煤炭氣化業(yè)安全生產(chǎn)管理制度匯編(2018年修訂)

第一章基本制度1-1識(shí)別和獲取適用的安全生產(chǎn)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其他要求制度1、目的為了及時(shí)識(shí)別、獲取、更新與安全生產(chǎn)相關(guān)的法律、法規(guī)和其他要求，確保公司的生產(chǎn)活動(dòng)符合國(guó)家法律法規(guī)和其他要求，特制定本制度。2、適用范圍本制度適用于公司對(duì)安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其它要求的獲取、更新、適用性識(shí)別和管理。3、職責(zé)（1）安全環(huán)保部負(fù)責(zé)通過(guò)各種渠道獲取與公司安全生產(chǎn)活動(dòng)相關(guān)的法律、法規(guī)和其它要求，并負(fù)責(zé)對(duì)相關(guān)的法律、法規(guī)和其它要求確認(rèn)其適用性，建立“企業(yè)適用的安全生產(chǎn)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其它要求清單”，并發(fā)放到相關(guān)部門(mén)。（2）各部門(mén)負(fù)責(zé)將“企業(yè)適用的安全生產(chǎn)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其它要求清單”傳達(dá)給本部門(mén)員工并監(jiān)督其遵照?qǐng)?zhí)行。（3）安全環(huán)保部應(yīng)每年至少一次對(duì)適用的安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其他要求進(jìn)行符合性評(píng)價(jià)，消除違規(guī)現(xiàn)象和行為。4、控制程序4.1與公司活動(dòng)相關(guān)的國(guó)家及地方法律、法規(guī)和其它要求包括：國(guó)家、行業(yè)、地方的安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、規(guī)章、標(biāo)準(zhǔn)及其它必須實(shí)行的要求。4.2獲取方法安全環(huán)保部應(yīng)經(jīng)常與政府主管部門(mén)、行業(yè)協(xié)會(huì)、社會(huì)組織等部門(mén)保持聯(lián)系，主動(dòng)獲取相關(guān)的法律、法規(guī)及其它要求，也可通過(guò)出版機(jī)構(gòu)、圖書(shū)館、書(shū)店、報(bào)刊、雜志、互聯(lián)網(wǎng)進(jìn)行補(bǔ)充，以確保公司在體系運(yùn)行中能獲取最新的有效版本。4.3確認(rèn)、分發(fā)和更新1）安全環(huán)保部根據(jù)以下條件確認(rèn)獲得的法律、法規(guī)及其它要求的適用性：（1）是否與公司安全生產(chǎn)有關(guān)；（2）是否為最新的版本。2）由安全環(huán)保部制定公司相關(guān)“企業(yè)適用的安全生產(chǎn)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其它要求清單”，并發(fā)放到相關(guān)部門(mén)。3）各部門(mén)負(fù)責(zé)保存與本部門(mén)有關(guān)的法律、法規(guī)及其它要求。4）當(dāng)上述法律、法規(guī)及其它要求更新時(shí)，應(yīng)及時(shí)修正清單，將新的內(nèi)容補(bǔ)發(fā)到相關(guān)部門(mén)，并對(duì)舊的文件做相應(yīng)的處理。4.4執(zhí)行各部門(mén)負(fù)責(zé)將相關(guān)法律、法規(guī)和其它要求傳達(dá)給員工并遵照?qǐng)?zhí)行。5、相關(guān)的文件《適用的安全生產(chǎn)法律法規(guī)及其他要求清單》《安全生產(chǎn)法律法規(guī)及其他要求定期更新記錄》《文件發(fā)放登記表》《法律法規(guī)及其它要求符合性評(píng)價(jià)記錄》《隱患整改記錄》《法律法規(guī)及其它要求符合性評(píng)價(jià)報(bào)告》《安全培訓(xùn)記錄表》1-2安全生產(chǎn)會(huì)議管理制度1、目的為規(guī)范公司安全會(huì)議管理，提高會(huì)議質(zhì)量，降低會(huì)議成本，特制定本制度。2、適用范圍本制度適用于公司級(jí)安全會(huì)議的管理。3、職責(zé)（1）安委會(huì)辦公室負(fù)責(zé)安委會(huì)會(huì)議的組織召開(kāi)；（2）各部門(mén)、各崗位人員參與相應(yīng)的安全生產(chǎn)例會(huì)。4、控制程序4.1會(huì)議類別（1）公司內(nèi)部會(huì)議包括公司安委會(huì)會(huì)議、安全例會(huì)和緊急會(huì)議等；（2）公司安委會(huì)每季度召開(kāi)一次安全管理工作會(huì)議，討論研究安全方面各項(xiàng)事項(xiàng)。公司安委會(huì)內(nèi)容由安全環(huán)保部負(fù)責(zé)記錄、匯總成會(huì)議紀(jì)要進(jìn)行存檔；（3）安全例會(huì)分為公司級(jí)、車間級(jí)、班組級(jí)三個(gè)級(jí)別。4.2安委會(huì)會(huì)議1）會(huì)前工作（1）安排議題。公司安委會(huì)會(huì)議的召開(kāi)由安委會(huì)辦公室征集安委會(huì)成員的意見(jiàn)確定；（2）準(zhǔn)備材料。包括會(huì)議議程、會(huì)議簽到表及宣傳材料等，由安委會(huì)辦公室負(fù)責(zé)組織。2）會(huì)議通知。由安委會(huì)辦公室通知相關(guān)單位和人員。3）會(huì)場(chǎng)工作（1）會(huì)議簽到。由安委會(huì)辦公室負(fù)責(zé)在與會(huì)人員進(jìn)入會(huì)場(chǎng)時(shí)進(jìn)行；（2）會(huì)議記錄。由安委會(huì)辦公室負(fù)責(zé)，會(huì)后形成會(huì)議紀(jì)要。4）會(huì)議內(nèi)容會(huì)議內(nèi)容按事先確定的主題進(jìn)行，通過(guò)會(huì)議提出具體要求和下一步應(yīng)采取的措施。5）會(huì)議要求（1）參加會(huì)議的人員必須按通知要求參加，不能無(wú)故延誤、缺席、遲到，參會(huì)人員不能參加會(huì)議的，必須向會(huì)議組織者請(qǐng)假；（2）與會(huì)人員應(yīng)自覺(jué)遵守會(huì)議紀(jì)律，維護(hù)會(huì)場(chǎng)秩序，通訊工具應(yīng)關(guān)閉或調(diào)到無(wú)聲狀態(tài)。6）會(huì)后工作（1）與會(huì)人員應(yīng)認(rèn)真做好會(huì)議精神的貫徹；（2）安委會(huì)辦公室負(fù)責(zé)會(huì)議紀(jì)要制作，以書(shū)面形式存檔；（3）對(duì)會(huì)議中提出措施進(jìn)行跟蹤落實(shí)。4.3安全例會(huì)1）公司級(jí)安全例會(huì)例會(huì)成員：公司總經(jīng)理、分管副總經(jīng)理、總工程師、車間主任、涉及安全管理的職能部門(mén)的負(fù)責(zé)人。會(huì)議時(shí)間：每月1次，定于每月的第四周，具體時(shí)間另行通知。會(huì)議內(nèi)容：會(huì)議內(nèi)容主要探討企業(yè)的安全規(guī)章制度，學(xué)習(xí)相關(guān)安全法律法規(guī)。制定切實(shí)可行的安全防范措施，重點(diǎn)解決當(dāng)月安全大檢查中隱患的治理，定人、定責(zé)、定時(shí)整改和總結(jié)、評(píng)比、考核。會(huì)議主持人：公司安全負(fù)責(zé)人或總經(jīng)理。2）車間級(jí)安全例會(huì)（1）例會(huì)成員：車間正、副主任、工段長(zhǎng)、小班長(zhǎng)、安全員。（2）會(huì)議時(shí)間：每周一次，具體時(shí)間車間自行安排。（3）會(huì)議內(nèi)容：會(huì)議內(nèi)容總結(jié)本車間安全工作，研究解決隱患的整改方案，學(xué)習(xí)安全管理制度和安全操作規(guī)程，傳達(dá)公司的安全檢查工作部署。（4）會(huì)議主持人：車間主任。3）班組級(jí)安全例會(huì)（1）例會(huì)成員：班組長(zhǎng)和本班員工。（2）會(huì)議時(shí)間：每天班前班后10分鐘。（3）會(huì)議內(nèi)容：本班組各崗位安全操作規(guī)程執(zhí)行情況、存在問(wèn)題、注意事項(xiàng)，傳達(dá)、學(xué)習(xí)公司和車間安全方面的有關(guān)會(huì)議精神。5、記錄《安全會(huì)議簽到表》《安全會(huì)議紀(jì)要》1-3安全生產(chǎn)獎(jiǎng)懲管理制度1、目的為嚴(yán)格執(zhí)行公司制定的各項(xiàng)安全管理制度和安全管理規(guī)定，杜絕各類違章現(xiàn)象，教育公司職員和相關(guān)方人員盡職盡責(zé)搞好公司的安全生產(chǎn)，特制定本制度。2、適用范圍公司所有部門(mén)、職工及相關(guān)方成員。3、職責(zé)3.1安全環(huán)保部負(fù)責(zé)執(zhí)行公司級(jí)安全獎(jiǎng)懲考核，重大安全事項(xiàng)的考核報(bào)總經(jīng)理審批；3.2各部門(mén)負(fù)責(zé)本部門(mén)一般安全活動(dòng)的考核獎(jiǎng)懲。4、控制程序4.1在安全工作中，有下列先進(jìn)事跡之一的部門(mén)、班組，給予表彰和獎(jiǎng)勵(lì)：（1）安全組織健全，管理制度和安全操作規(guī)程完善，檢查考核嚴(yán)格，無(wú)重大安全事故，安全工作成績(jī)顯著；（2）安全認(rèn)真組織學(xué)習(xí)，能按公司的要求完成職工的培訓(xùn)任務(wù)，積極參加公司舉辦的安全競(jìng)賽活動(dòng)，安全班組建設(shè)成績(jī)突出；（3）安全設(shè)施齊全、嚴(yán)格管理、運(yùn)行規(guī)范、記錄認(rèn)真、道路通暢、現(xiàn)場(chǎng)整潔，文明生產(chǎn)工作成績(jī)突出；（4）安全自糾自查認(rèn)真細(xì)致，嚴(yán)格貫徹安全整改“五落實(shí)”；（5）能積極組織或者積極支援兄弟單位進(jìn)行搶險(xiǎn)求援，避免重大損失，有顯著貢獻(xiàn)的；（6）安全責(zé)任制考核成績(jī)達(dá)標(biāo)的。4.2在安全工作中，有下列先進(jìn)事跡之一的個(gè)人，給予表彰和獎(jiǎng)勵(lì)：（1）熱愛(ài)安全工作，積極參加安全活動(dòng)，成績(jī)顯著的；（2）模范遵守安全規(guī)范，制止違反安全法規(guī)的行為，事跡突出的；（3）及時(shí)發(fā)現(xiàn)和消除重大隱患，避免事故發(fā)生的；（4）積極救援、搶救公共財(cái)產(chǎn)和人民生命財(cái)產(chǎn)，表現(xiàn)突出的；（5）對(duì)查明事故原因有突出貢獻(xiàn)的；（6）在安全工作其他方面做出顯著貢獻(xiàn)的。4.3有下列行為之一的，對(duì)違紀(jì)單位或人員處以行政處罰，并扣發(fā)安全獎(jiǎng)金或處罰款：（1）事故責(zé)任者；（2）違章指揮或強(qiáng)令職工冒險(xiǎn)作業(yè)導(dǎo)致事故發(fā)生者；（3）違章違紀(jì)，情節(jié)嚴(yán)重，性質(zhì)惡劣者；（4）破壞或偽造事故現(xiàn)場(chǎng)隱瞞或謊報(bào)事故者，發(fā)生事故后逃逸或拒絕接受事故調(diào)查的；（5）事故發(fā)生后，不采取措施，導(dǎo)致事故擴(kuò)大或重復(fù)事故發(fā)生者；（6）對(duì)堅(jiān)持原則，認(rèn)真維護(hù)各項(xiàng)安全生產(chǎn)工作制度人員打擊報(bào)復(fù)者；（7）其他各種違反安全生產(chǎn)規(guī)章制度造成嚴(yán)重后果者；（8）對(duì)提出的整改意見(jiàn)有條件整改而拖延整改的責(zé)任人；（9）擅自挪用消防器材、損壞、圈占、拆除消防器材者；（10）提供偽證、串供或指使他人作偽證行為的；（11）破壞、損毀資料、視頻、相關(guān)記錄的行為；4.4懲罰類型（1）經(jīng)濟(jì)處罰根據(jù)危害程度和損失情況、責(zé)任大小，可處以罰款50-2000元、賠償損失的3-50%、降低工資、扣除獎(jiǎng)金。（2）行政處罰根據(jù)危害程度和損失情況、責(zé)任大小可處以警告、辭退警告、降職、降級(jí)、留用查看、辭退、開(kāi)除。（3）性質(zhì)特別嚴(yán)重、情節(jié)惡劣，觸犯刑律者，追究法律責(zé)任。4.5獎(jiǎng)懲程序（1）對(duì)在安全工作中成績(jī)顯著的部門(mén)、班組和個(gè)人的表彰、獎(jiǎng)勵(lì)，由所在單位提出建議，經(jīng)公司安全生產(chǎn)委員會(huì)研究決定后，公司每年年底對(duì)全年安全工作情況進(jìn)行考核評(píng)比，評(píng)選出公司安全管理先進(jìn)集體和先進(jìn)個(gè)人，在公司內(nèi)通知表彰并給予獎(jiǎng)勵(lì)。（2）對(duì)違反本辦法的各違紀(jì)現(xiàn)象，由所在部門(mén)提出處理建議，公司安全生產(chǎn)委員會(huì)研究提出處罰決定，由安環(huán)部、財(cái)務(wù)部具體執(zhí)行。5、相關(guān)記錄《安全生產(chǎn)費(fèi)用臺(tái)帳》《安全獎(jiǎng)懲記錄》1-4領(lǐng)導(dǎo)干部帶班制度1、目的為強(qiáng)化公司生產(chǎn)過(guò)程管理中的領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任，進(jìn)一步改進(jìn)和加強(qiáng)安全生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)管理，更好地落實(shí)安全生產(chǎn)主體責(zé)任，制訂本制度。2、適用范圍本制度適用于本公司領(lǐng)導(dǎo)干部帶班管理。3、職責(zé)3.1綜合管理部負(fù)責(zé)按本制度對(duì)公司領(lǐng)導(dǎo)現(xiàn)場(chǎng)帶班表編排；負(fù)責(zé)本規(guī)定的具體開(kāi)展情況的監(jiān)督落實(shí)；負(fù)責(zé)對(duì)違反本規(guī)定人員的考核。3.2其他相關(guān)部門(mén)負(fù)責(zé)本制度的審核及貫徹執(zhí)行等工作，負(fù)責(zé)帶班值班工作的安排和監(jiān)督落實(shí)。