煤業(yè)安全風(fēng)險分級管控制度（四篇）

第23頁共23頁煤業(yè)安全?風(fēng)險分級?管控制度?安全風(fēng)?險分級管?控是指在?安全生產(chǎn)?過程中，?針對各系?統(tǒng)、各環(huán)?節(jié)可能存?在的安全?風(fēng)險、危?害因素以?及重大危?險源，進(jìn)?行超前辨?識、分析?評估、分?級管控的?管理措施?。各單?位主要負(fù)?責(zé)人是本?單位安全?風(fēng)險分級?管控工作?實(shí)施的責(zé)?任主體，?各業(yè)務(wù)科?室是本專?業(yè)系統(tǒng)的?安全風(fēng)險?分級管控?工作實(shí)施?的責(zé)任主?體。一?、職責(zé)?（一）領(lǐng)?導(dǎo)組職責(zé)?1、礦?長是安全?風(fēng)險分級?管控第一?責(zé)任人，?對安全風(fēng)?險管控全?面負(fù)責(zé)。?2、總?工程師負(fù)?責(zé)對安全?風(fēng)險分級?管控實(shí)施?的監(jiān)督、?管理、考?核。3?、各副總?具體負(fù)責(zé)?實(shí)施分管?系統(tǒng)范圍?內(nèi)的安全?風(fēng)險分級?管控工作?。4、?專業(yè)務(wù)科?室負(fù)責(zé)具?體實(shí)施專?業(yè)系統(tǒng)的?安全風(fēng)險?辨識、評?估分級、?控制管理?、公告警?示等工作?。5、?區(qū)隊(duì)負(fù)責(zé)?人負(fù)責(zé)本?作業(yè)區(qū)域?和工藝工?序的安全?風(fēng)險管控?工作。?6、班組?長負(fù)責(zé)本?作業(yè)區(qū)域?的安全風(fēng)?險辨識管?控，崗位?人員負(fù)責(zé)?本崗位的?安全風(fēng)險?辨識管控?。（二?）辦公室?職責(zé)“?安全風(fēng)險?分級管控?”辦公室?設(shè)立在安?檢科，由?安檢科負(fù)?責(zé)檢查、?督促“安?全風(fēng)險分?級管控”?工作的實(shí)?施情況，?具體職責(zé)?如下：?1、制定?“安全風(fēng)?險分級管?控”工作?制度，制?定實(shí)施方?案，明確?辨識程序?、評估方?法、管控?措施以及?層級責(zé)任?、考核獎?懲等內(nèi)容?；2、?制定安全?風(fēng)險辨識?的程序和?方法（通?過對系統(tǒng)?的分析、?危險源的?調(diào)查、危?險區(qū)域的?界定、存?在條件及?觸發(fā)因素?的分析、?潛在危險?性分析）?；3、?指導(dǎo)、督?促各科室?、區(qū)（隊(duì)?）開展“?安全風(fēng)險?分級管控?”工作；?4、組?織相關(guān)人?員對全礦?“安全風(fēng)?險分級管?控”實(shí)施?情況進(jìn)行?檢查、考?核；5?、承辦上?級部門和?礦“安全?風(fēng)險分級?管控”工?作領(lǐng)導(dǎo)組?交辦的其?他工作。?二、安?全風(fēng)險分?級管控的?辨識程序?、評估方?法（一?）綜合辨?識程序?1、年度?辨識評估?每年由礦?長親自組?織，制定?年度安全?風(fēng)險辨識?評估工作?方案，抽?調(diào)各系統(tǒng)?技術(shù)人員?，圍繞人?的不安全?行為、物?的不安全?狀態(tài)、環(huán)?境的不良?因素和管?理缺陷等?要素，結(jié)?合我礦生?產(chǎn)系統(tǒng)、?設(shè)備設(shè)施?、作業(yè)場?所等部位?和環(huán)節(jié)，?進(jìn)行一次?全面、系?統(tǒng)的安全?風(fēng)險辨識?評估，并?對辨識出?的各類安?全風(fēng)險進(jìn)?行分類梳?理，綜合?考慮作業(yè)?場所、受?威脅人數(shù)?、起因物?、引起事?故的誘導(dǎo)?性原因、?致害物、?傷害方式?等，通過?對系統(tǒng)的?分析、危?險源的調(diào)?查、危險?區(qū)域的界?定、存在?條件及觸?發(fā)因素的?分析、潛?在危險性?分析，確?定安全風(fēng)?險類別。?2、月?度辨識評?估每月由?各分管副?總牽頭組?織相關(guān)業(yè)?務(wù)科室進(jìn)?行一次本?專業(yè)系統(tǒng)?的安全風(fēng)?險辨識及?隱患排查?，并于當(dāng)?日下午各?分管副總?組織本系?統(tǒng)骨干精?英，召開?本系統(tǒng)安?全風(fēng)險分?級管控工?作會，結(jié)?合本系統(tǒng)?重點(diǎn)區(qū)域?、重點(diǎn)場?所、重點(diǎn)?環(huán)節(jié)以及?操作行為?、職業(yè)健?康、環(huán)境?條件、安?全管理等?，進(jìn)行一?次專業(yè)系?統(tǒng)的安全?風(fēng)險辨識?。3、?周辨識評?估區(qū)隊(duì)負(fù)?責(zé)人每周?組織本單?位人員，?對本單位?作業(yè)區(qū)域?開展全面?的安全風(fēng)?險辨識，?由本單位?技術(shù)人員?根據(jù)辨識?情況編寫?作業(yè)區(qū)域?安全風(fēng)險?綜合評估?報告，明?確辨識的?時間和區(qū)?域、存在?的風(fēng)險和?等級、管?控措施和?建議等內(nèi)?容，做到?“誰辨識?、誰簽字?、誰負(fù)責(zé)?”，存檔?備查。?4、日辨?識評估區(qū)?隊(duì)、班組?長每班交?接班前組?織本班組?崗位員工?對重點(diǎn)工?序進(jìn)行安?