JHQP-A0-04人力資源及培訓(xùn)管理程序,"7.1.2

7.2",,1、抽查總裝組員工周雙全，有總裝上崗培訓(xùn)記錄，但實際從事的工作為附件裝配，附件裝配操作無問題，但無相應(yīng)記錄證明受到培訓(xùn)。,nc,,,

S2基礎(chǔ)設(shè)施,設(shè)施清單；維護(hù)保養(yǎng)說明；設(shè)備使用說明,良好的工作環(huán)境；基礎(chǔ)設(shè)施維護(hù)記錄,,"基礎(chǔ)設(shè)施維護(hù)計劃完成率100%

6S活動定期檢查實施率≥80%

安全保護(hù)設(shè)施完好率100%",JHQP-A0-10產(chǎn)品先期策劃控制程序,"7.1.3

7.1.3.1

7.1.4

7.1.4.1",,"1、查基礎(chǔ)設(shè)施維護(hù)計劃，本月已完成。

2、查現(xiàn)場6S情況，發(fā)現(xiàn)壓接區(qū)域、分裝區(qū)域需要改進(jìn)，定置定位沒有完全按規(guī)定做好。

3、查安全措施有做保護(hù)并定期巡查",nc,,,

S3設(shè)備工裝管理,設(shè)備清單、保養(yǎng)計劃,設(shè)備工裝管理臺賬,,"設(shè)備工裝完好率≥90%

設(shè)備工裝維護(hù)計劃完成率≥90%","JHMS-A0-PM01設(shè)備管理規(guī)范

JHMS-A0-PM02工裝管理規(guī)范

JHMS-A0-PM03車間工具管理辦法","8.5.1.5

8.5.1.6",,"1、查現(xiàn)場工裝設(shè)備有做每日點檢，并留存有記錄；

2、查現(xiàn)場設(shè)備工裝均有按照預(yù)防性維護(hù)計劃進(jìn)行維護(hù)。",,,,

S4文件記錄管理,需要受控的記錄,受控的文件記錄,,"現(xiàn)場文件有效性100%

文件信息的可追溯性100%",JHQP-A1-01文件化信息控制程序,7.5,,1、抽查SEORD000328圖紙，現(xiàn)場無未受控版本。,,,,

S5采購和供應(yīng)商管理,"對供應(yīng)商的要求

產(chǎn)品技術(shù)要求

合格供應(yīng)商名錄

法律法規(guī)要求","合格的供應(yīng)商

符合交期的材料

符合成本要求的材料",,"供應(yīng)商交付準(zhǔn)時率≥95%

供應(yīng)商交付產(chǎn)品合格率≥95%

供方業(yè)績評價合格率≥90%",JHQP-A0-08采購控制程序,"8.4.1.1

8.4.1.2

8.4.1.3

8.4.2.4

8.4.3",,,,,,

S6產(chǎn)品防護(hù)和庫存管理,"倉儲要求

顧客特殊要求","溫濕度記錄表

FIFO

滿足顧客要求的存儲",,"產(chǎn)品防護(hù)不當(dāng)次數(shù)≤3

倉儲管理差錯次數(shù)≤3","JHMS-A0-LW01物料發(fā)放、領(lǐng)用制度

JHWI-A0-LW02搬運、貯存、防護(hù)作業(yè)指導(dǎo)書","8.5.4

8.5.4.1

8.2.2.1",,1、查SEORD000328訂單所需的物料，均有分庫位存放，并按照包裝要求進(jìn)行保管，對要求的物料有做保存期限要求，遵守FIFO,,,,