4、控制程序4.1術(shù)語(yǔ)、定義領(lǐng)導(dǎo)：是指公司主要責(zé)任人和領(lǐng)導(dǎo)班子內(nèi)的其他成員?，F(xiàn)場(chǎng)帶班：是指公司值班領(lǐng)導(dǎo)對(duì)本班內(nèi)所有作業(yè)范圍內(nèi)的安全生產(chǎn)工作進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)全過(guò)程的監(jiān)督和管理。公司領(lǐng)導(dǎo)現(xiàn)場(chǎng)帶班制，是由負(fù)責(zé)帶班的領(lǐng)導(dǎo)，對(duì)本時(shí)段內(nèi)本單位全過(guò)程所有作業(yè)活動(dòng)進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)巡查與監(jiān)督管理。4.2公司級(jí)帶班領(lǐng)導(dǎo)的主要內(nèi)容：4.2.1監(jiān)督檢查各項(xiàng)安全生產(chǎn)規(guī)章制度的執(zhí)行和落實(shí)情況，堅(jiān)持生產(chǎn)工作與安全工作的“五同時(shí)”，模范地執(zhí)行各項(xiàng)安全生產(chǎn)的規(guī)章制度，對(duì)本單位的安全工作全面負(fù)責(zé)；4.2.2檢查、糾正作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)出現(xiàn)的物的不安全狀態(tài)、人的不安全行為、管理缺陷及作業(yè)環(huán)境不良的狀況；4.2.3督促檢查現(xiàn)場(chǎng)出現(xiàn)的事故隱患的整改情況；4.2.4針對(duì)本班次的安全生產(chǎn)情況進(jìn)行合理的安排布置。4.2.5組織處置本班次中出現(xiàn)的緊急情況和生產(chǎn)安全事故，遇到險(xiǎn)情時(shí)第一時(shí)間下達(dá)停產(chǎn)撤人的命令，對(duì)發(fā)現(xiàn)的事故隱患必須立即采取有效防范措施，提出整改意見(jiàn)，督促限期整改。4.2.6負(fù)責(zé)當(dāng)日的安全檢查、督促和指導(dǎo)各車間的安全工作，解決安全方面的疑難問(wèn)題，防范可能發(fā)生的一切不安全因素；4.2.7負(fù)責(zé)當(dāng)日生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)的安全監(jiān)督、督促和檢查工作，有權(quán)對(duì)“三違”現(xiàn)象進(jìn)行處罰，并停止其工作，對(duì)情節(jié)嚴(yán)重者，并按有關(guān)規(guī)定處理；4.2.8對(duì)當(dāng)日發(fā)生的事故要組織對(duì)傷員的搶救，保護(hù)好現(xiàn)場(chǎng)并向上級(jí)部門(mén)報(bào)告，要參加事故的調(diào)查、分析原因，并提出安全措施及處理意見(jiàn)。4.3帶班要求：4.3.1安全帶班領(lǐng)導(dǎo)對(duì)當(dāng)日安全工作直接負(fù)責(zé)，當(dāng)日安全值班領(lǐng)導(dǎo)，必須堅(jiān)守崗位，按安全值班職責(zé)要求認(rèn)真檢查安全工作，做好記錄；4.3.2認(rèn)真做好交接班記錄，把當(dāng)天的安全工作遺留問(wèn)題，負(fù)責(zé)向下一班的帶班領(lǐng)導(dǎo)交待清楚。4.4領(lǐng)導(dǎo)帶班制度的具體制定4.4.1公司綜合管理部負(fù)責(zé)每月25日前編制完成下月的現(xiàn)場(chǎng)帶班表（標(biāo)注帶班領(lǐng)導(dǎo)手機(jī)號(hào)碼和辦公室電話號(hào)碼），經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后執(zhí)行，并報(bào)送安全環(huán)保部備案；4.4.2帶班表必須明確規(guī)定每個(gè)工作時(shí)段的帶班領(lǐng)導(dǎo)，不得出現(xiàn)人員遺漏和空缺；4.4.3公司綜合管理部建立并保管領(lǐng)導(dǎo)現(xiàn)場(chǎng)帶班記錄，由帶班人員填寫(xiě)在帶班過(guò)程中發(fā)現(xiàn)并處置的有關(guān)事項(xiàng)；4.4.4領(lǐng)導(dǎo)帶班必須規(guī)定時(shí)間上班、下班，不得遲到、早退或中途離崗；4.4.5每日值班領(lǐng)導(dǎo)必須與下工作日值班領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行工作交接，并做好記錄，簽字確認(rèn)；4.4.6嚴(yán)禁領(lǐng)導(dǎo)帶班空崗。確有特殊原因無(wú)法當(dāng)班時(shí)，必須向總經(jīng)理請(qǐng)假，并由公司辦公室安排其他領(lǐng)導(dǎo)值班，同時(shí)向安全環(huán)保部通報(bào)變動(dòng)信息。4.4.7當(dāng)班領(lǐng)導(dǎo)必須嚴(yán)格履行工作職責(zé)，認(rèn)真做好當(dāng)班中的各項(xiàng)安全生產(chǎn)工作。4.5領(lǐng)導(dǎo)帶班考核：4.5.1公司綜合管理部未按時(shí)編排帶班表或有遺漏、空缺的；或未按時(shí)報(bào)送備案的，責(zé)任人處以50元罰款；4.5.2未安排領(lǐng)導(dǎo)帶班，主要負(fù)責(zé)人處以200元罰款；4.5.3現(xiàn)場(chǎng)帶班人員出現(xiàn)以下事項(xiàng)的，責(zé)任人處以100元罰款；（1）遲到、早退或中途離崗的;（2）無(wú)故不帶班或因故無(wú)法帶班但未請(qǐng)假導(dǎo)致空班的;（3）未進(jìn)行領(lǐng)導(dǎo)帶班工作交接的；（4）不填寫(xiě)相應(yīng)記錄的;（5）不認(rèn)真履行帶班和值班工作職責(zé)的;（6）因未履行安全生產(chǎn)職責(zé)導(dǎo)致事故發(fā)生的；或因指揮實(shí)施現(xiàn)場(chǎng)應(yīng)急處置措施不當(dāng)導(dǎo)致事故擴(kuò)大的按公司《生產(chǎn)安全事故領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任追究規(guī)定》執(zhí)行。（7）安全帶班領(lǐng)導(dǎo)不檢查、不履行職責(zé)，忽視安全生產(chǎn)，造成事故，應(yīng)承擔(dān)安全責(zé)任，接受上級(jí)部門(mén)的追查和處罰。（8）對(duì)本單位“三違”人員不制止不按規(guī)定處罰，每發(fā)現(xiàn)一次，罰50元；4.5.4對(duì)下列帶班領(lǐng)導(dǎo)實(shí)行獎(jiǎng)勵(lì)：（1）認(rèn)真貫徹執(zhí)行國(guó)家安全生產(chǎn)方針和有關(guān)安全生產(chǎn)法律法規(guī)、條例和辦法，保持本單位長(zhǎng)期安全生產(chǎn)或扭轉(zhuǎn)安全生產(chǎn)被動(dòng)局面，成績(jī)顯著的有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)；（2）領(lǐng)導(dǎo)在帶班過(guò)程中及時(shí)發(fā)現(xiàn)或報(bào)告事故隱患，避免重大傷亡事故發(fā)生者；（3）防止事故擴(kuò)大，搶險(xiǎn)有功者；（4）對(duì)本單位“三違”人員能大膽管理，嚴(yán)格執(zhí)行處罰規(guī)定，成績(jī)顯著者。5、相關(guān)記錄《領(lǐng)導(dǎo)干部帶班記錄》《領(lǐng)導(dǎo)干部帶班考核記錄》1-5風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)管理制度1、目的為識(shí)別生產(chǎn)中的所有常規(guī)和非常規(guī)活動(dòng)存在的危害，以及所有生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)使用設(shè)備設(shè)施和作業(yè)環(huán)境中存在的危害，加強(qiáng)管理和個(gè)體防護(hù)等措施，遏止事故，避免人身傷害、死亡、職業(yè)病、財(cái)產(chǎn)損失和工作環(huán)境破壞，特制定本制度。2、適用范圍本制度適用于公司的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)工作，范圍包括：2.1項(xiàng)目規(guī)劃、設(shè)計(jì)和建設(shè)、投產(chǎn)、運(yùn)行等階段；2.2常規(guī)和異?；顒?dòng)；2.3事故及潛在的緊急情況；2.4所有進(jìn)入作業(yè)場(chǎng)所的人員活動(dòng)；2.5原材料、產(chǎn)品的運(yùn)輸和使用過(guò)程；2.6作業(yè)場(chǎng)所的設(shè)施、設(shè)備、車輛、安全防護(hù)用品；2.7人為因素，包括違反安全操作規(guī)程和安全生產(chǎn)規(guī)章制度；2.8丟棄、廢棄、拆除與處置；2.9氣候、地震及其他自然災(zāi)害等。3、職責(zé)3.1總經(jīng)理直接負(fù)責(zé)進(jìn)行重大危險(xiǎn)源辨識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)領(lǐng)導(dǎo)工作，組織制定風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)工作程序和指導(dǎo)書(shū)，明確風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)的目的、范圍、頻次、準(zhǔn)則。成立風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)小組，進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)，確定風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)，主持本公司的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)工作。3.2安全環(huán)保部負(fù)責(zé)本公司重大風(fēng)險(xiǎn)分析記錄的審查與控制效果驗(yàn)收，建立、更新重大危險(xiǎn)源檔案，定期進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)信息更新。3.3總經(jīng)理應(yīng)負(fù)責(zé)組織、參與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)工作，提供相關(guān)資料，鼓勵(lì)從業(yè)人員積極參與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制。4、控制程序4.1風(fēng)險(xiǎn)的分級(jí)管理4.1.1風(fēng)險(xiǎn)級(jí)別的判定：據(jù)《風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)準(zhǔn)則》進(jìn)行評(píng)價(jià)分級(jí)。4.1.2作業(yè)風(fēng)險(xiǎn)：作業(yè)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)采用作業(yè)危害分析法（JHA）進(jìn)行評(píng)價(jià)。巨大風(fēng)險(xiǎn)和重大風(fēng)險(xiǎn)作業(yè)由安全環(huán)保部審批簽字，總經(jīng)理負(fù)責(zé)復(fù)檢終審批準(zhǔn)；中等風(fēng)險(xiǎn)、可接受風(fēng)險(xiǎn)和可忽略風(fēng)險(xiǎn)作業(yè)由安全環(huán)保部直接批準(zhǔn)。4.1.3崗位（裝置、部位等）風(fēng)險(xiǎn)：崗位（裝置、部位等）風(fēng)險(xiǎn)采用作業(yè)條件危險(xiǎn)性分析評(píng)價(jià)方法進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)。巨大風(fēng)險(xiǎn)和重大風(fēng)險(xiǎn)所在的崗位（裝置、部位等）作為重點(diǎn)部位和關(guān)鍵裝置按照《關(guān)鍵裝置及重點(diǎn)部位安全管理制度》進(jìn)行管理；中等風(fēng)險(xiǎn)、可接受風(fēng)險(xiǎn)和可忽略風(fēng)險(xiǎn)所在的崗位（裝置、部位等）應(yīng)由安全環(huán)保部采取隔離、防護(hù)等措施降低風(fēng)險(xiǎn)。4.1.4設(shè)備設(shè)施：對(duì)設(shè)備設(shè)施（安全生產(chǎn)條件）采用安全檢查表法（SCL）進(jìn)行定性評(píng)價(jià)。對(duì)于評(píng)價(jià)結(jié)果為不合格的項(xiàng)，必須由安全環(huán)保部負(fù)責(zé)監(jiān)督整改。4.1.5工藝過(guò)程：要從工藝、設(shè)備、儀表、控制、應(yīng)急響應(yīng)等方面開(kāi)展系統(tǒng)的工藝過(guò)程風(fēng)險(xiǎn)分析；對(duì)工藝過(guò)程進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)分析，包括：（1）工藝過(guò)程中的危險(xiǎn)性；（2）工作場(chǎng)所潛在事故發(fā)生因素；（3）控制失效的影響；（4）人為因素等。4.2風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)方法可根據(jù)需要，選擇有效、可行的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)方法進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)。常用的方法有工作危害分析法、作業(yè)條件危險(xiǎn)分級(jí)法和安全檢查表分析法等。4.2.1工作危害分析法（JHA）從《作業(yè)活動(dòng)清單》中選定一項(xiàng)作業(yè)活動(dòng)，將作業(yè)活動(dòng)分解為若干個(gè)相連的工作步驟，識(shí)別每個(gè)工作步驟的潛在危害因素，然后通過(guò)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)，判定風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)，制定控制措施。該方法是針對(duì)作業(yè)活動(dòng)而進(jìn)行的評(píng)價(jià)。