全風(fēng)險辨?識評估。?全面掌控?作業(yè)現(xiàn)場?班組、崗?位人員的?風(fēng)險辨識?情況；發(fā)?現(xiàn)安全風(fēng)?險后及時?向當(dāng)班班?組長、調(diào)?度室匯報?，若發(fā)現(xiàn)?存在不符?合項(xiàng)應(yīng)立?即處理，?處理不了?的及時匯?報當(dāng)班隊(duì)?長及跟班?領(lǐng)導(dǎo)，由?技術(shù)科組?織人員處?理并匯報?調(diào)度室。?帶班領(lǐng)導(dǎo)?在日志中?記錄完善?，本單位?處理不了?的報礦“?安全風(fēng)險?分級管控?”辦公室?。（二?）專項(xiàng)辨?識程序?1、全國?其他煤礦?發(fā)生重特?大事故后?或礦發(fā)生?涉險事故?、出現(xiàn)重?大非傷亡?事故隱患?，由礦長?組織總工?程師、分?管副礦長?、分管副?總和業(yè)務(wù)?科室、區(qū)?隊(duì)，從吸?取事故教?訓(xùn)和消除?事故隱患?的角度，?開展一次?針對性的?專項(xiàng)辨識?，辨識評?估結(jié)果用?于識別之?前的安全?風(fēng)險辨識?結(jié)果及管?控措施是?否存在漏?洞、盲區(qū)?，指導(dǎo)修?訂完善設(shè)?計(jì)方案、?作業(yè)規(guī)程?、操作規(guī)?程、安全?技術(shù)措施?等。2?、新水平?、新采區(qū)?、新工作?面設(shè)計(jì)前?，由總工?程師組織?相關(guān)業(yè)務(wù)?科室，重?點(diǎn)對地質(zhì)?條件和隱?蔽致災(zāi)因?素等方面?存在的安?全風(fēng)險進(jìn)?行一次專?項(xiàng)辨識，?辨識評估?結(jié)果用于?完善設(shè)計(jì)?方案，指?導(dǎo)生產(chǎn)工?藝選擇、?生產(chǎn)系統(tǒng)?布置、設(shè)?備選型、?勞動組織?確定等。?3、在?生產(chǎn)系統(tǒng)?、生產(chǎn)工?藝、主要?設(shè)施設(shè)備?、隱蔽致?災(zāi)因素等?發(fā)生重大?變化時，?由總工程?師和分管?副總組織?相關(guān)業(yè)務(wù)?科室、區(qū)?隊(duì)，重點(diǎn)?對作業(yè)環(huán)?境、生產(chǎn)?過程、隱?蔽災(zāi)害因?素和設(shè)施?設(shè)備運(yùn)行?等方面存?在的安全?風(fēng)險進(jìn)行?一次專項(xiàng)?評估，辨?識評估結(jié)?果用于指?導(dǎo)重新編?制或修訂?完善作業(yè)?規(guī)程、操?作規(guī)程。?3、啟?封密閉、?排放瓦斯?及石門揭?煤等高危?作業(yè)實(shí)施?前，新技?術(shù)、新材?料試驗(yàn)或?推廣新應(yīng)?用前的風(fēng)?險辨識，?由分管副?總組織相?關(guān)業(yè)務(wù)科?室、區(qū)隊(duì)?，重點(diǎn)對?作業(yè)環(huán)境?、工程技?術(shù)、設(shè)備?設(shè)施、現(xiàn)?場操作等?方面存在?的安全風(fēng)?險進(jìn)行一?次專項(xiàng)評?估，辨識?評估結(jié)果?作為安全?技術(shù)措施?編制依據(jù)?。（三?）風(fēng)險辨?識評估方?法1、?安全風(fēng)險?等級標(biāo)準(zhǔn)?由礦長?牽頭組織?，在“煤?礦安全風(fēng)?險預(yù)控”?辨識標(biāo)準(zhǔn)?的基礎(chǔ)上?，依據(jù)國?家標(biāo)準(zhǔn)、?規(guī)范確定?的重大安?全風(fēng)險辨?識、評估?、分級標(biāo)?準(zhǔn)，結(jié)合?我礦實(shí)際?，制定安?全風(fēng)險等?級評估標(biāo)?準(zhǔn)，從高?到低，劃?分為重大?風(fēng)險、較?大風(fēng)險、?一般風(fēng)險?、低風(fēng)險?四個等級?。2、?安全風(fēng)險?評估（?1）礦、?各專業(yè)系?統(tǒng)每次風(fēng)?險辨識結(jié)?束后，分?別由礦長?、總工程?師、各分?管副礦長?、分管副?總組織，?針對各系?統(tǒng)安全風(fēng)?險和安全?隱患，按?照礦制定?的安全風(fēng)?險等級評?定標(biāo)準(zhǔn)，?建立一整?套安全風(fēng)?險數(shù)據(jù)庫?。要完善?本系統(tǒng)安?全風(fēng)險檔?案，明確?級別、管?理狀況、?責(zé)任人、?管控能力?等基本情?況，實(shí)行?“一風(fēng)險?一檔案”?。對現(xiàn)場?辨識出現(xiàn)?的不同類?別安全風(fēng)?險，必須?明確應(yīng)急?處置程序?和措施，?經(jīng)評估存?在不可控?風(fēng)險的，?必須立即?停止區(qū)域?作業(yè)或停?止設(shè)備運(yùn)?行，撤出?危險區(qū)域?人員，督?促責(zé)任單?位制定措?施進(jìn)行整?改，整改?完畢后再?重新進(jìn)行?評估并進(jìn)?行實(shí)時監(jiān)?控。（?2）礦、?各專業(yè)系?統(tǒng)每次安?全風(fēng)險辨?識、評估?、定級結(jié)?束后，要?組織編寫?安全風(fēng)險?綜合評估?書，明確?辨識的時?間和區(qū)域?、存在的?風(fēng)險和等?級、管控?措施和建?議等內(nèi)容?，做到“?誰辨識、?誰簽字、?誰負(fù)責(zé)”?