全套IATF16949內(nèi)審核檢查表(含審核記錄)

內(nèi)部體系審核檢查表,,,,,,,,,,,,

過(guò)程名稱：,COP1顧客要求評(píng)審過(guò)程,,,審核日期：,3月16日,,,風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別,,,,

過(guò)程的所有者：,銷售部長(zhǎng),,,被審核人員：,,,,"①客戶要求識(shí)別不及時(shí)

②客戶要求未能完全識(shí)別",,,,

6個(gè)過(guò)程特性:,,是,否,4個(gè)支持過(guò)程的問(wèn)題,,是,否,,,,,

是否已確定過(guò)程的所有者？,,√,,使用什么？（材料、設(shè)備）,,√,,,,,,

是否已對(duì)過(guò)程加以定義？,,√,,由誰(shuí)進(jìn)行？（技能、培訓(xùn)）,,√,,,,,,

過(guò)程是否已形成文件？,,√,,使用什么關(guān)鍵指標(biāo)？（測(cè)量、評(píng)估）,,√,,,,,,

是否已對(duì)過(guò)程的接口加以定義？,,√,,如何進(jìn)行？（方法、技術(shù)）,,√,,,,,,

過(guò)程是否監(jiān)控？,,√,,,,,,,,,,

記錄是否保存？,,√,,,,,,,,,,

COP的支持過(guò)程/管理過(guò)程,輸入,輸出,,過(guò)程績(jī)效指標(biāo),使用的質(zhì)量管理體系文件,IATF16949：2016條款,,審核記錄,評(píng)價(jià),,,

C1顧客要求評(píng)審,"顧客要求；法律法規(guī)要求；體系要求

",確認(rèn)的訂單、簽訂的合同、已接受的報(bào)價(jià),,訂單評(píng)審及時(shí)率100%,JHQP-A0-05顧客要求評(píng)審控制程序,"8.2.1

8.2.2

8.2.3

8.2.4",,"1、抽查2017年3月14日訂單SEORD000328，有做訂單評(píng)審，各部門均有簽字。

2、經(jīng)查，此訂單有通過(guò)郵件回復(fù)顧客交付時(shí)間和交付計(jì)劃。",,,,

S1人力資源管理,培訓(xùn)需求，崗位職責(zé),培訓(xùn)資料、培訓(xùn)記錄,,"培訓(xùn)計(jì)劃完成率≥90%

培訓(xùn)有效性≥90%",JHQP-A0-04人力資源及培訓(xùn)管理程序,"7.1.2

7.2",,1、查看銷售員對(duì)訂單評(píng)審的組織和開(kāi)展均有相關(guān)技能，有經(jīng)過(guò)對(duì)應(yīng)培訓(xùn)。,,,,

S2基礎(chǔ)設(shè)施,設(shè)施清單；維護(hù)保養(yǎng)說(shuō)明；設(shè)備使用說(shuō)明,良好的工作環(huán)境；基礎(chǔ)設(shè)施維護(hù)記錄,,"基礎(chǔ)設(shè)施維護(hù)計(jì)劃完成率100%

6S活動(dòng)定期檢查實(shí)施率≥80%

安全保護(hù)設(shè)施完好率100%",JHQP-A0-10產(chǎn)品先期策劃控制程序,"7.1.3

7.1.3.1

7.1.4

7.1.4.1",,NA,,,,

S3設(shè)備工裝管理,設(shè)備清單、保養(yǎng)計(jì)劃,設(shè)備工裝管理臺(tái)賬,,"設(shè)備工裝完好率≥90%

設(shè)備工裝維護(hù)計(jì)劃完成率≥90%","JHMS-A0-PM01設(shè)備管理規(guī)范

JHMS-A0-PM02工裝管理規(guī)范

JHMS-A0-PM03車間工具管理辦法","8.5.1.5

8.5.1.6",,NA,,,,

S4文件記錄管理,需要受控的記錄,受控的文件記錄,,"現(xiàn)場(chǎng)文件有效性100%

文件信息的可追溯性100%",JHQP-A1-01文件化信息控制程序,7.5,,1、查SEORD000328訂單的記錄，有妥善保存于銷售部文件夾《客戶訂單》中，均有簽字受控,,,,

S5采購(gòu)和供應(yīng)商管理,"對(duì)供應(yīng)商的要求

產(chǎn)品技術(shù)要求

合格供應(yīng)商名錄

法律法規(guī)要求","合格的供應(yīng)商

符合交期的材料

符合成本要求的材料",,"供應(yīng)商交付準(zhǔn)時(shí)率≥95%

供應(yīng)商交付產(chǎn)品合格率≥95%

供方業(yè)績(jī)?cè)u(píng)價(jià)合格率≥90%",JHQP-A0-08采購(gòu)控制程序,"8.4.1.1

8.4.1.2

8.4.1.3

8.4.2.4

8.4.3",,1、查訂單SEORD000328顧客對(duì)材料和交期的要求，在訂單評(píng)審中有得到體現(xiàn)。,,,,

S6產(chǎn)品防護(hù)和庫(kù)存管理,"倉(cāng)儲(chǔ)要求

顧客特殊要求","溫濕度記錄表

FIFO

滿足顧客要求的存儲(chǔ)",,"產(chǎn)品防護(hù)不當(dāng)次數(shù)≤3

倉(cāng)儲(chǔ)管理差錯(cuò)次數(shù)≤3","JHMS-A0-LW01物料發(fā)放、領(lǐng)用制度

JHWI-A0-LW02搬運(yùn)、貯存、防護(hù)作業(yè)指導(dǎo)書","8.5.4

8.5.4.1

8.2.2.1",,1、查SEORD000328訂單所需的物料，均有分庫(kù)位存放，并按照包裝要求進(jìn)行保管，對(duì)要求的物料有做保存期限要求，遵守FIFO,,,,

