欽州市土地開墾整理中心

欽州市土地開墾整理中心2022年度部門預(yù)算績(jī)效自評(píng)報(bào)告一、基本情況（一）項(xiàng)目概況。我中心隸屬欽州市自然資源局的二層機(jī)構(gòu)，屬財(cái)政全額撥款事業(yè)單位，具體負(fù)責(zé)土地開墾、復(fù)墾、整理項(xiàng)目的選址、論證評(píng)估、實(shí)施、驗(yàn)收及項(xiàng)目技術(shù)研究、推廣。該項(xiàng)目資金全部來源于2022年部門預(yù)算，資金預(yù)算為95萬(wàn)元。2022年實(shí)際支付68.2166萬(wàn)元，主要用于支付中心聘用人員的工資、社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)用、醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)用、住房公積金、差旅費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)等，項(xiàng)目預(yù)算執(zhí)行率為71.81%。(二)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)。該項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)為完成年度聘用人員工資發(fā)放、社保繳納、公積金、差旅費(fèi)等發(fā)放，確保開墾中心日常工作正常開展。二、自評(píng)工作開展情況（一）績(jī)效評(píng)價(jià)目的、對(duì)象和范圍?？?jī)效評(píng)價(jià)目的：通過開展本次績(jī)效自評(píng)工作，充分了解判斷聘用人員經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目資金的使用績(jī)效情況，總結(jié)項(xiàng)目實(shí)施的經(jīng)驗(yàn)，分析存在的問題及原因，切實(shí)采取相應(yīng)優(yōu)化改進(jìn)措施，為實(shí)現(xiàn)財(cái)政資金的合理配置，提高財(cái)政性資金使用的經(jīng)濟(jì)性、效益性和效率性提供參考?？?jī)效評(píng)價(jià)對(duì)象和范圍：聘用人員的數(shù)量、工資發(fā)放和社會(huì)保險(xiǎn)及公積金繳納準(zhǔn)確率、及時(shí)性及成本控制情況、社會(huì)效益、聘用人員的滿意度等。（二）績(jī)效評(píng)價(jià)原則、評(píng)價(jià)方法、評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)等。科學(xué)設(shè)置項(xiàng)目指標(biāo)，一級(jí)指標(biāo)包含產(chǎn)出指標(biāo)（數(shù)量、質(zhì)量、時(shí)效和成本）、效益指標(biāo)（社會(huì)效益）、滿意度指標(biāo)等三類指標(biāo)。通過考核該項(xiàng)目2022年執(zhí)行過程中的聘用人員數(shù)量、聘用人員工資核算準(zhǔn)確率等情況，對(duì)該項(xiàng)目的績(jī)效目標(biāo)完成情況進(jìn)行評(píng)價(jià)。（三）績(jī)效評(píng)價(jià)工作過程。滿意度調(diào)查主要通過日常問卷調(diào)查的方式收集；其余各項(xiàng)數(shù)量指標(biāo)、時(shí)效指標(biāo)和成本指標(biāo)是通過查閱日常聘用人員經(jīng)費(fèi)開支賬務(wù)數(shù)據(jù)收集。三、自評(píng)結(jié)果及分析（一）自評(píng)結(jié)果。聘用人員經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)得分為97.18分，自評(píng)等級(jí)為“優(yōu)”，保證我中心聘用人員的工資福利待遇，穩(wěn)定聘用人員，促使我中心日常工作正常開展，履職盡責(zé)。（二）自評(píng)分析。1.項(xiàng)目投入情況。我中心2022年度預(yù)算年初安排聘用人員項(xiàng)目資金95萬(wàn)元，用于中心聘用人員工資、公積金、社保等支出。2.項(xiàng)目過程情況。每月按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)支付我中心用聘人員工資、社保、醫(yī)保、公積金等福利支出及辦公經(jīng)費(fèi)支出，按時(shí)完成聘用人員的考核。3.項(xiàng)目產(chǎn)出情況。2022年度聘用人員經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目決算數(shù)為95萬(wàn)元，均為按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)支付。向社會(huì)提供10個(gè)就業(yè)崗位，以保障中心工作正常開展。年末聘用人員招聘數(shù)量10人，解決了部分社會(huì)就業(yè)情況，且2022年聘用人員工資發(fā)放、社會(huì)保險(xiǎn)及公積金繳納及時(shí)率100%，工資核算準(zhǔn)確率100%，并對(duì)聘用人員進(jìn)行年度考核，考核達(dá)標(biāo)率100%。4.項(xiàng)目效果情況。2022年預(yù)算執(zhí)行率達(dá)到71.81%，基本保障我中心工作正常有序的進(jìn)行。滿意度調(diào)查主要通過日常問卷調(diào)查方式收集，2022年我中心聘用人員滿意度達(dá)90%以上。四、自評(píng)發(fā)現(xiàn)的問題和改進(jìn)措施聘用人員工作經(jīng)費(fèi)預(yù)算執(zhí)行率為71.81%，原因是2022年9月申請(qǐng)38.6萬(wàn)元，直到2022年12月27日最后一天國(guó)庫(kù)支付日才獲得撥款，只有上午半天時(shí)間無法支付完