XX家具有限公司質(zhì)量手冊(cè)

受控狀態(tài)：號(hào):SXZQM-2004持有者：文件編本:A版XX質(zhì)量手冊(cè)（依據(jù)GB/T19001-2000idtISO9001:2000）編制：審核：批準(zhǔn)：2004年01月20日2004年01月20日1編號(hào)SXZQM-2004A/01/280.質(zhì)量記錄的控制質(zhì)量管理體系過(guò)程描述管理職責(zé)主程序資源管理主程序產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)主程序測(cè)量、分析和改進(jìn)主程序更改日期申請(qǐng)單編號(hào)上海XX家具有限公司主題：編號(hào)SXZQM-20042質(zhì)量手冊(cè)版本頁(yè)碼A/0章節(jié)號(hào)：0.12/28批準(zhǔn)令質(zhì)量是企業(yè)生存之本，是企業(yè)永恒的主題。為提高公司的質(zhì)量管理水平，創(chuàng)出品牌，經(jīng)本公司全體員工的充分討論和公司管理層一致決定，導(dǎo)入新的ISO9001:2000質(zhì)量管理體系，作為本公司實(shí)現(xiàn)管理創(chuàng)新，迎接新世紀(jì)挑戰(zhàn)的經(jīng)營(yíng)戰(zhàn)略。針對(duì)本公司產(chǎn)品質(zhì)量特性，從實(shí)際出發(fā)，根據(jù)ISO9001:2000XX家具有限公司2004年01月20日開(kāi)始正式實(shí)施。各部門(mén)員工務(wù)必認(rèn)真學(xué)習(xí)，深入領(lǐng)會(huì)，切實(shí)貫徹執(zhí)行。上海XX家具有限公司總經(jīng)理：日期：3編號(hào)SXZQM-2004版本頁(yè)碼A/0章節(jié)號(hào)：0.23/28管理者代表任命書(shū)今任命為本公司管理者代表。除履行日常工作職責(zé)外，另負(fù)責(zé)以下工作：1.負(fù)責(zé)組織建立實(shí)施和保持本公司的質(zhì)量管理體系。2.定期向最高領(lǐng)導(dǎo)人及公司管理層匯報(bào)質(zhì)量管理體系運(yùn)行情況及改進(jìn)之需求。3.在整個(gè)組織內(nèi)促進(jìn)顧客要求意識(shí)的形成；4.代表本公司負(fù)責(zé)就質(zhì)量管理體系有關(guān)事宜與外部各方進(jìn)行聯(lián)系。希公司所有員工服從協(xié)調(diào)，共同履行質(zhì)量職能，確保質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行。總經(jīng)理:日期:4編號(hào)SXZQM-2004章節(jié)號(hào)：0.3、0.4版本頁(yè)碼A/04/260．3主題內(nèi)容管理體系的過(guò)程順序和相互作用進(jìn)行了描述，是本公司實(shí)施質(zhì)量管理，開(kāi)展質(zhì)量策劃、質(zhì)量控制、質(zhì)量保證和質(zhì)量改進(jìn)活動(dòng)的綱領(lǐng)性文件。0．4企業(yè)概況上海XX家具有限公司場(chǎng)所。5編號(hào)SXZQM-2004質(zhì)量手冊(cè)和管理章節(jié)號(hào)：0.5版本頁(yè)碼A/05/280.5質(zhì)量手冊(cè)的管理0.5.1質(zhì)量手冊(cè)的適用范圍本質(zhì)量手冊(cè)適用于本公司的質(zhì)量管理體系的全過(guò)程。0.5.2質(zhì)量手冊(cè)的編制、審批和發(fā)布管理。0.5.3質(zhì)量手冊(cè)的發(fā)放質(zhì)量手冊(cè)分“受控”和“非受控”兩種文本。受控本加蓋“受控”章，接受更改通知。非受控本不加蓋“受控”章，不接受更改通知。表、各部門(mén)負(fù)責(zé)人、認(rèn)證和咨詢機(jī)構(gòu)等。質(zhì)量手冊(cè)“受控”本遺失，由原持有者到后勤部進(jìn)行補(bǔ)領(lǐng)。原發(fā)放號(hào)作廢。質(zhì)量手冊(cè)不得擅自復(fù)制、更改、外借。0.5.4質(zhì)量手冊(cè)的修改或換版質(zhì)量手冊(cè)以活頁(yè)裝訂、換頁(yè)修改。版本以大寫(xiě)英文字母、、C??順序表示。修改號(hào)以阿拉伯?dāng)?shù)字0、1、2、3??順序表示。質(zhì)量手冊(cè)的修改或換版由管理者代表組織，總經(jīng)理批準(zhǔn)。修改或換版后注明修改或換版日期、修改人、批準(zhǔn)人簽名，由后勤版，換版時(shí)舊版本自行作廢。經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)布。