物流管理制度

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物流管理制度

第一章總則1.1目的為加強(qiáng)公司的物流管理，妥善保管倉(cāng)庫(kù)庫(kù)存物資以及產(chǎn)品流通的合理化,使采購(gòu)物資入庫(kù)及領(lǐng)用、產(chǎn)品出入庫(kù)規(guī)范化與貨物運(yùn)輸?shù)臏?zhǔn)確及時(shí)，避免發(fā)生不必要的損失，特制定本制度。1。2適用范圍本制度適用本公司物流部全體員工。1。3內(nèi)容本制度中所指的物流管理包括:貨物的驗(yàn)收入庫(kù)、保管、出庫(kù)、發(fā)運(yùn)、退貨、盤點(diǎn)、賬務(wù)、安全等工作。1.4職能部門公司物流部負(fù)責(zé)物流管理人員的考核和監(jiān)督、各項(xiàng)問(wèn)題的調(diào)查與處理、工作制度的實(shí)施及維護(hù)等。第二章入庫(kù)管理規(guī)定2。1入庫(kù)準(zhǔn)備：倉(cāng)管員接到收貨通知后，安排好貨位，準(zhǔn)備好必要搬運(yùn)工具.2。2驗(yàn)收2。2。1倉(cāng)管員應(yīng)會(huì)同質(zhì)檢部門人員對(duì)每項(xiàng)進(jìn)庫(kù)的物品,應(yīng)于貨到當(dāng)日詳加驗(yàn)收，驗(yàn)收的內(nèi)容包括：核對(duì)貨物的品名、編號(hào)、規(guī)格、數(shù)量是否準(zhǔn)確;核對(duì)實(shí)物是否相符完好包裝有無(wú)破損;貨物及包裝上是否貼有標(biāo)識(shí)；2.2。2倉(cāng)管員在驗(yàn)收貨物過(guò)程中,如發(fā)覺(jué)附件短少、數(shù)量不符或貨物破損時(shí),應(yīng)立即向倉(cāng)庫(kù)主管匯報(bào)并在《倉(cāng)庫(kù)日常記錄表》（0K-WL—001）做好登記?貨物驗(yàn)收過(guò)程中遇到無(wú)法解決的問(wèn)題或出現(xiàn)異態(tài),經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后辦理相關(guān)憑證，進(jìn)行入庫(kù)。如未辦理相手續(xù)，擅作入庫(kù)處理，日后發(fā)現(xiàn)貨物損壞等問(wèn)題，視為倉(cāng)管員管理不善，自行承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任;2.2。3入庫(kù)物品驗(yàn)收合格無(wú)誤后，填寫《入庫(kù)單》（0K—WL—002）—式三聯(lián)一存根（物流部留存）、倉(cāng)儲(chǔ)（庫(kù)房留存）、記賬（財(cái)務(wù)部留存），并連同質(zhì)檢部開(kāi)出的準(zhǔn)許入庫(kù)通知單由倉(cāng)管員簽字、倉(cāng)庫(kù)主管復(fù)核簽字、質(zhì)檢員簽字確認(rèn)方可有效入庫(kù);2。2.4嚴(yán)格做到五點(diǎn)不收：憑單手續(xù)不全不收；品種規(guī)格不符不收；質(zhì)量不符合要求不收；無(wú)批準(zhǔn)不收；逾期不收。第三章保管管理規(guī)定3。1貨物的擺放貨物的儲(chǔ)存保管,以品種、規(guī)格、屬性規(guī)劃設(shè)置倉(cāng)庫(kù)，并根據(jù)倉(cāng)庫(kù)的條件劃區(qū)；3。1。2物品堆放的原則：在堆垛合理安全可靠的前提下五五推放,根據(jù)貨物特點(diǎn),必須做到過(guò)目有數(shù)，檢點(diǎn)方便，成行成列，文明堆齊;保管物品要根據(jù)屬性，考慮儲(chǔ)存的場(chǎng)所和保管常識(shí)，加強(qiáng)保管措施。同類物品堆放考慮先進(jìn)先出，發(fā)貨方便，留有回旋余地.3。2貨物的保管3。2。1倉(cāng)庫(kù)保管員對(duì)庫(kù)存、代保管的物品以及設(shè)備、工具等負(fù)有主要責(zé)任。如有損失、貶值、報(bào)廢、盤盈、盤虧等，保管員應(yīng)及時(shí)報(bào)告?zhèn)}庫(kù)主管，分析原因，查明責(zé)任,按規(guī)定辦理報(bào)批手續(xù)。