醫(yī)院內(nèi)控工作培訓(xùn)會(huì)議紀(jì)要整理4篇

培訓(xùn)時(shí)間：202X年X月XX日下午3:00培訓(xùn)地點(diǎn)：院三樓會(huì)議室主持人：XXX培訓(xùn)內(nèi)容：規(guī)范醫(yī)院經(jīng)濟(jì)活動(dòng)及相關(guān)業(yè)務(wù)活動(dòng)，有效防范和管控內(nèi)部運(yùn)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)，建立健全科學(xué)有效的內(nèi)部制約機(jī)制。參加培訓(xùn)人員：院領(lǐng)導(dǎo)、全院各科室主任及護(hù)士長(zhǎng)、報(bào)名參訓(xùn)人員參加會(huì)議內(nèi)容：政策解讀《財(cái)政部關(guān)于全面推進(jìn)行政事業(yè)單位內(nèi)部控制建設(shè)的指導(dǎo)意見(jiàn)》明確了四大主要任務(wù)：健全內(nèi)部控制體系，強(qiáng)化內(nèi)部流程控制。加強(qiáng)內(nèi)部權(quán)力制衡，規(guī)范內(nèi)部權(quán)力運(yùn)行。建立內(nèi)控報(bào)告制度，促進(jìn)內(nèi)控信息公開(kāi)。加強(qiáng)監(jiān)督檢查工作，加大考評(píng)問(wèn)責(zé)力度?！豆⑨t(yī)院內(nèi)部控制管理辦法》解讀與內(nèi)部控制實(shí)操：從政策解讀、公立醫(yī)院內(nèi)部控制建設(shè)中存在的問(wèn)題評(píng)析、公立醫(yī)院內(nèi)部控制管理職責(zé)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估管理、單位層面控制、業(yè)務(wù)層面控制、內(nèi)部控制報(bào)告、內(nèi)部控制評(píng)價(jià)與監(jiān)督、公立醫(yī)院內(nèi)部控制經(jīng)驗(yàn)分享九個(gè)方面進(jìn)行培訓(xùn)，并通過(guò)大量的實(shí)例和講故事的方式使大家更深入了解和認(rèn)識(shí)醫(yī)院內(nèi)部控制工作要求。會(huì)議要求：一要提高認(rèn)識(shí)，高度重視。開(kāi)展內(nèi)控建設(shè)工作，是加強(qiáng)廉政風(fēng)險(xiǎn)防控、落實(shí)〃兩個(gè)責(zé)任〃的必然之舉，對(duì)保證我院經(jīng)濟(jì)活動(dòng)合法合規(guī)、資產(chǎn)安全和使用有效，防范舞弊和預(yù)防腐敗，提高法律監(jiān)督效率具有重要意義；二要積極配合，協(xié)同推進(jìn)。內(nèi)控建設(shè)是一項(xiàng)需要全員參與的系統(tǒng)工程，因此需要醫(yī)院各部門(mén)、科室切實(shí)做好配合工作，明確責(zé)任分工，協(xié)同推進(jìn)內(nèi)控建設(shè)工作；三要明確目標(biāo)，加強(qiáng)監(jiān)督。明確以預(yù)算管理為主線、以資金管控為核心，根據(jù)實(shí)際需求、結(jié)合醫(yī)院業(yè)務(wù)，形成醫(yī)院內(nèi)控規(guī)范機(jī)制，并通過(guò)加強(qiáng)監(jiān)督檢查，改進(jìn)和完善內(nèi)部控制。培訓(xùn)時(shí)間：202X年X月XX日下午3:00培訓(xùn)地點(diǎn)：四樓會(huì)議室主持人：XXX培訓(xùn)內(nèi)容：內(nèi)部控制工作相關(guān)政策解讀，健全醫(yī)院內(nèi)控管理提升醫(yī)療服務(wù)質(zhì)量。