S7不合格品控制,"合格的原材料、部件、成品

生產(chǎn)計(jì)劃

檢驗(yàn)合格的記錄","不合格通知單

返工返修記錄",,"返工產(chǎn)品一次交檢合格率≥95%

不合格品處理按時(shí)完成率100%","JHQP-A0-13不合格品控制程序

JHWI-A0-QA04返工作業(yè)指導(dǎo)書","8.7

8.7.1

8.7.1.1

8.7.1.2

8.7.1.3

8.7.1.4

8.7.1.5

8.7.1.6

8.7.1.7

8.7.2

",,1、查SEOR000328訂單，不合格品均有得到控制，有返工返修記錄。不合格通知單有相應(yīng)的回復(fù)和解決措施。,,,,

S8產(chǎn)品監(jiān)視和測(cè)量,"產(chǎn)品規(guī)格、規(guī)范

顧客要求

檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)","合格的產(chǎn)品

檢驗(yàn)記錄",,"檢驗(yàn)記錄符合率100%

首件檢驗(yàn)執(zhí)行率100%",JHQP-A0-12產(chǎn)品監(jiān)視和測(cè)量管理程序,"9.1

9.1.1.1

9.1.1.2

9.1.1.3",,NA,,,,

M1領(lǐng)導(dǎo)作用,顧客期望，公司經(jīng)營(yíng)戰(zhàn)略，最高管理者期望,組織架構(gòu)、部門職責(zé)、過(guò)程績(jī)效,,"經(jīng)營(yíng)計(jì)劃達(dá)成率≥80%

內(nèi)部審核一次通過(guò)率100%",JHQD-A1-B02崗位職責(zé)及素質(zhì)要求,5.1.2,,"1、查對(duì)銷售部、銷售跟單員均有職責(zé)規(guī)定。

2、有對(duì)銷售部制訂相應(yīng)績(jī)效以檢查銷售部工作。",,,,

M2策劃,法律法規(guī)要求、質(zhì)量管理體系要求,風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇的分析和對(duì)策,,風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇有效識(shí)別率≥95%,JHQP-A1-21風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇評(píng)估管理程序,"6.1

6.3",,"1、查顧客要求評(píng)審過(guò)程有識(shí)別風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇。

2、有針對(duì)風(fēng)險(xiǎn)制訂相應(yīng)對(duì)策（應(yīng)急計(jì)劃）",,,,

M3數(shù)據(jù)分析,"過(guò)程績(jī)效數(shù)據(jù)

市場(chǎng)信息

競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手資料","SPC記錄

MSA記錄

數(shù)據(jù)分析與評(píng)價(jià)報(bào)告",,"績(jī)效考核及時(shí)率≥95%

數(shù)據(jù)分析收集完成率100%",JHQP-A0-10產(chǎn)品先期策劃控制程序,9.1.3,,NA,,,,

M4內(nèi)部審核,"審核計(jì)劃

顧客特殊要求

審核檢查表",審核報(bào)告、糾正預(yù)防措施,,"內(nèi)審不符合項(xiàng)整改及時(shí)率100%

審核計(jì)劃達(dá)成率100%",JHQP-A0-11內(nèi)部審核程序,"9.2

9.2.1

9.2.2",,內(nèi)審有覆蓋顧客要求評(píng)審過(guò)程,,,,

M5管理評(píng)審,過(guò)程績(jī)效、產(chǎn)品符合性,改進(jìn)機(jī)會(huì)、體系變更,,管理評(píng)審問(wèn)題及時(shí)整改率100%,JHQP-A0-03管理評(píng)審控制程序,"9.3.1

9.3.2

9.3.3",,2017年3月XX日補(bǔ)充：管理評(píng)審有涉及到顧客要求評(píng)審的相關(guān)內(nèi)容,,,,

M6糾正預(yù)防措施,已發(fā)生的或潛在的不符合,糾正和預(yù)防措施,,糾正預(yù)防措施落實(shí)率100%,JHQP-A0-15糾正和預(yù)防措施控制程序,10.2,,NA,,,→,

M7持續(xù)改進(jìn),持續(xù)改進(jìn)目標(biāo),改進(jìn)項(xiàng)目,,持續(xù)改進(jìn)項(xiàng)目完成率≥90%,JHQP-A0-14持續(xù)改進(jìn)控制程序,10.3,,NA,,,,

,,,,,,,,,,,,,

過(guò)程名稱：,COP2設(shè)計(jì)過(guò)程,,,審核日期：,3月16日,,,風(fēng)險(xiǎn),,,,

過(guò)程的所有者：,技術(shù)部長(zhǎng),,,被審核人員：,,,,"①人員能力不足（資歷或經(jīng)驗(yàn)）

②與顧客接口不順暢

③與銷售部門溝通時(shí)出現(xiàn)溝通不順

④設(shè)計(jì)中沒(méi)有考慮到顧客特殊要求

⑤APQP流程與職責(zé)定義不清

⑥輸入、輸出內(nèi)容不完整

⑦策劃沒(méi)有納入供方

⑧設(shè)計(jì)過(guò)程未經(jīng)評(píng)審和批準(zhǔn)",,,,

6個(gè)過(guò)程特性:,,是,否,4個(gè)支持過(guò)程的問(wèn)題,,是,否,,,,,

是否已確定過(guò)程的所有者？,,√,,使用什么？（材料、設(shè)備）,,√,,,,,,

是否已對(duì)過(guò)程加以定義？,,√,,由誰(shuí)進(jìn)行？（技能、培訓(xùn)）,,√,,,,,,

過(guò)程是否已形成文件？,,√,,使用什么關(guān)鍵指標(biāo)？（測(cè)量、評(píng)估）,,√,,,,,,

是否已對(duì)過(guò)程的接口加以定義？,,√,,如何進(jìn)行？（方法、技術(shù)）,,√,,,,,,

過(guò)程是否監(jiān)控？,,√,,,,,,,,,,

記錄是否保存？,,√,,,,,,,,,,

COP的支持過(guò)程/管理過(guò)程,輸入,輸出,,過(guò)程績(jī)效指標(biāo),使用的質(zhì)量管理體系文件,IATF16949：2016條款,,審核記錄,評(píng)價(jià),,,

C2設(shè)計(jì)過(guò)程,顧客要求，技術(shù)協(xié)議，質(zhì)量協(xié)議,圖紙、工作指導(dǎo)書,,"項(xiàng)目按時(shí)完成率100%