S7不合格品控制,"合格的原材料、部件、成品

生產(chǎn)計劃

檢驗合格的記錄","不合格通知單

返工返修記錄",,"返工產(chǎn)品一次交檢合格率≥95%

不合格品處理按時完成率100%","JHQP-A0-13不合格品控制程序

JHWI-A0-QA04返工作業(yè)指導(dǎo)書","8.7

8.7.1

8.7.1.1

8.7.1.2

8.7.1.3

8.7.1.4

8.7.1.5

8.7.1.6

8.7.1.7

8.7.2

",,"1、查生產(chǎn)現(xiàn)場的不合格情況均有不合格通知單進(jìn)行標(biāo)識；

2、產(chǎn)品的返修返工均有相關(guān)記錄；

3、不合格品均得到及時處理，沒有發(fā)生拖后影響交付的情況。",,,,

S8產(chǎn)品監(jiān)視和測量,"產(chǎn)品規(guī)格、規(guī)范

顧客要求

檢驗標(biāo)準(zhǔn)","合格的產(chǎn)品

檢驗記錄",,"檢驗記錄符合率100%

首件檢驗執(zhí)行率100%",JHQP-A0-12產(chǎn)品監(jiān)視和測量管理程序,"9.1

9.1.1.1

9.1.1.2

9.1.1.3",,"1、經(jīng)查產(chǎn)品生產(chǎn)時，有按照規(guī)定進(jìn)行自檢和首檢；

2、總裝在制作GPS轉(zhuǎn)接線時，有進(jìn)行自檢，但沒有記錄證明；

3、查證江南所有GPS轉(zhuǎn)接線，檢驗均無問題。",nc,,,

M1領(lǐng)導(dǎo)作用,顧客期望，公司經(jīng)營戰(zhàn)略，最高管理者期望,組織架構(gòu)、部門職責(zé)、過程績效,,"經(jīng)營計劃達(dá)成率≥80%

內(nèi)部審核一次通過率100%",JHQD-A1-B02崗位職責(zé)及素質(zhì)要求,5.1.2,,"1、查對生產(chǎn)部部長、計劃員、班組長均有職責(zé)規(guī)定。

2、有對生產(chǎn)部制訂相應(yīng)績效以檢查生產(chǎn)部工作。",,,,

M2策劃,法律法規(guī)要求、質(zhì)量管理體系要求,風(fēng)險和機(jī)遇的分析和對策,,風(fēng)險和機(jī)遇有效識別率≥95%,JHQP-A1-21風(fēng)險和機(jī)遇評估管理程序,"6.1

6.3",,"1、過程有識別風(fēng)險和機(jī)遇。

2、有針對風(fēng)險制訂相應(yīng)對策（應(yīng)急計劃）",,,,

M3數(shù)據(jù)分析,"過程績效數(shù)據(jù)

市場信息

競爭對手資料","SPC記錄

MSA記錄

數(shù)據(jù)分析與評價報告",,"績效考核及時率≥95%

數(shù)據(jù)分析收集完成率100%",JHQP-A0-10產(chǎn)品先期策劃控制程序,9.1.3,,"1、經(jīng)查，產(chǎn)量數(shù)據(jù)有得到監(jiān)控；

2、生產(chǎn)過程能力有得到監(jiān)控并形成記錄；

3、設(shè)備產(chǎn)能和故障停機(jī)時間等均有得到監(jiān)控，但未對生產(chǎn)計劃產(chǎn)生指導(dǎo)作用。",OI,,,

M4內(nèi)部審核,"審核計劃

顧客特殊要求

審核檢查表",審核報告、糾正預(yù)防措施,,"內(nèi)審不符合項整改及時率100%

審核計劃達(dá)成率100%",JHQP-A0-11內(nèi)部審核程序,"9.2

9.2.1

9.2.2",,內(nèi)審有覆蓋產(chǎn)品生產(chǎn)過程,,,,

M5管理評審,過程績效、產(chǎn)品符合性,改進(jìn)機(jī)會、體系變更,,管理評審問題及時整改率100%,JHQP-A0-03管理評審控制程序,"9.3.1

9.3.2

9.3.3",,2017年3月XX日補(bǔ)充：管理評審有涉及此過程。,,,,

M6糾正預(yù)防措施,已發(fā)生的或潛在的不符合,糾正和預(yù)防措施,,糾正預(yù)防措施落實率100%,JHQP-A0-15糾正和預(yù)防措施控制程序,10.2,,1、查質(zhì)量問題有做分析并改進(jìn)，現(xiàn)場新增了目視工藝卡,,,,

M7持續(xù)改進(jìn),持續(xù)改進(jìn)目標(biāo),改進(jìn)項目,,持續(xù)改進(jìn)項目完成率≥90%,JHQP-A0-14持續(xù)改進(jìn)控制程序,10.3,,1、經(jīng)查，在訂單SEORD000328的生產(chǎn)中有識別到2個持續(xù)改進(jìn)機(jī)會，并納入了持續(xù)改進(jìn)機(jī)會清單。,,,,

