操作規(guī)程執(zhí)行情況檢查考核表

操作規(guī)程執(zhí)行情況檢查考核表編號(hào)：JL/ZD-20-2020-03版本號(hào)/修訂碼：V1.0檢查日期年月日檢查人員質(zhì)量管理操作規(guī)程名稱(chēng)操作規(guī)程檢查考核內(nèi)容考核方法考核結(jié)果糾正措施結(jié)果文件管理操作規(guī)程1操作規(guī)程的理解、掌握程度2各項(xiàng)文件管理的執(zhí)行情況3記錄真實(shí)，完整藥品驗(yàn)收操作規(guī)程1責(zé)任人對(duì)操作規(guī)程的理解、掌握程度2是否按操作規(guī)程要求進(jìn)行驗(yàn)收3驗(yàn)收記錄完整、真實(shí)藥品采購(gòu)操作規(guī)程1責(zé)任人對(duì)操作規(guī)程的理解、掌握程度2是否按操作規(guī)程要求從合法的渠道購(gòu)進(jìn)合法的藥品3首營(yíng)企業(yè)、品種、業(yè)務(wù)員及首次購(gòu)貨客戶(hù)是否審核合法性4購(gòu)進(jìn)記錄完整、真實(shí)藥品收貨操作規(guī)程1責(zé)任人對(duì)操作規(guī)程的理解、掌握程度2是否按操作規(guī)程要求進(jìn)行收貨3收貨記錄完整、真實(shí)營(yíng)業(yè)場(chǎng)所藥品陳列操作規(guī)程1責(zé)任人對(duì)操作規(guī)程的理解、掌握程度2是否按操作規(guī)程要求進(jìn)行對(duì)藥品的合理陳列3記錄完整、真實(shí)陳列藥品檢查操作規(guī)程1責(zé)任人對(duì)操作規(guī)程的理解、掌握程度2是否按操作規(guī)程要求進(jìn)行對(duì)藥品進(jìn)行陳列檢查3記錄完整、真實(shí)藥品銷(xiāo)售操作規(guī)程1責(zé)任人對(duì)操作規(guī)程的理解、掌握程度2是否按操作規(guī)程要求合法銷(xiāo)售藥品3銷(xiāo)售記錄完整、真實(shí)處方審核、調(diào)配及核對(duì)操作規(guī)程1責(zé)任人對(duì)操作規(guī)程的理解、掌握程度2是否按操作規(guī)程要求對(duì)處方進(jìn)行審核、調(diào)配及核對(duì)3記錄完整、真實(shí)計(jì)算機(jī)系統(tǒng)操作規(guī)程1責(zé)任人對(duì)操作規(guī)程的理解、掌握程度2是否按操作規(guī)程要求在各自的權(quán)限內(nèi)正確操作計(jì)算機(jī)系統(tǒng)藥品拆零銷(xiāo)售操作規(guī)程1責(zé)任人對(duì)操作規(guī)程的理解、掌握程度2是否按操作規(guī)程要求銷(xiāo)售拆零藥品3記錄完整、真實(shí)專(zhuān)管藥品銷(xiāo)售操作規(guī)程1責(zé)任人對(duì)操作規(guī)程的理解、掌握程度2是否按操作規(guī)程要求銷(xiāo)售專(zhuān)管藥品3記錄完整、真實(shí)中藥飲片處方審核、調(diào)配及核對(duì)操作規(guī)程1責(zé)任人對(duì)操作規(guī)程的理解、掌握程度2是否按操作規(guī)程要求對(duì)中藥飲片處方進(jìn)行審核、調(diào)配及核對(duì)3記錄完整、真實(shí)冷藏藥品存放操作規(guī)程1責(zé)任人對(duì)操作規(guī)程的理解、掌握程度2是否按操作規(guī)程要求存放冷藏藥品3記錄完整、真實(shí)中藥飲片清斗、裝斗操作規(guī)程1責(zé)任人對(duì)操作規(guī)程的理解、掌