PPAP一次批準(zhǔn)通過(guò)率90%","JHQP-A1-0X產(chǎn)品先期策劃控制程序

JHQP-A1-0X生產(chǎn)和服務(wù)過(guò)程管理程序","8.3

8.4",,1、經(jīng)查SEORD000328訂單的圖紙，有做特殊特性清單、過(guò)程流程圖，圖紙標(biāo)注的技術(shù)要求中有包括顧客特殊要求。,,,,

S1人力資源管理,培訓(xùn)需求，崗位職責(zé),培訓(xùn)資料、培訓(xùn)記錄,,"培訓(xùn)計(jì)劃完成率≥90%

培訓(xùn)有效性≥90%",JHQP-A0-04人力資源及培訓(xùn)管理程序,"7.1.2

7.2",,"1、經(jīng)查,技術(shù)員有經(jīng)過(guò)相關(guān)培訓(xùn)，并保存有培訓(xùn)記錄。

2、技術(shù)員均有上崗證明。",,,,

S2基礎(chǔ)設(shè)施,設(shè)施清單；維護(hù)保養(yǎng)說(shuō)明；設(shè)備使用說(shuō)明,良好的工作環(huán)境；基礎(chǔ)設(shè)施維護(hù)記錄,,"基礎(chǔ)設(shè)施維護(hù)計(jì)劃完成率100%

6S活動(dòng)定期檢查實(shí)施率≥80%

安全保護(hù)設(shè)施完好率100%",JHQP-A0-10產(chǎn)品先期策劃控制程序,"7.1.3

7.1.3.1

7.1.4

7.1.4.1",,1、查過(guò)程設(shè)計(jì)中有考慮到場(chǎng)地、工廠布局、照明等基礎(chǔ)設(shè)施條件。,,,,

S3設(shè)備工裝管理,設(shè)備清單、保養(yǎng)計(jì)劃,設(shè)備工裝管理臺(tái)賬,,"設(shè)備工裝完好率≥90%

設(shè)備工裝維護(hù)計(jì)劃完成率≥90%","JHMS-A0-PM01設(shè)備管理規(guī)范

JHMS-A0-PM02工裝管理規(guī)范

JHMS-A0-PM03車間工具管理辦法","8.5.1.5

8.5.1.6",,1、查過(guò)程設(shè)計(jì)中有對(duì)設(shè)備和工裝進(jìn)行規(guī)定，并有清單和審核。,,,,

S4文件記錄管理,需要受控的記錄,受控的文件記錄,,"現(xiàn)場(chǎng)文件有效性100%

文件信息的可追溯性100%",JHQP-A1-01文件化信息控制程序,7.5,,1、查看過(guò)程設(shè)計(jì)的相關(guān)文件，均有得到審核和受控。,,,,

S5采購(gòu)和供應(yīng)商管理,"對(duì)供應(yīng)商的要求

產(chǎn)品技術(shù)要求

合格供應(yīng)商名錄

法律法規(guī)要求","合格的供應(yīng)商

符合交期的材料

符合成本要求的材料",,"供應(yīng)商交付準(zhǔn)時(shí)率≥95%

供應(yīng)商交付產(chǎn)品合格率≥95%

供方業(yè)績(jī)?cè)u(píng)價(jià)合格率≥90%",JHQP-A0-08采購(gòu)控制程序,"8.4.1.1

8.4.1.2

8.4.1.3

8.4.2.4

8.4.3",,1、查訂單SEORD000328對(duì)供應(yīng)商的要求，在設(shè)計(jì)過(guò)程中使用初始材料清單和圖紙進(jìn)行了規(guī)定。,,,,

S6產(chǎn)品防護(hù)和庫(kù)存管理,"倉(cāng)儲(chǔ)要求

顧客特殊要求","溫濕度記錄表

FIFO

滿足顧客要求的存儲(chǔ)",,"產(chǎn)品防護(hù)不當(dāng)次數(shù)≤3

倉(cāng)儲(chǔ)管理差錯(cuò)次數(shù)≤3","JHMS-A0-LW01物料發(fā)放、領(lǐng)用制度

JHWI-A0-LW02搬運(yùn)、貯存、防護(hù)作業(yè)指導(dǎo)書","8.5.4

8.5.4.1

8.2.2.1",,1、查過(guò)程設(shè)計(jì)中考慮了產(chǎn)品防護(hù)、運(yùn)輸和包裝規(guī)范。,,,,

S7不合格品控制,"合格的原材料、部件、成品

生產(chǎn)計(jì)劃

檢驗(yàn)合格的記錄","不合格通知單

返工返修記錄",,"返工產(chǎn)品一次交檢合格率≥95%

不合格品處理按時(shí)完成率100%","JHQP-A0-13不合格品控制程序

JHWI-A0-QA04返工作業(yè)指導(dǎo)書","8.7

8.7.1

8.7.1.1

8.7.1.2

8.7.1.3

8.7.1.4

8.7.1.5

8.7.1.6

8.7.1.7

8.7.2

",,,,,,

S8產(chǎn)品監(jiān)視和測(cè)量,"產(chǎn)品規(guī)格、規(guī)范

顧客要求

檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)","合格的產(chǎn)品

檢驗(yàn)記錄",,"檢驗(yàn)記錄符合率100%

首件檢驗(yàn)執(zhí)行率100%",JHQP-A0-12產(chǎn)品監(jiān)視和測(cè)量管理程序,"9.1

9.1.1.1

9.1.1.2

9.1.1.3",,,,,,

M1領(lǐng)導(dǎo)作用,顧客期望，公司經(jīng)營(yíng)戰(zhàn)略，最高管理者期望,組織架構(gòu)、部門職責(zé)、過(guò)程績(jī)效,,"經(jīng)營(yíng)計(jì)劃達(dá)成率≥80%

內(nèi)部審核一次通過(guò)率100%",JHQD-A1-B02崗位職責(zé)及素質(zhì)要求,5.1.2,,"1、查對(duì)技術(shù)部部長(zhǎng)、技術(shù)員均有職責(zé)規(guī)定。