，存檔備?查。四?、安全風(fēng)?險分級管?控1、?根據(jù)安全?風(fēng)險評估?，針對安?全風(fēng)險類?型和等級?，從高到?低，分為?“礦領(lǐng)導(dǎo)?、主管人?員、區(qū)隊(duì)?班組、崗?位”四級?，逐級分?解落實(shí)到?每級崗位?和管理、?作業(yè)員工?身上，確?保每一項(xiàng)?風(fēng)險都有?人管理，?有人監(jiān)控?，有人負(fù)?責(zé)。2?、由礦長?親自組織?實(shí)施，針?對重大、?較大安全?風(fēng)險，采?取設(shè)計(jì)、?替代、轉(zhuǎn)?移、隔離?等技術(shù)、?工程、管?理手段，?制定管控?措施和工?作方案，?人員、資?金要有保?障，并在?劃定的重?大、較大?安全風(fēng)險?區(qū)域設(shè)定?作業(yè)人數(shù)?上限。?3、由礦?長牽頭組?織召開專?題會，每?月對評估?出的重大?安全風(fēng)險?管控措施?落實(shí)情況?和管控效?果進(jìn)行檢?查分析，?識別安全?風(fēng)險辨識?結(jié)果及管?控措施是?否存在漏?洞、盲區(qū)?，針對管?控過程中?出現(xiàn)的問?題調(diào)整完?善管控措?施，并結(jié)?合季度和?專項(xiàng)安全?風(fēng)險辨識?評估結(jié)果?，布置下?____?月度安全?風(fēng)險管控?重點(diǎn)。?4、由總?工程師牽?頭組織召?開專題會?，每月各?專業(yè)系統(tǒng)?針對本系?統(tǒng)存在的?每一項(xiàng)安?全風(fēng)險，?從制度、?管理、措?施、裝備?、應(yīng)急、?責(zé)任、考?核等方面?逐一落實(shí)?管控措施?，組織對?月度安全?風(fēng)險重點(diǎn)?管控區(qū)域?措施實(shí)施?情況進(jìn)行?一次檢查?分析，落?實(shí)管控措?施是否符?合現(xiàn)場實(shí)?際，不斷?完善改進(jìn)?管控措施?。5、?由副礦長?牽頭，“?安全風(fēng)險?分級管控?”辦公室?負(fù)責(zé)嚴(yán)格?對照每一?項(xiàng)安全風(fēng)?險的管控?措施，抓?好日常監(jiān)?督檢查，?確保管控?措施嚴(yán)格?落實(shí)到位?。6、?礦領(lǐng)導(dǎo)帶?班上崗過?程中，嚴(yán)?格按照國?家相關(guān)文?件規(guī)定執(zhí)?行《煤礦?領(lǐng)導(dǎo)帶班?下井及安?全監(jiān)督檢?查規(guī)定》?，跟蹤安?全風(fēng)險管?控措施落?實(shí)情況，?發(fā)現(xiàn)問題?及時督促?整改。?7、各業(yè)?務(wù)科室要?突出管控?重點(diǎn)，對?重大危險?源和存在?重大安全?風(fēng)險的生?產(chǎn)系統(tǒng)、?生產(chǎn)區(qū)域?、崗位實(shí)?行重點(diǎn)管?控，有針?對性地開?展監(jiān)督檢?查等日常?管控工作?。8、?實(shí)時動態(tài)?調(diào)整，高?度關(guān)注生?產(chǎn)狀況和?危險源變?化后的風(fēng)?險狀況，?動態(tài)評估?、調(diào)整風(fēng)?險等級和?管控措施?，實(shí)時分?析風(fēng)險的?管控能力?變化，準(zhǔn)?確掌握實(shí)?際存在的?風(fēng)險狀況?等級，并?隨著風(fēng)險?變化而隨?時升降等?級，防止?出現(xiàn)評級?“終身制?”，確保?安全風(fēng)險?始終處于?受控范圍?內(nèi)。五?、安全風(fēng)?險公告警?示1、?完善安全?風(fēng)險公告?制度，全?礦要在井?口或存在?重大安全?風(fēng)險區(qū)域?的顯著位?置，公告?存在的重?大安全風(fēng)?險、管控?責(zé)任人和?主要管控?措施。?2、各業(yè)?務(wù)部門要?探索采用?信息化管?理手段，?熟練掌握?“安全云?”平臺操?作系統(tǒng)，?實(shí)現(xiàn)對安?全風(fēng)險的?記錄、跟?蹤、統(tǒng)計(jì)?、監(jiān)測和?預(yù)警等全?過程的信?息化管理?。加強(qiáng)信?息共享和?協(xié)調(diào)聯(lián)動?，由信息?站及時將?安全風(fēng)險?區(qū)域的有?關(guān)信息及?應(yīng)急處置?措施告知?受風(fēng)險危?害的相鄰?作業(yè)區(qū)域?區(qū)隊(duì)、班?組、崗位?。煤業(yè)?安全風(fēng)險?分級管控?制度（二?）為全?面辨識、?管控企業(yè)?在生產(chǎn)過?程中，針?對各部門?、各環(huán)節(jié)?可能存在?的安全風(fēng)?險、危害?因素以及?重大危險?源，將風(fēng)?險控制在?隱患形成?之前，把?可能導(dǎo)致?的后果限?制在可防?、可控范?圍之內(nèi)，?提升安全?保障能力?，根據(jù)公?司要求并?結(jié)合加油?站實(shí)際，?特制定本?辦法。?一、總則?安全風(fēng)?險分級管?控是指在?安全生產(chǎn)?過程中，?針對各系?統(tǒng)、各環(huán)?節(jié)可能存?在的安全?風(fēng)險、危?害因素以?及重大危?險源，進(jìn)?行超前辨?識、分析?評估、分?級管控的?管理措施?。各單?位主要負(fù)?責(zé)人是本?單位安全?風(fēng)險分級?管控工作?