參加培訓(xùn)人員：內(nèi)控工作小組成員，各科室主任及護(hù)士長(zhǎng)。會(huì)議內(nèi)容：為了落實(shí)上級(jí)文件精神深入推進(jìn)內(nèi)部控制建設(shè)x月xx日下午，我院舉辦內(nèi)部控制建設(shè)專(zhuān)題培訓(xùn)會(huì)。xx同志等人參加培訓(xùn)。主要培訓(xùn)內(nèi)容如下：XXX同志從醫(yī)院管理中的-突-出-矛-盾-引出醫(yī)院內(nèi)部控制，就運(yùn)營(yíng)管理、預(yù)算管理、收支管理、采購(gòu)管理、醫(yī)保結(jié)算管理、資產(chǎn)管理、基建項(xiàng)目管理、合同管理、績(jī)效獎(jiǎng)金核算管理、人力資源與薪酬管理、醫(yī)教研防業(yè)務(wù)管理以及內(nèi)部監(jiān)督管理等公立醫(yī)院內(nèi)部控制當(dāng)中容易出現(xiàn)的問(wèn)題進(jìn)行了深入淺出的講解。分析如何讓醫(yī)院通過(guò)強(qiáng)化內(nèi)部控制進(jìn)一步貫徹落實(shí)-國(guó)-務(wù)-院-辦-公-廳《公立醫(yī)院內(nèi)部控制管理辦法》的文件精神，與學(xué)員們共同探討了公立醫(yī)院可能會(huì)出現(xiàn)的內(nèi)部控制-漏-洞-以及如何在自身職責(zé)范疇中去防范、規(guī)避這些問(wèn)題。并就如何建設(shè)好這些內(nèi)部控制提出了中肯、專(zhuān)業(yè)的建議。會(huì)議要求：一是思想上要與時(shí)俱進(jìn)。開(kāi)展內(nèi)控建設(shè)工作，是加強(qiáng)廉政風(fēng)險(xiǎn)防控、落實(shí)〃兩個(gè)責(zé)任〃的必然之舉，對(duì)保證我院經(jīng)濟(jì)活動(dòng)合法合規(guī)、資產(chǎn)安全和使用有效，防范舞弊和預(yù)防腐敗，提高法律監(jiān)督效率具有重要意義；二是行動(dòng)上要步調(diào)一致。開(kāi)展內(nèi)控業(yè)務(wù)培訓(xùn)、建立內(nèi)控管理制度、實(shí)施內(nèi)控工作措施、開(kāi)展內(nèi)控監(jiān)督檢查是一套組合拳，是一項(xiàng)需要全員參與的系統(tǒng)工程，因此需要醫(yī)院各部門(mén)、科室切實(shí)做好配合工作，明確責(zé)任分工，協(xié)同推進(jìn)內(nèi)控建設(shè)工作；三是成效運(yùn)用上下茬落實(shí)。內(nèi)控建設(shè)是一項(xiàng)系統(tǒng)工程，也是一項(xiàng)長(zhǎng)期的工作任務(wù)，要明確以預(yù)算管理為主線、以資金管控為核心，根據(jù)實(shí)際需求、結(jié)合醫(yī)院業(yè)務(wù)，形成具有特色的醫(yī)院內(nèi)控規(guī)范機(jī)制，并通過(guò)加強(qiáng)監(jiān)督檢查，進(jìn)一步改進(jìn)和完善內(nèi)部控制。培訓(xùn)時(shí)間：202X年X月XX日下午3:00培訓(xùn)地點(diǎn)：會(huì)議室主持人：XXX培訓(xùn)內(nèi)容：如何有效開(kāi)展內(nèi)控工作。參加培訓(xùn)人員：院領(lǐng)導(dǎo)班子成員、各科室負(fù)責(zé)人。