作業(yè)步驟應(yīng)按實(shí)際作業(yè)步驟劃分，佩戴防護(hù)用品、辦理作業(yè)票等不必作為作業(yè)步驟分析?？梢詫⑴宕鞣雷o(hù)用品和辦理作業(yè)票等活動(dòng)列入控制措施。作業(yè)步驟只需說(shuō)明做什么，而不必描述如何做。作業(yè)步驟的劃分應(yīng)建立在對(duì)工作觀察的基礎(chǔ)上，并應(yīng)與操作者一起討論研究，運(yùn)用自己對(duì)這一項(xiàng)工作的知識(shí)進(jìn)行分析。識(shí)別每一步驟可能發(fā)生的危害，對(duì)危害導(dǎo)致的事件發(fā)生后可能出現(xiàn)的結(jié)果及嚴(yán)重性也應(yīng)識(shí)別。識(shí)別現(xiàn)有安全措施，進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估，如果這些控制措施不足以控制此項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)，應(yīng)提出建議的控制措施。如果作業(yè)流程長(zhǎng)，作業(yè)步驟很多，可以按流程將作業(yè)活動(dòng)分為幾大塊。每一塊為一個(gè)大步驟，可以再將大步驟分為幾個(gè)小步驟。對(duì)采用工作危害分析的評(píng)價(jià)單元，其每一步驟均需判定風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)，控制措施首先針對(duì)風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)最高的步驟加以控制。頻繁進(jìn)行的類似作業(yè)，可事先制定標(biāo)準(zhǔn)的工作危害分析記錄表。4.2.2安全檢查分析法（SCL）安全檢查表分析法是一種經(jīng)驗(yàn)的分析方法，是分析人員針對(duì)分析的對(duì)象列出一些項(xiàng)目，識(shí)別與一般工藝設(shè)備和操作有關(guān)已知類型的危害、設(shè)計(jì)缺陷以及事故隱患，查出各層次的不安全因素，確定檢查項(xiàng)目。然后把檢查項(xiàng)目按系統(tǒng)的組成順序編制成表，以便進(jìn)行檢查或評(píng)審。安全檢查表分析的對(duì)象是根據(jù)《設(shè)備設(shè)施清單》，對(duì)本公司的安全生產(chǎn)條件進(jìn)行定性評(píng)價(jià)。4.3評(píng)價(jià)方法的選擇以及頻次4.3.1作業(yè)活動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)方法采用工作危險(xiǎn)分析（JHA）法，正常作業(yè)每年對(duì)評(píng)價(jià)結(jié)果進(jìn)行評(píng)審一次，非正常作業(yè)及發(fā)生變化時(shí)在每次作業(yè)前或變化前進(jìn)行評(píng)價(jià)。4.3.2設(shè)備、設(shè)施、區(qū)域、工作場(chǎng)所的安全評(píng)價(jià)采用安全檢查表法（SCL），每年對(duì)評(píng)價(jià)結(jié)果進(jìn)行一次評(píng)審，發(fā)生變化時(shí)在變化前進(jìn)行評(píng)價(jià)，填寫(xiě)《安全檢查風(fēng)險(xiǎn)分析記錄表》。4.3.34.3.4經(jīng)總經(jīng)理4.4評(píng)價(jià)原則4.4.1符合國(guó)家、政府和本公司關(guān)于健康、安全的政策、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范。4.4.2符合本公司關(guān)于健康、安全的政策、方針和目標(biāo)。4.4.34.4.44.5風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)活動(dòng)的實(shí)施步驟4.5.1總經(jīng)理主持風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)活動(dòng)，成立評(píng)價(jià)組織。組織成員由有安全評(píng)價(jià)工作經(jīng)驗(yàn)和安全生產(chǎn)管理經(jīng)驗(yàn)豐富的人員組成。評(píng)價(jià)組織編制評(píng)價(jià)大綱。4.5.2各相關(guān)崗位收集、整理風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)所需資料，提交評(píng)價(jià)組織。4.5.3危險(xiǎn)源辨識(shí)。實(shí)施現(xiàn)場(chǎng)檢查，識(shí)別危險(xiǎn)有害因素。4.5.4通過(guò)定性或定量評(píng)價(jià)，確定評(píng)價(jià)目標(biāo)的風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)。4.5.5根據(jù)評(píng)價(jià)結(jié)果，提出控制措施。4.5.6得出評(píng)價(jià)結(jié)論。4.5.7風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)應(yīng)從影響人、財(cái)產(chǎn)和環(huán)境等三個(gè)方面的可能性和嚴(yán)重程度分析，重點(diǎn)考慮以下因素：（1）火災(zāi)和爆炸；（2）沖擊和撞擊；（3）人員中毒、窒息；（4）觸電；（5）有毒有害物料、氣體的泄漏；（6）?；返幕瘜W(xué)、物理性危害因素；（7）人機(jī)工程因素；（8）設(shè)備的腐蝕、缺陷；（9）對(duì)環(huán)境的可能影響等。4.6確定重大風(fēng)險(xiǎn)根據(jù)評(píng)價(jià)方法對(duì)作業(yè)活動(dòng)、作業(yè)條件和設(shè)備設(shè)施等進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)的結(jié)果，確定重大風(fēng)險(xiǎn)，填寫(xiě)《重大風(fēng)險(xiǎn)清單》在確定重大風(fēng)險(xiǎn)時(shí)，應(yīng)考慮：（1）有關(guān)法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)的要求；（2）風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生的可能性和后果的嚴(yán)重性；（3）公司的聲譽(yù)和社會(huì)關(guān)注程度等。4.7風(fēng)險(xiǎn)控制的內(nèi)容4.7.1選擇風(fēng)險(xiǎn)控制措施時(shí)，應(yīng)考慮：（1）控制措施的可行性和可靠性；（2）控制措施的先進(jìn)性和安全性；（3）控制措施的經(jīng)濟(jì)合理性及本公司的經(jīng)營(yíng)運(yùn)行情況；（4）可靠的技術(shù)保證和服務(wù)。4.7.2控制措施應(yīng)包括：（1）工程技術(shù)措施，實(shí)現(xiàn)本質(zhì)安全；（2）管理措施，規(guī)范安全管理；（3）教育措施，提高從業(yè)人員的操作技能和安全意識(shí)；（4）個(gè)體防護(hù)措施，減少職業(yè)傷害。5、應(yīng)用并持續(xù)更新危險(xiǎn)因素5.1識(shí)別出來(lái)的危險(xiǎn)因素在安全標(biāo)準(zhǔn)化體系中需要應(yīng)用：5.1.15.1.25.1.35.1.45.1.55.2每年對(duì)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)結(jié)果和風(fēng)險(xiǎn)控制效果進(jìn)行評(píng)審，填寫(xiě)《風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)結(jié)果和風(fēng)險(xiǎn)控制效果評(píng)審記錄表》。5.3作業(yè)安全對(duì)于非常規(guī)作業(yè)前，應(yīng)按照《危險(xiǎn)作業(yè)安全管理制度》進(jìn)行危險(xiǎn)有害因素辨識(shí)和分析。5.4當(dāng)發(fā)生下列情況時(shí)，應(yīng)重新進(jìn)行收集、識(shí)別和評(píng)價(jià)：（1）新的或變更的法律法規(guī)或其他要求；（2）操作條件變化或工藝改變；（3）新建、改建、擴(kuò)建、技改項(xiàng)目；（4）有對(duì)事故、事件或其他信息的新認(rèn)識(shí)；（5）組織機(jī)構(gòu)發(fā)生大的調(diào)整。（6）相關(guān)方有強(qiáng)烈投訴時(shí)；（7）出現(xiàn)重大安全事故、環(huán)境污染。5.5風(fēng)險(xiǎn)管理的宣傳、培訓(xùn)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)的結(jié)果及所采取的控制措施編制風(fēng)險(xiǎn)管理培訓(xùn)計(jì)劃，對(duì)從業(yè)人員進(jìn)行宣傳、培訓(xùn)，培訓(xùn)內(nèi)容包括危險(xiǎn)因素識(shí)別、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)方法、控制措施和應(yīng)急預(yù)案等，使從業(yè)人員熟悉工作崗位和作業(yè)環(huán)境中存在的危險(xiǎn)、有害因素，掌握、落實(shí)應(yīng)采取的控制措施。增強(qiáng)從業(yè)人員的風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)，使其認(rèn)識(shí)到所在崗位的風(fēng)險(xiǎn)，并掌握控制風(fēng)險(xiǎn)的技能。風(fēng)險(xiǎn)管理的培訓(xùn)按照《安全培訓(xùn)教育管理制度》執(zhí)行。6、其它要求6.1根據(jù)評(píng)價(jià)結(jié)果，確定重大風(fēng)險(xiǎn)，并制定落實(shí)風(fēng)險(xiǎn)控制措施。6.2評(píng)價(jià)出的重大隱患項(xiàng)目，按照《隱患治理管理制度》應(yīng)建立檔案和整改計(jì)劃。6.3組織從業(yè)人員學(xué)習(xí)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)的結(jié)果，掌握崗位和作業(yè)中存在的風(fēng)險(xiǎn)和控制措施。6.4按照實(shí)際情況不斷完善風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)的內(nèi)容。7、相關(guān)記錄《作業(yè)活動(dòng)清單》 《設(shè)備設(shè)施清單》《工作危害分析（JHA）記錄表》《安全檢查表法定性分析（SCL）記錄表》 《重大風(fēng)險(xiǎn)清單》《風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)結(jié)果和風(fēng)險(xiǎn)控制效果評(píng)審和檢查記錄表》《風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)報(bào)告》1-6風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)準(zhǔn)則1、目的為加強(qiáng)作業(yè)風(fēng)險(xiǎn)和崗位風(fēng)險(xiǎn)控制，便于對(duì)風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行分級(jí)管理，制定本準(zhǔn)則。2、適用范圍公司所有作業(yè)活動(dòng)、崗位、部位、裝置等的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)。3、術(shù)語(yǔ)3.1風(fēng)險(xiǎn)：風(fēng)險(xiǎn)（R）是發(fā)生特定危害事件的可能性（L）及后果（S）的結(jié)合。風(fēng)險(xiǎn)R=可能性L×后果嚴(yán)重性S3.2危害：可能造成人員傷亡、疾病、財(cái)產(chǎn)損失、工作環(huán)境破壞的根源或狀態(tài)。4、職責(zé)4.1總經(jīng)理負(fù)責(zé)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)工作，成立評(píng)價(jià)組織；4.2安全環(huán)保部負(fù)責(zé)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)歸口管理；4.3各部門(mén)安全管理人員負(fù)責(zé)本部門(mén)的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)。5、控制程序5.1工作危害分析（JHA）5.1.1工作方法5.1.1.1從作業(yè)活動(dòng)清單中選定一項(xiàng)作業(yè)活動(dòng)，將作業(yè)活動(dòng)分解為若干個(gè)相連的工作步驟，識(shí)別每個(gè)工作步驟的潛在危害，然后通過(guò)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)，判定風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)，制定控制措施。5.1.1.2作業(yè)步驟應(yīng)按實(shí)際作業(yè)步驟劃分，佩戴防護(hù)用品、辦理作業(yè)票等不必作為作業(yè)步驟分析?？梢詫⑴宕鞣雷o(hù)用品和辦理作業(yè)票等活動(dòng)列入控制措施。5.1.1.3作業(yè)步驟只需說(shuō)明做什么，而不必描述如何做。作業(yè)步驟的劃分應(yīng)建立在對(duì)工作觀察的基礎(chǔ)上，并應(yīng)與操作者一起討論研究，運(yùn)用自己對(duì)這一項(xiàng)工作的知識(shí)進(jìn)行分析。5.1.1.4識(shí)別每一步驟可能發(fā)生的危害，對(duì)危害導(dǎo)致的事件發(fā)生后可能出現(xiàn)的結(jié)果及嚴(yán)重性也應(yīng)識(shí)別。識(shí)別現(xiàn)有安全措施，進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估，如果這些控制措施不足以控制此項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)，應(yīng)提出建議的控制措施。