,,,,,,,,,,,,,

過程名稱：,COP4產(chǎn)品交付,,,審核日期：,3月16日,,,風(fēng)險,,,,

過程的所有者：,倉儲部部長,,,被審核人員：,,,,"①產(chǎn)品未能及時交付

②產(chǎn)品運輸過程產(chǎn)生了損壞

③未按照顧客包裝要求進(jìn)行交付，導(dǎo)致無法入庫",,,,

6個過程特性:,,是,否,4個支持過程的問題,,是,否,,,,,

是否已確定過程的所有者？,,√,,使用什么？（材料、設(shè)備）,,√,,,,,,

是否已對過程加以定義？,,√,,由誰進(jìn)行？（技能、培訓(xùn)）,,√,,,,,,

過程是否已形成文件？,,√,,使用什么關(guān)鍵指標(biāo)？（測量、評估）,,√,,,,,,

是否已對過程的接口加以定義？,,√,,如何進(jìn)行？（方法、技術(shù)）,,√,,,,,,

過程是否監(jiān)控？,,√,,,,,,,,,,

記錄是否保存？,,√,,,,,,,,,,

COP的支持過程/管理過程,輸入,輸出,,過程績效指標(biāo),使用的質(zhì)量管理體系文件,IATF16949：2016條款,,審核記錄,評價,,,

C4產(chǎn)品交付,"包裝規(guī)范

顧客訂單

運輸要求","顧客滿意的產(chǎn)品

符合法律法規(guī)要求

收貨單",,"準(zhǔn)時交付率100%

超額運費≤5%",JHQP-A0-0產(chǎn)品防護(hù)管理制度,"8.5.4

8.5.4.1

8.6.1",,"1、經(jīng)查，SEORD000328的發(fā)貨單和出庫單上數(shù)量和日期符合顧客的要求；

2、此訂單交付未產(chǎn)生超額運費。",,,,

S3人力資源管理,培訓(xùn)需求，崗位職責(zé),培訓(xùn)資料、培訓(xùn)記錄,,"培訓(xùn)計劃完成率≥90%

培訓(xùn)有效性≥90%",JHQP-A0-04人力資源及培訓(xùn)管理程序,"7.1.2

7.2",,"1、經(jīng)查，倉儲部人員均得到培訓(xùn)，并有培訓(xùn)記錄。

2、現(xiàn)場詢問，發(fā)現(xiàn)各庫管員對產(chǎn)品儲存、防護(hù)要求均能理解運用",,,,

S1基礎(chǔ)設(shè)施,設(shè)施清單；維護(hù)保養(yǎng)說明；設(shè)備使用說明,良好的工作環(huán)境；基礎(chǔ)設(shè)施維護(hù)記錄,,"基礎(chǔ)設(shè)施維護(hù)計劃完成率100%

6S活動定期檢查實施率≥80%

安全保護(hù)設(shè)施完好率100%",JHQP-A0-10產(chǎn)品先期策劃控制程序,"7.1.3

7.1.3.1

7.1.4

7.1.4.1",,1、經(jīng)查，產(chǎn)品存儲的基礎(chǔ)設(shè)施完備，但發(fā)現(xiàn)倉庫對溫濕度的控制容易接近規(guī)定上限。,OI,,,