0.5.5質(zhì)量手冊(cè)的評(píng)審確定質(zhì)量手冊(cè)是否需要修改和換版。6編號(hào)SXZQM-2004目的、范圍章節(jié)號(hào)：1版本頁(yè)碼A/06/281目的、范圍1．1目的本手冊(cè)依據(jù)：2000版標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定了質(zhì)量管理體系要求，用于證實(shí)本企業(yè)有應(yīng)用，包括持續(xù)改進(jìn)和預(yù)防不合格的過(guò)程進(jìn)而達(dá)到顧客滿意。1.2適用產(chǎn)品范圍系列產(chǎn)品的設(shè)計(jì)、開(kāi)發(fā)、生產(chǎn)、銷售和服務(wù)過(guò)程的控制。1.3裁剪說(shuō)明本公司質(zhì)量管理體系未涉及任何要素的刪減。1.4外包過(guò)程本公司的質(zhì)量管理體系未涉及任何外包過(guò)程。7編號(hào)SXZQM-2004質(zhì)量方針和目標(biāo)章節(jié)號(hào)：2版本頁(yè)碼A/07/282質(zhì)量方針和目標(biāo)2.1質(zhì)量方針專業(yè)設(shè)計(jì)、精心制造、提供優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品及時(shí)交貨、定期回訪、保證顧客滿意質(zhì)量方針含義：積極采用科學(xué)技術(shù)、先進(jìn)工藝、優(yōu)良設(shè)備，嚴(yán)格按照：2000國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)建識(shí)，確保產(chǎn)品質(zhì)量可靠，交貨及時(shí)，價(jià)格合理，并為顧客提供優(yōu)質(zhì)周到的服務(wù)，以滿足顧客的要求和期望，保證顧客滿意！2.2質(zhì)量目標(biāo)一次交驗(yàn)合格率98%以上顧客滿意率為以上2.2.1質(zhì)量目標(biāo)類型A組織的總體質(zhì)量目標(biāo)；B相應(yīng)層次的分解質(zhì)量目標(biāo)。2.2.2質(zhì)量目標(biāo)制定的主要依據(jù)A質(zhì)量方針確定的內(nèi)容、框架；B顧客的期望和需求；C本公司管理及生產(chǎn)的實(shí)際情況；D市場(chǎng)的信息及影響；E企業(yè)的發(fā)展；F其它有關(guān)影響因素。2.2.3質(zhì)量目標(biāo)的制定2.2.3.1總體質(zhì)量目標(biāo)總經(jīng)理主體負(fù)責(zé)，各部門(mén)共同參與，根據(jù)2.2.2之相關(guān)依據(jù)確定本公司的總體質(zhì)量目標(biāo)，形成文件報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后貫徹實(shí)施。2.2.3.2部門(mén)的分解質(zhì)量目標(biāo)各部門(mén)根據(jù)本公司總體質(zhì)量目標(biāo)確定的內(nèi)容以及2.2.2之相關(guān)依據(jù)確定分解目標(biāo)的具體內(nèi)容及考核辦法，形成文件報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后貫徹實(shí)施；2.2.3.3質(zhì)量目標(biāo)制定的注意事項(xiàng)至本公司的各相應(yīng)部門(mén)/層次，直至產(chǎn)品、過(guò)程和質(zhì)量體系得到有效控制為止，并保證質(zhì)量目標(biāo)可測(cè)量性，確定考核辦法并執(zhí)行。2.3質(zhì)量方針和目標(biāo)的宣貫與執(zhí)行目標(biāo)，以確保全體員工能夠正確理解質(zhì)量方針和目標(biāo)并堅(jiān)持貫徹執(zhí)行。上海XX家具有限公司主題：編號(hào)SXZQM-20048質(zhì)量手冊(cè)版本頁(yè)碼A/0章節(jié)號(hào)：3.18/282．1組織機(jī)構(gòu)圖總經(jīng)理木工車(chē)間油漆車(chē)間包裝車(chē)間沙發(fā)車(chē)間屏風(fēng)車(chē)間注：財(cái)務(wù)部暫不列入本公司質(zhì)量管理體系范圍。