配制酒管理手冊

PAGEPAGE54文件編號：***01文件版本：20111生效日期：2011-3-15質(zhì)量手冊/thread-486730-1-1.html食品研究所目錄一、目錄……………..2二、企業(yè)簡介………..3三、頒布令……….….4四、任命書……….….5五、質(zhì)量目標(biāo)………………….…….6六、組織機(jī)構(gòu)圖………………….….7七、企業(yè)各質(zhì)量管理人員和相關(guān)部門的質(zhì)量崗位職責(zé)…………..8八、企業(yè)衛(wèi)生管理制度…………….11九、設(shè)備管理制度……………..….13十、從業(yè)人員健康檢查,健康檔案制度…………….…………...15十一企業(yè)人員質(zhì)量安全,技術(shù)培訓(xùn)制度……………….………….15十二、全風(fēng)險監(jiān)測信息收集制度………………….16十三、不安全食品召回制度……….20十四、食品安全事故處置預(yù)案…….23十五、消費(fèi)者投訴受理處置制度………………….26十六、生產(chǎn)過程質(zhì)量管理及考核辦法…………….28十七、關(guān)鍵控制點(diǎn)………………….33十八、采購制度…………………….36十九、進(jìn)貨驗(yàn)證…………………...40二十、成品，半成品、存儲、運(yùn)輸、安全防護(hù)管理規(guī)定……….41二十一、檢驗(yàn)管理制度…………...41二十二、檢驗(yàn)設(shè)備、藥品管理制度……………….44二十三、產(chǎn)品留樣制度、實(shí)驗(yàn)室之間比對規(guī)定….46二十四、不合格管理辦法………….48二十五、文件、記錄管理制度…….50二十六、食品添加劑使用管理規(guī)范………………..**二、企業(yè)簡介食品研究所是一個研究、生產(chǎn)、銷售一條龍企業(yè)，研究所有專業(yè)技術(shù)人員七人，自成立以來始終恪守：“以質(zhì)量求生存，以信譽(yù)求發(fā)展”的企業(yè)宗旨，高度重視人才在企業(yè)中的作用，一貫倡導(dǎo)“人才是我們最重要的資產(chǎn)”，大膽啟用人才，不斷壯大企業(yè)規(guī)模。2006年我所用為主要原料研制成功的《****》經(jīng)廣泛征求意見，反復(fù)調(diào)配，產(chǎn)品得到了業(yè)內(nèi)人士的一致好評。并于2007年7月國家知識產(chǎn)權(quán)局頒發(fā)了發(fā)明專利證書，2007年接到了國家十一國慶招待晚會籌備組：即2007年世界華人十一國慶招待晚會指定專用酒的通知，從十一國慶籌備組反饋的信息看，各界人士對我所研制的《****》給予了很高的評價。本所全體員工將深入貫徹國家對有關(guān)食品生產(chǎn)安全的要求，建立和運(yùn)轉(zhuǎn)質(zhì)量管理體系，持續(xù)改進(jìn)產(chǎn)品和服務(wù)質(zhì)量，使質(zhì)量管理更上一個臺階。三、頒布令本手冊是企業(yè)依據(jù)《其他酒生產(chǎn)許可證審查細(xì)則》并結(jié)合本研究所的實(shí)際情況編制，它闡述了企業(yè)的質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)、并對企業(yè)的質(zhì)量管理體系提出了具體要求，本手冊適用范圍為：奶油香酒的生產(chǎn)和服務(wù)。本手冊是企業(yè)質(zhì)量管理的基本法規(guī)，本手冊明確了各崗位負(fù)責(zé)人的職能職責(zé)，強(qiáng)調(diào)了在加工生產(chǎn)過程中各主要環(huán)節(jié)的注意事宜，并制定了各崗位的考核辦法，做到有理有據(jù)，并細(xì)化了獎懲制定由所長批準(zhǔn)頒布執(zhí)行。手冊管理的所有相關(guān)事宜均由辦公室統(tǒng)一負(fù)責(zé)，未經(jīng)所長批準(zhǔn)，任何人不得將手冊提供給企業(yè)以外人員。手冊持有者調(diào)離工作崗位時，應(yīng)將手冊交還辦公室，辦理核收登記。手冊持有者應(yīng)妥善保管，不得損壞、丟失、隨意涂抹。在手冊使用期間，如有修改建議，各部門負(fù)責(zé)應(yīng)匯總意見，及時反饋到質(zhì)管部門，質(zhì)管部門應(yīng)定期對手冊的適用性、有效性進(jìn)行評審；必要時將手冊予以修改，執(zhí)行《文件管理程序》的有關(guān)規(guī)定。本手冊自2011年3月15日實(shí)施。四、任命書為保持質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行，確保產(chǎn)品質(zhì)量滿足要求，經(jīng)研究決定、任命：***任本廠生產(chǎn)副所長；****任質(zhì)量負(fù)責(zé)人；****任購銷負(fù)責(zé)人；****任生產(chǎn)車間負(fù)責(zé)人； 負(fù)責(zé)人具有以下職責(zé)和權(quán)限：貫徹有關(guān)法律法規(guī)和規(guī)章，制定并實(shí)施研究所的質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)：負(fù)責(zé)研究所質(zhì)量管理體系的建立、實(shí)施和保持，組織質(zhì)量管理體系文件，各項(xiàng)管理制度的編制、實(shí)施，負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)、監(jiān)督各部門的質(zhì)量職能執(zhí)行情況；負(fù)責(zé)處理生產(chǎn)過程中與質(zhì)量有關(guān)的問題，對最終質(zhì)量負(fù)責(zé)；提出質(zhì)量工作計(jì)劃和質(zhì)量改進(jìn)的要求。所長：****2011年3月15日五、質(zhì)量目標(biāo)