S3設(shè)備工裝管理,設(shè)備清單、保養(yǎng)計劃,設(shè)備工裝管理臺賬,,"設(shè)備工裝完好率≥90%

設(shè)備工裝維護(hù)計劃完成率≥90%","JHMS-A0-PM01設(shè)備管理規(guī)范

JHMS-A0-PM02工裝管理規(guī)范

JHMS-A0-PM03車間工具管理辦法","8.5.1.5

8.5.1.6",,,,,,

S4文件記錄管理,需要受控的記錄,受控的文件記錄,,"現(xiàn)場文件有效性100%

文件信息的可追溯性100%",JHQP-A1-01文件化信息控制程序,7.5,,1、經(jīng)查，倉庫臺賬有受控。,,,,

S5采購和供應(yīng)商管理,"對供應(yīng)商的要求

產(chǎn)品技術(shù)要求

合格供應(yīng)商名錄

法律法規(guī)要求","合格的供應(yīng)商

符合交期的材料

符合成本要求的材料",,"供應(yīng)商交付準(zhǔn)時率≥95%

供應(yīng)商交付產(chǎn)品合格率≥95%

供方業(yè)績評價合格率≥90%",JHQP-A0-08采購控制程序,"8.4.1.1

8.4.1.2

8.4.1.3

8.4.2.4

8.4.3",,,,,,

S8產(chǎn)品防護(hù)和庫存管理,"倉儲要求

顧客特殊要求","溫濕度記錄表

FIFO

滿足顧客要求的存儲",,"產(chǎn)品防護(hù)不當(dāng)次數(shù)≤3

倉儲管理差錯次數(shù)≤3","JHMS-A0-LW01物料發(fā)放、領(lǐng)用制度

JHWI-A0-LW02搬運、貯存、防護(hù)作業(yè)指導(dǎo)書","8.5.4

8.5.4.1

8.2.2.1",,1、經(jīng)查，倉庫有使用先進(jìn)先出管理物料，對產(chǎn)品防護(hù)均有按照顧客要求進(jìn)行。,,,,

S10不合格品控制,"合格的原材料、部件、成品

生產(chǎn)計劃

檢驗合格的記錄","不合格通知單

返工返修記錄",,"返工產(chǎn)品一次交檢合格率≥95%

不合格品處理按時完成率100%","JHQP-A0-13不合格品控制程序

JHWI-A0-QA04返工作業(yè)指導(dǎo)書","8.7

8.7.1

8.7.1.1

8.7.1.2

8.7.1.3

8.7.1.4

8.7.1.5

8.7.1.6

8.7.1.7

8.7.2

",,1、經(jīng)查，倉庫中發(fā)現(xiàn)的不良物料均做了標(biāo)識，并隔離在不良區(qū)域。,,,,

S8產(chǎn)品監(jiān)視和測量,"產(chǎn)品規(guī)格、規(guī)范

顧客要求

檢驗標(biāo)準(zhǔn)","合格的產(chǎn)品

檢驗記錄",,"檢驗記錄符合率100%

首件檢驗執(zhí)行率100%",JHQP-A0-12產(chǎn)品監(jiān)視和測量管理程序,"9.1

9.1.1.1

9.1.1.2

9.1.1.3",,,,,,

M1領(lǐng)導(dǎo)作用,顧客期望，公司經(jīng)營戰(zhàn)略，最高管理者期望,組織架構(gòu)、部門職責(zé)、過程績效,,"經(jīng)營計劃達(dá)成率≥80%

內(nèi)部審核一次通過率100%",JHQD-A1-B02崗位職責(zé)及素質(zhì)要求,5.1.2,,1、倉儲部各部長、操作員均有相應(yīng)的職責(zé)，為產(chǎn)品防護(hù)設(shè)置了過程績效。,,,,

M2策劃,法律法規(guī)要求、質(zhì)量管理體系要求,風(fēng)險和機(jī)遇的分析和對策,,風(fēng)險和機(jī)遇有效識別率≥95%,JHQP-A1-21風(fēng)險和機(jī)遇評估管理程序,"6.1

6.3",,"1、過程有識別風(fēng)險和機(jī)遇。

2、有針對風(fēng)險制訂相應(yīng)對策（應(yīng)急計劃）",,,,

M3數(shù)據(jù)分析,"過程績效數(shù)據(jù)

市場信息

競爭對手資料","SPC記錄

MSA記錄

數(shù)據(jù)分析與評價報告",,"績效考核及時率≥95%

數(shù)據(jù)分析收集完成率100%",JHQP-A0-10產(chǎn)品先期策劃控制程序,9.1.3,,,,,,

M4內(nèi)部審核,"審核計劃

顧客特殊要求

審核檢查表",審核報告、糾正預(yù)防措施,,"內(nèi)審不符合項整改及時率100%

審核計劃達(dá)成率100%",JHQP-A0-11內(nèi)部審核程序,"9.2

9.2.1

9.2.2",,內(nèi)部審核有覆蓋該過程,,,,

M5管理評審,過程績效、產(chǎn)品符合性,改進(jìn)機(jī)會、體系變更,,管理評審問題及時整改率100%,JHQP-A0-03管理評審控制程序,"9.3.1

9.3.2

9.3.3",,2017年3月XX日補(bǔ)充：管理評審有涉及到顧客要求評審的相關(guān)內(nèi)容,,,,

M6糾正預(yù)防措施,已發(fā)生的或潛在的不符合,糾正和預(yù)防措施,,糾正預(yù)防措施落實率100%,JHQP-A0-15糾正和預(yù)防措施控制程序,10.2,,XX日補(bǔ)充，糾正預(yù)防措施有進(jìn)行落實。,,,,