9SXZQM-2004A/09/28部注：▲主要職能○相關(guān)職能10編號(hào)版本頁(yè)碼SXZQM-2004A/0組織機(jī)構(gòu)和職責(zé)章節(jié)號(hào)：3.310/283.3職責(zé)描述3.3.1總經(jīng)理負(fù)責(zé)企業(yè)發(fā)展方向的確定；負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系的策劃，確定質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)，負(fù)責(zé)主持管理評(píng)審；負(fù)責(zé)組織結(jié)構(gòu)及部門(mén)職責(zé)的確定，管理者代表的任命；負(fù)責(zé)質(zhì)量手冊(cè)、程序文件的批準(zhǔn)；負(fù)責(zé)資源需求的確定與配備；負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系其它有關(guān)事宜。3.3.2管理者代表●負(fù)責(zé)質(zhì)量體系建立和保持的具體事宜，向總經(jīng)理報(bào)告運(yùn)行情況，提出改進(jìn)的建議；●負(fù)責(zé)促進(jìn)全體員工形成滿足顧客要求的意識(shí)；●負(fù)責(zé)在糾正預(yù)防和改進(jìn)措施的實(shí)施過(guò)程中起組織、監(jiān)督、協(xié)調(diào)作用；●負(fù)責(zé)內(nèi)部審核的策劃領(lǐng)導(dǎo)和組織實(shí)施；●負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系文件的審核；●負(fù)責(zé)組織日常的質(zhì)量管理活動(dòng)。3.3.3供應(yīng)部●負(fù)責(zé)組織對(duì)供方的選擇、定期評(píng)價(jià)及控制管理；●負(fù)責(zé)原材料、外購(gòu)/外協(xié)件的采購(gòu)；●負(fù)責(zé)對(duì)公司的倉(cāng)庫(kù)進(jìn)行管理，做好產(chǎn)品防護(hù)。3.3.4生產(chǎn)部●負(fù)責(zé)生產(chǎn)的安排與實(shí)施；●負(fù)責(zé)生產(chǎn)的控制與管理；●負(fù)責(zé)產(chǎn)品的標(biāo)識(shí)、搬運(yùn)、貯存、包裝、防護(hù)及交付的控制；●負(fù)責(zé)基礎(chǔ)設(shè)施與工作環(huán)境的控制；3.3.5技術(shù)開(kāi)發(fā)部●負(fù)責(zé)組織產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程的策劃；●負(fù)責(zé)工藝及技術(shù)要求的確定；●負(fù)責(zé)特殊工序的確定，并制定必需的工藝規(guī)程；●負(fù)責(zé)現(xiàn)場(chǎng)技術(shù)指導(dǎo)與監(jiān)督；●負(fù)責(zé)公司新產(chǎn)品的設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)；●負(fù)責(zé)編制適用的產(chǎn)品樣本和使用說(shuō)明書(shū)，為顧客提供必要的技術(shù)咨詢和培訓(xùn)服務(wù)。3.3.6質(zhì)檢部●負(fù)責(zé)產(chǎn)品（外購(gòu)、半成品、成品等）檢驗(yàn)和試驗(yàn)；●負(fù)責(zé)檢驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識(shí)的應(yīng)用實(shí)施，并對(duì)其有效性進(jìn)行監(jiān)控；●負(fù)責(zé)產(chǎn)品質(zhì)量問(wèn)題的追溯；●負(fù)責(zé)監(jiān)視和測(cè)量裝置的校準(zhǔn)及偏離校準(zhǔn)狀態(tài)時(shí)的追蹤處理，以及相應(yīng)的控制；●負(fù)責(zé)統(tǒng)籌統(tǒng)計(jì)技術(shù)的選用及控制，對(duì)其實(shí)施效果進(jìn)行監(jiān)督檢查?！褙?fù)責(zé)不合格品的判定，組織相關(guān)部門(mén)對(duì)不合格品進(jìn)行處理，并跟蹤記錄處理結(jié)果；●負(fù)責(zé)組織相應(yīng)的糾正預(yù)防和改進(jìn)措施的實(shí)施及跟蹤驗(yàn)證；11編號(hào)SXZQM-2004組織機(jī)構(gòu)和職責(zé)章節(jié)號(hào)：3.3版本頁(yè)碼A/011/28●負(fù)責(zé)針對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量問(wèn)題，組織制定相應(yīng)部門(mén)的糾正預(yù)防和改進(jìn)措施，并分別進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證；●負(fù)責(zé)監(jiān)視測(cè)量裝置的控制與管理；●配合生產(chǎn)科保證作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)基礎(chǔ)設(shè)施適用及工作環(huán)境良好。