模板交付前風(fēng)險(xiǎn)檢查表0423

二期二標(biāo)段項(xiàng)目交付風(fēng)險(xiǎn)檢查表,,,,,,,,

一、證照文件類,,,,,,,,

類型,文件名稱,檢查要點(diǎn),責(zé)任部門,責(zé)任人,評(píng)估情況,整改要求及意見,核實(shí)及完成情況,核實(shí)人

合同要求,《規(guī)劃驗(yàn)收合格證》,完整齊備，預(yù)計(jì)交付前完成時(shí)間,工程部,,,,,

,《面積測繪成果報(bào)告》,“成果報(bào)告”和“技術(shù)報(bào)告”完整齊備及是否有超出正負(fù)3%房間,工程部,,,,,

,《住宅質(zhì)量保證書》,符合國家關(guān)于“兩書”的規(guī)定，預(yù)計(jì)交付前完成時(shí)間,工程部,,,,,

,《住宅使用說明書》,符合國家關(guān)于“兩書”的規(guī)定，預(yù)計(jì)交付前完成時(shí)間,工程部,,,,,

,《商品房竣工交付備案證》,完整齊備或預(yù)計(jì)交付前完成時(shí)間,工程部,,,,,

,產(chǎn)權(quán)分割完畢提供業(yè)主證明文件,符合規(guī)定預(yù)計(jì)完成時(shí)間,營銷部,,,——,——,

法規(guī)要求,《竣工驗(yàn)收備案證》,完整齊備或預(yù)計(jì)交付前完成時(shí)間,前期部,,,,,

,《室內(nèi)空氣質(zhì)量檢測報(bào)告》,完整齊備或預(yù)計(jì)交付前完成時(shí)間,工程部,,,,,

,《住宅工程質(zhì)量分戶驗(yàn)收記錄表》（備查）,完整齊備或預(yù)計(jì)交付前完成時(shí)間,工程部,,,,,

,政府相關(guān)部門批準(zhǔn)的收取物業(yè)服務(wù)費(fèi)的批文,完整齊備或預(yù)計(jì)交付前完成時(shí)間,物業(yè)公司,,,,,

,規(guī)劃變更需要相關(guān)政府變更手續(xù)證明文件（有則提供）,完整齊備或預(yù)計(jì)交付前完成時(shí)間,工程部,,,,,

,《配套設(shè)施設(shè)備備案表》,完整齊備或預(yù)計(jì)交付前完成時(shí)間,工程部,,,,,

,《消防驗(yàn)收意見書》,完整齊備或預(yù)計(jì)交付前完成時(shí)間,工程部,,,,,

,人防驗(yàn)收證明文件,完整齊備或預(yù)計(jì)交付前完成時(shí)間,工程部,,,,,

,《電梯驗(yàn)收合格證》,完整齊備或預(yù)計(jì)交付前完成時(shí)間,工程部,,,,,

,正式供電的證明文件,完整齊備或預(yù)計(jì)交付前完成時(shí)間,工程部,,,,,

,燃?xì)夤こ舔?yàn)收證明文件,完整齊備或預(yù)計(jì)交付前完成時(shí)間,工程部,,,,,

,《單棟建筑竣工驗(yàn)收?qǐng)?bào)告》,完整齊備或預(yù)計(jì)交付前完成時(shí)間,工程部,,,,,

,二次供水合格證,包括水質(zhì)檢測報(bào)告和操作人員的健康證，完整齊備或預(yù)計(jì)交付前完成時(shí)間,工程部,,,,,

,項(xiàng)目《白蟻預(yù)防合同》或者其他實(shí)施房屋白蟻預(yù)防的證明文件,完整齊備或預(yù)計(jì)交付前完成時(shí)間,工程部,,,,,

中間備查文件,竣工建筑、結(jié)構(gòu)圖,完整齊備或預(yù)計(jì)交付前完成時(shí)間,工程部,,,,,

,單體建筑水電圖,完整齊備或預(yù)計(jì)交付前完成時(shí)間,工程部,,,,,

,綠化竣工圖及喬木明細(xì)清單,完整齊備或預(yù)計(jì)交付前完成時(shí)間,工程部,,,,,

,涉及保維修的合約,完整齊備或預(yù)計(jì)交付前完成時(shí)間,工程部,,,,,

,總分包職責(zé)范圍及通訊錄（項(xiàng)目經(jīng)理、保修負(fù)責(zé)人）,完整齊備或預(yù)計(jì)交付前完成時(shí)間,工程部,,,,,

二、銷售承諾、約定類,,,,,,,,

類型,檢查項(xiàng)目,檢查要點(diǎn),責(zé)任部門,責(zé)任人,評(píng)估情況,整改要求及意見,核實(shí)及完成情況,核實(shí)人

合同約定的交付標(biāo)準(zhǔn),公共區(qū)域,按合同約定的交付標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行檢查或預(yù)計(jì)完成時(shí)間,營銷部,,,,,

,住宅單位,按合同約定的交付標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行檢查(精裝修房部品部件交付標(biāo)準(zhǔn))或預(yù)計(jì)完成時(shí)間,營銷部,,,,,

宣傳、廣告中提及的項(xiàng)目配套,幼兒園,根據(jù)樓書、DM單、海報(bào)等廣告中的宣傳要點(diǎn)進(jìn)行檢查或預(yù)計(jì)完成時(shí)間,營銷部,,,,,