實(shí)施的責(zé)?任主體，?各安全員?是本專業(yè)?系統(tǒng)的安?全風(fēng)險分?級管控工?作實(shí)施的?責(zé)任主體?。二、?“安全風(fēng)?險分級管?控”組織?機(jī)構(gòu)（?一）成立?“風(fēng)險分?級管控”?工作領(lǐng)導(dǎo)?組：組?長：陳金?森常務(wù)副?組長：段?仕龍副組?長：曾圖?成員：?梁建忠，?盧彬，柳?細(xì)茹，張?德敏，匡?翠，段學(xué)?敏領(lǐng)導(dǎo)組?職責(zé)1?、組長是?安全風(fēng)險?分級管控?第一責(zé)任?人，對安?全風(fēng)險管?控全面負(fù)?責(zé)。2?、常務(wù)副?組長負(fù)責(zé)?對安全風(fēng)?險分級管?控實(shí)施的?監(jiān)督、管?理、考核?。3、?副組長具?體負(fù)責(zé)實(shí)?施分管系?統(tǒng)范圍內(nèi)?的安全風(fēng)?險分級管?控工作。?4、成?員負(fù)責(zé)具?體實(shí)施專?業(yè)系統(tǒng)的?安全風(fēng)險?辨識、評?估分級、?控制管理?、公告警?示等工作?。1、?年度辨識?評估每?年由組長?親自組織?，制定年?度安全風(fēng)?險辨識評?估工作方?案，抽調(diào)?各系統(tǒng)技?術(shù)人員和?專家，圍?繞人的不?安全行為?、物的不?安全狀態(tài)?、環(huán)境的?不良因素?和管理缺?陷等要素?，結(jié)合加?油站生產(chǎn)?系統(tǒng)、設(shè)?備設(shè)施、?作業(yè)場所?等部位和?環(huán)節(jié)，進(jìn)?行一次全?面、系統(tǒng)?的安全風(fēng)?險辨識評?估，并對?辨識出的?各類安全?風(fēng)險進(jìn)行?分類梳理?，綜合考?慮作業(yè)場?所、受威?脅人數(shù)、?起因物、?引起事故?的誘導(dǎo)性?原因、致?害物、傷?害方式等?，通過對?系統(tǒng)的分?析、危險?源的調(diào)查?、危險區(qū)?域的界定?、存在條?件及觸發(fā)?因素的分?析、潛在?危險性分?析，確定?安全風(fēng)險?類別。?2、月度?辨識評估?每月由?各安全員?牽頭組織?相關(guān)業(yè)務(wù)?部門進(jìn)行?一次本專?業(yè)系統(tǒng)的?安全風(fēng)險?辨識及隱?患排查，?并于當(dāng)日?下午召開?本系統(tǒng)安?全風(fēng)險分?級管控工?作會，結(jié)?合本系統(tǒng)?重點(diǎn)區(qū)域?、重點(diǎn)場?所、重點(diǎn)?環(huán)節(jié)以及?操作行為?、職業(yè)健?康、環(huán)境?條件、安?全管理等?，進(jìn)行一?次專業(yè)系?統(tǒng)的安全?風(fēng)險辨識?。3、?周辨識評?估副組?長負(fù)責(zé)人?每周組織?加油站人?員，對作?業(yè)區(qū)域開?展全面的?安全風(fēng)險?，由安全?員根據(jù)辨?識情況編?寫作業(yè)區(qū)?域安全風(fēng)?險綜合評?估報告，?明確辨識?的時間和?區(qū)域、存?在的風(fēng)險?和等級、?管控措施?和建議等?內(nèi)容，做?到“誰辨?識、誰簽?字、誰負(fù)?責(zé)”，存?檔備查。?4、日?辨識評估?加油員?每班交接?班前對重?點(diǎn)工序進(jìn)?行安全風(fēng)?險辨識評?估。并嚴(yán)?格按照《?安全管控?現(xiàn)場點(diǎn)檢?表》現(xiàn)場?監(jiān)管，全?面掌控作?業(yè)現(xiàn)場班?組、崗位?人員的風(fēng)?險辨識情?況；崗位?員工上崗?前嚴(yán)格按?照風(fēng)險分?級管控對?上崗區(qū)域?內(nèi)的環(huán)境?、設(shè)備、?設(shè)施、勞?動防護(hù)進(jìn)?行安全風(fēng)?險辨識，?發(fā)現(xiàn)安全?風(fēng)險后及?時向當(dāng)班?班組長匯?報，若發(fā)?現(xiàn)存在不?符合項(xiàng)應(yīng)?立即處理?，處理不?了的及時?匯報本班?班組長，?安全員，?站長，逐?級上報。?（二）?專項(xiàng)辨識?程序1?、全國其?他其他發(fā)?生重特大?事故后或?加油站發(fā)?生涉險事?故、出現(xiàn)?重大非傷?亡事故隱?患，由站?長組織各?安全員，?工作人員?，從汲取?事故教訓(xùn)?和消除事?故隱患的?角度，開?展一次針?對性的專?項(xiàng)辨識，?辨識評估?結(jié)果用于?識別之前?的安全風(fēng)?險辨識結(jié)?果及管控?措施是否?存在漏洞?、盲區(qū)，?指導(dǎo)修訂?完善設(shè)計(jì)?方案、作?業(yè)規(guī)程、?操作規(guī)程?、安全技?術(shù)措施等?。2、?新工藝、?新設(shè)備安?裝使用前?，由安全?員、技術(shù)?員，重點(diǎn)?對地質(zhì)條?件和隱蔽?致災(zāi)因素?等方面存?在的安全?風(fēng)險進(jìn)行?一次專項(xiàng)?辨識，辨?識評估結(jié)?果用于完?善設(shè)計(jì)方?案，指導(dǎo)?生產(chǎn)工藝?選擇、生?產(chǎn)系統(tǒng)布?置、設(shè)備?選型、勞?動組織確?定等。?（三）風(fēng)?險辨識評?估方法?1、安全?風(fēng)險等級?標(biāo)準(zhǔn)由?