3.3.7后勤部●負(fù)責(zé)文件的統(tǒng)籌管理，包括登記受控文件，文件的發(fā)放、回收、更改、銷毀、保存及做好相關(guān)記錄?！褙?fù)責(zé)質(zhì)量記錄的管理，規(guī)定質(zhì)量記錄的保存期限、匯集備案各種質(zhì)量記錄的樣本?！褙?fù)責(zé)信息資源的歸口管理和內(nèi)部溝通的組織實(shí)施。●負(fù)責(zé)人員的選擇和安排，編制相應(yīng)的崗位職責(zé)和任職資格要求；●負(fù)責(zé)培訓(xùn)計(jì)劃的制定及監(jiān)督實(shí)施，組織對(duì)培訓(xùn)效果進(jìn)行評(píng)估；3.3.8銷售部●負(fù)責(zé)顧客要求的識(shí)別，組織產(chǎn)品要求的評(píng)審，與顧客的溝通和聯(lián)絡(luò)；●負(fù)責(zé)組織、協(xié)調(diào)產(chǎn)品的服務(wù)工作，組織處理顧客投訴；●●負(fù)責(zé)顧客退貨的處理；3.3.9財(cái)務(wù)部●負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)收支工作；●負(fù)責(zé)成本核算和分析工作；●負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)票證的管理；●負(fù)責(zé)有關(guān)資料的統(tǒng)計(jì)與傳遞。3.3.10員工●積極參加教育培訓(xùn)，不斷提高自身的操作技能與質(zhì)量意識(shí)；●嚴(yán)格遵守勞動(dòng)紀(jì)律，執(zhí)行操作規(guī)程及有關(guān)文件規(guī)定；●做好有關(guān)質(zhì)量記錄，參加對(duì)不合格品的原因分析和糾正預(yù)防和改進(jìn)措施活動(dòng)；●積極參與對(duì)生產(chǎn)過(guò)程中的自檢活動(dòng)，防止不合格產(chǎn)品的發(fā)生和再發(fā)生。12主題：質(zhì)量管理體系文件要求章節(jié)號(hào)：4編號(hào)SXZQM-2004版本頁(yè)碼A/012/284質(zhì)量管理體系文件要求4.1總要求本公司依據(jù)2000標(biāo)準(zhǔn)的要求建立文件化的質(zhì)量管理體系，各相關(guān)部門(mén)應(yīng)進(jìn)質(zhì)量管理體系。本公司應(yīng)按：2000標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的要求，實(shí)施和管理下列活動(dòng)：4.1.1是從顧客要求到顧客評(píng)價(jià)的過(guò)程，也可以是具體的質(zhì)量活動(dòng)的過(guò)程；4.1.2明確過(guò)程的順序與控制方法以及過(guò)程與過(guò)程之間的接口關(guān)系，通過(guò)識(shí)別、確定、監(jiān)視、測(cè)量以及數(shù)據(jù)分析等對(duì)過(guò)程進(jìn)行管理；4.1.3通過(guò)編制和實(shí)施程序文件和三級(jí)文件以及對(duì)具體質(zhì)量活動(dòng)的過(guò)程進(jìn)行策劃來(lái)確定為確保這些過(guò)程的有效動(dòng)作和控制所需的準(zhǔn)則和方法；4.1.4職責(zé)部門(mén)可以獲得必要的資源和信息，以支持這些過(guò)程的運(yùn)作和對(duì)這些過(guò)程的監(jiān)視；4.1.5在問(wèn)題、潛在問(wèn)題和滿足持續(xù)改進(jìn)要求而需要采取的必要措施；4.1.6如果涉及到外包過(guò)程，則應(yīng)對(duì)之進(jìn)行有效識(shí)別，并實(shí)施控制。4.2文件的總要求本公司的質(zhì)量管理體系文件包括：A.程序文件；C.作業(yè)指導(dǎo)書(shū)；D.質(zhì)量記錄等。4.3質(zhì)量手冊(cè)以發(fā)放實(shí)施，質(zhì)量手冊(cè)的內(nèi)容包括：A.質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)；企業(yè)組織機(jī)構(gòu)和部門(mén)主要職責(zé)描述；C.質(zhì)量管理體系的范圍，對(duì)ISO9001標(biāo)準(zhǔn)裁剪的具體內(nèi)容和理由說(shuō)明；D.對(duì)質(zhì)量管理體系程序文件的概括說(shuō)明或引用；E.質(zhì)量管理體系過(guò)程及其相互關(guān)系的描述；F.有關(guān)手冊(cè)評(píng)審、修改和控制的規(guī)定等。