5.1.1.5如果作業(yè)流程長(zhǎng)，作業(yè)步驟很多，可以按流程將作業(yè)活動(dòng)分為幾大塊。每一塊為一個(gè)大步驟，可以再將大步驟分為幾個(gè)小步驟。5.1.1.6對(duì)采用工作危害分析的評(píng)價(jià)單元，其每一步驟均需判定風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)，控制措施首先針對(duì)風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)最高的步驟加以控制。5.1.1.7頻繁進(jìn)行的類似作業(yè)，可事先制定標(biāo)準(zhǔn)的工作危害分析記錄表。5.1.2作業(yè)風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)判定5.1.2.1危害發(fā)生的可能性L判定準(zhǔn)則：表1：危害發(fā)生可能性L判定L值防護(hù)措施經(jīng)驗(yàn)其它5現(xiàn)場(chǎng)沒(méi)有采取防范、保護(hù)、控制措施正常情況下曾重復(fù)發(fā)生危害危害發(fā)生時(shí)不能被發(fā)現(xiàn)4現(xiàn)場(chǎng)沒(méi)有采取防保護(hù)措施或保護(hù)措施不當(dāng)正常情況下發(fā)生過(guò)危害危害發(fā)生時(shí)不易被發(fā)現(xiàn)，未嚴(yán)格遵守操作規(guī)程3現(xiàn)場(chǎng)沒(méi)有采取控制措施或控制措施不當(dāng)異常情況下發(fā)生過(guò)危害危害發(fā)生時(shí)容易被發(fā)現(xiàn)2現(xiàn)場(chǎng)沒(méi)有采取防范措施或防范措施不當(dāng)未發(fā)生過(guò)危害危害發(fā)生時(shí)能及時(shí)發(fā)現(xiàn)1現(xiàn)場(chǎng)有防范、保護(hù)、控制措施極不可能發(fā)生危害嚴(yán)格執(zhí)行操作規(guī)程5.1.2.2危害后果嚴(yán)重性S判定準(zhǔn)則：表2：危害后果嚴(yán)重性S判定S值人員財(cái)產(chǎn)損失/萬(wàn)元停車其它5造成人員死亡>50公司停車重大環(huán)境污染4造成人員重傷>25部分關(guān)鍵裝置停車公司形象受到重大負(fù)面影響3造成輕傷>10降低生產(chǎn)負(fù)荷造成環(huán)境污染2造成人員輕微傷<10影響不大，幾乎不停車造成輕微環(huán)境污染1無(wú)人員傷亡無(wú)損失無(wú)停車無(wú)污染、無(wú)影響5.1.2.3風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)R判定準(zhǔn)則及控制措施：表3：風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)R判定風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)風(fēng)險(xiǎn)（R=L×S）控制措施巨大風(fēng)險(xiǎn)20~25在采取措施降低危害前，不能繼續(xù)作業(yè)，對(duì)改進(jìn)措施進(jìn)行評(píng)估重大風(fēng)險(xiǎn)15~16采取緊急措施降低風(fēng)險(xiǎn)，建立運(yùn)行控制程序，定期檢查、測(cè)量及評(píng)估可接受風(fēng)險(xiǎn)4~12建立操作規(guī)程，作業(yè)指導(dǎo)書(shū)等，定期檢查，加強(qiáng)培訓(xùn)及交流可忽略風(fēng)險(xiǎn)<4無(wú)需采用控制措施，保存記錄5.2安全檢查分析（SCA）5.2.1從設(shè)備清單中選取某一類設(shè)備，然后通過(guò)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)，判定風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)，制定控制措施。5.2.2識(shí)別對(duì)設(shè)備安全性有影響的各類項(xiàng)目，確定項(xiàng)目的安全標(biāo)準(zhǔn)，分析產(chǎn)生偏差的事故后果，檢查以往發(fā)生頻率、現(xiàn)有安全控制措施及員工勝任程度（設(shè)備現(xiàn)狀），分析事故發(fā)生的可能性及嚴(yán)重程度，確定風(fēng)險(xiǎn)程度及等級(jí)，提出控制措施。5.2.3事故發(fā)生的可能性、嚴(yán)重程度及風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)的劃分與JHA法相同。6、相關(guān)記錄《風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)記錄》1-7安全生產(chǎn)隱患排查治理管理制度1、目的為建立公司安全生產(chǎn)事故隱患排查治理長(zhǎng)效機(jī)制，強(qiáng)化安全生產(chǎn)主體責(zé)任，發(fā)揮全員排查安全隱患的積極性，及時(shí)發(fā)現(xiàn)并解決安全生產(chǎn)中存在的隱患，防止和減少安全生產(chǎn)事故，根據(jù)《危險(xiǎn)化學(xué)品企業(yè)事故隱患排查治理實(shí)施導(dǎo)則》（安監(jiān)總管三〔2012〕103號(hào)）、《化工（危險(xiǎn)化學(xué)品）企業(yè)安全檢查重點(diǎn)指導(dǎo)目錄》（安監(jiān)總管三〔2015〕113號(hào)），制定本制度。2、適用范圍本制度適用于公司所有車間及部門(mén)的安全隱患排查治理的管理。3、定義及分類本制度所稱事故隱患是指不符合安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、規(guī)章、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程和安全生產(chǎn)管理制度的規(guī)定，或者因其他因素在生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中存在可能導(dǎo)致事故發(fā)生或?qū)е率鹿屎蠊麛U(kuò)大的物的危險(xiǎn)狀態(tài)、人的不安全行為和管理上的缺陷,包括：（1）作業(yè)場(chǎng)所、設(shè)備設(shè)施、人的行為及安全管理等方面存在的不符合國(guó)家安全生產(chǎn)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范和相關(guān)規(guī)章制度規(guī)定的情況。（2）法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范及相關(guān)制度未作明確規(guī)定，但企業(yè)危害識(shí)別過(guò)程中識(shí)別出作業(yè)場(chǎng)所、設(shè)備設(shè)施、人的行為及安全管理等方面存在的缺陷。事故隱患分為一般事故隱患和重大事故隱患。一般事故隱患是指危害和整改難度較小，發(fā)現(xiàn)后能夠立即整改排除的隱患。重大事故隱患是指危害和整改難度較大，應(yīng)當(dāng)全部或者局部停產(chǎn)停業(yè)，并經(jīng)過(guò)一定時(shí)間整改治理方能排除的隱患，或者因外部因素影響致使生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位自身難以排除的隱患。4、職責(zé)與分工4.1隱患排查治理原則：“誰(shuí)主管、誰(shuí)負(fù)責(zé)”和“全員、全過(guò)程、全方位、全天候”。企業(yè)主要負(fù)責(zé)人對(duì)本單位事故隱患排查治理工作全面負(fù)責(zé)，應(yīng)保證隱患治理的資金投入，及時(shí)掌握重大隱患治理情況，治理重大隱患前要督促有關(guān)部門(mén)制定有效的防范措施，并明確分管負(fù)責(zé)人。分管負(fù)責(zé)隱患排查治理的負(fù)責(zé)人，負(fù)責(zé)組織檢查隱患排查治理制度落實(shí)情況，定期召開(kāi)會(huì)議研究解決隱患排查治理工作中出現(xiàn)的問(wèn)題，及時(shí)向主要負(fù)責(zé)人報(bào)告重大情況，對(duì)所分管部門(mén)和單位的隱患排查治理工作負(fù)責(zé)。其他負(fù)責(zé)人對(duì)所分管部門(mén)和單位的隱患排查治理工作負(fù)責(zé)。4.2公司設(shè)置有安全生產(chǎn)委員會(huì)，由所有高層領(lǐng)導(dǎo)和各部、車間正職及相關(guān)工藝、電氣等專業(yè)技術(shù)人員組成，負(fù)責(zé)組織對(duì)公司的各專項(xiàng)檢查、季節(jié)檢查、節(jié)假日檢查等。4.3各車間及相關(guān)部門(mén)，負(fù)責(zé)對(duì)本單位安全隱患的日常檢查，并負(fù)責(zé)各種類型安全活動(dòng)的自查工作。5、內(nèi)容與要求5.1隱患排查工作可與公司各專業(yè)的日常管理、專項(xiàng)檢查和監(jiān)督檢查等工作相結(jié)合，按下述方式進(jìn)行：（1）日常隱患排查；（2）綜合性隱患排查；（3）專業(yè)性隱患排查；（4）季節(jié)性隱患排查；（5）重大活動(dòng)及節(jié)假日前隱患排查；（6）事故類比隱患排查。5.1.1日常隱患排查是指班組、崗位員工的交接班檢查和班中巡回檢查，以及基層單位領(lǐng)導(dǎo)和工藝、設(shè)備、電氣、儀表、安全等專業(yè)技術(shù)人員的日常性檢查。日常隱患排查要加強(qiáng)對(duì)關(guān)鍵裝置、重點(diǎn)部位、關(guān)鍵環(huán)節(jié)、重大危險(xiǎn)源的檢查和巡查。5.1.2綜合性隱患排查是指以保障安全生產(chǎn)為目的，以安全責(zé)任制、各項(xiàng)專業(yè)管理制度和安全生產(chǎn)管理制度落實(shí)情況為重點(diǎn)，各有關(guān)專業(yè)和部門(mén)共同參與的全面檢查。5.1.3專業(yè)隱患排查主要是指對(duì)區(qū)域位置及總圖布置、工藝、設(shè)備、電氣、儀表、儲(chǔ)運(yùn)、消防和公用工程等系統(tǒng)分別進(jìn)行的專業(yè)檢查。5.1.4季節(jié)性隱患排查是指根據(jù)各季節(jié)特點(diǎn)開(kāi)展的專項(xiàng)隱患檢查，主要包括：（1）春季以防雷、防靜電、防解凍泄漏、防解凍坍塌為重點(diǎn)；（2）夏季以防雷暴、防設(shè)備容器高溫超壓、防臺(tái)風(fēng)、防洪、防暑降溫為重點(diǎn)；（3）秋季以防雷暴、防火、防靜電、防凝保溫為重點(diǎn)；（4）冬季以防火、防爆、防雪、防凍防凝、防滑、防靜電為重點(diǎn)。5.1.5重大活動(dòng)及節(jié)假日前隱患排查主要是指在重大活動(dòng)和節(jié)假日前，對(duì)裝置生產(chǎn)是否存在異常狀況和隱患、備用設(shè)備狀態(tài)、備品備件、生產(chǎn)及應(yīng)急物資儲(chǔ)備、企業(yè)保衛(wèi)、應(yīng)急工作等進(jìn)行的檢查，特別是要對(duì)節(jié)日期間領(lǐng)導(dǎo)帶班值班、機(jī)電儀及緊急搶修力量安排、備件及各類物資儲(chǔ)備和應(yīng)急工作進(jìn)行重點(diǎn)檢查。5.1.6事故類比隱患排查是對(duì)企業(yè)內(nèi)和同類企業(yè)發(fā)生事故后的舉一反三的安全檢查。5.2隱患排查頻次確定5.2.1隱患排查的頻次：（1）崗位操作人員現(xiàn)場(chǎng)巡檢至少1次/兩小時(shí)，關(guān)鍵裝置和重點(diǎn)部位的操作人員現(xiàn)場(chǎng)巡檢至少1次/小時(shí)，宜采用不間斷巡檢方式進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)巡檢。（2）各車間管理人員（主任、工藝設(shè)備副主任）、電氣、儀表人員每天至少兩次對(duì)裝置現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行相關(guān)專業(yè)檢查。（3）各車間應(yīng)結(jié)合崗位責(zé)任制檢查，至少每周組織一次隱患排查，并和日常交接班檢查和班中巡回檢查中發(fā)現(xiàn)的隱患一起進(jìn)行匯總；職能部門(mén)等應(yīng)結(jié)合崗位責(zé)任制檢查，至少每月組織一次隱患排查。（4）公司根據(jù)季節(jié)性特征及本單位的生產(chǎn)實(shí)際，每季度開(kāi)展一次有針對(duì)性的季節(jié)性隱患排查；重大活動(dòng)及節(jié)假日前必須進(jìn)行一次隱患排查。（5）公司每半年組織一次，各單位至少每季度組織一次綜合性隱患排查和專業(yè)隱患排查，兩者可結(jié)合進(jìn)行。（6）當(dāng)獲知同類企業(yè)發(fā)生傷亡及泄漏、火災(zāi)爆炸等事故時(shí)，應(yīng)舉一反三，及時(shí)進(jìn)行事故類比隱患專項(xiàng)排查。（7）對(duì)于區(qū)域位置、工藝技術(shù)等不經(jīng)常發(fā)生變化的，可依據(jù)實(shí)際變化情況確定排查周期或列入綜合檢查清單，至少每年檢查一次；如果發(fā)生變化，應(yīng)及時(shí)進(jìn)行隱患排查。5.2.2當(dāng)發(fā)生以下情形之一，公司應(yīng)及時(shí)組織進(jìn)行相關(guān)專業(yè)的隱患排查：（1）頒布實(shí)施有關(guān)新的法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范或原有適用法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范重新修訂的；（2）組織機(jī)構(gòu)和人員發(fā)生重大調(diào)整的；（3）裝置工藝、設(shè)備、電氣、儀表、公用工程或操作參數(shù)發(fā)生重大改變的，應(yīng)按變更管理要求進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估；（4）外部安全生產(chǎn)環(huán)境發(fā)生重大變化；（5）發(fā)生事故或?qū)κ鹿省⑹录行碌恼J(rèn)識(shí)；（6）氣候條件發(fā)生大的變化或預(yù)報(bào)可能發(fā)生重大自然災(zāi)害。5.2.3涉及“兩重點(diǎn)一重大”的危險(xiǎn)化學(xué)品生產(chǎn)、儲(chǔ)存企業(yè)應(yīng)每五年至少開(kāi)展一次危險(xiǎn)與可操作性分析（HAZOP）。