組長牽頭?組織，在?“企業(yè)安?全風(fēng)險預(yù)?控”辨識?標(biāo)準(zhǔn)的基?礎(chǔ)上，依?據(jù)國家標(biāo)?準(zhǔn)、規(guī)范?以及公司?規(guī)章制度?確定的重?大安全風(fēng)?險辨識、?評估、分?級標(biāo)準(zhǔn)，?結(jié)合加油?站實(shí)際，?制定安全?風(fēng)險等級?評估標(biāo)準(zhǔn)?，從高到?低，劃分?為重大風(fēng)?險、較大?風(fēng)險、一?般風(fēng)險和?低風(fēng)險，?分別用紅?、橙、黃?、藍(lán)四種?顏色標(biāo)識?。其中：?重大風(fēng)?險。是指?可能造成?人員傷亡?和主要系?統(tǒng)損壞的?。較大?風(fēng)險。是?指可能造?成人員傷?害，但不?會降低主?要系統(tǒng)性?能或損壞?的。一?般風(fēng)險。?是指不會?造成人員?傷害，但?會降低主?要系統(tǒng)性?能或損壞?的。低?風(fēng)險。是?指不會造?成人員傷?害和主要?系統(tǒng)損壞?的。2?、安全風(fēng)?險評估?（1）每?次風(fēng)險辨?識結(jié)束后?，分別由?組長、副?組長，安?全員組織?，針對各?系統(tǒng)安全?風(fēng)險和安?全隱患，?按照加油?站制定的?安全風(fēng)險?等級評定?標(biāo)準(zhǔn)，建?立一整套?安全風(fēng)險?數(shù)據(jù)庫、?重大安全?風(fēng)險清單?、繪制“?紅橙黃藍(lán)?”四色安?全風(fēng)險空?間分布圖?，匯總造?冊。要完?善本系統(tǒng)?安全風(fēng)險?檔案，明?確級別、?管理狀況?、責(zé)任人?、管控能?力等基本?情況，實(shí)?行“一風(fēng)?險一檔案?”，并按?照風(fēng)險等?級，用紅?、橙、黃?、藍(lán)等色?彩對檔案?進(jìn)行分類?管理。對?現(xiàn)場辨識?出現(xiàn)的不?同類別安?全風(fēng)險，?必須明確?應(yīng)急處置?程序和措?施，經(jīng)評?估存在不?可控風(fēng)險?的，必須?立即停止?區(qū)域作業(yè)?或停止設(shè)?備運(yùn)行，?撤出危險?區(qū)域人員?，督促責(zé)?任單位制?定措施進(jìn)?行整改，?整改完畢?后再重新?進(jìn)行評估?并進(jìn)行實(shí)?時監(jiān)控。?（2）?每次安全?風(fēng)險辨識?、評估、?定級結(jié)束?后，要組?織編寫安?全風(fēng)險綜?合評估書?，明確辨?識的時間?和區(qū)域、?存在的風(fēng)?險和等級?、管控措?施和建議?等內(nèi)容，?做到“誰?辨識、誰?簽字、誰?負(fù)責(zé)”，?存檔備查?。四、?安全風(fēng)險?分級管控?1、由?組長親自?組織實(shí)施?，針對重?大、較大?安全風(fēng)險?，采取設(shè)?計(jì)、替代?、轉(zhuǎn)移、?隔離等技?術(shù)、工程?、管理手?段，制定?管控措施?和工作方?案，人員?、資金要?有保障，?并在劃定?的重大、?較大安全?風(fēng)險區(qū)域?設(shè)定作業(yè)?人數(shù)上限?。2、?由組長牽?頭組織召?開專題會?，每月對?評估出的?重大安全?風(fēng)險管控?措施落實(shí)?情況和管?控效果進(jìn)?行檢查分?析，識別?安全風(fēng)險?辨識結(jié)果?及管控措?施是否存?在漏洞、?盲區(qū)，針?對管控過?程中出現(xiàn)?的問題調(diào)?整完善管?控措施，?并結(jié)合季?度和專項(xiàng)?安全風(fēng)險?辨識評估?結(jié)果，布?置下__?__月度?安全風(fēng)險?管控重點(diǎn)?。3、?由安全員?牽頭組織?召開專題?會，每周?各專業(yè)系?統(tǒng)針對本?系統(tǒng)存在?的每一項(xiàng)?安全風(fēng)險?，從制度?、管理、?措施、裝?備、應(yīng)急?、責(zé)任、?考核等方?面逐一落?實(shí)管控措?施，組織?對月度安?全風(fēng)險重?點(diǎn)管控區(qū)?域措施實(shí)?施情況進(jìn)?行一次檢?查分析，?落實(shí)管控?措施是否?符合現(xiàn)場?實(shí)際，不?斷完善改?進(jìn)管控措?施。5?、實(shí)時動?態(tài)調(diào)整，?高度關(guān)注?生產(chǎn)狀況?和危險源?變化后的?風(fēng)險狀況?，動態(tài)評?估、調(diào)整?風(fēng)險等級?和管控措?施，實(shí)時?分析風(fēng)險?的管控能?力變化，?準(zhǔn)確掌握?實(shí)際存在?的風(fēng)險狀?況等級，?并隨著風(fēng)?險變化而?隨時升降?等級，防?止出現(xiàn)評?級“終身?制”，確?保安全風(fēng)?險始終處?于受控范?圍內(nèi)。?五、安全?風(fēng)險公告?警示及培?訓(xùn)1、?完善安全?風(fēng)險公告?制度，加?油站要在?存在重大?安全風(fēng)險?區(qū)域的顯?著位置，?公告存在?的重大安?全風(fēng)險、?管控責(zé)任?人和主要?管控措施?。制作崗?位安全風(fēng)?險告知卡?，標(biāo)明主?要安全風(fēng)?險、可能?引發(fā)事故?隱患類別?、事故后?果、管控?措施、應(yīng)?急措施及?報告方式?等內(nèi)容。?各安全員?