未經(jīng)批準(zhǔn)一律不準(zhǔn)擅自處理。倉(cāng)管員不得采取“盈時(shí)多送，虧時(shí)克扣"的違紀(jì)做法;3。2。2保管物品，未經(jīng)倉(cāng)庫(kù)主管同意，一律不準(zhǔn)擅自借出；倉(cāng)庫(kù)要嚴(yán)格保衛(wèi)制度，禁止非本倉(cāng)庫(kù)人員擅自入庫(kù)。倉(cāng)庫(kù)嚴(yán)禁煙火，明火作業(yè)需經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。倉(cāng)管員要懂得使用消防器材和必要的防火知識(shí)；3.2。4退回或換回的舊物品，必須貼上明顯的標(biāo)簽,另行堆放；3。2.5進(jìn)入倉(cāng)庫(kù)物品必須保持干凈整潔，庫(kù)房?jī)?nèi)配備常規(guī)潔具,應(yīng)當(dāng)每日進(jìn)行清掃，保持倉(cāng)庫(kù)整潔第四章出庫(kù)管理規(guī)定4。1出庫(kù)驗(yàn)收4.1.1憑銷售訂單開(kāi)據(jù)《出庫(kù)單》(0K-WL-004)—式三聯(lián)一存根(物流部留存)、倉(cāng)儲(chǔ)(庫(kù)房留存)、記賬(財(cái)務(wù)部留存?，倉(cāng)管員按《出庫(kù)單》(0K—WL-004)所列品名、編號(hào)、型號(hào)、規(guī)格、數(shù)量等內(nèi)容準(zhǔn)備貨物,等待發(fā)貨。若有內(nèi)容不明確應(yīng)即時(shí)與銷售部核對(duì)、確認(rèn);4.1.2特殊緊急出庫(kù)時(shí)，業(yè)務(wù)人員必須開(kāi)《物品借用單》(0K—WL—003)將所需物品的規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、發(fā)貨時(shí)間寫清楚并簽字給倉(cāng)管人員，倉(cāng)管人員根據(jù)借條,并報(bào)倉(cāng)庫(kù)主管批準(zhǔn)后方可發(fā)貨，并于上班后當(dāng)日上午補(bǔ)辦手續(xù)，補(bǔ)開(kāi)《出庫(kù)單》(0K-WL—004)。緊急發(fā)貨時(shí)，原則上要求兩人(含兩人)以上簽字方可放行；4.1。3凡屬公司內(nèi)部人員借用物品，一律使用《物品借用單》(0K—WL-003),金額較高、較為貴重、或數(shù)量較大的物品需由所屬部門主管簽字或發(fā)短信同意后，方可借出;4.1。4嚴(yán)禁無(wú)任何單據(jù)貨物出庫(kù)，嚴(yán)禁倉(cāng)管員無(wú)任何單據(jù)自提自發(fā)！4。2交貨期限4.2。1正常庫(kù)存產(chǎn)品接獲公司銷售訂單應(yīng)及時(shí)開(kāi)具《出庫(kù)單》(0K—WL-004)，當(dāng)日出庫(kù)。因缺貨等原因不能當(dāng)日出庫(kù)的,倉(cāng)管員應(yīng)及時(shí)聯(lián)絡(luò)銷售部相關(guān)業(yè)務(wù)人員并說(shuō)明原因，便于告知客戶，協(xié)商發(fā)貨期；4.2.2物品出庫(kù)時(shí)，若無(wú)特殊要求情況下，須遵循先進(jìn)先出原則；4。2。3為防止錯(cuò)發(fā)、重發(fā)和漏發(fā)，要求做到:“三核對(duì)"“五不發(fā)”即出庫(kù)單與實(shí)物相核對(duì)、出庫(kù)單與裝箱清單相核對(duì)、裝箱清單與實(shí)物相核對(duì);無(wú)計(jì)劃不發(fā)、手續(xù)不齊不發(fā)、涂改不清不發(fā)、規(guī)格型號(hào)不對(duì)不發(fā)、未驗(yàn)收入庫(kù)不發(fā)。第五章發(fā)運(yùn)管理規(guī)定5.1貨物的包裝5。1.1貨物出庫(kù)前，倉(cāng)管員應(yīng)仔細(xì)核對(duì)《出庫(kù)單》(0K—WL-004)所要出庫(kù)物品的品名、編號(hào)、型號(hào)、規(guī)格、數(shù)量是否相符，經(jīng)核實(shí)無(wú)誤銷售部主管及倉(cāng)管員簽字確認(rèn)后方可出庫(kù);5。