5.3隱患排查內(nèi)容根據(jù)危險(xiǎn)化學(xué)品企業(yè)的特點(diǎn)，隱患排查主要包括以下內(nèi)容：（1）安全基礎(chǔ)管理；（2）區(qū)域位置和總圖布置；（3）工藝；（4）設(shè)備；（5）電氣系統(tǒng)；（6）儀表系統(tǒng)；（7）危險(xiǎn)化學(xué)品管理；（8）儲(chǔ)運(yùn)系統(tǒng)；（9）公用工程；（10）消防系統(tǒng)。5.3.1安全基礎(chǔ)管理5.3.1.1安全生產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)建立健全情況、安全生產(chǎn)責(zé)任制和安全管理制度建立健全及落實(shí)情況。5.3.1.2安全投入保障情況，參加工傷保險(xiǎn)、安全生產(chǎn)責(zé)任險(xiǎn)的情況。5.3.1.3安全培訓(xùn)與教育情況，主要包括：（1）單位主要負(fù)責(zé)人、安全管理人員的培訓(xùn)及持證上崗情況；（2）特種作業(yè)人員的培訓(xùn)及持證上崗情況；（3）從業(yè)人員安全教育和技能培訓(xùn)情況。5.3.1.4開(kāi)展風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)與隱患排查治理情況，主要包括：（1）法律、法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)的識(shí)別和獲取情況；（2）定期和及時(shí)對(duì)作業(yè)活動(dòng)和生產(chǎn)設(shè)施進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)情況；（3）風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)結(jié)果的落實(shí)、宣傳及培訓(xùn)情況；（4）隱患排查治理制度是否滿足安全生產(chǎn)需要。5.3.1.5事故管理、變更管理及承包商的管理情況。5.3.1.6危險(xiǎn)作業(yè)和檢維修的管理情況，主要包括：（1）危險(xiǎn)性作業(yè)活動(dòng)作業(yè)前的危險(xiǎn)有害因素識(shí)別與控制情況；（2）動(dòng)火作業(yè)、進(jìn)入受限空間作業(yè)、破土作業(yè)、臨時(shí)用電作業(yè)、高處作業(yè)、斷路作業(yè)、吊裝作業(yè)、設(shè)備檢修作業(yè)和抽堵盲板作業(yè)等危險(xiǎn)性作業(yè)的作業(yè)許可管理與過(guò)程監(jiān)督情況。（3）從業(yè)人員勞動(dòng)防護(hù)用品和器具的配置、佩戴與使用情況；5.3.1.7危險(xiǎn)化學(xué)品事故的應(yīng)急管理情況。5.3.2區(qū)域位置和總圖布置5.3.2.1危險(xiǎn)化學(xué)品生產(chǎn)裝置和重大危險(xiǎn)源儲(chǔ)存設(shè)施與《危險(xiǎn)化學(xué)品安全管理?xiàng)l例》中規(guī)定的重要場(chǎng)所的安全距離。5.3.2.2可能造成水域環(huán)境污染的危險(xiǎn)化學(xué)品危險(xiǎn)源的防范情況。5.3.2.3公司周邊或作業(yè)過(guò)程中存在的易由自然災(zāi)害引發(fā)事故災(zāi)難的危險(xiǎn)點(diǎn)排查、防范和治理情況。5.3.2.4內(nèi)部重要設(shè)施的平面布置以及安全距離，主要包括：（1）控制室、變配電所、化驗(yàn)室、辦公室、機(jī)柜間以及人員密集區(qū)或場(chǎng)所；（2）消防站及消防泵房；（3）空分裝置、空壓站；（4）點(diǎn)火源（包括火炬）；（5）危險(xiǎn)化學(xué)品生產(chǎn)與儲(chǔ)存設(shè)施等；（6）其他重要設(shè)施及場(chǎng)所。5.3.2.5其他總圖布置情況，主要包括：（1）建構(gòu)筑物的安全通道；（2）廠區(qū)道路、消防道路、安全疏散通道和應(yīng)急通道等重要道路（通道）的設(shè)計(jì)、建設(shè)與維護(hù)情況；（3）安全警示標(biāo)志的設(shè)置情況；（4）其他與總圖相關(guān)的安全隱患。5.3.3工藝管理5.3.3.1工藝的安全管理，主要包括：（1）工藝安全信息的管理；（2）工藝風(fēng)險(xiǎn)分析制度的建立和執(zhí)行；（3）操作規(guī)程的編制、審查、使用與控制；（4）工藝安全培訓(xùn)程序、內(nèi)容、頻次及記錄的管理。5.3.3.2工藝技術(shù)及工藝裝置的安全控制，主要包括：（1）裝置可能引起火災(zāi)、爆炸等嚴(yán)重事故的部位是否設(shè)置超溫、超壓等檢測(cè)儀表、聲和（或）光報(bào)警、泄壓設(shè)施和安全聯(lián)鎖裝置等設(shè)施；（2）針對(duì)溫度、壓力、流量、液位等工藝參數(shù)設(shè)計(jì)的安全泄壓系統(tǒng)以及安全泄壓措施的完好性；（3）危險(xiǎn)物料的泄壓排放或放空的安全性；（4）參照《首批重點(diǎn)監(jiān)管的危險(xiǎn)化工工藝安全控制要求、重點(diǎn)監(jiān)控參數(shù)及推薦的控制方案》（安監(jiān)總管三〔2009〕116號(hào)）的要求進(jìn)行危險(xiǎn)化工工藝的安全控制情況；（5）火炬系統(tǒng)（自動(dòng)放散）的安全性；（6）其他工藝技術(shù)及工藝裝置的安全控制方面的隱患。5.3.3.3現(xiàn)場(chǎng)工藝安全狀況，主要包括：（1）工藝卡片的管理,包括工藝卡片的建立和變更，以及工藝指標(biāo)的現(xiàn)場(chǎng)控制；（2）現(xiàn)場(chǎng)聯(lián)鎖的管理,包括聯(lián)鎖管理制度及現(xiàn)場(chǎng)聯(lián)鎖投用、摘除與恢復(fù)；（3）工藝操作記錄及交接班情況；（4）具有毒害因素的場(chǎng)所的巡檢、取樣、操作與檢維修的現(xiàn)場(chǎng)管理。5.3.4設(shè)備管理5.3.4.1設(shè)備管理制度與管理體系的建立與執(zhí)行情況，主要包括：（1）按照國(guó)家相關(guān)法律法規(guī)制定修訂本企業(yè)的設(shè)備管理制度；（2）有健全的設(shè)備管理體系，設(shè)備管理人員按要求配備；（3）建立健全安全設(shè)施管理制度及臺(tái)賬。5.3.4.2設(shè)備現(xiàn)場(chǎng)的安全運(yùn)行狀況，包括：（1）大型設(shè)備、機(jī)泵、鍋爐、加熱爐等關(guān)鍵設(shè)備裝置的聯(lián)鎖自保護(hù)及安全附件的設(shè)置、投用與完好狀況；（2）大型設(shè)備關(guān)鍵設(shè)備維護(hù)到位，備用設(shè)備處于完好備用狀態(tài)；（3）轉(zhuǎn)動(dòng)機(jī)器的潤(rùn)滑狀況，設(shè)備潤(rùn)滑的“五定”、“三級(jí)過(guò)濾”；（4）設(shè)備狀態(tài)監(jiān)測(cè)和故障診斷情況；（5）設(shè)備的腐蝕防護(hù)狀況，包括重點(diǎn)裝置設(shè)備腐蝕的狀況、設(shè)備腐蝕部位、工藝防腐措施，材料防腐措施等。5.3.4.3特種設(shè)備（包括壓力容器及壓力管道）的現(xiàn)場(chǎng)管理，主要包括：（1）特種設(shè)備（包括壓力容器、壓力管道）的管理制度及臺(tái)賬；（2）特種設(shè)備注冊(cè)登記及定期檢測(cè)檢驗(yàn)情況；（3）特種設(shè)備安全附件的管理維護(hù)。5.3.5電氣系統(tǒng)5.3.5.1電氣系統(tǒng)的安全管理，主要包括：（1）電氣特種作業(yè)人員資格管理；（2）電氣安全相關(guān)管理制度、規(guī)程的制定及執(zhí)行情況。5.3.5.2供配電系統(tǒng)、電氣設(shè)備及電氣安全設(shè)施的設(shè)置，主要包括：（1）用電設(shè)備的電力負(fù)荷等級(jí)與供電系統(tǒng)的匹配性；（2）消防泵、關(guān)鍵裝置、關(guān)鍵設(shè)備等特別重要負(fù)荷的供電；（3）重要場(chǎng)所事故應(yīng)急照明；（4）電纜、變配電相關(guān)設(shè)施的防火防爆；（5）爆炸危險(xiǎn)區(qū)域內(nèi)的防爆電氣設(shè)備選型及安裝；（6）建構(gòu)筑、工藝裝置、作業(yè)場(chǎng)所等的防雷防靜電。5.3.5.3電氣設(shè)施、供配電線路及臨時(shí)用電的現(xiàn)場(chǎng)安全狀況。5.3.6儀表系統(tǒng)5.3.6.1儀表的綜合管理，主要包括：（1）儀表相關(guān)管理制度建立和執(zhí)行情況；（2）儀表系統(tǒng)的檔案資料、臺(tái)賬管理；（3）儀表調(diào)試、維護(hù)、檢測(cè)、變更等記錄；（4）安全儀表系統(tǒng)的投用、摘除及變更管理等。5.3.6.2系統(tǒng)配置，主要包括：（1）基本過(guò)程控制系統(tǒng)和安全儀表系統(tǒng)的設(shè)置滿足安全穩(wěn)定生產(chǎn)需要；（2）現(xiàn)場(chǎng)檢測(cè)儀表和執(zhí)行元件的選型、安裝情況；（3）儀表供電、供氣、接地與防護(hù)情況；（4）可燃?xì)怏w和有毒氣體檢測(cè)報(bào)警器的選型、布點(diǎn)及安裝；（5）安裝在爆炸危險(xiǎn)環(huán)境儀表滿足要求等。5.3.6.3現(xiàn)場(chǎng)各類儀表完好有效，檢驗(yàn)維護(hù)及現(xiàn)場(chǎng)標(biāo)識(shí)情況，主要包括：（1）儀表及控制系統(tǒng)的運(yùn)行狀況穩(wěn)定可靠，滿足危險(xiǎn)化學(xué)品生產(chǎn)需求；（2）按規(guī)定對(duì)儀表進(jìn)行定期檢定或校準(zhǔn)；（3）現(xiàn)場(chǎng)儀表位號(hào)標(biāo)識(shí)是否清晰等。5.3.7危險(xiǎn)化學(xué)品管理5.3.7.1危險(xiǎn)化學(xué)品分類、登記與檔案的管理,主要包括:（1）按照標(biāo)準(zhǔn)對(duì)產(chǎn)品、所有中間產(chǎn)品進(jìn)行危險(xiǎn)性鑒別與分類，分類結(jié)果匯入危險(xiǎn)化學(xué)品檔案；（2）按相關(guān)要求建立健全危險(xiǎn)化學(xué)品檔案；（3）按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定對(duì)危險(xiǎn)化學(xué)品進(jìn)行登記。5.3.7.2化學(xué)品安全信息的編制、宣傳、培訓(xùn)和應(yīng)急管理，主要包括：（1）危險(xiǎn)化學(xué)品安全技術(shù)說(shuō)明書(shū)和安全標(biāo)簽的管理；（2）危險(xiǎn)化學(xué)品“一書(shū)一簽”制度的執(zhí)行情況；（3）24小時(shí)應(yīng)急咨詢服務(wù)情況；（4）危險(xiǎn)化學(xué)品相關(guān)安全信息的宣傳與培訓(xùn)。5.3.8儲(chǔ)運(yùn)系統(tǒng)5.3.8.1儲(chǔ)運(yùn)系統(tǒng)的安全管理情況，主要包括：（1）儲(chǔ)罐區(qū)、可燃液體（焦油、粗苯、洗油）的裝卸設(shè)施、危險(xiǎn)化學(xué)品儲(chǔ)存管理制度以及操作、使用和維護(hù)規(guī)程制定及執(zhí)行情況；（2）儲(chǔ)罐的日常和檢維修管理。5.3.8.2儲(chǔ)運(yùn)系統(tǒng)的安全設(shè)計(jì)情況，主要包括：（1）易燃、可燃液體及可燃?xì)怏w的罐區(qū)，如罐組總?cè)?、罐組布置；防火堤及隔堤；消防道路、排水系統(tǒng)等；（2）重大危險(xiǎn)源罐區(qū)現(xiàn)場(chǎng)的安全監(jiān)控裝備是否符合《危險(xiǎn)化學(xué)品重大危險(xiǎn)源監(jiān)督管理暫行規(guī)定》（國(guó)家安全監(jiān)管總局令第40號(hào)）的要求；（3）可燃液體和危險(xiǎn)化學(xué)品的裝卸設(shè)施；（4）危險(xiǎn)化學(xué)品倉(cāng)庫(kù)（硫磺庫(kù)及危險(xiǎn)廢物儲(chǔ)存場(chǎng)所等）的安全儲(chǔ)存。5.3.8.3儲(chǔ)運(yùn)系統(tǒng)罐區(qū)、儲(chǔ)罐本體及其安全附件、汽車裝卸區(qū)等設(shè)施的完好性。5.3.9消防系統(tǒng)5.3.9.1建設(shè)項(xiàng)目消防設(shè)施驗(yàn)收情況；企業(yè)消防安全機(jī)構(gòu)、人員設(shè)置與制度的制定，消防人員培訓(xùn)、消防應(yīng)急預(yù)案及相關(guān)制度的執(zhí)行情況；消防系統(tǒng)運(yùn)行檢測(cè)情況。5.3.9.2消防設(shè)施與器材的設(shè)置情況，主要包括：（1）消防站設(shè)置情況，如消防站、固定式消防器材、消防人員、移動(dòng)式消防設(shè)備、通訊等；（2）消防水系統(tǒng)與泡沫系統(tǒng)，如消防水源、消防泵、泡沫液儲(chǔ)罐、消防給水管道、消防管網(wǎng)的分區(qū)閥門(mén)、消火栓、泡沫栓、固定式消防水噴淋等；（3）綜合罐區(qū)、中間儲(chǔ)罐區(qū)、裝置區(qū)等設(shè)置的固定式和半固定式滅火系統(tǒng)；（4）甲、乙類裝置、罐區(qū)、控制室、配電室等重要場(chǎng)所的火災(zāi)報(bào)警系統(tǒng)；（5）生產(chǎn)區(qū)、工藝裝置區(qū)、建構(gòu)筑物的滅火器材配置；（6）其他消防器材。5.3.9.3固定式與移動(dòng)式消防設(shè)施、器材和消防道路的現(xiàn)場(chǎng)狀況5.3.10公用工程系統(tǒng)5.3.10.1給排水、循環(huán)水系統(tǒng)、污水處理系統(tǒng)的設(shè)置與能力能否滿足各種狀態(tài)下的需求。5.3.10.2供熱設(shè)備及供熱管道設(shè)施、安全設(shè)施是否存在隱患。5.3.10.3空壓站位置的合理性及設(shè)備設(shè)施的安全隱患。5.4安全管理人員要經(jīng)常深入現(xiàn)場(chǎng)，發(fā)現(xiàn)安全隱患及時(shí)督促有關(guān)部門(mén)解決。5.5各項(xiàng)檢查內(nèi)容應(yīng)包括國(guó)家生產(chǎn)法律法規(guī)、廠規(guī)章制度的貫徹落實(shí)執(zhí)行情況，人員培訓(xùn)教育及持證上崗情況，設(shè)備管理，各種安全設(shè)施、設(shè)備是否完善，安全標(biāo)志、定置管理、勞動(dòng)紀(jì)律、防火滅火以及?；返墓芾怼⒎雷o(hù)用品（具）的保管等情況。5.6各專項(xiàng)檢查、季節(jié)檢查、節(jié)假日檢查中發(fā)現(xiàn)的隱患開(kāi)據(jù)《事故隱患整改通知單》，并在規(guī)定的整改期限后對(duì)整改情況進(jìn)行復(fù)查。