2、有對(duì)技術(shù)部制訂相應(yīng)績(jī)效以檢查銷售部工作。",,,,

M2策劃,法律法規(guī)要求、質(zhì)量管理體系要求,風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇的分析和對(duì)策,,風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇有效識(shí)別率≥95%,JHQP-A1-21風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇評(píng)估管理程序,"6.1

6.3",,"1、過(guò)程有識(shí)別風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇。

2、有針對(duì)風(fēng)險(xiǎn)制訂相應(yīng)對(duì)策",,,,

M3數(shù)據(jù)分析,"過(guò)程績(jī)效數(shù)據(jù)

市場(chǎng)信息

競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手資料","SPC記錄

MSA記錄

數(shù)據(jù)分析與評(píng)價(jià)報(bào)告",,"績(jī)效考核及時(shí)率≥95%

數(shù)據(jù)分析收集完成率100%",JHQP-A0-10產(chǎn)品先期策劃控制程序,9.1.3,,,,,,

M4內(nèi)部審核,"審核計(jì)劃

顧客特殊要求

審核檢查表",審核報(bào)告、糾正預(yù)防措施,,"內(nèi)審不符合項(xiàng)整改及時(shí)率100%

審核計(jì)劃達(dá)成率100%",JHQP-A0-11內(nèi)部審核程序,"9.2

9.2.1

9.2.2",,1、內(nèi)審有覆蓋設(shè)計(jì)過(guò)程,,,,

M5管理評(píng)審,過(guò)程績(jī)效、產(chǎn)品符合性,改進(jìn)機(jī)會(huì)、體系變更,,管理評(píng)審問(wèn)題及時(shí)整改率100%,JHQP-A0-03管理評(píng)審控制程序,"9.3.1

9.3.2

9.3.3",,2017年3月XX日補(bǔ)充：管理評(píng)審有涉及到設(shè)計(jì)過(guò)程的相關(guān)內(nèi)容,,,,

M6糾正預(yù)防措施,已發(fā)生的或潛在的不符合,糾正和預(yù)防措施,,糾正預(yù)防措施落實(shí)率100%,JHQP-A0-15糾正和預(yù)防措施控制程序,10.2,,無(wú),,,,

M7持續(xù)改進(jìn),持續(xù)改進(jìn)目標(biāo),改進(jìn)項(xiàng)目,,持續(xù)改進(jìn)項(xiàng)目完成率≥90%,JHQP-A0-14持續(xù)改進(jìn)控制程序,10.3,,無(wú),,,,

,,,,,,,,,,,,,

過(guò)程名稱：,COP3產(chǎn)品生產(chǎn),,,審核日期：,3月16日,,,風(fēng)險(xiǎn),,,,

過(guò)程的所有者：,生產(chǎn)部長(zhǎng),,,被審核人員：,,,,"①具備資質(zhì)的人員數(shù)量不足（人員休息或離職）

②工廠物理環(huán)境變化，設(shè)備故障（無(wú)關(guān)鍵備件）或能力下降

③輔助資源沒(méi)有及時(shí)到位

④控制計(jì)劃未保持更新

⑤不合格品未隔離導(dǎo)致混料",,,,

6個(gè)過(guò)程特性:,,是,否,4個(gè)支持過(guò)程的問(wèn)題,,是,否,,,,,

是否已確定過(guò)程的所有者？,,√,,使用什么？（材料、設(shè)備）,,√,,,,,,

是否已對(duì)過(guò)程加以定義？,,√,,由誰(shuí)進(jìn)行？（技能、培訓(xùn)）,,√,,,,,,

過(guò)程是否已形成文件？,,√,,使用什么關(guān)鍵指標(biāo)？（測(cè)量、評(píng)估）,,√,,,,,,

是否已對(duì)過(guò)程的接口加以定義？,,√,,如何進(jìn)行？（方法、技術(shù)）,,√,,,,,,

過(guò)程是否監(jiān)控？,,√,,,,,,,,,,

記錄是否保存？,,√,,,,,,,,,,

COP的支持過(guò)程/管理過(guò)程,輸入,輸出,,過(guò)程績(jī)效指標(biāo),使用的質(zhì)量管理體系文件,IATF16949：2016條款,,審核記錄,評(píng)價(jià),,,

C3生產(chǎn)過(guò)程,"顧客訂單（數(shù)量、交貨期）

顧客要求（圖紙、技術(shù)規(guī)范、特殊特性、質(zhì)量目標(biāo)、時(shí)間、包裝、物料、追溯性等）

法律法規(guī)要求

變更通知書

原材料

質(zhì)量管理體系要求","產(chǎn)品（合格與不合格）

檢驗(yàn)報(bào)告

過(guò)程記錄

管控圖

問(wèn)題改進(jìn)報(bào)告

",,"生產(chǎn)計(jì)劃準(zhǔn)時(shí)完成率100%

產(chǎn)品一次合格率≥90%

PPM≤5",JHQP-A0-10生產(chǎn)和服務(wù)過(guò)程管理程序,"8.5.1

8.5.1.1

8.5.1.2

8.5.1.3

8.5.1.4

8.5.1.5

8.5.1.6

",,1、經(jīng)查現(xiàn)場(chǎng)SEORD000328訂單的產(chǎn)品生產(chǎn)符合圖紙要求，訂單時(shí)間按照生產(chǎn)計(jì)劃進(jìn)行沒(méi)有滯后。,,,,

S1人力資源管理,培訓(xùn)需求，崗位職責(zé),培訓(xùn)資料、培訓(xùn)記錄,,"培訓(xùn)計(jì)劃完成率≥90%

培訓(xùn)有效性≥90%",JHQP-A0-04人力資源及培訓(xùn)管理程序,"7.1.2

7.2",,1、抽查總裝組員工周雙全，有總裝上崗培訓(xùn)記錄，但實(shí)際從事的工作為附件裝配，附件裝配操作無(wú)問(wèn)題，但無(wú)相應(yīng)記錄證明受到培訓(xùn)。,nc,,,