1.2所有物品必須按其性能、屬性包墊好，采取完好的保護(hù)措施，以防止貨物的損壞。5。2貨物的搬運(yùn)5。2.1按類搬運(yùn)，搬運(yùn)貨物時(shí)應(yīng)小心輕放，不能猛撞，嚴(yán)禁一切人為可能損壞貨物的行為。搬運(yùn)人為損壞，由相關(guān)責(zé)任人負(fù)責(zé)，并按貨物實(shí)際價(jià)值賠償；5.2。2搬運(yùn)時(shí)要注意人員和貨物的安全，避免人員傷亡和貨物損壞。5.3貨物的交運(yùn)5。3.1因客戶業(yè)務(wù)需要，收貨人非訂購(gòu)客戶或其收貨地點(diǎn)，應(yīng)備注好其地址、聯(lián)系方式、聯(lián)系人并要求簽名確認(rèn)，其《出庫(kù)單》(0K—WL-004)應(yīng)經(jīng)銷售部主管核簽后方可辦理交運(yùn);5。3。2倉(cāng)庫(kù)接獲《出庫(kù)單》(0K—WL-004)方可發(fā)貨，但有指定交運(yùn)日期的，依其指定日期交運(yùn)；5.3.3若是緊急出貨時(shí)，應(yīng)由銷售部門主管通知倉(cāng)庫(kù)主管先予以交運(yùn)，再補(bǔ)辦出貨手續(xù)；5.3.4若因工作失誤，發(fā)錯(cuò)貨物或發(fā)錯(cuò)地方，造成經(jīng)濟(jì)損失。相關(guān)責(zé)任人應(yīng)對(duì)來(lái)回運(yùn)輸費(fèi)用及丟失、損壞的貨物承擔(dān)全部經(jīng)濟(jì)責(zé)任。5。4貨物的運(yùn)送：由公司領(lǐng)導(dǎo)指定專人負(fù)責(zé)送貨人員與發(fā)貨人員的調(diào)派；如承運(yùn)物流車輛可能于營(yíng)業(yè)時(shí)間外抵達(dá)客戶交貨地址。貨物交運(yùn)前，倉(cāng)庫(kù)發(fā)貨人應(yīng)將預(yù)定抵達(dá)時(shí)間通知銷售部門轉(zhuǎn)告客戶準(zhǔn)備收貨；5。4。3貨物發(fā)出后，倉(cāng)庫(kù)相關(guān)責(zé)任人必須及時(shí)通過(guò)傳真、電話方式或手機(jī)短信等形式通知客戶貨物到達(dá)的車次、時(shí)間和代理貨運(yùn)公司的情況.5.5貨物的交運(yùn)5。5。1貨物直接交運(yùn)客戶時(shí)，倉(cāng)庫(kù)人員應(yīng)開(kāi)具《出庫(kù)單》(0K-WL—004)的同時(shí)另開(kāi)具《送貨單》(0K—WL-005)—式兩聯(lián)一存根(物流部)、交客戶(客戶留存)，送貨人應(yīng)于《送貨單》(0K—WL—005)上簽字.物品送達(dá)客戶時(shí)，請(qǐng)其驗(yàn)收，并簽收《送貨單》(0K—WL-005)回聯(lián)?！端拓泦巍?0K—WL—005)客戶簽收回聯(lián)由公司指定專人妥善保管；5.5。2客戶要求自運(yùn)時(shí)，倉(cāng)庫(kù)應(yīng)先聯(lián)絡(luò)銷售部門確認(rèn).物品裝載后，承運(yùn)人(客戶)應(yīng)在《出庫(kù)單》(0K—WL—004)上簽字，并注明“自提〃字樣；5。5.3物品通過(guò)承運(yùn)公司發(fā)運(yùn)時(shí)，發(fā)貨人及承運(yùn)人應(yīng)在發(fā)運(yùn)單據(jù)上簽字，并注明發(fā)貨日期.發(fā)運(yùn)單據(jù)由指定專人妥善保管，便于查對(duì)和月底復(fù)核、結(jié)賬。5.6運(yùn)費(fèi)審核及控制：5.6。1倉(cāng)庫(kù)每月接獲承運(yùn)公司送回的簽收單回聯(lián)，《運(yùn)費(fèi)明細(xì)表》(0K-WL—006)及發(fā)票存根，應(yīng)于5日內(nèi)審核完畢，送至財(cái)務(wù)部整理付款；倉(cāng)庫(kù)審核運(yùn)費(fèi)時(shí)，應(yīng)檢查核對(duì)開(kāi)具的回聯(lián)，是否有逾期送達(dá)或相關(guān)異常簽收(如貨物損壞等情況)，均依合同規(guī)定罰扣運(yùn)費(fèi)；5。6。