所長組織并策劃在本研究所質(zhì)量方針的框架下制定本研究所的質(zhì)量目標(biāo)，質(zhì)量目標(biāo)是可測量或考核的。研究所組織定期對質(zhì)量目標(biāo)進(jìn)行考核評審，保證質(zhì)量目標(biāo)的適應(yīng)性。質(zhì)量目標(biāo)：產(chǎn)品出廠合格達(dá)到100%；顧客滿意率達(dá)到95%以上；原輔材料合格率100%。由質(zhì)檢部門定期向質(zhì)量負(fù)責(zé)人匯報(bào)出廠檢驗(yàn)的情況。六、企業(yè)組織機(jī)構(gòu)圖所所長生產(chǎn)副所長質(zhì)量負(fù)責(zé)人供銷生產(chǎn)副所長質(zhì)量負(fù)責(zé)人供銷負(fù)責(zé)人檢驗(yàn)室車間主任檢驗(yàn)室車間主任 七、企業(yè)各質(zhì)量管理人員和相關(guān)部門的質(zhì)量崗位職責(zé)所長：1、負(fù)責(zé)制定質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，決定有關(guān)實(shí)施質(zhì)量方針目標(biāo)的措施。2、對本研究所產(chǎn)品質(zhì)量承擔(dān)直接責(zé)任。3、建立研究所組織機(jī)構(gòu)，并規(guī)定各部門職責(zé)與權(quán)限。4、批準(zhǔn)頒布質(zhì)量管理制度等文件。5、領(lǐng)導(dǎo)全所員工貫徹執(zhí)行國家的有關(guān)政策和法律法規(guī)。6、定期召開質(zhì)量工作會議，決策處理質(zhì)量事故和重大質(zhì)量問題。生產(chǎn)副所長職責(zé)與權(quán)限：協(xié)助所長做好產(chǎn)品質(zhì)量等法律法規(guī)的宣傳貫徹工作。對生產(chǎn)全過程正常運(yùn)轉(zhuǎn)負(fù)責(zé)。確保生產(chǎn)設(shè)施及工作環(huán)境符合要求。確保生產(chǎn)工藝合理、操作規(guī)范，產(chǎn)品質(zhì)量合格，對研究所產(chǎn)品質(zhì)量負(fù)責(zé)任。負(fù)責(zé)生產(chǎn)過程中不合格品的控制，并對不合格品進(jìn)行處置。負(fù)責(zé)原材料的采購、銷售，審核原材料采購、銷售計(jì)劃。供銷主任職責(zé)與權(quán)限：1．接待定貨業(yè)務(wù)，審核合同，強(qiáng)化管理。2．及時走訪客戶，收集信息，與有關(guān)部門商量改進(jìn)質(zhì)量及工藝措施。3．制定全年的銷售計(jì)劃，不斷完善銷售政策，提出新的銷售方式。4．負(fù)責(zé)對客戶的接待，使客戶得到滿意的答復(fù)。5．嚴(yán)格審核供貨合同。辦公室職責(zé)與權(quán)限：負(fù)責(zé)日常接待工作，保管所簽收的各類文件。負(fù)責(zé)員工教育、培訓(xùn)、考核。負(fù)責(zé)員工健康體檢工作。負(fù)責(zé)檢查督促廠區(qū)環(huán)境衛(wèi)生，安全工作。質(zhì)量負(fù)責(zé)人的職責(zé)與權(quán)限：負(fù)責(zé)企業(yè)的質(zhì)量管理工作。負(fù)責(zé)技術(shù)文件的控制，對生產(chǎn)過程中不合格品的控制及監(jiān)督處置。負(fù)責(zé)監(jiān)督檢驗(yàn)人員的檢驗(yàn)程序。對原材料進(jìn)行監(jiān)督檢驗(yàn)或驗(yàn)證，確保合格品入庫，對產(chǎn)品生產(chǎn)過程巡回檢查和成品抽查，確保產(chǎn)品質(zhì)量符合標(biāo)準(zhǔn)要求?