4.4文件控制13主題：質(zhì)量管理體系文件要求章節(jié)號(hào)：4編號(hào)SXZQM-2004版本頁(yè)碼A/013/28A.文件在發(fā)放前由授權(quán)人簽字批準(zhǔn)，確保其內(nèi)容的準(zhǔn)確性和適宜性；件進(jìn)行修改時(shí)，發(fā)布前應(yīng)再次批準(zhǔn)；C.后勤部編制受控文件最新?tīng)顩r一覽表，記錄文件的名稱、編號(hào)、版本、實(shí)施日期等內(nèi)容，以識(shí)別文件的現(xiàn)行修訂狀態(tài)；D.各部門(mén)現(xiàn)場(chǎng)可獲得相關(guān)文件的有效版本；E.集中、分類、有序的存放文件并標(biāo)識(shí)清楚，保持文件（包括質(zhì)量記錄）的清晰、易于識(shí)別，并方便檢索；F.確保相關(guān)適用的外來(lái)文件在使用前得到確認(rèn)，按規(guī)定范圍分發(fā)并記錄；所有作廢的文件及時(shí)撤離現(xiàn)場(chǎng)或加蓋作廢印章予以保存。4.5質(zhì)量記錄的控制本公司編制《質(zhì)量記錄控制程序》對(duì)質(zhì)量記錄的標(biāo)識(shí)、貯存、檢索、防護(hù)、保存期提供客觀證據(jù)。5.相關(guān)程序文件：5.1文件控制程序5.2質(zhì)量記錄控制程序。14編號(hào)SXZQM-2004質(zhì)量體系過(guò)程描述章節(jié)號(hào)：5版本頁(yè)碼A/014/285.質(zhì)量管理體系過(guò)程描述于以上質(zhì)量管理的原則，以下使用“管理職責(zé)”、“資源管理”、“產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)”、“測(cè)述。單獨(dú)使用，以可執(zhí)行文件的形式對(duì)程序文件中未能涵蓋的內(nèi)容進(jìn)行補(bǔ)充。附相關(guān)主程序：5.1管理職責(zé)主程序。5.2資源管理主程序。5.3產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)主程序。5.4測(cè)量、分析和改進(jìn)主程序。15編號(hào)SXZQM-2004管理職責(zé)主程序章節(jié)號(hào)：5.1版本頁(yè)碼A/015/281目的明確最高管理者的職責(zé)，以利于質(zhì)量管理體系的建立、實(shí)施和改進(jìn)。2適用范圍包括管理承諾的證據(jù)，以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)的原則，方針、目標(biāo)、組織結(jié)構(gòu)、管理者代表的確定，質(zhì)量管理體系的策劃，管理評(píng)審的組織等相關(guān)內(nèi)容。3職責(zé)3.1總經(jīng)理負(fù)責(zé)質(zhì)量方針、目標(biāo)、組織結(jié)構(gòu)的確定及質(zhì)量管理體系的策劃，負(fù)責(zé)管理者代表的任命及管理評(píng)審的組織實(shí)施。3.2管理者代表負(fù)責(zé)體系建立和保持的具體事宜，負(fù)責(zé)促進(jìn)全體員工形成滿足顧客要求的意識(shí)。3.3后勤部負(fù)責(zé)統(tǒng)籌內(nèi)部溝通活動(dòng)。3.4各部門(mén)負(fù)責(zé)質(zhì)量目標(biāo)的適宜分解和質(zhì)量方針、目標(biāo)的貫徹實(shí)施。4工作程序4.1管理承諾動(dòng)的開(kāi)展為其承諾提供證據(jù)：A.客要求及相關(guān)法律法規(guī)要求的重要性；制定質(zhì)量方針；C.制定質(zhì)量目標(biāo)；D.E.組織開(kāi)展管理評(píng)審等。4.2以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)A.司內(nèi)部各個(gè)層次進(jìn)行溝通，調(diào)配全公司的整體資源予以滿足。和未來(lái)的需求，滿足顧客要求并爭(zhēng)取超越顧客期望。4.3質(zhì)量方針制定質(zhì)量方針并形成文件，傳達(dá)到全體員工，同時(shí)應(yīng)確保質(zhì)量方針：A.與公司經(jīng)營(yíng)的宗旨相一致，相適應(yīng)；適合本公司的經(jīng)營(yíng)性質(zhì)和規(guī)模；C.對(duì)滿足顧客要求和持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系的有效性作出承諾；D.為建立和評(píng)審質(zhì)量目標(biāo)提供框架和基礎(chǔ)，便于質(zhì)量目標(biāo)依此逐層分解；E.