3對(duì)運(yùn)輸公司的選擇應(yīng)遵循“貨比三家”的對(duì)比原則，對(duì)其價(jià)格、安全性、服務(wù)快捷進(jìn)行綜合評(píng)估，選擇最適合的運(yùn)輸公司和運(yùn)輸方式；5。6。4無(wú)論是公司付款，還是到付，發(fā)貨人都必須選擇最節(jié)省、最快捷、最安全的運(yùn)輸公司和運(yùn)輸方式，違“常規(guī)”者公司將嚴(yán)肅處理。第六章退貨管理規(guī)定6。1拒收貨管理:公司產(chǎn)品在客戶驗(yàn)收時(shí)如發(fā)現(xiàn)包裝破損，產(chǎn)品質(zhì)量問(wèn)題，遭到客戶拒收，經(jīng)公司核實(shí)無(wú)誤后將產(chǎn)品返回，退貨返回途中，本公司物流負(fù)責(zé)人必須沿途跟蹤到貨時(shí)間，并做好接收準(zhǔn)備。貨到后，倉(cāng)管人員會(huì)同質(zhì)檢部對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行檢測(cè)，有質(zhì)量問(wèn)題的產(chǎn)品，將直接上報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)申請(qǐng)報(bào)廢，并及時(shí)給客戶補(bǔ)貨.包裝破損的產(chǎn)品，經(jīng)驗(yàn)收審計(jì)后，將退回生產(chǎn)基地返工，返工后會(huì)及時(shí)快速的給客戶補(bǔ)貨.所花費(fèi)用將根據(jù)審計(jì)結(jié)果要求物流公司賠償。6。2退貨審計(jì)：公司將成立專門的審計(jì)人員，對(duì)退回廠家的產(chǎn)品，進(jìn)行分類審計(jì)，審計(jì)結(jié)果必須在三個(gè)工作日內(nèi)完成，對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量問(wèn)題造成的損失，物流過(guò)程造成的損失，將進(jìn)行定責(zé)定價(jià)的追繳.6。3退貨標(biāo)準(zhǔn)：公司業(yè)務(wù)員及各地客戶，需退貨時(shí)，必須以文字文本方式,擬定退貨產(chǎn)品清單向公司申請(qǐng)退貨.退貨產(chǎn)品時(shí)間不得超過(guò)公司銷售合同規(guī)定時(shí)間.公司物流負(fù)責(zé)人將根據(jù)退貨清單進(jìn)行接收。6.4退貨方式:客戶退貨申請(qǐng)獲得核準(zhǔn)以后,由公司物流負(fù)責(zé)人安排退貨方式，指定物流商進(jìn)行退貨，無(wú)指定物流商的地點(diǎn)，所產(chǎn)生的退貨費(fèi)用,經(jīng)批準(zhǔn)以后，方能退貨.擅自退貨的，產(chǎn)生的不合理費(fèi)用，將由退貨人自己承擔(dān)。第七章盤點(diǎn)管理規(guī)定7.1貨物盤點(diǎn)分為定期盤點(diǎn)與不定期盤點(diǎn)。定期盤點(diǎn)即指每月末倉(cāng)管員對(duì)常用物品自盤一次；不定期盤點(diǎn)即指公司對(duì)倉(cāng)庫(kù)進(jìn)行不定期的抽查。貨物盤點(diǎn)的主要內(nèi)容：7.2。1檢查貨物的賬面數(shù)量與實(shí)存數(shù)量是否相符；7。2.2檢查貨物的收發(fā)情況；檢查貨物的堆放及維護(hù)情況;7。2.4檢查各種貨物有無(wú)超儲(chǔ)積壓及損壞；7。2。5檢查安全消防設(shè)施.倉(cāng)管員的自盤:經(jīng)常對(duì)出庫(kù)率頻繁、出庫(kù)量大的物品進(jìn)行自盤。對(duì)貨物的盤點(diǎn)一般采用實(shí)地盤點(diǎn)法，盤點(diǎn)時(shí)相關(guān)人員(財(cái)務(wù)、庫(kù)管人員)必須在場(chǎng)。7。5盤點(diǎn)后，應(yīng)由盤點(diǎn)人填具《盤存報(bào)告表》(0K-WL-007)，如有數(shù)量短少、品質(zhì)不符或損毀情況應(yīng)詳加注明后由庫(kù)管人員簽名負(fù)責(zé)。盤點(diǎn)人員均應(yīng)在《盤存報(bào)告表》(0K-WL-007)上簽字，并報(bào)公司主管領(lǐng)導(dǎo)和總經(jīng)理審閱。