；?yàn)室職責(zé)：對產(chǎn)品按規(guī)定進(jìn)行把關(guān)檢驗(yàn)，嚴(yán)格產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)及規(guī)范，并做好記錄，出具檢驗(yàn)報(bào)告及產(chǎn)品出廠檢驗(yàn)合格證。嚴(yán)格按檢驗(yàn)設(shè)備操作規(guī)程進(jìn)行檢驗(yàn)，并負(fù)責(zé)檢驗(yàn)儀器設(shè)備的維護(hù)保養(yǎng)及周期檢定。做好企業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量信息的反饋工作。檢驗(yàn)室及檢驗(yàn)人員獨(dú)立行使職能，不受任何部門任何人的干擾，對檢驗(yàn)結(jié)果負(fù)責(zé)。生產(chǎn)車間主任的職責(zé)：按要求組織生產(chǎn)和進(jìn)行過程控制。做好產(chǎn)品標(biāo)識。做好生產(chǎn)設(shè)備、設(shè)施的日常維護(hù)保養(yǎng)。保持安全、整潔的生產(chǎn)條件和工作環(huán)境。操作員的職責(zé)及權(quán)限：理解研究所的質(zhì)量方針、目標(biāo)，并認(rèn)真遵照執(zhí)行。熟練掌握本崗位技能和知識，對自己的工作質(zhì)量負(fù)責(zé)。認(rèn)真開展自檢，如實(shí)填寫各種記錄并對記錄的真實(shí)性負(fù)責(zé)。崗位責(zé)任考核辦法1.質(zhì)量考核：認(rèn)真對照各崗位責(zé)任制度及權(quán)限，對研究所的各個崗位和加工工序進(jìn)行考核，落實(shí)質(zhì)量第一，信譽(yù)第一，客戶至上的企業(yè)管理制度。特別是各個生產(chǎn)崗位是否按生產(chǎn)操作規(guī)程進(jìn)行操作；2.對倉庫的考核：庫房出入庫登記是否齊全，庫房內(nèi)放置的原輔料及成品是否做到擺放整齊、干凈、符合有關(guān)要求。庫房防鼠、防盜措施是否落實(shí)。3.文件控制管理的考核：一切文件是否得到妥善管理，是否做到了專人管理，借閱登記，過時文件及時上報(bào)銷毀。發(fā)現(xiàn)遺失應(yīng)及時上報(bào)?；?yàn)員應(yīng)按產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)和檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)的要求，加強(qiáng)對各工序生產(chǎn)加工質(zhì)量和成品檢驗(yàn)，認(rèn)真做好檢驗(yàn)記錄，確保原材料只有合格品才能投入生產(chǎn)使用。5.崗位質(zhì)量責(zé)任制考核由辦公室組織進(jìn)行，每季度考核一次，填寫相應(yīng)記錄，以備后查。6.每年所長對研究所的工作進(jìn)行一次評定、總結(jié)、表彰先進(jìn)、批評落后，獎罰分明，有理有據(jù)，以利于提高研究所的工作效益和經(jīng)濟(jì)發(fā)展。八、企業(yè)衛(wèi)生管理制度（一）廠區(qū)環(huán)節(jié)衛(wèi)生管理制度1、廠區(qū)每天早晨上班前有專人清掃。2、廠區(qū)內(nèi)不準(zhǔn)吸煙，不準(zhǔn)隨地吐痰，不準(zhǔn)亂扔廢棄物。3、劃定各部門衛(wèi)生區(qū)域，并負(fù)責(zé)保持清潔干凈，發(fā)現(xiàn)垃圾和雜物追究責(zé)任人的責(zé)任。4、廠區(qū)內(nèi)不準(zhǔn)存放垃圾，垃圾應(yīng)存放在廠區(qū)指定位置，用塑料袋包裝，不得泄漏，有衛(wèi)生專職人員每天清理外運(yùn)。5、廠房的門窗由責(zé)任人在停機(jī)時清洗，應(yīng)時刻保持干凈，紗網(wǎng)、風(fēng)簾、門窗齊全有效，阻擋蚊蠅進(jìn)入車間。