分16編號(hào)SXZQM-2004版本頁(yè)碼A/0章節(jié)號(hào)：5.116/28溝通，達(dá)到上下理解一致；F.在管理評(píng)審時(shí)對(duì)其實(shí)施情況及是否持續(xù)適宜進(jìn)行評(píng)審。4.4策劃4.4.1質(zhì)量目標(biāo)4.4.1.1為實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)而進(jìn)行的相關(guān)活動(dòng)能受到充分的控制；4.4.1.2狀、具體、可測(cè)量，適當(dāng)時(shí)可體現(xiàn)分階段實(shí)現(xiàn)的原則，經(jīng)過(guò)努力后可實(shí)現(xiàn)；經(jīng)分解后，在作業(yè)層次上的質(zhì)量目標(biāo)應(yīng)是可測(cè)量的；4.4.1.3件和活動(dòng)等方面，并反應(yīng)出對(duì)持續(xù)改進(jìn)的承諾。4.4.2質(zhì)量管理體系策劃總經(jīng)理必須對(duì)質(zhì)量管理體系進(jìn)行整體策劃，以實(shí)現(xiàn)本公司的質(zhì)量目標(biāo)；A.所進(jìn)行的裁剪及充分的理由；確定為實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)要求而建立的過(guò)程中需要投入的總體資源；C.的機(jī)會(huì)，保持質(zhì)量管理體系的持續(xù)改進(jìn)；D.進(jìn)行適當(dāng)?shù)恼{(diào)整或更改，并采取相應(yīng)的措施，保持質(zhì)量管理體系的完整性。4.5職責(zé)、權(quán)限和溝通4.5.1職責(zé)和權(quán)限質(zhì)量管理，后勤部組織協(xié)調(diào)。4.5.2管理者代表管理層反饋信息的權(quán)力，同時(shí)具有以下方面的職責(zé)和權(quán)限：A.確保按照：2000標(biāo)準(zhǔn)的要求建立、實(shí)施和保持質(zhì)量管理體系；向總經(jīng)理及時(shí)報(bào)告質(zhì)量管理體系的運(yùn)行情況，以及需要改進(jìn)的方面；C.促進(jìn)公司全體員工形成滿足顧客要求的意識(shí)；D.負(fù)責(zé)就質(zhì)量管理體系相關(guān)事宜與認(rèn)證、咨詢機(jī)構(gòu)等相關(guān)方的聯(lián)絡(luò)。報(bào)高層領(lǐng)導(dǎo)或下發(fā)各單位，促進(jìn)顧客要求意識(shí)的形成。4.5.3內(nèi)部溝通工具，17編號(hào)SXZQM-2004管理職責(zé)主程序章節(jié)號(hào)：5.1版本頁(yè)碼A/017/284.6管理評(píng)審4.6.1管理評(píng)審的計(jì)劃持續(xù)的適宜性、充分性、有效性和效率。4.6.2管理評(píng)審的輸入一般包括：A.質(zhì)量管理體系的審核結(jié)果（包括第一、二、三方的審核）顧客投訴的處理，顧客的滿意度測(cè)量結(jié)果及反饋的重要信息；C.重大質(zhì)量事故的處理過(guò)程及產(chǎn)品質(zhì)量趨勢(shì)；D.質(zhì)量方針、目標(biāo)以及糾正預(yù)防和改進(jìn)措施的實(shí)施的情況；E.以往管理評(píng)審所確定的跟蹤措施的執(zhí)行情況；F.對(duì)改進(jìn)的建議等。4.6.3管理評(píng)審的輸出要反應(yīng)出對(duì)以上輸入進(jìn)行分析和評(píng)價(jià)的結(jié)果，一般包括：A.質(zhì)量管理體系的過(guò)程及相應(yīng)文件是否有修正的需要；質(zhì)量方針、目標(biāo)是否正在實(shí)現(xiàn)，是否需要更新；C.是否需要進(jìn)行相關(guān)的過(guò)程、產(chǎn)品審核或改進(jìn)；D.管理體系各項(xiàng)活動(dòng)，配備的資源是否適宜；E.對(duì)體系的持續(xù)適宜性、充分性和有效性的總體評(píng)價(jià)等。4.6.4后勤部對(duì)管理評(píng)審的內(nèi)容進(jìn)行總結(jié)，形成書(shū)面報(bào)告，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后發(fā)放相關(guān)部門(mén)采取相應(yīng)的措施，并組織跟蹤記錄措施實(shí)施情況及有效性。5相關(guān)文件5.1數(shù)據(jù)分析管理程序5.2管理評(píng)審控制程序18編號(hào)SXZQM-2004資源管理主程序章節(jié)號(hào)：5.2版本頁(yè)碼A/018/281目的確定并及時(shí)提供建立和改進(jìn)質(zhì)量管理體系所需要的資源，用于組織、過(guò)程和項(xiàng)目的管理，以達(dá)到顧客滿意。