M7持續(xù)改進(jìn),持續(xù)改進(jìn)目標(biāo),改進(jìn)項目,,持續(xù)改進(jìn)項目完成率≥90%,JHQP-A0-14持續(xù)改進(jìn)控制程序,10.3,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,

過程名稱：,COP5顧客反饋管理,,,審核日期：,3月16日,,,風(fēng)險,,,,

過程的所有者：,銷售部部長,,,被審核人員：,,,,"①信息收集不完整，未能清楚了解顧客反饋重點，導(dǎo)致錯誤沒有糾正

②沒有收集到顧客對產(chǎn)品/項目的反饋，流失客戶",,,,

6個過程特性:,,是,否,4個支持過程的問題,,是,否,,,,,

是否已確定過程的所有者？,,√,,使用什么？（材料、設(shè)備）,,√,,,,,,

是否已對過程加以定義？,,√,,由誰進(jìn)行？（技能、培訓(xùn)）,,√,,,,,,

過程是否已形成文件？,,√,,使用什么關(guān)鍵指標(biāo)？（測量、評估）,,√,,,,,,

是否已對過程的接口加以定義？,,√,,如何進(jìn)行？（方法、技術(shù)）,,√,,,,,,

過程是否監(jiān)控？,,√,,,,,,,,,,

記錄是否保存？,,√,,,,,,,,,,

COP的支持過程/管理過程,輸入,輸出,,過程績效指標(biāo),使用的質(zhì)量管理體系文件,IATF16949：2016條款,,審核記錄,評價,,,

C5顧客反饋管理,市場信息反饋、顧客投訴、售后服務(wù)要求,改進(jìn)計劃、消除顧客抱怨、及時返修、退貨,,"顧客滿意度≥85分

客戶投訴及時回復(fù)率100%

顧客重大投訴≤2","JHQP-A0-20顧客滿意度評價管理程序

","7.4

8.2

8.2.1

8.5.5

8.5.5.1",,"1、顧客滿意度達(dá)95.3%，已經(jīng)達(dá)標(biāo)。

2、建立了顧客溝通記錄（包括抱怨），對顧客反饋、抱怨能夠及時傳遞。經(jīng)查，所有顧客抱怨均在限定期限內(nèi)給予了回復(fù)。",,,,

S1人力資源管理,培訓(xùn)需求，崗位職責(zé),培訓(xùn)資料、培訓(xùn)記錄,,"培訓(xùn)計劃完成率≥90%

培訓(xùn)有效性≥90%",JHQP-A0-04人力資源及培訓(xùn)管理程序,"7.1.2

7.2",,1、查看銷售跟單員，有經(jīng)過相應(yīng)的培訓(xùn)，并保存有培訓(xùn)記錄。,,,,

S2基礎(chǔ)設(shè)施,設(shè)施清單；維護(hù)保養(yǎng)說明；設(shè)備使用說明,良好的工作環(huán)境；基礎(chǔ)設(shè)施維護(hù)記錄,,"基礎(chǔ)設(shè)施維護(hù)計劃完成率100%

6S活動定期檢查實施率≥80%

安全保護(hù)設(shè)施完好率100%",JHQP-A0-10產(chǎn)品先期策劃控制程序,"7.1.3

7.1.3.1

7.1.4

7.1.4.1",,,,,,

S3設(shè)備工裝管理,設(shè)備清單、保養(yǎng)計劃,設(shè)備工裝管理臺賬,,"設(shè)備工裝完好率≥90%

設(shè)備工裝維護(hù)計劃完成率≥90%","JHMS-A0-PM01設(shè)備管理規(guī)范

JHMS-A0-PM02工裝管理規(guī)范

JHMS-A0-PM03車間工具管理辦法","8.5.1.5

8.5.1.6",,,,,,

S4文件記錄管理,需要受控的記錄,受控的文件記錄,,"現(xiàn)場文件有效性100%

文件信息的可追溯性100%",JHQP-A1-01文件化信息控制程序,7.5,,"1、查顧客滿意度調(diào)查均有評分記錄

2、查顧客溝通有形成受控的文件記錄",,,,

S5采購和供應(yīng)商管理,"對供應(yīng)商的要求

產(chǎn)品技術(shù)要求

合格供應(yīng)商名錄

法律法規(guī)要