6、進(jìn)入廠區(qū)的車輛，原材料等應(yīng)放在指定的位置，不得隨意亂放。7、廠區(qū)內(nèi)不得存放有毒、易燃及腐蝕性、污染性、易揮發(fā)物品。8、全體員工負(fù)責(zé)自己工作區(qū)衛(wèi)生，堅(jiān)持班前班后經(jīng)常打掃，養(yǎng)成周末車間的清掃衛(wèi)生的習(xí)慣。（二）生產(chǎn)車間衛(wèi)生管理制度1、凡感染或接觸過傳染性疾病的人員不得參加工作。2、流血時應(yīng)對傷口采取正確的包扎方式，有嚴(yán)重割傷、燙傷或傷口感染的人員應(yīng)避免從事接觸產(chǎn)品、原料、包材及水的工作。3、所有進(jìn)入車間的人員都應(yīng)穿著全套整潔的工作服裝，包括工作服、工作帽及工作靴或工作鞋。4、工作服上除了必要的拉鏈、搭扣外不應(yīng)有其他裝飾，如領(lǐng)帶、紐扣、針飾等，并隨時檢查、修補(bǔ)。5、工作服、工作帽及工作靴或工作鞋不應(yīng)穿出工作區(qū)域，否則需要重新消毒后才可在工作區(qū)使用。6、當(dāng)用手直接接觸原料、包材或產(chǎn)品時應(yīng)及時消洗消毒，防止污染。7、生產(chǎn)車間內(nèi)的生產(chǎn)設(shè)備、部件表面應(yīng)保持干凈，無灰塵。每個設(shè)備上應(yīng)有形式統(tǒng)一、清晰明確的標(biāo)簽，用以標(biāo)明設(shè)備的名稱、編號等。8、生產(chǎn)完成后，停機(jī)24小時以上重新開機(jī)前及一切必要的時候，應(yīng)及時進(jìn)行清洗程序，并在清洗完成后認(rèn)真檢查，再次確保清洗效果良好。例如：可拆開設(shè)備的某些部件，檢查其內(nèi)壁彎頭處是否還有污垢殘留。9、對特定的設(shè)備部件，在生產(chǎn)后應(yīng)及時清洗干凈。10、設(shè)備部件應(yīng)存放在生產(chǎn)和原料包材貯存區(qū)以外的指定的清潔干燥的備件架上，并有相應(yīng)明確的標(biāo)簽說明。各工具使用后應(yīng)及時放回指定地方。11、生產(chǎn)過程中應(yīng)避免大面積沖水工作，必要時也盡可能放低噴頭近距離沖洗，以減少水滴四濺，保持周圍環(huán)境干燥。個人衛(wèi)生管理制度：勤洗手、勤剪指甲、勤洗澡、勤理發(fā)。工作服、鞋、帽、勤洗勤換。不準(zhǔn)隨地吐痰，亂扔煙頭、果皮、紙屑等廢棄物。進(jìn)入車間必須更換工作鞋、工作衣、戴口罩，戴工作帽。進(jìn)入車間必須洗手消毒，必須腳踏消毒池，進(jìn)行工作靴消毒。進(jìn)入車間不準(zhǔn)涂抹化妝品和佩戴飾品。嚴(yán)禁在生產(chǎn)區(qū)抽煙、吃食物，不準(zhǔn)將非生產(chǎn)物帶入生產(chǎn)區(qū)。嚴(yán)禁將工作服、鞋、靴、帽、口罩穿戴出車間。所有生產(chǎn)人員必須持健康證上崗。九、設(shè)備管理制度研究所內(nèi)的一切機(jī)械設(shè)備要進(jìn)行定期檢查和維修，上班前使用人員檢查確認(rèn)無誤后方可開機(jī)生產(chǎn)。上班時要嚴(yán)格要求按照操作規(guī)程進(jìn)行操作。要求研究所內(nèi)的各類設(shè)備定期維修，堅(jiān)持一日一檢查，一月一維護(hù)、一月一普檢，杜絕事故隱患。在檢查機(jī)器過程中，如發(fā)生重大事故隱患，應(yīng)立即上報(bào)。如生產(chǎn)設(shè)備，未認(rèn)真檢查，盲目開機(jī)造成事故者，由當(dāng)事人自行負(fù)責(zé)。設(shè)備維修、清洗、消毒制度：1、設(shè)備配置直接用于生產(chǎn)加工的設(shè)施設(shè)備應(yīng)要求：采用無毒、無害、耐腐蝕、不生銹、易清洗消毒，不易于微生物滋生的材料制成。