2適用范圍適用于人力資源、基礎(chǔ)設(shè)施、工作環(huán)境和信息等資源的管理。3職責(zé)3.1負(fù)責(zé)組織對(duì)培訓(xùn)的有效性進(jìn)行評(píng)估。3.2質(zhì)檢部、銷售部、后勤部分別負(fù)責(zé)對(duì)內(nèi)、對(duì)外相關(guān)信息的傳遞和處理，保存和管理相關(guān)的信息。3.3生產(chǎn)部負(fù)責(zé)確保裝配作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)的基礎(chǔ)設(shè)施及工作環(huán)境良好；4工作程序4.1資源的提供為了實(shí)施和改進(jìn)質(zhì)量管理體系的各個(gè)過(guò)程，為了滿足顧客的要求，達(dá)到顧客滿意，施、工作環(huán)境、供方及財(cái)務(wù)等各方面。4.2人力資源管理4.2.1人員安排4.2.2人員培訓(xùn)需求購(gòu)，營(yíng)銷，倉(cāng)管人員，內(nèi)審員，特殊工種人員，技術(shù)人員等；通過(guò)對(duì)各類人員能力的考評(píng)，以培訓(xùn)計(jì)劃的形式，明確需要實(shí)施的相應(yīng)培訓(xùn)。4.2.3培訓(xùn)計(jì)劃及培訓(xùn)的實(shí)施A.出貢獻(xiàn)。檔案內(nèi)保存。C.計(jì)劃外培訓(xùn)可由相關(guān)部門(mén)以書(shū)面的形式提出申請(qǐng)，由后勤部組織實(shí)施。4.2.4培訓(xùn)有效性的評(píng)估的培訓(xùn)計(jì)劃，開(kāi)展培訓(xùn)工作。4.2.54.3信息資源管理19編號(hào)SXZQM-2004資源管理主程序章節(jié)號(hào)：5.2版本頁(yè)碼A/019/284.3.1后勤部負(fù)責(zé)信息的分類，明確本公司需要保存的內(nèi)、外部信息的具體類別，并負(fù)責(zé)督促各部門(mén)進(jìn)行相應(yīng)職責(zé)范圍內(nèi)各類信息的收集、傳遞與處理。4.3.2后勤部負(fù)責(zé)不斷匯集各方面反饋的信息，提供適宜的貯存環(huán)境，分類整理存放，制成適用的索引，便于相關(guān)部門(mén)查閱，并確保已獲取信息的完整性和可用性。4.3.3后勤部負(fù)責(zé)組織相關(guān)部門(mén)對(duì)各類信息進(jìn)行歸納、分析，尋找體系持續(xù)改進(jìn)的機(jī)會(huì)，各部門(mén)應(yīng)極力配合。4.3.44.4設(shè)施和工作環(huán)境的管理4.4.1作環(huán)境中相關(guān)的人和物的因素（如工作方法、人體工效、溫濕度、清潔度等）并創(chuàng)造良好的工作環(huán)境等。4.4.25相關(guān)文件5.1人力資源管理程序5.2數(shù)據(jù)分析管理程序5.3生產(chǎn)提供控制程序20編號(hào)SXZQM-2004產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)主程序章節(jié)號(hào)：5.3版本頁(yè)碼A/020/281目的確定產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)所必須的過(guò)程，并予以有效控制。2適用范圍包括產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程的策劃，與顧客有關(guān)的過(guò)程，采購(gòu)過(guò)程控制，標(biāo)識(shí)和可追溯性，顧客財(cái)產(chǎn)，監(jiān)視和測(cè)量裝置的控制等相關(guān)內(nèi)容。3職責(zé)3.1技術(shù)開(kāi)發(fā)部負(fù)責(zé)組織產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程的策劃。3.2技術(shù)開(kāi)發(fā)部負(fù)責(zé)編制相關(guān)作業(yè)指導(dǎo)文件。3.3銷售部負(fù)責(zé)顧客要求的識(shí)別，組織產(chǎn)品要求的評(píng)審及與顧客的溝通。3.4供應(yīng)部負(fù)責(zé)組織對(duì)供方的選擇和定期評(píng)價(jià)，并實(shí)施采購(gòu)，包括外購(gòu)件和外協(xié)件。3.5質(zhì)檢部負(fù)責(zé)產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量及不合格品控制。