車間及其它部門(mén)進(jìn)行的各項(xiàng)隱患排查，排查記錄于《隱患排查臺(tái)賬》上，并將處理意見(jiàn)方法上報(bào)相關(guān)部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)。5.7對(duì)部門(mén)或車間不能自行解決的事故隱患，由部門(mén)或車間逐級(jí)報(bào)告，提交安全生產(chǎn)委員會(huì)研究解決。5.8隱患治理5.8.1對(duì)排查出的各級(jí)隱患實(shí)行“五定”管理，并將整改落實(shí)情況納入日常管理進(jìn)行監(jiān)督，及時(shí)協(xié)調(diào)在隱患整改中存在的資金、技術(shù)、物資采購(gòu)、施工等各方面問(wèn)題。5.8.2對(duì)一般事故隱患，由部門(mén)、車間負(fù)責(zé)人或者有關(guān)人員立即組織整改。5.8.3對(duì)于重大事故隱患，公司安環(huán)部負(fù)責(zé)確定風(fēng)險(xiǎn)可接受標(biāo)準(zhǔn)，評(píng)估隱患的風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)（評(píng)估方法詳見(jiàn)附錄A）。5.8.4重大事故隱患的治理應(yīng)滿足以下要求：（1）當(dāng)風(fēng)險(xiǎn)處于很高風(fēng)險(xiǎn)區(qū)域時(shí)，應(yīng)立即采取充分的風(fēng)險(xiǎn)控制措施，防止事故發(fā)生，同時(shí)編制重大事故隱患治理方案，盡快進(jìn)行隱患治理，必要時(shí)立即停產(chǎn)治理；（2）當(dāng)風(fēng)險(xiǎn)處于一般高風(fēng)險(xiǎn)區(qū)域時(shí)，企業(yè)應(yīng)采取充分的風(fēng)險(xiǎn)控制措施，防止事故發(fā)生，并編制重大事故隱患治理方案，選擇合適的時(shí)機(jī)進(jìn)行隱患治理；（3）對(duì)于處于中風(fēng)險(xiǎn)的重大事故隱患，應(yīng)根據(jù)公司實(shí)際情況，進(jìn)行成本—效益分析，編制重大事故隱患治理方案，選擇合適的時(shí)機(jī)進(jìn)行隱患治理，盡可能將其降低到低風(fēng)險(xiǎn)。5.8.5對(duì)于重大事故隱患，由公司主要負(fù)責(zé)人組織制定并實(shí)施事故隱患治理方案。重大事故隱患治理方案應(yīng)包括：（1）治理的目標(biāo)和任務(wù)；（2）采取的方法和措施；（3）經(jīng)費(fèi)和物資的落實(shí)；（4）負(fù)責(zé)治理的機(jī)構(gòu)和人員；（5）治理的時(shí)限和要求；（6）防止整改期間發(fā)生事故的安全措施。5.8.6事故隱患治理方案、整改完成情況、驗(yàn)收?qǐng)?bào)告等應(yīng)及時(shí)歸入事故隱患檔案。隱患檔案應(yīng)包括以下信息：隱患名稱、隱患內(nèi)容、隱患編號(hào)、隱患所在單位、專業(yè)分類、歸屬部門(mén)或車間、評(píng)估等級(jí)、整改期限、治理方案、整改完成情況、驗(yàn)收?qǐng)?bào)告等。事故隱患排查、治理過(guò)程中形成的傳真、會(huì)議紀(jì)要、正式文件等，也應(yīng)歸入事故隱患檔案。5.9隱患上報(bào)5.9.1公司安環(huán)部負(fù)責(zé)定期通過(guò)“隱患排查治理信息系統(tǒng)”向?qū)俚匕踩a(chǎn)監(jiān)督管理部門(mén)和相關(guān)部門(mén)上報(bào)隱患統(tǒng)計(jì)匯總及存在的重大隱患情況.5.9.2對(duì)于重大事故隱患，除依照前款規(guī)定報(bào)送外，應(yīng)當(dāng)及時(shí)向安全生產(chǎn)監(jiān)督管理部門(mén)和有關(guān)部門(mén)報(bào)告。重大事故隱患報(bào)告的內(nèi)容應(yīng)當(dāng)包括：（1）隱患的現(xiàn)狀及其產(chǎn)生原因；（2）隱患的危害程度和整改難易程度分析；（3）隱患的治理方案。6、考核與獎(jiǎng)懲6.1凡在檢查中查出的各類隱患，無(wú)故未及時(shí)整改的，根據(jù)隱患大小和情節(jié)嚴(yán)重程度，每項(xiàng)次罰款50-200元。6.2對(duì)于積極排查隱患并及時(shí)上報(bào)的，安環(huán)部將組織安委會(huì)成員進(jìn)行判定，根據(jù)貢獻(xiàn)大小每項(xiàng)次獎(jiǎng)勵(lì)50-500元。6.3隱患排查治理情況獎(jiǎng)懲由安環(huán)部提出申請(qǐng)，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，在每月績(jī)效工資安全環(huán)保項(xiàng)中實(shí)施獎(jiǎng)懲。1-8安全隱患排查上報(bào)管理制度1、目的為了進(jìn)一步促進(jìn)和強(qiáng)化各類安全生產(chǎn)事故隱患的整改，做到分工負(fù)責(zé)、責(zé)任明確，消滅事故于萌芽狀態(tài)，切實(shí)保障安全生產(chǎn)，特制定本制度。2、適用范圍本制度適用于公司隱患治理工作。3、職責(zé)（1）各車間負(fù)責(zé)向公司安全環(huán)保部上報(bào)自查出的各類隱患整改情況；（2）安全環(huán)保部負(fù)責(zé)將公司自查出的各類重大隱患向上級(jí)監(jiān)管部門(mén)安監(jiān)局、經(jīng)信局及重大隱患?xì)w口的專業(yè)監(jiān)管部門(mén)如實(shí)上報(bào)。4、控制程序（1）各車間按公司檢查要求和日常管理需要，切實(shí)開(kāi)展各項(xiàng)檢查工作。檢查發(fā)現(xiàn)隱患，按隱患整改措施“五落實(shí)”（整改責(zé)任人、整改措施、整改資金、整改時(shí)限、整改預(yù)案）要求，如實(shí)登記自查臺(tái)賬。并于每月月初向公司安全環(huán)保部上報(bào)上一月本車間自查臺(tái)賬復(fù)印件。（2）安環(huán)部將各車間或部門(mén)自查和公司各類檢查發(fā)現(xiàn)的公司無(wú)力整改的重大隱患，及時(shí)上報(bào)縣級(jí)安監(jiān)局及其他行業(yè)監(jiān)管、相關(guān)專業(yè)監(jiān)管單位，乃至政府部門(mén)，請(qǐng)求協(xié)助整改，甚至申請(qǐng)停產(chǎn)整改。1-9變更管理制度1、目的為對(duì)工藝、技術(shù)、設(shè)備設(shè)施、管理等永久性或暫時(shí)性的變更進(jìn)行有計(jì)劃的規(guī)范的控制，消除和減少由于變更而引起的潛在事故隱患，特制訂本制度。2、適用范圍本公司工藝、技術(shù)、設(shè)備設(shè)施、管理等永久性或暫時(shí)性的變更。3、職責(zé)（1）申請(qǐng)變更的個(gè)人或部門(mén)負(fù)責(zé)填寫(xiě)《變更申請(qǐng)表》，逐級(jí)上報(bào)主管部門(mén)和主管領(lǐng)導(dǎo)審批；（2）主管部門(mén)組織有關(guān)人員負(fù)責(zé)按變更原因和實(shí)際生產(chǎn)的需要確定是否進(jìn)行變更；（3）變更批準(zhǔn)后，實(shí)施變更的部門(mén)應(yīng)負(fù)責(zé)根據(jù)變更的類型組織相關(guān)人員對(duì)變更過(guò)程進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)分析，確定變更產(chǎn)生的風(fēng)險(xiǎn)，制訂控制措施。各相關(guān)職責(zé)的主管部門(mén)負(fù)責(zé)變更內(nèi)容的實(shí)施；（4）變更結(jié)束后，實(shí)施變更的部門(mén)負(fù)責(zé)組織相關(guān)人員對(duì)變更情況進(jìn)行驗(yàn)收，并將變更結(jié)果通知相關(guān)的部門(mén)和人員；（5）安全環(huán)保部、生產(chǎn)技術(shù)部等管理部門(mén)應(yīng)做好相關(guān)的安全監(jiān)督工作，做好相關(guān)資料的歸檔工作。4、控制程序4.1變更內(nèi)容1）工藝、技術(shù)變更（1）新建、改建、擴(kuò)建項(xiàng)目引起的技術(shù)變更；（2）原料介質(zhì)變更；（3）工藝流程及操作條件的重大變更；（4）工藝設(shè)備的改進(jìn)和變更；（5）操作規(guī)程的變更；（6）工藝參數(shù)的變更；（7）公用工程的水、電、氣、風(fēng)的變更等。2）設(shè)備設(shè)施的變更（1）設(shè)備設(shè)施變更：因更換與原設(shè)備不同的設(shè)備和配件，設(shè)備材料代用，臨時(shí)性的電氣設(shè)備變更等。（2）設(shè)備設(shè)施的更新改造；（3）安全設(shè)施的變更；（4）更換與原設(shè)備不同的設(shè)備或配件；（5）設(shè)備材料代用變更；（6）臨時(shí)的電氣設(shè)備等。3）管理變更（1）人員的變更：新入廠職工、內(nèi)部崗位調(diào)動(dòng)、離崗復(fù)崗等。人員的調(diào)動(dòng)，必須由用人單位寫(xiě)出需用人計(jì)劃、申請(qǐng)，報(bào)人力資源部審核，主管副總審核，人員方可調(diào)動(dòng)；（2）法律法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)的變更；（3）管理機(jī)構(gòu)的較大變更；（4）管理職責(zé)的變更；（5）安全標(biāo)準(zhǔn)化管理的變更等。4.2變更管理方法1）工藝變更管理工藝變更由生產(chǎn)技術(shù)部制定所需的新規(guī)程、制度。并由人力資源部組織對(duì)使用部門(mén)、人員進(jìn)行工藝變更培訓(xùn)教育。教育內(nèi)容包括變更的內(nèi)容、使用注意事項(xiàng)、新的規(guī)程制度等，使使用者掌握變更后的安全操作技能。2）人員變更管理廠內(nèi)員工調(diào)換崗位的，按照《安全培訓(xùn)教育制度》中有關(guān)內(nèi)容進(jìn)行培訓(xùn)教育。3）設(shè)備設(shè)施變更管理（1）由生產(chǎn)技術(shù)部制定新的技術(shù)操作規(guī)程、制度等，并對(duì)使用部門(mén)進(jìn)行變更培訓(xùn)教育。教育內(nèi)容包括變更的內(nèi)容、使用注意事項(xiàng)、新的規(guī)程制度等，使使用者掌握安全操作的技能。（2）生產(chǎn)設(shè)備（含生產(chǎn)建筑物）、系統(tǒng)的增裝、拆除以及變更均應(yīng)辦理審批手續(xù)，嚴(yán)禁任何人不經(jīng)批準(zhǔn)擅自更改設(shè)備、系統(tǒng)及生產(chǎn)建筑物。（3）生產(chǎn)設(shè)備、生產(chǎn)建筑物、系統(tǒng)的變更，變動(dòng)由設(shè)備所屬車間提出申請(qǐng)，填寫(xiě)“設(shè)備變更請(qǐng)求單”。經(jīng)生產(chǎn)技術(shù)部審核無(wú)誤，總工程師批準(zhǔn)后，方可辦理。（4）更改請(qǐng)求車間有責(zé)任在事前對(duì)更改事宜調(diào)查對(duì)比明白，按批準(zhǔn)結(jié)果正確實(shí)施更改，及時(shí)向運(yùn)行人員交底，及時(shí)修改相應(yīng)的有關(guān)規(guī)程及圖紙、技術(shù)資料并歸檔，及時(shí)修改備品備件定額和設(shè)備臺(tái)帳，及時(shí)完善設(shè)備標(biāo)志和編號(hào)，及時(shí)參加有關(guān)部門(mén)組織的技術(shù)評(píng)審和驗(yàn)收。生產(chǎn)技術(shù)部有責(zé)任對(duì)所提更改事宜調(diào)查了解清楚，及時(shí)征求運(yùn)行人員的意見(jiàn)，正確填寫(xiě)意見(jiàn)。同時(shí)，要監(jiān)督更改事項(xiàng)的正確實(shí)施及有關(guān)技術(shù)資料、圖紙和規(guī)程等的修改，組織變更后設(shè)備（系統(tǒng)）的技術(shù)評(píng)審和驗(yàn)收，并將變更資料存檔。生產(chǎn)技術(shù)部有權(quán)對(duì)設(shè)備更改請(qǐng)求單位提出完善“更改理由及措施”的要求，有權(quán)對(duì)正確的變更要求審閱同意，有權(quán)對(duì)不正確或不合理的變更要求否定并要求重新履行變更手續(xù)。公司總工程師有責(zé)任了解變更要求的安全性和可行性，有權(quán)利同意和否定變更要求。（5）重要或復(fù)雜的變更事項(xiàng)，更改請(qǐng)求部門(mén)還應(yīng)提供相應(yīng)的施工方案、安全措施和技術(shù)措施。并同《變更申請(qǐng)表》等一并通過(guò)審批程序。并在一周內(nèi)由設(shè)備所屬部門(mén)將變更后的設(shè)備（系統(tǒng)）圖紙、技術(shù)資料和文字說(shuō)明報(bào)生產(chǎn)技術(shù)部和檔案室各一份。（6）牽涉到固定資產(chǎn)變動(dòng)時(shí)，還應(yīng)按規(guī)定辦理固定資產(chǎn)變動(dòng)手續(xù)。4.3變更程序（1）變更申請(qǐng)人填寫(xiě)好《變更申請(qǐng)表》，逐級(jí)上報(bào)主管部門(mén)和主管領(lǐng)導(dǎo)審批。（2）主管部門(mén)組織有關(guān)人員負(fù)責(zé)按變更原因和實(shí)際生產(chǎn)的需要確定是否進(jìn)行變更。（3）變更批準(zhǔn)后，實(shí)施變更的部門(mén)應(yīng)對(duì)變更過(guò)程進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)分析，確定變更產(chǎn)生的風(fēng)險(xiǎn)，制訂控制措施。（4）變更批準(zhǔn)后，由各相關(guān)職責(zé)的主管部門(mén)負(fù)責(zé)實(shí)施。任何臨時(shí)性的變更，未經(jīng)審查和批準(zhǔn)，不得超過(guò)原批準(zhǔn)的范圍和期限。（5）變更結(jié)束后，實(shí)施變更的部門(mén)負(fù)責(zé)組織相關(guān)人員對(duì)變更情況進(jìn)行驗(yàn)收，并將變更結(jié)果通知相關(guān)的部門(mén)和人員。5、相關(guān)的文件《變更檔案》1-10供應(yīng)商管理制度1、目的為規(guī)范供應(yīng)商管理，建立安全穩(wěn)定的供應(yīng)商隊(duì)伍，防止外購(gòu)原料、零件、設(shè)備的原因發(fā)生安全事故，保護(hù)員工生命和財(cái)產(chǎn)安全，特制定本制度。2、適用范圍本辦法適用于向公司長(zhǎng)期供應(yīng)原輔料、零件、部件及提供配套服務(wù)的廠商。