采購管理制度與工作流程

深圳XXXXX有限公司采購管理制度與工作流程1、 目的：為規(guī)范采購流程，提高采購工作的效率，保障公司各項經營業(yè)務正常開展，特制定本制度。2、 適用范圍：適用于公司采購管理，所有的采購人員及相關人員均應以本制度為依據(jù)開展工作。3、內容：采購基本流程采購需求---采購計劃---尋找供貨商詢價、比價、議價采購洽談合同的簽訂（確定付款條件、配送方式、售后服務）交貨驗收（倉管）---質檢（不合格退貨）---入庫---計劃對賬---財務結算：采購流程：審核總經理總經理詢價、比價、議價包材/輔料/掛件建立供應商資料尋找供應商下單米購需求合同簽訂*r財務/副總其它采購洽談采購計劃采購流程：審核總經理總經理詢價、比價、議價包材/輔料/掛件建立供應商資料尋找供應商下單米購需求合同簽訂*r財務/副總其它采購洽談采購計劃交貨驗收入庫財務核算退貨產品采購檢驗合格倉庫對賬檢驗不合格采購計劃：采購員應根據(jù)請購單和公司銷售計劃制訂采購計劃?？删庉媤ord，供參考版！供應商的選擇和考核：供應商的選擇與考核，一般從經營情況、供應能力、品質能力等方面評定，并定期從質量、運貨、價格、逾期率、是否配合等方面綜合打分。詢價、比價、議價。合同的簽訂：買賣雙方經過詢價、報價、議價、比價及其它過程，最后雙方簽訂有關協(xié)議，合約即告成立。采購合同的簽訂要根據(jù)采購商品的要求、供應商的情況、企業(yè)本身的管理要求、采購方針等要求的不同而各不相同。需與財務部核實確定付款條件、貨運方式、售后服務等情況。交貨驗收：采購員必須確定貨物品種、數(shù)量、質量、交貨期的正確無誤。以采購員的確定和合同為驗收數(shù)據(jù)。質檢：貨物質檢合格則入庫，不合格的，需安排補救和退貨。財務結算：貨物入庫后，財務結算4、申請產品采購主要流程環(huán)節(jié)：4.1、銷售部提出采購需求；PMC編制BOM表/物料編碼/外購指令單；4.3采購部制定采購計劃，由采購部負責人報總經理、財務審批審批通過后，由各責任采購下單。5、申請付款流程：

采購商品入庫后，做應付款對賬、及請款申請；財務會計根據(jù)供應商賬期核對成本金額和付款金額是否一致，不一致的找出原因，調整成本金額直至與付款金額一致后做應付款；財務部審批到期應付帳款；總經理批準財務申請應付付款。6、商品到貨驗收流程：倉庫根據(jù)供應商送貨單驗收產品及數(shù)量；倉管、及品質合格驗收后打入庫單，核對入庫單金額是否與送貨單金額一致，一致后方可審核入庫不一致需報采購審核，采購在當日給予答復。7、促銷流程促銷計劃 訂單落實門店 一促銷計劃 訂單落實門店 一? 配送業(yè)務確定促銷計劃；確定產品信息，包括價格、貨源、促銷執(zhí)行時間報總經理申請促銷采購資金；落實采購訂單和促銷執(zhí)行方式；反饋促銷結果在并通報。8、退貨流程8.1業(yè)務填寫退貨申請單，寫明原因；8.1業(yè)務填寫退貨申請單，寫明原因；采購根據(jù)客戶合同和合作情況，審核退貨申請；審核通過可退回倉庫，倉庫每周以供應商為單位做退貨單；不能退回供應商的，做報損處理，報損比例不得超過0.5%。9、 采購管理制度：9.1建立供應商資料管理（表）冊，售后服務管理表。建立、建全比價制度，保證采購產品的質優(yōu)價廉。每月末將本月付款、欠款、欠票情況進行匯總、總結，并提出下月請款計劃。9.4簽訂采購合同后，應全面了解發(fā)貨情況，如不能及時供貨，應將原因提前兩日通知PMC或請購人。9.5所有貨物一律經品質部驗收，發(fā)現(xiàn)問題及時和供應商聯(lián)系，必須及時和供應商聯(lián)系并得出處理措施。9.10品質驗收合格后必須在一個工作日內辦理入庫手續(xù)。10采購部職責：10.1制定并完善采購制度和采購流程：10.1.1根據(jù)公司的長期發(fā)展計劃，擬定采購部門的工作方針和目標；10.1.2負責制定采購方針、策略、制度及采購工作流程與方法，確保貫徹執(zhí)行。10.2制定并實施采購計劃：10.2.1根據(jù)公司的拓展規(guī)模以及年度的經營目標，制訂有效的采購目標和采購計劃；10.2.2審核采購需求，統(tǒng)籌策劃和確定采購內容，編制采購計劃；10.2.3組織實施市場調研、預測和跟蹤公司采購需求，熟悉各種產品的供應渠道和市場變化情況，據(jù)此編制采購預算和采購計劃；10.2.4根據(jù)采購管理程序，負責采購項目的談判、簽約，檢查合同的執(zhí)行和落實情況；10.2.5督導檢查倉庫的驗收、入庫、出庫及管理工作，確保采銷質量。11、 采購成本預算和控制11.1編制月度和每周采購預算，實施采購的預防控制和過程控制，有效降低成本；11.2采購價格審核、預算、報價，達到有效的成本控制；對采購合同履行過程進行管理、監(jiān)督檢查，及時支付相關款項；12、 選擇并管理供應商12.1根據(jù)公司的銷售需求，選定價格合理、產品質量可靠、信譽好、服務優(yōu)質的供應廠商，建立長期戰(zhàn)略同盟；建立對供應商的資信、履約、售后服務能力及市場價格狀況和走勢的綜合評估系統(tǒng)；不斷開發(fā)新的供