3.6質(zhì)檢部負(fù)責(zé)檢驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識(shí)和質(zhì)量追溯的統(tǒng)籌管理，負(fù)責(zé)監(jiān)視和測(cè)量裝置的控制。3.7倉(cāng)庫(kù)負(fù)責(zé)庫(kù)存品的防護(hù)，負(fù)責(zé)職責(zé)范圍內(nèi)的標(biāo)識(shí)。4工作程序4.1產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程的策劃本公司之產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程的策劃已反映于本公司質(zhì)量管理體系之各項(xiàng)文件中。由技術(shù)開(kāi)發(fā)部負(fù)責(zé)組織對(duì)實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品所要求的過(guò)程及子過(guò)程的順序和相互關(guān)系進(jìn)行組織編制相應(yīng)的質(zhì)量計(jì)劃。策劃結(jié)果確定以下適用內(nèi)容：A.產(chǎn)品、項(xiàng)目或合同應(yīng)達(dá)到的質(zhì)量目標(biāo)或技術(shù)要求；針對(duì)某一具體產(chǎn)品所需建立的過(guò)程和子過(guò)程；C.過(guò)程實(shí)施的階段，有關(guān)人員的職責(zé)、權(quán)限，所需配備的資源；D.應(yīng)采用的工藝流程、特定程序、方法和作業(yè)指導(dǎo)書(shū)；E.具體的試驗(yàn)、檢驗(yàn)方法和監(jiān)控方法以及相應(yīng)的驗(yàn)收準(zhǔn)則；F.證明過(guò)程和產(chǎn)品的符合性所必需的質(zhì)量記錄，如工藝參數(shù)及其監(jiān)控記錄；為達(dá)到質(zhì)量目標(biāo)而采取的其它措施和方法。4.2與顧客有關(guān)的過(guò)程4.2.1產(chǎn)品要求的確定要求；產(chǎn)品本身的適用性要求，以及顧客對(duì)產(chǎn)品的可靠性、運(yùn)輸、支持性服務(wù)、對(duì)自身的健康、安全、環(huán)境等方面的要求。針對(duì)以上內(nèi)容予以記錄或明確。4.2.2產(chǎn)品要求的評(píng)審4.2.2.1銷售部負(fù)責(zé)組織本公司相關(guān)部門(mén)對(duì)已識(shí)別的顧客要求和本公司自行確定的附加要求進(jìn)行評(píng)審。4.2.2.221編號(hào)SXZQM-2004產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)主程序章節(jié)號(hào)：5.3版本頁(yè)碼A/021/28:22編號(hào)SXZQM-2004產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)主程序章節(jié)號(hào)：5.3版本頁(yè)碼A/022/28放，確保與產(chǎn)品生產(chǎn)、貯存、托運(yùn)驗(yàn)收、使用、維修、處置和安全性相關(guān)的重大設(shè)計(jì)特性已經(jīng)明確或做出標(biāo)識(shí)且滿足設(shè)計(jì)輸入的要求。4.3.4設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)評(píng)審4.3.4.1設(shè)計(jì)輸出文件完成后，由技術(shù)開(kāi)發(fā)部組織與設(shè)計(jì)階段有關(guān)的所有職能部門(mén)的代表，對(duì)設(shè)計(jì)滿足質(zhì)量要求（任務(wù)書(shū)）的能力進(jìn)行評(píng)審，對(duì)設(shè)計(jì)進(jìn)行正式的、綜合的、系統(tǒng)的檢查，以發(fā)現(xiàn)和協(xié)商解決設(shè)計(jì)中的缺陷和不足。4.3.4.2錄措施的執(zhí)行情況。4.3.5設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)驗(yàn)證進(jìn)措施，并跟蹤記錄措施的執(zhí)行情況。4.3.6設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)確認(rèn)4.3.6.1成前的各個(gè)階段，技術(shù)開(kāi)發(fā)部也可組織相關(guān)部門(mén)在適當(dāng)范圍內(nèi)實(shí)施局部確認(rèn)。4.3.6.2記錄。4