3、職責(zé)供應(yīng)科負(fù)責(zé)本公司對(duì)外采購(gòu)，負(fù)責(zé)供應(yīng)商資質(zhì)鑒定、信用等級(jí)評(píng)價(jià)、產(chǎn)品質(zhì)量等。4、控制程序4.1管理原則和體制4.1.1供應(yīng)部對(duì)供應(yīng)商實(shí)行管理，生產(chǎn)技術(shù)部予以協(xié)助。4.1.2供應(yīng)部對(duì)供應(yīng)商評(píng)定信用等級(jí)，建立供應(yīng)商目錄，根據(jù)等級(jí)實(shí)施不同的管理。4.1.3供應(yīng)部要定期或不定期地對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行評(píng)價(jià)，不合格的解除長(zhǎng)期供應(yīng)合作協(xié)議。4.1.4對(duì)選定的供應(yīng)商，供應(yīng)部可與之簽訂采購(gòu)協(xié)議，在協(xié)議中具體規(guī)定雙方的權(quán)利與義務(wù)、雙方互惠條件。4.2供應(yīng)商的評(píng)定內(nèi)容4.2.1資質(zhì)鑒定，供應(yīng)商應(yīng)提供相關(guān)資質(zhì)證明，具備合法性。4.2.2價(jià)格評(píng)定。4.2.3基本情況。包括：（1）企業(yè)知名度；（2）地理位置；（3）供貨能力。4.2.4生產(chǎn)制造。包括：（1）生產(chǎn)能力；（2）生產(chǎn)技術(shù)及設(shè)備；（3）生產(chǎn)員工素質(zhì)；（4）生產(chǎn)制造過(guò)程控制；（5）技術(shù)資料完整性；（6）樣品提供及時(shí)性。4.2.5質(zhì)量管理。包括：（1）質(zhì)量管理體系；（2）質(zhì)量過(guò)程控制；（3）產(chǎn)品質(zhì)量總體合格率；（4）質(zhì)量改進(jìn)；（5）產(chǎn)品質(zhì)量認(rèn)證。4.2.6物流及交貨。包括：（1）交期；（2）運(yùn)輸方式；（3）緊急訂單處理；（4）預(yù)警系統(tǒng)。4.2.7環(huán)保安全。4.3供應(yīng)商評(píng)定步驟4.3.1供應(yīng)部進(jìn)行市場(chǎng)調(diào)查，擬出具備資質(zhì)和能力的單位。4.3.2由供應(yīng)部組織相關(guān)人員組成評(píng)選小組，對(duì)擬訂的供應(yīng)單位進(jìn)行評(píng)定，保存評(píng)定報(bào)告。4.3.3依據(jù)評(píng)定報(bào)告，供應(yīng)部確定供應(yīng)商排名順序，建立供應(yīng)商資料。4.4供應(yīng)部每年組織對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行重新評(píng)估，不合格的進(jìn)行淘汰。4.5供應(yīng)部可對(duì)供應(yīng)商信用情況劃分信用等級(jí)，對(duì)最高信用等級(jí)的供應(yīng)商，可進(jìn)行優(yōu)先選擇和優(yōu)惠待遇。4.6管理措施4.6.1對(duì)重要供應(yīng)商應(yīng)定期進(jìn)行考查，掌握供應(yīng)商生產(chǎn)、管理情況。4.6.2對(duì)購(gòu)入物品應(yīng)進(jìn)行檢查和分析，隨時(shí)掌握商品質(zhì)量。4.6.3應(yīng)積極開(kāi)發(fā)新的供應(yīng)商，減少對(duì)個(gè)別供應(yīng)商大戶的過(guò)分依賴，分散采購(gòu)風(fēng)險(xiǎn)。5、相關(guān)記錄《供應(yīng)商評(píng)價(jià)記錄》《合格供應(yīng)商名錄》《合格供應(yīng)商檔案》1-11安全生產(chǎn)管理制度及操作規(guī)程評(píng)審、修訂制度1、目的為了加強(qiáng)對(duì)安全生產(chǎn)制度的管理，及時(shí)評(píng)審和修訂安全生產(chǎn)制度，確保安全生產(chǎn)制度的適宜性和有效性，制定本制度。2、適用范圍本規(guī)定適用于公司范圍內(nèi)的安全生產(chǎn)規(guī)章、制度、標(biāo)準(zhǔn)評(píng)審和修訂。3、職責(zé)（1）安全環(huán)保部負(fù)責(zé)組織有關(guān)部門(mén)制定、評(píng)審、修訂公司級(jí)的安全生產(chǎn)規(guī)章制度和操作規(guī)程。（2）各專業(yè)部門(mén)負(fù)責(zé)制定、評(píng)審、修訂本部門(mén)的安全生產(chǎn)制度和操作規(guī)程，形成初稿。（3）安委會(huì)辦公室負(fù)責(zé)組織有關(guān)人員對(duì)制定或修訂的安全生產(chǎn)制度和操作規(guī)程初稿進(jìn)行會(huì)簽，形成會(huì)簽意見(jiàn)。（4）總經(jīng)理負(fù)責(zé)安全生產(chǎn)制度和操作規(guī)程的發(fā)布實(shí)施。4、控制程序4.1制定（1）安全環(huán)保部組織制訂公司級(jí)的安全生產(chǎn)制度，形成初稿報(bào)安委會(huì)辦公室，安委會(huì)辦公室組織相關(guān)人員進(jìn)行會(huì)簽，形成會(huì)簽意見(jiàn)，安全環(huán)保部根據(jù)會(huì)簽提出的修改意見(jiàn)，對(duì)初稿進(jìn)行修改，形成審批稿。（2）各專業(yè)部門(mén)負(fù)責(zé)制定本部門(mén)的安全生產(chǎn)制度和操作規(guī)程，形成初稿報(bào)安委會(huì)辦公室，安委會(huì)辦公室組織相關(guān)人員進(jìn)行會(huì)簽，形成會(huì)簽意見(jiàn)，部門(mén)根據(jù)會(huì)簽提出的修改意見(jiàn)，對(duì)初稿進(jìn)行修改，形成審批稿。（3）審批稿經(jīng)總經(jīng)理審批后，發(fā)布實(shí)施。4.2評(píng)審1）評(píng)審的頻次：正常情況下，每三年組織評(píng)審一次；當(dāng)出現(xiàn)以下情況時(shí)，可隨時(shí)組織評(píng)審。（1）安全生產(chǎn)的法律、法規(guī)發(fā)生變化；（2）生產(chǎn)裝置和工藝技術(shù)發(fā)生重大變化；（3）安全生產(chǎn)相關(guān)的組織機(jī)構(gòu)發(fā)生重大變化；（4）管理機(jī)構(gòu)的管理職責(zé)發(fā)生重大變化時(shí)；2）評(píng)審組織：安全生產(chǎn)制度評(píng)審，本著制訂部門(mén)組織相評(píng)審的原則。3）評(píng)審內(nèi)容（1）與法律、法規(guī)符合性；（2）與企業(yè)發(fā)展總體水平的相適應(yīng)性；（3）與工藝流程和裝置變化的相適應(yīng)性；（4）安全管理制度之間的相容性和匹配性；4）評(píng)審輸出（1）評(píng)審結(jié)果作為安全生產(chǎn)制度修訂的主要依據(jù)之一。（2）評(píng)審結(jié)果要形成書(shū)面材料，反饋給參加評(píng)審的人員和審批人。4.3修訂1）修訂頻次：正常情況下，每三年組織修訂一次。當(dāng)出現(xiàn)以下情況，可隨時(shí)組織修訂。（1）安全生產(chǎn)法律、法規(guī)發(fā)生變化，現(xiàn)行安全規(guī)章制度與之出現(xiàn)沖突，或不能充分滿足法律、法規(guī)要求；（2）生產(chǎn)裝置和工藝技術(shù)發(fā)生重大變化；（3）新裝置、新產(chǎn)品投產(chǎn)，現(xiàn)行管理制度不能覆蓋其安全管理；（4）組織機(jī)構(gòu)發(fā)生重大變化，需重新分配安全生產(chǎn)職責(zé)；（5）各級(jí)人員素質(zhì)發(fā)生較大變化，規(guī)章制度的要求已經(jīng)充分轉(zhuǎn)變員工的自覺(jué)行動(dòng)；（6）當(dāng)上級(jí)安全監(jiān)督部門(mén)提出相關(guān)整改意見(jiàn)時(shí)；（7）當(dāng)安全檢查、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)過(guò)程中發(fā)現(xiàn)涉及到規(guī)章制度層面的問(wèn)題時(shí)；（8）當(dāng)分析重大事故和重復(fù)事故原因，發(fā)現(xiàn)制度性因素時(shí)。2）修訂組織：安全生產(chǎn)制度修訂，本著制訂部門(mén)組織修訂的原則，當(dāng)制訂部門(mén)發(fā)生職能變化時(shí)，由該職能的后續(xù)承接部門(mén)組織。必要時(shí)，需了解該制度的制訂的原始背景。3）修訂依據(jù)：（1）國(guó)家行業(yè)的安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、條例。（2）安全生產(chǎn)制度評(píng)審結(jié)果。（3）制度執(zhí)行過(guò)程中，員工提出其它合理建議。4）修訂后的安全生產(chǎn)規(guī)章制度，要履行會(huì)簽手續(xù)，最后由總經(jīng)理審批后，修訂版發(fā)布實(shí)施。4.4終止執(zhí)行因特殊原因，終止執(zhí)行的安全生產(chǎn)制度，按原審批程序申請(qǐng)批準(zhǔn)終止執(zhí)行。5、相關(guān)記錄《安全生產(chǎn)制度匯編》《文件發(fā)放表》《安全生產(chǎn)制度評(píng)審修訂記錄》1-12安全文件檔案管理制度1、目的為加強(qiáng)企業(yè)檔案管理，提高檔案利用效率，特制定本制定。2、適用范圍適用于本企業(yè)所有文件和檔案的編制、審批、發(fā)放、更改、編碼（標(biāo)識(shí)）、作廢等全過(guò)程活動(dòng)的管理，包括相關(guān)部門(mén)下發(fā)的文件。3、職責(zé)3.1綜合管理部負(fù)責(zé)綜合企業(yè)文件和檔案管理的綜合管理；3.2各部門(mén)負(fù)責(zé)歸口的企業(yè)文件和檔案管理的編制、審核、發(fā)放、編碼、作廢等工作。4、歸檔范圍4.1法規(guī)性文件。包括上級(jí)頒發(fā)、需要企業(yè)執(zhí)行的，或識(shí)別的《適用的安全生產(chǎn)法律法規(guī)及其他要求清單》的各種標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)章制度等；4.2相關(guān)政府部門(mén)發(fā)放的文件；4.3企業(yè)制定的各種工作計(jì)劃、總結(jié)、報(bào)告、請(qǐng)示、批復(fù)、批示等；4.4企業(yè)與有關(guān)單位簽訂的合同、協(xié)議書(shū)等文件材料；4.5證件性文書(shū)資料。包括法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照、土地許可證、開(kāi)發(fā)資質(zhì)證、施工許可證、規(guī)劃許可證、企業(yè)獲得的各類榮譽(yù)牌匾和證書(shū)、達(dá)標(biāo)證書(shū)和證明等；4.6財(cái)務(wù)、會(huì)計(jì)及其管理方面的文件材料；4.7勞動(dòng)工資、人事、法律事務(wù)管理方面的文件材料；4.8儀器、設(shè)備方面的文件材料；4.9基本建設(shè)、工程設(shè)計(jì)、施工、竣工、維修方面的文件材料；4.10聲像制品資料。包括企業(yè)及下屬各部門(mén)在其經(jīng)營(yíng)活動(dòng)或政治、文件娛樂(lè)活動(dòng)中，以及在外學(xué)習(xí)、考察時(shí)或外部門(mén)提供的，以聲像形式記錄下來(lái)的各種資料；4.11企業(yè)對(duì)外的正式發(fā)文與相關(guān)機(jī)構(gòu)來(lái)往的批復(fù)。5、控制程序5.1文件歸檔要求歸檔的文件材料必須齊全、完整、準(zhǔn)確，符合形成規(guī)律，保持文件之間有機(jī)聯(lián)系，便于查找利用；準(zhǔn)確劃分保管期限，分年度、分級(jí)別、分類別進(jìn)行整理；文件排列系統(tǒng)有序，歸檔文件蓋好歸檔章，準(zhǔn)確填寫(xiě)歸檔章上的各項(xiàng)內(nèi)容，填寫(xiě)歸檔文件目錄、備考表；永久、長(zhǎng)期保管的文件去除金屬裝訂物；書(shū)寫(xiě)規(guī)范，具有耐久性；文件裝訂結(jié)實(shí)、整齊、美觀。5.2歸檔時(shí)間每年的文件材料在辦理完畢后，要求在第二年的第一季度末整理歸檔，編制文件目錄，各部門(mén)需將目錄交綜合管理部備案。5.3文件統(tǒng)一編碼5.3.1文件分類管理，按照不同類型文件編制文件編碼。5.3.2文件編制格式要求：年份-部門(mén)-文件類型-流水號(hào)5.4文件的接收與發(fā)放5.4.1文件管理人員接收文件時(shí)，填寫(xiě)《文件發(fā)放登記5.4.2文件發(fā)放時(shí)，領(lǐng)用人要在《文件收回登記5.5文件收回與作廢作廢的文件按發(fā)放記錄收回，加注“作廢”標(biāo)識(shí)（蓋“作廢”章、筆簽“作廢”或畫(huà)“×”），并填寫(xiě)《文件作廢審批表》，經(jīng)部門(mén)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后，統(tǒng)一銷毀，需作資料保存時(shí)，加蓋“保留資料”印章。5.6文件和檔案的保存與管理5.65.65.65.65.6.5需臨時(shí)借閱文件的人員，應(yīng)經(jīng)6、相關(guān)記錄《文件發(fā)放登記》《文件收回登記》《文件作廢審批表》1-13特種作業(yè)人員管理制度1、目的為加強(qiáng)特種作業(yè)人員的管理工作，提高特種作業(yè)人員的安全素質(zhì)，防止傷亡事故，促進(jìn)安全生產(chǎn)，根據(jù)安全生產(chǎn)法、生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位安全培訓(xùn)規(guī)定、安全生產(chǎn)培訓(xùn)管理辦法、特種作業(yè)人員安全技術(shù)考核辦法、特種設(shè)備作業(yè)人員監(jiān)督管理辦法等國(guó)家法律法規(guī)和規(guī)章，制定本制度。2、適用范圍本制度適用于本公司所有從事特種作業(yè)的從業(yè)人員。3、職責(zé)人力資源部負(fù)責(zé)特種作業(yè)人員的管理、監(jiān)督。4、控制程序4.1特種作業(yè)人員類別我公司涉及的特種作業(yè)人員包括：鍋爐司爐工、車輛駕駛員、電工、起重工、行車工、焊接工等均為特殊工種。4.2特種作業(yè)人員的監(jiān)督與管理4.2.1人力資源部部負(fù)責(zé)全公司特種作業(yè)人員的安全管理、監(jiān)督。