7.6盤點(diǎn)后如有盤盈或不可避免的虧損情形時(shí),應(yīng)由倉(cāng)庫(kù)主管呈報(bào)總經(jīng)理核準(zhǔn)調(diào)整。7。7非人為原因造成的物品報(bào)廢,倉(cāng)管員應(yīng)將物品妥善堆放。若因倉(cāng)管員未采取相應(yīng)的防護(hù)措施，使保管物品受潮、堆放不當(dāng)造成損壞等，由倉(cāng)管員負(fù)責(zé)。7。8如直接保管物品的庫(kù)管人員變動(dòng)時(shí)，應(yīng)查對(duì)庫(kù)存物品的移交清冊(cè),交接雙方會(huì)同監(jiān)交人員進(jìn)行實(shí)盤存。倉(cāng)管員定期向采購(gòu)部遞交盤點(diǎn)報(bào)告,隨時(shí)與采購(gòu)部門溝通庫(kù)存情況，貨物低于存量基準(zhǔn)時(shí)，應(yīng)馬上匯報(bào)上級(jí)主管和采購(gòu)部門。第八章賬務(wù)管理規(guī)定8。1倉(cāng)庫(kù)保管員必須合理設(shè)置各類商品的《明細(xì)賬簿》(0K—WL—008)和《臺(tái)賬》(OK-WL—009)。商品應(yīng)按照類型及規(guī)格型號(hào)設(shè)立明細(xì)賬。財(cái)務(wù)部門與倉(cāng)庫(kù)所建賬簿及順序編號(hào)必須互相統(tǒng)一，相互一致。逾期品、退回商品應(yīng)分別建賬反映.8。3倉(cāng)庫(kù)保管員對(duì)當(dāng)日發(fā)生的業(yè)務(wù)必須及時(shí)逐筆登記手工明細(xì)賬,做到日清日結(jié)，確保臺(tái)賬中商品進(jìn)出及結(jié)存數(shù)據(jù)的正確無(wú)誤.與庫(kù)存商品的數(shù)據(jù)進(jìn)行核對(duì)，確保兩者的一致性。做好各類商品的日常核查工作，并做到賬、物二者一致；如不一致，查明原因，上報(bào)財(cái)務(wù)部。倉(cāng)庫(kù)保管員每月與財(cái)務(wù)進(jìn)行庫(kù)存實(shí)地盤點(diǎn)，發(fā)現(xiàn)帳實(shí)不符，屬于倉(cāng)庫(kù)部門或內(nèi)勤責(zé)任查明屬實(shí),落實(shí)賠償份額(原則上誰(shuí)的責(zé)任誰(shuí)全額賠償)。8。6對(duì)于總經(jīng)理放在倉(cāng)庫(kù)的物品，要單獨(dú)放一片區(qū)，單獨(dú)建賬，不能與公司財(cái)物混淆。第九章安全管理規(guī)定9。1庫(kù)房鑰匙僅限于公司指定人員保管.9。2除庫(kù)管人員和因業(yè)務(wù)、工作需要的有關(guān)人員外，任何人未經(jīng)批準(zhǔn)，不得進(jìn)入倉(cāng)庫(kù).因業(yè)務(wù)、工作需要進(jìn)入倉(cāng)庫(kù)時(shí)，必須先辦理登記手續(xù),并要倉(cāng)庫(kù)人員陪同，不得獨(dú)自進(jìn)入。凡進(jìn)倉(cāng)庫(kù)人員工作完畢，出倉(cāng)庫(kù)時(shí)應(yīng)主動(dòng)請(qǐng)倉(cāng)管員檢查.9。4倉(cāng)庫(kù)不準(zhǔn)代私人保管物品,也不得擅自答應(yīng)未經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)同意的其他單位的物品存?zhèn)}.9。5任何人員,除驗(yàn)收時(shí)所需要，不準(zhǔn)把倉(cāng)庫(kù)物品試用試看。做好消防工作，提高對(duì)消防安全工作的認(rèn)識(shí),落實(shí)各項(xiàng)消防措施，應(yīng)配備相應(yīng)數(shù)量的滅火器等消防設(shè)備。9。7做到每月防火檢查，消除隱患，一旦發(fā)生火災(zāi),應(yīng)沉著，冷靜，及時(shí)撥打“119”火警并正確使用滅火器,盡力控制火勢(shì).9。8庫(kù)房?jī)?nèi)不準(zhǔn)堆放易燃易爆物品。嚴(yán)禁吸煙、使用明火,經(jīng)常檢查電線是否有破損現(xiàn)象。所有賬本、單據(jù)、記錄本等相關(guān)重要的資料應(yīng)妥善保管好,做到