S2基礎(chǔ)設(shè)施,設(shè)施清單；維護(hù)保養(yǎng)說(shuō)明；設(shè)備使用說(shuō)明,良好的工作環(huán)境；基礎(chǔ)設(shè)施維護(hù)記錄,,"基礎(chǔ)設(shè)施維護(hù)計(jì)劃完成率100%

6S活動(dòng)定期檢查實(shí)施率≥80%

安全保護(hù)設(shè)施完好率100%",JHQP-A0-10產(chǎn)品先期策劃控制程序,"7.1.3

7.1.3.1

7.1.4

7.1.4.1",,"1、查基礎(chǔ)設(shè)施維護(hù)計(jì)劃，本月已完成。

2、查現(xiàn)場(chǎng)6S情況，發(fā)現(xiàn)壓接區(qū)域、分裝區(qū)域需要改進(jìn)，定置定位沒(méi)有完全按規(guī)定做好。

3、查安全措施有做保護(hù)并定期巡查",nc,,,

S3設(shè)備工裝管理,設(shè)備清單、保養(yǎng)計(jì)劃,設(shè)備工裝管理臺(tái)賬,,"設(shè)備工裝完好率≥90%

設(shè)備工裝維護(hù)計(jì)劃完成率≥90%","JHMS-A0-PM01設(shè)備管理規(guī)范

JHMS-A0-PM02工裝管理規(guī)范

JHMS-A0-PM03車間工具管理辦法","8.5.1.5

8.5.1.6",,"1、查現(xiàn)場(chǎng)工裝設(shè)備有做每日點(diǎn)檢，并留存有記錄；

2、查現(xiàn)場(chǎng)設(shè)備工裝均有按照預(yù)防性維護(hù)計(jì)劃進(jìn)行維護(hù)。",,,,

S4文件記錄管理,需要受控的記錄,受控的文件記錄,,"現(xiàn)場(chǎng)文件有效性100%

文件信息的可追溯性100%",JHQP-A1-01文件化信息控制程序,7.5,,1、抽查SEORD000328圖紙，現(xiàn)場(chǎng)無(wú)未受控版本。,,,,

S5采購(gòu)和供應(yīng)商管理,"對(duì)供應(yīng)商的要求

產(chǎn)品技術(shù)要求

合格供應(yīng)商名錄

法律法規(guī)要求","合格的供應(yīng)商

符合交期的材料

符合成本要求的材料",,"供應(yīng)商交付準(zhǔn)時(shí)率≥95%

供應(yīng)商交付產(chǎn)品合格率≥95%

供方業(yè)績(jī)?cè)u(píng)價(jià)合格率≥90%",JHQP-A0-08采購(gòu)控制程序,"8.4.1.1

8.4.1.2

8.4.1.3

8.4.2.4

8.4.3",,,,,,

S6產(chǎn)品防護(hù)和庫(kù)存管理,"倉(cāng)儲(chǔ)要求

顧客特殊要求","溫濕度記錄表

FIFO

滿足顧客要求的存儲(chǔ)",,"產(chǎn)品防護(hù)不當(dāng)次數(shù)≤3

倉(cāng)儲(chǔ)管理差錯(cuò)次數(shù)≤3","JHMS-A0-LW01物料發(fā)放、領(lǐng)用制度

JHWI-A0-LW02搬運(yùn)、貯存、防護(hù)作業(yè)指導(dǎo)書","8.5.4

8.5.4.1

8.2.2.1",,1、查SEORD000328訂單所需的物料，均有分庫(kù)位存放，并按照包裝要求進(jìn)行保管，對(duì)要求的物料有做保存期限要求，遵守FIFO,,,,

S7不合格品控制,"合格的原材料、部件、成品

生產(chǎn)計(jì)劃

檢驗(yàn)合格的記錄","不合格通知單

返工返修記錄",,"返工產(chǎn)品一次交檢合格率≥95%

不合格品處理按時(shí)完成率100%","JHQP-A0-13不合格品控制程序

JHWI-A0-QA04返工作業(yè)指導(dǎo)書","8.7

8.7.1

8.7.1.1

8.7.1.2

8.7.1.3

8.7.1.4

8.7.1.5

8.7.1.6

8.7.1.7

8.7.2

",,"1、查生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)的不合格情況均有不合格通知單進(jìn)行標(biāo)識(shí)；

2、產(chǎn)品的返修返工均有相關(guān)記錄；

3、不合格品均得到及時(shí)處理，沒(méi)有發(fā)生拖后影響交付的情況。",,,,

S8產(chǎn)品監(jiān)視和測(cè)量,"產(chǎn)品規(guī)格、規(guī)范

顧客要求

檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)","合格的產(chǎn)品

檢驗(yàn)記錄",,"檢驗(yàn)記錄符合率100%

首件檢驗(yàn)執(zhí)行率100%",JHQP-A0-12產(chǎn)品監(jiān)視和測(cè)量管理程序,"9.1

9.1.1.1

9.1.1.2

9.1.1.3",,"1、經(jīng)查產(chǎn)品生產(chǎn)時(shí)，有按照規(guī)定進(jìn)行自檢和首檢；

2、總裝在制作GPS轉(zhuǎn)接線時(shí)，有進(jìn)行自檢，但沒(méi)有記錄證明；

3、查證江南所有GPS轉(zhuǎn)接線，檢驗(yàn)均無(wú)問(wèn)題。",nc,,,

M1領(lǐng)導(dǎo)作用,顧客期望，公司經(jīng)營(yíng)戰(zhàn)略，最高管理者期望,組織架構(gòu)、部門職責(zé)、過(guò)程績(jī)效,,"經(jīng)營(yíng)計(jì)劃達(dá)成率≥80%

內(nèi)部審核一次通過(guò)率100%",JHQD-A1-B02崗位職責(zé)及素質(zhì)要求,5.1.2,,"1、查對(duì)生產(chǎn)部部長(zhǎng)、計(jì)劃員、班組長(zhǎng)均有職責(zé)規(guī)定。

