欽州市土地開墾整理中心

欽州市土地開墾整理中心2022年度部門預算績效自評報告一、基本情況（一）項目概況。我中心隸屬欽州市自然資源局的二層機構(gòu)，屬財政全額撥款事業(yè)單位，具體負責土地開墾、復墾、整理項目的選址、論證評估、實施、驗收及項目技術(shù)研究、推廣。該項目資金全部來源于2022年部門預算，資金預算為95萬元。2022年實際支付68.2166萬元，主要用于支付中心聘用人員的工資、社會保險費用、醫(yī)療保險費用、住房公積金、差旅費和公用經(jīng)費等，項目預算執(zhí)行率為71.81%。(二)項目績效目標。該項目績效目標為完成年度聘用人員工資發(fā)放、社保繳納、公積金、差旅費等發(fā)放，確保開墾中心日常工作正常開展。二、自評工作開展情況（一）績效評價目的、對象和范圍?？冃гu價目的：通過開展本次績效自評工作，充分了解判斷聘用人員經(jīng)費項目資金的使用績效情況，總結(jié)項目實施的經(jīng)驗，分析存在的問題及原因，切實采取相應優(yōu)化改進措施，為實現(xiàn)財政資金的合理配置，提高財政性資金使用的經(jīng)濟性、效益性和效率性提供參考。績效評價對象和范圍：聘用人員的數(shù)量、工資發(fā)放和社會保險及公積金繳納準確率、及時性及成本控制情況、社會效益、聘用人員的滿意度等。（二）績效評價原則、評價方法、評價標準等?？茖W設置項目指標，一級指標包含產(chǎn)出指標（數(shù)量、質(zhì)量、時效和成本）、效益指標（社會效益）、滿意度指標等三類指標。通過考核該項目2022年執(zhí)行過程中的聘用人員數(shù)量、聘用人員工資核算準確率等情況，對該項目的績效目標完成情況進行評價。（三）績效評價工作過程。滿意度調(diào)查主要通過日常問卷調(diào)查的方式收集；其余各項數(shù)量指標、時效指標和成本指標是通過查閱日常聘用人員經(jīng)費開支賬務數(shù)據(jù)收集。三、自評結(jié)果及分析（一）自評結(jié)果。聘用人員經(jīng)費項目績效自評得分為97.18分，自評等級為“優(yōu)”，保證我中心聘用人員的工資福利待遇，穩(wěn)定聘用人員，促使我中心日常工作正常開展，履職盡責。（二）自評分析。1.項目投入情況。我中心2022年度預算年初安排聘用人員項目資金95萬元，用于中心聘用人員工資、公積金、社保等支出。2.項目過程情況。每月按規(guī)定標準支付我中心用聘人員工資、社保、醫(yī)保、公積金等福利支出及辦公經(jīng)費支出，按時完成聘用人員的考核。3.項目產(chǎn)出情況。2022年度聘用人員經(jīng)費項目決算數(shù)為95萬元，均為按規(guī)定標準支付。向社會提供10個就業(yè)崗位，以保障中心工作正常開展。年末聘用人員招聘數(shù)量10人，解決了部分社會就業(yè)情況，且2022年聘用人員工資發(fā)放、社會保險及公積金繳納及時率100%，工資核算準確率100%，并對聘用人員進行年度考核，考核達標率100%。4.項目效果情況。2022年預算執(zhí)行率達到71.81%，基本保障我中心工作正常有序的進行。滿意度調(diào)查主要通過日常問卷調(diào)查方式收集，2022年我中心聘用人員滿意度達90%以上。四、自評發(fā)現(xiàn)的問題和改進措施聘用人員工作經(jīng)費預算執(zhí)行率為71.81%，原因是2022年9月申請38.6萬元，直到2022年12月27日最后一天國庫支付日才獲得撥款，只有上午半天時間無法支付完