,學(xué)校,,營銷部,,,,,

,菜市,,營銷部,,,,,

,交通站點(diǎn),,營銷部,,,,,

,地鐵站點(diǎn),,營銷部,,,,,

,醫(yī)院,,營銷部,,,,,

,公園,,營銷部,,,,,

,小區(qū)內(nèi)會(huì)所,,營銷部,,,,,

,小區(qū)內(nèi)游泳池、健身房、兒童游樂園等項(xiàng)目內(nèi)配套,,營銷部,,,,,

,其它商業(yè)配套,,營銷部,,,,,

其它約定或承諾,老帶新優(yōu)惠物管費(fèi),優(yōu)惠客戶名單完整齊備，是否移交物業(yè)公司或預(yù)計(jì)完成時(shí)間,營銷部,,,,,

,抽獎(jiǎng)券、其它物業(yè)優(yōu)惠券,優(yōu)惠客戶名單完整齊備，是否移交物業(yè)公司或預(yù)計(jì)完成時(shí)間,營銷部,,,,,

,設(shè)計(jì)變更,是否涉及合同約定的必須通知客戶的設(shè)計(jì)變更；或預(yù)計(jì)完成時(shí)間,營銷部,,,,,

,,落實(shí)具體通知的書面記錄情況或預(yù)計(jì)完成時(shí)間,營銷部,,,,,

,地下停車場,完成車位劃線，出入口管理系統(tǒng)正常，具備正式使用的條件或預(yù)計(jì)完成時(shí)間,工程部,,,,,

三、容易引發(fā)客戶群訴的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn),,,,,,,,

檢查項(xiàng)目,檢查要點(diǎn),,責(zé)任部門,責(zé)任人,評(píng)估情況,整改要求及意見,核實(shí)及完成情況,核實(shí)人

天然氣,天然氣公司關(guān)系協(xié)調(diào)到位，可及時(shí)受理、安裝客戶改管及開通的申請(qǐng)或預(yù)計(jì)完成時(shí)間,,工程部,,,,,

通訊,電信公司關(guān)系協(xié)調(diào)到位，可及時(shí)受理、安裝客戶安裝固定電話、網(wǎng)絡(luò)的申請(qǐng)或預(yù)計(jì)完成時(shí)間,,工程部,,,,,

光纖,廣播電視供應(yīng)商可及時(shí)受理、安裝客戶的申請(qǐng)或預(yù)計(jì)完成時(shí)間,,工程部,,,,,

移動(dòng)通信,小區(qū)內(nèi)信號(hào)覆蓋正常或預(yù)計(jì)完成時(shí)間,,物業(yè)公司,,,,,

臨時(shí)公廁,小區(qū)內(nèi)有臨時(shí)公廁供裝修期裝修工人使用；并注意是否對(duì)周邊住戶存在影響?；蝾A(yù)計(jì)完成時(shí)間,,物業(yè)公司,,,,,

公共綠化,是否存在大面積的枯死現(xiàn)象；是否有部分區(qū)域綠化效果與其他部位差異過大。（或預(yù)計(jì)完成時(shí)間）,,工程部,,,,,

小區(qū)照明,樓棟內(nèi)過道照明設(shè)置是否合理；公共區(qū)域路燈設(shè)置是否合理；架空層內(nèi)照明是否合理（或預(yù)計(jì)完成時(shí)間）,,工程部,,,,,

小區(qū)安全管理,周界報(bào)警系統(tǒng)、電視監(jiān)控系統(tǒng)、門禁系統(tǒng)、巡更系統(tǒng)正常運(yùn)行,,物業(yè)公司,,,,,

人員出入管理,物業(yè)公司已制定有詳細(xì)的管理流程以及特殊情況的應(yīng)對(duì)辦法,,物業(yè)公司,,,,,

景觀水景開放管理,物業(yè)公司已制定有詳細(xì)的管理流程,,物業(yè)公司,,,,,

會(huì)所經(jīng)營管理,確定正式營業(yè)開放時(shí)間、服務(wù)內(nèi)容、價(jià)格等,,物業(yè)公司,,,,,

其他群訴,是否制定相應(yīng)群訴處理預(yù)案,,客戶服務(wù)部,,,,,

四、工程質(zhì)量及設(shè)計(jì),,,,,,,,

類型,檢查要點(diǎn),,責(zé)任部門,責(zé)任人,評(píng)估情況,整改要求及意見,核實(shí)及完成情況,核實(shí)人

工程質(zhì)量,驗(yàn)收過程中，發(fā)現(xiàn)的與工程相關(guān)的投訴熱點(diǎn)問題、共性問題、重大工程隱患。,,工程部,,,,,

規(guī)劃設(shè)計(jì),入戶門,開啟角度能否達(dá)到90度,工程部,,,,,

,,是否造成裝修材料出入困難或與周邊房間進(jìn)出動(dòng)線沖突,工程部,,,,,

,空調(diào)位置,預(yù)留孔洞位置是否合理,工程部,,,,,

,,預(yù)留空調(diào)外機(jī)位是否合理、便于客戶安裝、維修,工程部,,,,,

,給排水管道,管道位置是否合理,工程部,,,,,

,強(qiáng)電,電源開關(guān)、預(yù)留插座位置是否合理,工程部,,,,,

,弱電,多媒體箱、可視對(duì)講主機(jī)、電話、電視預(yù)留口是否合理,工程部,,,,,

,鋁合金窗戶,窗戶開啟方式是否合理,工程部,,,,