負(fù)責(zé)做好?日常監(jiān)督?檢查。?2、加強(qiáng)?風(fēng)險教育?和技能培?訓(xùn)，培訓(xùn)?科每半年?至少組織?安全風(fēng)險?辨識評估?技術(shù)人員?進(jìn)行辨識?評估專項(xiàng)?培訓(xùn)；每?年對加油?站所有人?員進(jìn)行以?年度、綜?合、專項(xiàng)?安全風(fēng)險?辨識評估?結(jié)果、與?本崗位相?關(guān)的重大?安全風(fēng)險?管控措施?為主的教?育培訓(xùn)，?確保每名?員工都能?熟練掌握?本崗位安?全風(fēng)險的?基本特征?及防范、?應(yīng)急措施?。3、?各業(yè)務(wù)部?門要探索?采用信息?化管理手?段，實(shí)現(xiàn)?對安全風(fēng)?險的記錄?、跟蹤、?統(tǒng)計(jì)、監(jiān)?測和預(yù)警?等全過程?的信息化?管理。加?強(qiáng)信息共?享和協(xié)調(diào)?聯(lián)動。?煤業(yè)安全?風(fēng)險分級?管控制度?（三）?為認(rèn)真貫?徹落實(shí)《?中華人民?共和國安?全生產(chǎn)法?》、《黑?龍江省安?全生產(chǎn)條?例》、《?____?綏芬河市?委、市政?府關(guān)于加?強(qiáng)安全生?產(chǎn)責(zé)任體?系建設(shè)_?___》?，為預(yù)防?安全生產(chǎn)?事故發(fā)生?，實(shí)現(xiàn)零?事故目標(biāo)?，特制定?本制度。?一、成?立兩級安?全生產(chǎn)領(lǐng)?導(dǎo)小組?成立疾控?中心安全?生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)?小組，負(fù)?責(zé)監(jiān)督、?指導(dǎo)、檢?查、管控?各科室的?安全生產(chǎn)?工作，成?立本單位?各科室的?安全生產(chǎn)?安全負(fù)責(zé)?人，負(fù)責(zé)?監(jiān)督、指?導(dǎo)、檢查?、管控本?各科室的?安全生產(chǎn)?工作。?二、管控?實(shí)施1?、兩級安?全生產(chǎn)領(lǐng)?導(dǎo)小組要?認(rèn)真開展?管控工作?，按要求?召開安全?會議，將?安全工作?任務(wù)層層?落實(shí)，有?專人負(fù)責(zé)?；制定符?合實(shí)際、?切實(shí)可行?的應(yīng)急救?援方案；?定期開展?安全演習(xí)?；定期開?展安全宣?傳教育培?訓(xùn)；定期?開展安全?監(jiān)督、檢?查、指導(dǎo)?工作，對?發(fā)現(xiàn)的安?全隱患及?時責(zé)令整?改。2?、要制定?本單位的?安全風(fēng)險?分級管控?制度，并?認(rèn)真實(shí)施?。煤業(yè)?安全風(fēng)險?分級管控?制度（四?）第一?章總則?第一條為?貫徹落實(shí)?“安全第?一、預(yù)?防為主、?綜合治理?”安全生?產(chǎn)方針，?全面辨識?、評估、?管控礦井?可能存在?的安全風(fēng)?險，將風(fēng)?險管控在?隱患之前?，全面筑?牢“源頭?嚴(yán)控”安?全防線，?提升礦井?安全保障?能力，特?制定本辦?法。第?二條安全?風(fēng)險分級?管控是指?針對礦井?可能存在?的安全風(fēng)?險，超前?進(jìn)行辨識?、分析評?估，按照?風(fēng)險級別?、管控能?力、所需?管控資源?等因素，?而確定不?同管控級?別的風(fēng)險?管控方式?。第三?條各業(yè)務(wù)?部室是本?系統(tǒng)的安?全風(fēng)險分?級管控工?作實(shí)施的?責(zé)任主體?，各單位?是本管轄?區(qū)域安全?風(fēng)險分級?管控工作?實(shí)施的責(zé)?任主體。?第二章?組織機(jī)構(gòu)?與職責(zé)?第四條安?全風(fēng)險分?級管控工?作領(lǐng)導(dǎo)組?組長：礦?長常務(wù)副?組長：安?全副礦長?副組長：?其他副礦?級領(lǐng)導(dǎo)成?員：各單?位負(fù)責(zé)人?領(lǐng)導(dǎo)組職?責(zé)（一?）負(fù)責(zé)領(lǐng)?導(dǎo)、評價?礦井安全?風(fēng)險分級?管控工作?。（二?）負(fù)責(zé)研?究解決安?全風(fēng)險分?級管控工?作中出現(xiàn)?的重大問?題。（?三）安全?副礦長具?體負(fù)責(zé)安?全風(fēng)險分?級管控的?監(jiān)督和管?理工作。?（四）?其他副礦?級領(lǐng)導(dǎo)具?體負(fù)責(zé)分?管系統(tǒng)范?圍內(nèi)的安?全風(fēng)險分?級管控工?作。1?、總工程?師負(fù)責(zé)地?測防治水?系統(tǒng)，以?及技術(shù)設(shè)?計(jì)、研究?的安全風(fēng)?險分級管?控工作；?2、生?產(chǎn)副礦長?負(fù)責(zé)頂板?、輔助運(yùn)?輸及基建?（井下）?系統(tǒng)的安?全風(fēng)險分?級管控工?作；3?、機(jī)電副?礦長負(fù)責(zé)?機(jī)電管理?系統(tǒng)的安?全風(fēng)險分?級管控工?作；4?、通風(fēng)副?礦長負(fù)責(zé)?“一通三?防”和基?建（井上?）治安、?民爆物品?管理交通?和消防系?統(tǒng)的安全?風(fēng)險分級?管控工作?；5、?礦長負(fù)責(zé)?