質(zhì)量記錄控制程序(IATF16949)

******有限公司編號：版次：A/0程序文件批準(zhǔn)日期：2021-06-10第1頁，共7頁質(zhì)量記錄管理程序編制： 審批：實施

****有限公司文件編號版本號A/0文件類別程序文件生效日期2021年06月10日文件名稱質(zhì)量記錄管理程序頁 碼第2頁共6頁****有限公司文件編號版本號A/0文件類別程序文件生效日期2021年06月10日文件名稱質(zhì)量記錄管理程序頁 碼第3頁共6頁1目的:制定記錄管理權(quán)責(zé)方法，以利體系的有效運作及證明，并確保系統(tǒng)記錄易于閱讀、識別以及查閱，作為日后品質(zhì)改善和追溯的依據(jù)，為本公司質(zhì)量管理體系所規(guī)定的質(zhì)量活動及結(jié)果的符合性和有效性提供客觀證據(jù)。范圍：使用于本公司質(zhì)量管理體系有關(guān)的所有記錄，包括原始記錄、統(tǒng)計報表、分析報告和來自供方的質(zhì)量記錄。定義：質(zhì)量記錄：包括PPAP文件、合同、審核記錄與報告、會議記錄、顧客信息、供方信息、檢驗記錄、考核記錄、設(shè)備、工裝檢查與維修保養(yǎng)記錄、計劃、量具清單與校驗記錄及電子文件。職責(zé)：管理者代表負(fù)責(zé)質(zhì)量記錄控制的領(lǐng)導(dǎo)工作；質(zhì)量部負(fù)責(zé)質(zhì)量記錄的控制、印刷、歸檔和管理工作；各部門負(fù)責(zé)本部門職責(zé)范圍內(nèi)的質(zhì)量記錄設(shè)置、填寫、收集、保存與控制；

****有限公司文件編號版本號A/0文件類別程序文件生效日期2021年06月10日文件名稱質(zhì)量記錄管理程序頁 碼第4頁共6頁流程圖:No記錄建立123€456步驟擔(dān)當(dāng)部門形成文件/質(zhì)量記錄運作流程支持文件/質(zhì)量記錄人員《各“質(zhì)量記錄表單”各部門各部門“文件管理控制程序”€“標(biāo)識標(biāo)簽”各部門今“記錄移交清單”今“記錄移交清單”質(zhì)量部“文件管理控制程序”各部門€“記錄處置登記表”質(zhì)量部€記錄填寫1No記錄建立123€456步驟擔(dān)當(dāng)部門形成文件/質(zhì)量記錄運作流程支持文件/質(zhì)量記錄人員《各“質(zhì)量記錄表單”各部門各部門“文件管理控制程序”€“標(biāo)識標(biāo)簽”各部門今“記錄移交清單”今“記錄移交清單”質(zhì)量部“文件管理控制程序”各部門€“記錄處置登記表”質(zhì)量部€記錄填寫1r收集和標(biāo)識1r保存1T檢索1F處置****有限公司文件編號版本號A/0文件類別程序文件生效日期2021年06月10日文件名稱質(zhì)量記錄管理程序頁 碼第5頁共6頁6內(nèi)容：6.1記錄建立6.1.1質(zhì)量記錄格式由組織各部門按程序文件的要求和管理制度進行編制，質(zhì)量記錄表單的格式經(jīng)各部門主管審核，管理者代表批準(zhǔn)后按《文件管理控制程序》下發(fā)實施；需要鉛印時需經(jīng)部門經(jīng)理批準(zhǔn)后，由行政管理部統(tǒng)一鉛??；6.2記錄編號6.2.1記錄的標(biāo)識方法按《文件控制程序》規(guī)定執(zhí)行；6.2.2程序文件中引出與產(chǎn)品符合性有關(guān)的記錄表單的表達(dá)形式如下：****-QP-XX-QRXX 流水序號（從01、02、……） 對應(yīng)文件的流水序號 程序文件的類型代碼 公司標(biāo)準(zhǔn)代號（CSYY）例如****-QP-01-QR01表示“文件管理控制程序”文件的第一個記錄表單“文件發(fā)放與回收記錄表”流水號是01；第三層次文件中涉及的表單的編號則根據(jù)文件編制部門代碼及其對應(yīng)的表單順序號依次排列。如：****-QC-01-QR02,表示編制使用的本部門的第二份表格；記錄填寫6.3.1各責(zé)任部門執(zhí)行記錄時，填寫應(yīng)字跡清晰，不得使用鉛筆，不得隨意涂改，并由記錄人簽名，若有筆誤需修正時，可將原記錄“—”改掉，并在原記錄旁邊加蓋個人章或簽名；6.3.2數(shù)據(jù)填寫要真實、準(zhǔn)確；6.3.3檢驗員不得自行更改記錄，檢驗記錄的更改必須得到負(fù)責(zé)人的同意后，由授權(quán)人員進行更改；記錄收集與標(biāo)識6.4.1各個部門應(yīng)定期收集記錄；6.4.2各個部門將收集后的記錄放入包裝袋內(nèi)，在包裝袋外面貼上“標(biāo)識標(biāo)簽”，注明記錄表單名稱、周期、份數(shù)及部門名稱，由各部門指定的人員將記錄移交到質(zhì)量部，并附“記錄移交清單”，由質(zhì)量部簽收；****有限公司文件編號版本號A/0文件類別程序文件生效日期2021年06月10日文件名稱質(zhì)量記錄管理程序頁 碼第6頁共6頁6.4.3電子記錄移交時制作一份“記錄移交清單”；質(zhì)量部負(fù)責(zé)人依《文件管理控制程序》對歸檔的記錄進行編號；6.5記錄保存記錄文件應(yīng)保存在通風(fēng)，不潮濕的環(huán)境中，要求儲存環(huán)境清潔，安全，便于取放與檢索；貯存過程中，應(yīng)保持其順序和位置，避免造成混亂；質(zhì)量部每月進行一次檢查，發(fā)現(xiàn)問題立刻處理；記錄貯存時，在條件允許的情況下，應(yīng)制作備份，原版文件原則上不外借，只借出備份；與品質(zhì)相關(guān)的記錄保存期限至少五年；日常性的管理記錄保存期限至少五年；有特殊要求，按規(guī)定的期限保存；6.6記錄檢索6.6.1記錄和資料保管由行政管理部管理員填寫“記錄移交清單”，以便于檢索和查找；6.6.2各個部門查閱記錄時，依《文件管理控制程序》執(zhí)行；記錄處置6.7.1質(zhì)量部應(yīng)適時檢查各項記錄，若超過保存期限時，集中整理申請批準(zhǔn)后再銷毀，并填寫“記錄處置登記表”；7關(guān)鍵指標(biāo)序號指標(biāo)名稱責(zé)任部門計算方法收集頻率1////8相關(guān)文件8.1《文件管