2、有對(duì)生產(chǎn)部制訂相應(yīng)績(jī)效以檢查生產(chǎn)部工作。",,,,

M2策劃,法律法規(guī)要求、質(zhì)量管理體系要求,風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇的分析和對(duì)策,,風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇有效識(shí)別率≥95%,JHQP-A1-21風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇評(píng)估管理程序,"6.1

6.3",,"1、過(guò)程有識(shí)別風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇。

2、有針對(duì)風(fēng)險(xiǎn)制訂相應(yīng)對(duì)策（應(yīng)急計(jì)劃）",,,,

M3數(shù)據(jù)分析,"過(guò)程績(jī)效數(shù)據(jù)

市場(chǎng)信息

競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手資料","SPC記錄

MSA記錄

數(shù)據(jù)分析與評(píng)價(jià)報(bào)告",,"績(jī)效考核及時(shí)率≥95%

數(shù)據(jù)分析收集完成率100%",JHQP-A0-10產(chǎn)品先期策劃控制程序,9.1.3,,"1、經(jīng)查，產(chǎn)量數(shù)據(jù)有得到監(jiān)控；

2、生產(chǎn)過(guò)程能力有得到監(jiān)控并形成記錄；

3、設(shè)備產(chǎn)能和故障停機(jī)時(shí)間等均有得到監(jiān)控，但未對(duì)生產(chǎn)計(jì)劃產(chǎn)生指導(dǎo)作用。",OI,,,

M4內(nèi)部審核,"審核計(jì)劃

顧客特殊要求

審核檢查表",審核報(bào)告、糾正預(yù)防措施,,"內(nèi)審不符合項(xiàng)整改及時(shí)率100%

審核計(jì)劃達(dá)成率100%",JHQP-A0-11內(nèi)部審核程序,"9.2

9.2.1

9.2.2",,內(nèi)審有覆蓋產(chǎn)品生產(chǎn)過(guò)程,,,,

M5管理評(píng)審,過(guò)程績(jī)效、產(chǎn)品符合性,改進(jìn)機(jī)會(huì)、體系變更,,管理評(píng)審問(wèn)題及時(shí)整改率100%,JHQP-A0-03管理評(píng)審控制程序,"9.3.1

9.3.2

9.3.3",,2017年3月XX日補(bǔ)充：管理評(píng)審有涉及此過(guò)程。,,,,

M6糾正預(yù)防措施,已發(fā)生的或潛在的不符合,糾正和預(yù)防措施,,糾正預(yù)防措施落實(shí)率100%,JHQP-A0-15糾正和預(yù)防措施控制程序,10.2,,1、查質(zhì)量問(wèn)題有做分析并改進(jìn)，現(xiàn)場(chǎng)新增了目視工藝卡,,,,

M7持續(xù)改進(jìn),持續(xù)改進(jìn)目標(biāo),改進(jìn)項(xiàng)目,,持續(xù)改進(jìn)項(xiàng)目完成率≥90%,JHQP-A0-14持續(xù)改進(jìn)控制程序,10.3,,1、經(jīng)查，在訂單SEORD000328的生產(chǎn)中有識(shí)別到2個(gè)持續(xù)改進(jìn)機(jī)會(huì)，并納入了持續(xù)改進(jìn)機(jī)會(huì)清單。,,,,

,,,,,,,,,,,,,

過(guò)程名稱：,COP4產(chǎn)品交付,,,審核日期：,3月16日,,,風(fēng)險(xiǎn),,,,

過(guò)程的所有者：,倉(cāng)儲(chǔ)部部長(zhǎng),,,被審核人員：,,,,"①產(chǎn)品未能及時(shí)交付

②產(chǎn)品運(yùn)輸過(guò)程產(chǎn)生了損壞

③未按照顧客包裝要求進(jìn)行交付，導(dǎo)致無(wú)法入庫(kù)",,,,

6個(gè)過(guò)程特性:,,是,否,4個(gè)支持過(guò)程的問(wèn)題,,是,否,,,,,

是否已確定過(guò)程的所有者？,,√,,使用什么？（材料、設(shè)備）,,√,,,,,,

是否已對(duì)過(guò)程加以定義？,,√,,由誰(shuí)進(jìn)行？（技能、培訓(xùn)）,,√,,,,,,

過(guò)程是否已形成文件？,,√,,使用什么關(guān)鍵指標(biāo)？（測(cè)量、評(píng)估）,,√,,,,,,

是否已對(duì)過(guò)程的接口加以定義？,,√,,如何進(jìn)行？（方法、技術(shù)）,,√,,,,,,

過(guò)程是否監(jiān)控？,,√,,,,,,,,,,

記錄是否保存？,,√,,,,,,,,,,

COP的支持過(guò)程/管理過(guò)程,輸入,輸出,,過(guò)程績(jī)效指標(biāo),使用的質(zhì)量管理體系文件,IATF16949：2016條款,,審核記錄,評(píng)價(jià),,,

C4產(chǎn)品交付,"包裝規(guī)范

顧客訂單

運(yùn)輸要求","顧客滿意的產(chǎn)品

符合法律法規(guī)要求

收貨單",,"準(zhǔn)時(shí)交付率100%

超額運(yùn)費(fèi)≤5%",JHQP-A0-0產(chǎn)品防護(hù)管理制度,"8.5.4

8.5.4.1

8.6.1",,"1、經(jīng)查，SEORD000328的發(fā)貨單和出庫(kù)單上數(shù)量和日期符合顧客的要求；

2、此訂單交付未產(chǎn)生超額運(yùn)費(fèi)。",,,,

S3人力資源管理,培訓(xùn)需求，崗位職責(zé),培訓(xùn)資料、培訓(xùn)記錄,,"培訓(xùn)計(jì)劃完成率≥90%

培訓(xùn)有效性≥90%",JHQP-A0-04人力資源及培訓(xùn)管理程序,"7.1.2

7.2",,"1、經(jīng)查，倉(cāng)儲(chǔ)部人員均得到培訓(xùn)，并有培訓(xùn)記錄。

2、現(xiàn)場(chǎng)詢問(wèn)，發(fā)現(xiàn)各庫(kù)管員對(duì)產(chǎn)品儲(chǔ)存、防護(hù)要求均能理解運(yùn)用",,,,