會(huì)議內(nèi)容：一、相關(guān)政策解讀關(guān)于印發(fā)《行政事業(yè)單位內(nèi)部控制規(guī)范（試行）》的通知《關(guān)于全面推進(jìn)行政事業(yè)單位內(nèi)部控制建設(shè)的指導(dǎo)意見(jiàn)》《公立醫(yī)院內(nèi)部控制管理辦法》二、如何開(kāi)展內(nèi)部控制工作（一） 總體原則與步驟：以評(píng)促建，分段進(jìn)行階段1:XXX內(nèi)部控制工作評(píng)價(jià)階段2:XXX內(nèi)部控制體系建設(shè)（二） 工作流程了解醫(yī)院的組織結(jié)構(gòu)和經(jīng)濟(jì)活動(dòng)管理結(jié)構(gòu)。對(duì)本院業(yè)務(wù)活動(dòng)的流程和適用的法律法規(guī)進(jìn)行全面梳理，找出風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)。根據(jù)找出的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)、結(jié)合現(xiàn)行的法律法規(guī)，來(lái)選擇具體應(yīng)對(duì)措施，建立健全內(nèi)部管理制度。采取有效監(jiān)督措施切實(shí)保障各項(xiàng)制度得到貫徹實(shí)施。對(duì)醫(yī)院內(nèi)部控制設(shè)計(jì)和實(shí)施情況進(jìn)行評(píng)價(jià)，不斷完善。（三）我院主要的業(yè)務(wù)活動(dòng)及其管理制度預(yù)算業(yè)務(wù)一《XXX預(yù)算管理制度》收支業(yè)務(wù)一《XXX收支業(yè)務(wù)管理制度》采購(gòu)業(yè)務(wù)一《XXX政府采購(gòu)管理制度》資產(chǎn)管理——《XXX資產(chǎn)管理制度》建設(shè)項(xiàng)目管理——《XXX建設(shè)項(xiàng)目管理制度》合同管理——《XXX合同管理制度》決策機(jī)制管理——《XXX黨組會(huì)議事規(guī)則》培訓(xùn)時(shí)間：202X年X月XX日下午3:00培訓(xùn)地點(diǎn)：會(huì)議室主持人：XXX培訓(xùn)內(nèi)容：解讀內(nèi)控相關(guān)文件政策、學(xué)習(xí)本院制定的內(nèi)部控制制度參加培訓(xùn)人員：內(nèi)控工作小組成員，各科室主任及護(hù)士長(zhǎng)。會(huì)議內(nèi)容：一、 XXX同志帶領(lǐng)學(xué)習(xí)《《公立醫(yī)院內(nèi)部控制管理辦法》和《關(guān)于加強(qiáng)公立醫(yī)院運(yùn)營(yíng)管理》，以及本院相關(guān)內(nèi)部控制制度等文件指導(dǎo)思想和精神。帶領(lǐng)與會(huì)人員學(xué)習(xí)了內(nèi)部控制工作的目標(biāo)、原則、方法步驟、風(fēng)險(xiǎn)管理與應(yīng)對(duì)措施、監(jiān)督與評(píng)價(jià)等內(nèi)容。二、 與會(huì)人員就內(nèi)部控制文件學(xué)習(xí)、關(guān)鍵崗位和重點(diǎn)領(lǐng)域風(fēng)險(xiǎn)防控措施等問(wèn)題展開(kāi)討論，以內(nèi)部控制為抓手，從醫(yī)院內(nèi)部控制建設(shè)中的政策概念，存在問(wèn)題和監(jiān)督與評(píng)價(jià)等方面展開(kāi)深入淺出的講解。結(jié)合大量的真實(shí)案例進(jìn)行分析，指出醫(yī)院運(yùn)行中在招標(biāo)采購(gòu)、支出管理、授權(quán)監(jiān)控等方面存在的易被忽略的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，同時(shí)給出了切實(shí)可行的制度解決方案。會(huì)上還進(jìn)一步修訂了《XXX醫(yī)院內(nèi)部