4.2.2特種作業(yè)人員在獨(dú)立上崗作業(yè)前，必須進(jìn)行與本工種相適應(yīng)的專門(mén)的安全技術(shù)理論和實(shí)際操作培訓(xùn)、考核，取得國(guó)家主管部門(mén)頒發(fā)的操作證。未經(jīng)培訓(xùn)、考核，未取得操作證的人員禁止獨(dú)立上崗作業(yè)。特種作業(yè)操作證按國(guó)家規(guī)定的年限進(jìn)行復(fù)審。4.2.3人力資源部負(fù)責(zé)聯(lián)系全廠特種作業(yè)人員，建立特種作業(yè)人員檔案。4.2.4人力資源部負(fù)責(zé)制定特種作業(yè)人員培訓(xùn)計(jì)劃，按計(jì)劃組織特種作業(yè)人員參加培訓(xùn)。4.2.5各單位（部門(mén)）負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)對(duì)本公司特種作業(yè)人員的管理。4.2.6特種作業(yè)人員必須持證上崗，對(duì)于違章作業(yè)的，公司將對(duì)其部門(mén)、本人進(jìn)行嚴(yán)格處罰。有下列情形之一的，由公司應(yīng)收繳其特種作業(yè)操作證：（1）未按規(guī)定接受復(fù)審或復(fù)審不合格的；（2）違章操作造成嚴(yán)重后果或違章操作記錄達(dá)兩次以上的；（3）經(jīng)區(qū)級(jí)醫(yī)院確認(rèn)健康狀況不適宜繼續(xù)從事所規(guī)定的特種作業(yè)；（4）離開(kāi)特種作業(yè)崗位達(dá)6個(gè)月以上的特種作業(yè)人員，應(yīng)重新進(jìn)行實(shí)際操作考核，經(jīng)確認(rèn)合格后方可上崗作業(yè)。5、相關(guān)記錄《特種作業(yè)人員臺(tái)帳》《特種作業(yè)人員培訓(xùn)計(jì)劃》1-14安全生產(chǎn)承諾制度1、目的為強(qiáng)化全員安全意識(shí)，深入落實(shí)安全責(zé)任，提高遵章守紀(jì)的自覺(jué)性，確保安全生產(chǎn)，特制定該制度。2、適用范圍公司全體員工3、職責(zé)3.1落實(shí)安全承諾制度，是公司職工履行崗位安全職責(zé)的基本保證，員工應(yīng)向單位做出書(shū)面承諾，即簽訂安全承諾書(shū)。3.2“安全承諾書(shū)”由公司統(tǒng)一制作，承諾人必經(jīng)在安全承諾書(shū)上親筆簽字，并認(rèn)真履行安全承諾。3.3各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)要以崗位安全職責(zé)為主要內(nèi)容，帶頭落實(shí)安全承諾制度。4、安全承諾內(nèi)容4.1認(rèn)真執(zhí)行“安全第一、預(yù)防為主、全員參與、科學(xué)管理”的安全生產(chǎn)方針，遵守各項(xiàng)安全生產(chǎn)制度和規(guī)定，做到“四不傷害”即：不傷害自己，不傷害他人，不被他人傷害、保護(hù)他人不受傷害。4.2不違章指揮，不違章作業(yè)，不違反勞動(dòng)紀(jì)律，應(yīng)抵制違章指揮，糾正違章行為。4.3嚴(yán)格執(zhí)行安全作業(yè)票證制度，八大證按規(guī)定程序申請(qǐng)作業(yè)許可，不得無(wú)證作業(yè)。4.4按規(guī)定著裝上崗，穿戴好勞動(dòng)保護(hù)用品，嚴(yán)格遵守防火防爆，車輛安全等禁令和規(guī)定。4.5主動(dòng)接受安全教育培訓(xùn)和考核，持證上崗。會(huì)報(bào)警、會(huì)自救、會(huì)互救，會(huì)熟練使用個(gè)人防護(hù)用品、消防器材。4.6嚴(yán)格履行崗位安全職責(zé)，即安全生產(chǎn)“一崗一責(zé)”是承諾人的重要承諾內(nèi)容之一。5、安全承諾的范圍和程序5.1與企業(yè)簽訂勞動(dòng)合同的所有人員都應(yīng)進(jìn)行安全承諾。5.2新入廠職工在完成“三級(jí)”教育后簽訂安全承諾書(shū)，轉(zhuǎn)崗職工在完成新崗位的安全教育后重新簽訂安全承諾書(shū)，如未按規(guī)定進(jìn)行安全教育，職工不應(yīng)在承諾書(shū)上簽字。5.3承諾人必須熟悉安全承諾內(nèi)容，并在安全承諾書(shū)上親筆簽字，不允許他人代簽。安全承諾書(shū)一式兩份，一份由承諾人隨身攜帶，一份由車間存檔。5.4安全承諾書(shū)每年一月份簽訂，有效期為1年。6、安全承諾的要求6.1單位主要領(lǐng)導(dǎo)是實(shí)施安全承諾簽字的總負(fù)責(zé)人，安全部是組織實(shí)施和考核安全承諾的責(zé)任部門(mén)，應(yīng)定期對(duì)承諾書(shū)的落實(shí)情況進(jìn)行檢查考核。6.2職工進(jìn)廠必須攜帶有效地安全承諾書(shū)，無(wú)安全承諾書(shū)者不準(zhǔn)入內(nèi)。6.3安全承諾誓詞：我已接受過(guò)本崗位的安全教育，并熟知安全承諾書(shū)內(nèi)容，愿認(rèn)真執(zhí)行，如違反本承諾，愿承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。6.4承諾人違反承諾，造成責(zé)任事故或情節(jié)嚴(yán)重的按照安全生產(chǎn)責(zé)任制和經(jīng)濟(jì)責(zé)任制考核辦法及安全管理獎(jiǎng)懲辦法等有關(guān)條款進(jìn)行處罰，并承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。7、其他7.1供應(yīng)部參照本制度，制定外來(lái)施工隊(duì)伍臨時(shí)施工的安全承諾規(guī)定。7.2各部、車間要將安全承諾制度納入安全生產(chǎn)責(zé)任制進(jìn)行檢查考核，并制定出檢查考核辦法。1-15安全生產(chǎn)責(zé)任制落實(shí)制度1、目的為增強(qiáng)安全責(zé)任意識(shí)和責(zé)任感，建立以公司總經(jīng)理全面負(fù)責(zé)、副總經(jīng)理各把一口、車間（部室）、工段（班組）層層落實(shí)，齊抓共管的安全工作領(lǐng)導(dǎo)體制，實(shí)行全員安全管理。特制定本制度。2、適用范圍本制度適應(yīng)于公司各部門(mén)、全體員工。3、職責(zé)3.1安委會(huì)負(fù)責(zé)建立公司高管崗位責(zé)任制，監(jiān)督高管崗位責(zé)任制的落實(shí)。3.2各部門(mén)、車間負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)制定本部門(mén)、生產(chǎn)車間崗位責(zé)任制，并組織落實(shí)。3.3全體員工負(fù)有履行本崗位責(zé)任制的義務(wù)。4、內(nèi)容4.1安委會(huì)討論通過(guò)建立公司高層管理人員、管理部門(mén)安全生產(chǎn)責(zé)任制，明確各級(jí)組織的安全責(zé)任。（1）總經(jīng)理、安環(huán)副總經(jīng)理、安全部長(zhǎng)等領(lǐng)導(dǎo)層責(zé)任制。（2）安全專職管理部門(mén)、專業(yè)管理部門(mén)、安全保障部門(mén)責(zé)任制。（3）安全生產(chǎn)單位責(zé)任制。4.2各部門(mén)分別組織制定本部門(mén)崗位安全責(zé)任制（1）管理人員崗位責(zé)任制。（2）操作人員崗位責(zé)任制。4.3法人代表是公司安全生產(chǎn)第一責(zé)任人，應(yīng)履行以下職責(zé)：（1）建立、健全本單位安全生產(chǎn)責(zé)任制；（2）組織制定本單位安全生產(chǎn)規(guī)章制度和操作規(guī)程；（3）保證本單位安全生產(chǎn)投入的有效實(shí)施；（4）督促、檢查本單位的安全生產(chǎn)工作，及時(shí)消除生產(chǎn)安全事故隱患；（5）組織制定并實(shí)施本單位的生產(chǎn)安全事故應(yīng)急救援預(yù)案；（6）及時(shí)、如實(shí)報(bào)告生產(chǎn)安全事故。4.4安環(huán)副總經(jīng)理為安全生產(chǎn)直接責(zé)任人,負(fù)責(zé)組織日常安全生產(chǎn)工作接受安全知識(shí)培訓(xùn)考核,應(yīng)履行的職責(zé)：（1）負(fù)責(zé)組織制定公司安全生產(chǎn)規(guī)章制度和操作規(guī)程并確保有效執(zhí)行，以保證在生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的各個(gè)環(huán)節(jié)不發(fā)生傷亡事故和職業(yè)病為目的；（2）堅(jiān)決執(zhí)行并督促所屬部室執(zhí)行《中華人民共和國(guó)安全生產(chǎn)法》、黨和國(guó)家有關(guān)安全生產(chǎn)的方針、政策、及其他法律、法規(guī)、決議、指示和各項(xiàng)規(guī)章制度等；（3）堅(jiān)持“五同時(shí)”原則，各項(xiàng)任務(wù)的考核及評(píng)比工作實(shí)行“安全一票否決制”，將安全工作納入中層以上干部考核內(nèi)容；（4）定期或不定期召開(kāi)安全生產(chǎn)專題會(huì)議、安全工作會(huì)議，分析本公司安全生產(chǎn)動(dòng)態(tài)，及時(shí)解決安全生產(chǎn)工作中存在的問(wèn)題；（5）組織安全生產(chǎn)大檢查，對(duì)查出的重大事故隱患及時(shí)制定對(duì)策，予以消除，確保安全生產(chǎn)；（6）發(fā)生安全事故后，按“四不放過(guò)”原則，及時(shí)組織調(diào)查，分析事故原因，制定整改措施；（7）建立健全并保持職業(yè)安全健康管理體系，并積極組織認(rèn)證工作；（8）審查經(jīng)營(yíng)預(yù)算計(jì)劃時(shí)，同時(shí)審查安全技術(shù)措施計(jì)劃，并檢查執(zhí)行情況；（9）組織開(kāi)展安全生產(chǎn)競(jìng)賽活動(dòng)，總結(jié)推廣安全生產(chǎn)工作的先進(jìn)經(jīng)驗(yàn)和先進(jìn)管理方法，獎(jiǎng)勵(lì)先進(jìn)單位和個(gè)人。4.5安環(huán)副總經(jīng)理、安環(huán)部長(zhǎng)等高層管理人員安全職責(zé)見(jiàn)《安全生產(chǎn)責(zé)任制》。4.6中層干部安全職責(zé)（1）學(xué)習(xí)、宣傳法律法規(guī)；執(zhí)行國(guó)家關(guān)于安全生產(chǎn)方面的各種規(guī)定；（2）履行本部門(mén)的安全職責(zé)，在生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中必須堅(jiān)持“五同時(shí)”原則；（3）推廣安全生產(chǎn)先進(jìn)經(jīng)驗(yàn)，查找事故隱患并及時(shí)消除。4.7生產(chǎn)車間負(fù)責(zé)人安全職責(zé)；（1）執(zhí)行黨和國(guó)家安全生產(chǎn)方針、政策、法令、法規(guī)以及本單位的各項(xiàng)安全管理制度、指示、決定等，搞好安全宣傳與教育工作，抓好現(xiàn)場(chǎng)管理，對(duì)本車間安全生產(chǎn)負(fù)責(zé)；（2）將公司下達(dá)的各項(xiàng)安全生產(chǎn)指標(biāo)層層分解，并逐級(jí)簽訂安全生產(chǎn)責(zé)任狀；（3）制定本車間的安全技術(shù)措施計(jì)劃并付諸實(shí)施，不斷改善勞動(dòng)條件，使生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)及設(shè)備符合安全衛(wèi)生要求，保障職工的安全與健康；（4）加強(qiáng)安全生產(chǎn)考核力度，杜絕“三違”現(xiàn)象；（5）堅(jiān)持“五同時(shí)”原則，做到經(jīng)?；?、制度化、具體化，做好危險(xiǎn)源的管理與檢查，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，及時(shí)采取整改措施；（6）發(fā)生傷亡事故及急性中毒后，應(yīng)迅速采取有效措施，搶救傷員，保護(hù)現(xiàn)場(chǎng)，防止事故擴(kuò)大并立即上報(bào)。4.8員工安全職責(zé)（1）自覺(jué)遵守各項(xiàng)安全管理制度，遵章作業(yè)，并隨時(shí)制止他人違章作業(yè)，做到“四不傷害”。（2）嚴(yán)格執(zhí)行工藝指標(biāo)、勞動(dòng)紀(jì)律和安全技術(shù)操作規(guī)程，不冒險(xiǎn)蠻干。（3）愛(ài)護(hù)和正確使用勞動(dòng)防護(hù)用品。（4）積極參加各項(xiàng)安全活動(dòng)，結(jié)合本崗位作業(yè)特點(diǎn)，提出改進(jìn)安全工作的意見(jiàn)和建議。（5）有權(quán)拒絕違章指揮和強(qiáng)令冒險(xiǎn)作業(yè)。4.9各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)應(yīng)組織責(zé)任制落實(shí)，履行職責(zé)。（1）首先要充分認(rèn)識(shí)“責(zé)任”的重要性，進(jìn)一步增強(qiáng)做好工作的積極性和自覺(jué)性。（2）健全目標(biāo)管理體系。把安全生產(chǎn)列入各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)干部的安全績(jī)效考核。應(yīng)有一個(gè)健全的目標(biāo)管理體系。①目標(biāo)制定要科學(xué)；②目標(biāo)的實(shí)施要監(jiān)控。適時(shí)實(shí)施目標(biāo)實(shí)現(xiàn)過(guò)程的監(jiān)控；③目標(biāo)考核要實(shí)在；（3）健全目標(biāo)責(zé)任體系。目標(biāo)確定之后，人是最重要因素，而落實(shí)每個(gè)人的責(zé)任，更是重要環(huán)節(jié)。使安全責(zé)任層層落實(shí)到每一個(gè)人的肩上。①必須落實(shí)領(lǐng)導(dǎo)直接責(zé)任，才能保證安全生產(chǎn)組織的建設(shè)，才能確保必須的安全生產(chǎn)投入；②加強(qiáng)安全管理人員責(zé)任的落實(shí)；③落實(shí)專業(yè)管理部門(mén)及人員職責(zé)。安全不是一個(gè)部門(mén)的事，涉及方方面面。各部門(mén)應(yīng)相互配合、相互協(xié)調(diào)、齊抓共管；（4）健全目標(biāo)獎(jiǎng)懲體系。建立安全長(zhǎng)效激勵(lì)機(jī)制。①實(shí)施安全“一票否決”，安全績(jī)效不達(dá)標(biāo)者不得提拔、重用。②表彰安全生產(chǎn)先進(jìn)單位和個(gè)人。通過(guò)宣傳安全法律法規(guī)、