S1基礎(chǔ)設(shè)施,設(shè)施清單；維護(hù)保養(yǎng)說(shuō)明；設(shè)備使用說(shuō)明,良好的工作環(huán)境；基礎(chǔ)設(shè)施維護(hù)記錄,,"基礎(chǔ)設(shè)施維護(hù)計(jì)劃完成率100%

6S活動(dòng)定期檢查實(shí)施率≥80%

安全保護(hù)設(shè)施完好率100%",JHQP-A0-10產(chǎn)品先期策劃控制程序,"7.1.3

7.1.3.1

7.1.4

7.1.4.1",,1、經(jīng)查，產(chǎn)品存儲(chǔ)的基礎(chǔ)設(shè)施完備，但發(fā)現(xiàn)倉(cāng)庫(kù)對(duì)溫濕度的控制容易接近規(guī)定上限。,OI,,,

S3設(shè)備工裝管理,設(shè)備清單、保養(yǎng)計(jì)劃,設(shè)備工裝管理臺(tái)賬,,"設(shè)備工裝完好率≥90%

設(shè)備工裝維護(hù)計(jì)劃完成率≥90%","JHMS-A0-PM01設(shè)備管理規(guī)范

JHMS-A0-PM02工裝管理規(guī)范

JHMS-A0-PM03車間工具管理辦法","8.5.1.5

8.5.1.6",,,,,,

S4文件記錄管理,需要受控的記錄,受控的文件記錄,,"現(xiàn)場(chǎng)文件有效性100%

文件信息的可追溯性100%",JHQP-A1-01文件化信息控制程序,7.5,,1、經(jīng)查，倉(cāng)庫(kù)臺(tái)賬有受控。,,,,

S5采購(gòu)和供應(yīng)商管理,"對(duì)供應(yīng)商的要求

產(chǎn)品技術(shù)要求

合格供應(yīng)商名錄

法律法規(guī)要求","合格的供應(yīng)商

符合交期的材料

符合成本要求的材料",,"供應(yīng)商交付準(zhǔn)時(shí)率≥95%

供應(yīng)商交付產(chǎn)品合格率≥95%

供方業(yè)績(jī)?cè)u(píng)價(jià)合格率≥90%",JHQP-A0-08采購(gòu)控制程序,"8.4.1.1

8.4.1.2

8.4.1.3

8.4.2.4

8.4.3",,,,,,

S8產(chǎn)品防護(hù)和庫(kù)存管理,"倉(cāng)儲(chǔ)要求

顧客特殊要求","溫濕度記錄表

FIFO

滿足顧客要求的存儲(chǔ)",,"產(chǎn)品防護(hù)不當(dāng)次數(shù)≤3

倉(cāng)儲(chǔ)管理差錯(cuò)次數(shù)≤3","JHMS-A0-LW01物料發(fā)放、領(lǐng)用制度

JHWI-A0-LW02搬運(yùn)、貯存、防護(hù)作業(yè)指導(dǎo)書","8.5.4

8.5.4.1

8.2.2.1",,1、經(jīng)查，倉(cāng)庫(kù)有使用先進(jìn)先出管理物料，對(duì)產(chǎn)品防護(hù)均有按照顧客要求進(jìn)行。,,,,

S10不合格品控制,"合格的原材料、部件、成品

生產(chǎn)計(jì)劃

檢驗(yàn)合格的記錄","不合格通知單

返工返修記錄",,"返工產(chǎn)品一次交檢合格率≥95%

不合格品處理按時(shí)完成率100%","JHQP-A0-13不合格品控制程序

JHWI-A0-QA04返工作業(yè)指導(dǎo)書","8.7

8.7.1

8.7.1.1

8.7.1.2

8.7.1.3

8.7.1.4

8.7.1.5

8.7.1.6

8.7.1.7

8.7.2

",,1、經(jīng)查，倉(cāng)庫(kù)中發(fā)現(xiàn)的不良物料均做了標(biāo)識(shí)，并隔離在不良區(qū)域。,,,,

S8產(chǎn)品監(jiān)視和測(cè)量,"產(chǎn)品規(guī)格、規(guī)范

顧客要求

檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)","合格的產(chǎn)品

檢驗(yàn)記錄",,"檢驗(yàn)記錄符合率100%

首件檢驗(yàn)執(zhí)行率100%",JHQP-A0-12產(chǎn)品監(jiān)視和測(cè)量管理程序,"9.1

9.1.1.1

9.1.1.2

9.1.1.3",,,,,,

M1領(lǐng)導(dǎo)作用,顧客期望，公司經(jīng)營(yíng)戰(zhàn)略，最高管理者期望,組織架構(gòu)、部門職責(zé)、過(guò)程績(jī)效,,"經(jīng)營(yíng)計(jì)劃達(dá)成率≥80%

內(nèi)部審核一次通過(guò)率100%",JHQD-A1-B02崗位職責(zé)及素質(zhì)要求,5.1.2,,1、倉(cāng)儲(chǔ)部各部長(zhǎng)、操作員均有相應(yīng)的職責(zé)，為產(chǎn)品防護(hù)設(shè)置了過(guò)程績(jī)效。,,,,

M2策劃,法律法規(guī)要求、質(zhì)量管理體系要求,風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇的分析和對(duì)策,,風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇有效識(shí)別率≥95%,JHQP-A1-21風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇評(píng)估管理程序,"6.1

6.3",,"1、過(guò)程有識(shí)別風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇。

2、有針對(duì)風(fēng)險(xiǎn)制訂相應(yīng)對(duì)策（應(yīng)急計(jì)劃）",,,,

M3數(shù)據(jù)分析,"過(guò)程績(jī)效數(shù)據(jù)