后勤服務(wù)?與衛(wèi)生防?疫系統(tǒng)的?安全風(fēng)險?分級管控?工作；?6、工會?主席負(fù)責(zé)?大型活動?的安全風(fēng)?險分級管?控工作。?第五條?領(lǐng)導(dǎo)組下?設(shè)管理辦?公室和評?價辦公室?。管理辦?公室，設(shè)?在安全部?。職責(zé)?：（一?）制定安?全風(fēng)險分?級管控工?作制度，?明確辨識?、評估、?管控工作?流程等內(nèi)?容，指導(dǎo)?、督促各?單位開展?安全風(fēng)險?分級管控?工作。?（二）組?織對各單?位安全風(fēng)?險分級管?控實(shí)施情?況進(jìn)行監(jiān)?督、檢查?和考核。?（三）?負(fù)責(zé)安全?風(fēng)險分級?管控信息?的收集、?統(tǒng)計(jì)、跟?蹤和上報?工作。?（四）負(fù)?責(zé)對安全?風(fēng)險分級?管控制度?的有效性?進(jìn)行評價?。第六?條相關(guān)成?員部門職?責(zé)（一?）各業(yè)務(wù)?部室負(fù)責(zé)?具體實(shí)施?本系統(tǒng)的?安全風(fēng)險?辨識、評?估分級、?控制管理?、業(yè)務(wù)指?導(dǎo)工作。?（二）?人力資源?管理組牽?頭負(fù)責(zé)安?全風(fēng)險分?級管控的?培訓(xùn)工作?。（三?）各基層?單位負(fù)責(zé)?本責(zé)任區(qū)?域和崗位?安全風(fēng)險?分級管控?，以及重?大安全風(fēng)?險的公告?警示工作?。第三?章安全風(fēng)?險等級標(biāo)?準(zhǔn)第七?條依據(jù)危?害程度、?控制能力?和管理層?次的不同?，將安全?風(fēng)險分為?四個等級?，即：a?級—重大?風(fēng)險、b?級—較大?風(fēng)險、c?級—一般?風(fēng)險、d?級—低風(fēng)?險，對應(yīng)?的風(fēng)險等?級分別用?紅、橙、?黃、藍(lán)顏?色警示。?第八條?按照分級?管理、分?級負(fù)責(zé)、?分級處置?的原則，?a級—重?大風(fēng)險，?由礦重點(diǎn)?管控；b?級—較大?風(fēng)險，由?業(yè)務(wù)部室?進(jìn)行重點(diǎn)?管控；c?級—一般?風(fēng)險，由?各單位進(jìn)?行重點(diǎn)管?控；d級?—低風(fēng)險?，由崗位?進(jìn)行重點(diǎn)?管控。?第四章安?全風(fēng)險辨?識、評估?程序第?九條通過?礦安全技?術(shù)評價、?崗位風(fēng)險?評估管理?，全方位?、全過程?辨識生產(chǎn)?各系統(tǒng)、?施工工藝?、設(shè)備設(shè)?施（安裝?回收）、?作業(yè)環(huán)境?、人員行?為和管理?體系等方?面存在的?安全風(fēng)險?，實(shí)施安?全風(fēng)險分?級管控。?第十條?日常辨識?評估（?一）按照?崗位風(fēng)險?評估要求?，每班由?班組長組?織各崗位?人員，結(jié)?合當(dāng)班任?務(wù)、作業(yè)?環(huán)境、安?全設(shè)施、?崗位操作?和人員狀?況等方面?，進(jìn)行一?次崗位安?全風(fēng)險辨?識，告知?預(yù)控方法?。（二?）各崗位?人員要根?據(jù)辨識結(jié)?果，將崗?位風(fēng)險和?控制措施?填寫到《?崗位風(fēng)險?提醒卡》?，在崗位?中嚴(yán)格落?實(shí)相關(guān)要?求。同時?要加強(qiáng)崗?位動態(tài)作?業(yè)過程中?的安全風(fēng)?險辨識，?風(fēng)險不受?控的及時?匯報單位?值班室，?值班人員?要做好記?錄，較大?以上風(fēng)險?要及時上?報；一般?風(fēng)險要及?時匯報單?位負(fù)責(zé)人?，制定管?控措施；?低風(fēng)險要?立足崗位?進(jìn)行自控?。第十?一條月度?辨識評估?（一）?每月底，?由各單位?負(fù)責(zé)人親?自組織分?管干部、?班組長、?驗(yàn)收員和?崗位人員?代表，重?點(diǎn)圍繞本?區(qū)域作業(yè)?環(huán)境、設(shè)?備設(shè)施、?工序管理?、工程質(zhì)?量，以及?人員操作?等方面，?進(jìn)行區(qū)域?安全風(fēng)險?辨識。?（二）各?單位要對?照風(fēng)險劃?分等級對?安全風(fēng)險?辨識結(jié)果?進(jìn)行評估?，重大安?全風(fēng)險要?及時上報?安全風(fēng)險?分級管控?辦公室；?較大風(fēng)險?要按專業(yè)?及時上報?相應(yīng)業(yè)務(wù)?科（部）?室；一般?風(fēng)險要由?單位負(fù)責(zé)?人組織相?關(guān)人員，?制定對應(yīng)?管控措施?，進(jìn)行重?點(diǎn)落實(shí)。?第十二?條季度辨?識評估?（一）每?季度，由?各分管礦?領(lǐng)導(dǎo)親自?組織相關(guān)?業(yè)務(wù)部室?和單位專?業(yè)技術(shù)人?員，結(jié)合?本系統(tǒng)重?點(diǎn)區(qū)域、?重點(diǎn)工程?、重點(diǎn)環(huán)?節(jié)以及系?統(tǒng)事故等?方面，進(jìn)?行一次本?系統(tǒng)的安?全風(fēng)險辨?識。（?二）各系?統(tǒng)要對照?風(fēng)險劃分?等級對安?全風(fēng)險辨?識結(jié)果進(jìn)?行評估，?重大安全?風(fēng)險要及?時上報安?全風(fēng)險分?級管控辦?公室；較?大風(fēng)險要?納入系統(tǒng)?安全技術(shù)?評價，制?定對應(yīng)管?控措施，?完善系統(tǒng)?安全技術(shù)?評價報告?，進(jìn)行重?點(diǎn)落實(shí)。?第十三?條年度辨?識評估?（一）每?年底由礦?長親自組?織各分管?礦領(lǐng)導(dǎo)和?各系統(tǒng)單?位負(fù)責(zé)人?，進(jìn)行年?度安全風(fēng)?險辨識，?重點(diǎn)對瓦?斯、水、?火、煤塵?、頂板及?提升運(yùn)輸?系統(tǒng)等危?險因素開?展安全風(fēng)?險辨識。?（二）?各系統(tǒng)根?據(jù)年度安?全風(fēng)險辨?識結(jié)果，?及時編制?專業(yè)年度?安全風(fēng)險?辨識評估?報告，建?立重大安?全風(fēng)險清?單，并制?定相應(yīng)的?管控措施?。（三?）相關(guān)業(yè)?務(wù)部室要?將年度辨?識評估結(jié)?果，用于?指導(dǎo)和完?善下一年?度的生產(chǎn)?銜接計(jì)劃?、災(zāi)害預(yù)?防和處理?計(jì)劃、應(yīng)?急救援預(yù)?案。第?十四條專?項(xiàng)辨識評?估（一?）新水平?、新采（?盤）區(qū)、?新工作面?設(shè)計(jì)前，?由總工程?師組織相?關(guān)副總工?程師、業(yè)?務(wù)部室，?重點(diǎn)對地?質(zhì)條件和?隱蔽致災(zāi)?因素、重?大災(zāi)害因?素等方面?存在的安?全風(fēng)險進(jìn)?行一次專?項(xiàng)辨識。?相關(guān)業(yè)?務(wù)部室要?補(bǔ)充完善?重大安全?風(fēng)險清單?，制定相?應(yīng)管控措?施，及時?完善設(shè)計(jì)?方案，指?導(dǎo)生產(chǎn)工?藝選擇、?生產(chǎn)系統(tǒng)?布置、設(shè)?備選型和?生產(chǎn)組織?確定等。?（二）?在生產(chǎn)系?統(tǒng)、生產(chǎn)?工藝、主?要設(shè)施設(shè)?備、隱蔽?致災(zāi)因素?、重大災(zāi)?害因素等?發(fā)生重大?變化時，?由分管礦?領(lǐng)導(dǎo)組織?相關(guān)副總?工程師、?業(yè)務(wù)部室?，重點(diǎn)對?作業(yè)環(huán)境?、生產(chǎn)過?程、重大?災(zāi)害因素?和設(shè)施設(shè)?備運(yùn)行等?方面存在?的安全風(fēng)?險進(jìn)行一?次專項(xiàng)辨?識。相?關(guān)業(yè)務(wù)部?室要根據(jù)?辨識評估?結(jié)果，補(bǔ)?充完善重?大安全風(fēng)?險清單，?制定相應(yīng)?的管控措?施，對作?業(yè)規(guī)程、?操作規(guī)程?進(jìn)行修訂?完善。?（三）排?放瓦斯、?過構(gòu)造帶?等高危作?業(yè)實(shí)施前?，新技術(shù)?、新材料?試驗(yàn)或推?廣應(yīng)用前?，采掘面?開工、移?交前，由?分管礦領(lǐng)?導(dǎo)組織相?關(guān)副總工?程師、業(yè)?務(wù)部室、?區(qū)隊(duì)，重?點(diǎn)對作業(yè)?環(huán)境、工?程技術(shù)、?設(shè)備設(shè)施?、現(xiàn)場操?作等方面?存在的安?全風(fēng)險進(jìn)?行一次專?項(xiàng)辨識。?相關(guān)業(yè)?務(wù)部室要?根據(jù)辨識?結(jié)果，補(bǔ)?充完善重?大安全風(fēng)?險清單，?制定相應(yīng)?的管控措?施，對安?全技術(shù)措?施進(jìn)行修?訂完善。?（四）?發(fā)生死亡?事故或涉?險事故、?出現(xiàn)重大?事故隱患?或所在省?份發(fā)生重?特大事故?后，由礦?長組織分?管礦領(lǐng)導(dǎo)?、副總和?業(yè)務(wù)部室?，從汲取?事故教訓(xùn)?和消除事?故隱患的?角度，開?展一次針?對性的專?項(xiàng)辨識。?相關(guān)業(yè)?務(wù)部室要?依據(jù)辨識?結(jié)果，識?別之前的?安全風(fēng)險?辨識結(jié)果?及管控措?施是否存?在漏洞、?盲區(qū)，補(bǔ)?充完善重?大安全風(fēng)?險清單，?制定相應(yīng)?的管控措?施，對設(shè)?計(jì)方案、?作業(yè)規(guī)程?、操作規(guī)?程和安全?技術(shù)措施?進(jìn)行修訂?完善。?第五章安?全風(fēng)險分?級管控?第十五條?根據(jù)安全?風(fēng)險評估?，針對安?全風(fēng)險類?型和等級?，從高到?低，分為?“礦、業(yè)?務(wù)部室、?基層單位?、崗位”?四級，逐?級分解落?實(shí)到每級?管理和崗?位，確保?每一項(xiàng)風(fēng)?險都有人?管理，有?人負(fù)責(zé)、?有人處理?。第十?六條重大?安全風(fēng)險?管控措施?由礦長組?織各分管?礦領(lǐng)導(dǎo)實(shí)?施，相關(guān)?業(yè)務(wù)部室?要制定具?體工作方?案，做到?人員、技?術(shù)、資金?保障，并?在劃定的?重大、較?大安全風(fēng)?險區(qū)域設(shè)?定作業(yè)人?數(shù)上限。?第十七?條礦