市場(chǎng)信息

競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手資料","SPC記錄

MSA記錄

數(shù)據(jù)分析與評(píng)價(jià)報(bào)告",,"績(jī)效考核及時(shí)率≥95%

數(shù)據(jù)分析收集完成率100%",JHQP-A0-10產(chǎn)品先期策劃控制程序,9.1.3,,,,,,

M4內(nèi)部審核,"審核計(jì)劃

顧客特殊要求

審核檢查表",審核報(bào)告、糾正預(yù)防措施,,"內(nèi)審不符合項(xiàng)整改及時(shí)率100%

審核計(jì)劃達(dá)成率100%",JHQP-A0-11內(nèi)部審核程序,"9.2

9.2.1

9.2.2",,內(nèi)部審核有覆蓋該過(guò)程,,,,

M5管理評(píng)審,過(guò)程績(jī)效、產(chǎn)品符合性,改進(jìn)機(jī)會(huì)、體系變更,,管理評(píng)審問(wèn)題及時(shí)整改率100%,JHQP-A0-03管理評(píng)審控制程序,"9.3.1

9.3.2

9.3.3",,2017年3月XX日補(bǔ)充：管理評(píng)審有涉及到顧客要求評(píng)審的相關(guān)內(nèi)容,,,,

M6糾正預(yù)防措施,已發(fā)生的或潛在的不符合,糾正和預(yù)防措施,,糾正預(yù)防措施落實(shí)率100%,JHQP-A0-15糾正和預(yù)防措施控制程序,10.2,,XX日補(bǔ)充，糾正預(yù)防措施有進(jìn)行落實(shí)。,,,,

M7持續(xù)改進(jìn),持續(xù)改進(jìn)目標(biāo),改進(jìn)項(xiàng)目,,持續(xù)改進(jìn)項(xiàng)目完成率≥90%,JHQP-A0-14持續(xù)改進(jìn)控制程序,10.3,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,

過(guò)程名稱：,COP5顧客反饋管理,,,審核日期：,3月16日,,,風(fēng)險(xiǎn),,,,

過(guò)程的所有者：,銷售部部長(zhǎng),,,被審核人員：,,,,"①信息收集不完整，未能清楚了解顧客反饋重點(diǎn)，導(dǎo)致錯(cuò)誤沒(méi)有糾正

②沒(méi)有收集到顧客對(duì)產(chǎn)品/項(xiàng)目的反饋，流失客戶",,,,

6個(gè)過(guò)程特性:,,是,否,4個(gè)支持過(guò)程的問(wèn)題,,是,否,,,,,

是否已確定過(guò)程的所有者？,,√,,使用什么？（材料、設(shè)備）,,√,,,,,,

是否已對(duì)過(guò)程加以定義？,,√,,由誰(shuí)進(jìn)行？（技能、培訓(xùn)）,,√,,,,,,

過(guò)程是否已形成文件？,,√,,使用什么關(guān)鍵指標(biāo)？（測(cè)量、評(píng)估）,,√,,,,,,

是否已對(duì)過(guò)程的接口加以定義？,,√,,如何進(jìn)行？（方法、技術(shù)）,,√,,,,,,

過(guò)程是否監(jiān)控？,,√,,,,,,,,,,

記錄是否保存？,,√,,,,,,,,,,

COP的支持過(guò)程/管理過(guò)程,輸入,輸出,,過(guò)程績(jī)效指標(biāo),使用的質(zhì)量管理體系文件,IATF16949：2016條款,,審核記錄,評(píng)價(jià),,,

C5顧客反饋管理,市場(chǎng)信息反饋、顧客投訴、售后服務(wù)要求,改進(jìn)計(jì)劃、消除顧客抱怨、及時(shí)返修、退貨,,"顧客滿意度≥85分

客戶投訴及時(shí)回復(fù)率100%

顧客重大投訴≤2","JHQP-A0-20顧客滿意度評(píng)價(jià)管理程序

","7.4

8.2

8.2.1

8.5.5

8.5.5.1",,"1、顧客滿意度達(dá)95.3%，已經(jīng)達(dá)標(biāo)。

2、建立了顧客溝通記錄（包括抱怨），對(duì)顧客反饋、抱怨能夠及時(shí)傳遞。經(jīng)查，所有顧客抱怨均在限定期限內(nèi)給予了回復(fù)。",,,,

S1人力資源管理,培訓(xùn)需求，崗位職責(zé),培訓(xùn)資料、培訓(xùn)記錄,,"培訓(xùn)計(jì)劃完成率≥90%

培訓(xùn)有效性≥90%",JHQP-A0-04人力資源及培訓(xùn)管理程序,"7.1.2

7.2",,1、查看銷售跟單員，有經(jīng)過(guò)相應(yīng)的培訓(xùn)，并保存有培訓(xùn)記錄。,,,,

S2基礎(chǔ)設(shè)施,設(shè)施清單；維護(hù)保養(yǎng)說(shuō)明；設(shè)備使用說(shuō)明,良好的工作環(huán)境；基礎(chǔ)設(shè)施維護(hù)記錄,,"基礎(chǔ)設(shè)施維護(hù)計(jì)劃完成率100%

6S活動(dòng)定期檢查實(shí)施率≥80%

安全保護(hù)設(shè)施完好率100%",JHQP-A0-10產(chǎn)品先期策劃控制程序,"7.1.3

7.1.3.1

7.1.4

7.1.4.1",,,,,,

S3設(shè)備工裝管理,設(shè)備清單、保養(yǎng)計(jì)劃,設(shè)備工裝管理臺(tái)賬,,"設(shè)備工裝完好率≥90%

設(shè)備工裝維護(hù)計(jì)劃完成率≥90%","JHMS-A0-PM01設(shè)備管理規(guī)范

JHMS-A0-PM02工裝管理規(guī)范

JHMS-A0-PM03車間工具管理辦法","8.5.1.5

8.5.1.6",,,,,,

S4文件記錄管理,需要受控的記錄,受控的文件記錄,,"現(xiàn)場(chǎng)文件有效性100%

文件信息的可追溯性100%",JHQP-A1-01文件化信息控制程序,7.5,,"1、查顧客滿意度調(diào)查均有評(píng)分記錄

2、查顧客溝通有形成受控的文件記錄",,,,

S5采購(gòu)和供應(yīng)商管理,"對(duì)供應(yīng)商的要求

產(chǎn)品技術(shù)要求

合格供應(yīng)商名錄

法律法規(guī)要