2、設(shè)備的檔案管理

生產(chǎn)主管建立《生產(chǎn)設(shè)備一覽表》，以明確本所設(shè)備的基本信息。

3、設(shè)備的維修

①當(dāng)發(fā)現(xiàn)設(shè)備出現(xiàn)故障或有故障隱患時，生產(chǎn)主管組織維修。②任何設(shè)備故障在修復(fù)后，生產(chǎn)主管均應(yīng)組織進(jìn)行驗(yàn)收，以確認(rèn)設(shè)備能否正常運(yùn)行。③生產(chǎn)主管對已修復(fù)的設(shè)備組織進(jìn)行清洗、消毒。4、設(shè)備的清洗消毒①對生產(chǎn)過程中直接接觸食品的機(jī)械設(shè)備、管道、容器、用具、等應(yīng)定期清洗消毒。②清洗消毒時機(jī)：A.每天生產(chǎn)前和生產(chǎn)完畢后；B.當(dāng)發(fā)現(xiàn)設(shè)備、器具不潔時；

C.停產(chǎn)重新開始生產(chǎn)前。

③清洗消毒由生產(chǎn)主管組織，操作工實(shí)施，質(zhì)量主管檢查。

④清洗消毒方式

A.對可拆卸的設(shè)備、器具應(yīng)予以分解；

B.先用清水沖洗1～2遍，除去設(shè)備、器具表面的殘留物；C.再用開水或消毒液對設(shè)備、器具與食品接觸面進(jìn)行清洗消毒3～5分鐘。D.最后用清水對設(shè)備、器具進(jìn)行漂洗，直至洗凈。

⑤清洗、消毒記錄

每次清洗、消毒后，應(yīng)做好《設(shè)備清洗、消毒記錄》。

5、設(shè)備檢查

每天，質(zhì)量主管應(yīng)對設(shè)備的運(yùn)行/維修、清洗、消毒情況進(jìn)行檢查，并做好《設(shè)備檢查記錄》。十、企業(yè)員工健康檢查、健康檔案制度辦公室負(fù)責(zé)制訂員工定期健康檢查制度，健康檢查時間應(yīng)按相應(yīng)的規(guī)定執(zhí)行，對新招納的員工應(yīng)在工作前去疾控中心對其進(jìn)行身體健康檢查，待疾控中心對其頒發(fā)健康證后方可入廠，新員工入廠后應(yīng)及時對其進(jìn)行相應(yīng)的培訓(xùn)。建立檔案。辦公室負(fù)責(zé)制訂員工的健康檔案，及時掌握員工的健康狀態(tài)，對員工出現(xiàn)健康狀況異常的情況應(yīng)及時填寫記錄，并去相應(yīng)的檢查部門做健康檢查，健康檔案應(yīng)由辦公室保留，以便相關(guān)部門查閱。十一、員工培訓(xùn)及管理制度各室、車間提出本部門的培訓(xùn)計(jì)劃后，統(tǒng)一上報(bào)辦公室，由辦公室負(fù)責(zé)制訂員工定期培訓(xùn)計(jì)劃及臨時性培訓(xùn)的組織和實(shí)施工作，做好培訓(xùn)記錄，建立培訓(xùn)檔案。新工進(jìn)廠應(yīng)進(jìn)行入廠教育，職工上崗、轉(zhuǎn)崗應(yīng)進(jìn)行上崗轉(zhuǎn)崗教育，應(yīng)堅(jiān)持不懈有計(jì)劃地開展培訓(xùn)活動，培訓(xùn)內(nèi)容：質(zhì)量意識、專業(yè)知識、業(yè)務(wù)技能、管理知識。培訓(xùn)原則先培訓(xùn)后上崗，干什么、學(xué)什么，缺什么；補(bǔ)什么，培訓(xùn)和實(shí)用相結(jié)合實(shí)際，培訓(xùn)后經(jīng)考試合格報(bào)所長核準(zhǔn)，發(fā)給上崗證，持證上崗。企業(yè)生產(chǎn)操作人員企業(yè)生產(chǎn)操作人員進(jìn)研究所前，經(jīng)過衛(wèi)生部門體檢檢驗(yàn)，持健康證方能上崗從事生產(chǎn)工作。十二、***食品研究所對產(chǎn)品風(fēng)險評估

***食品研究所，對本研究所所生產(chǎn)的《******》產(chǎn)品進(jìn)行風(fēng)險分析如下:

簡介：

為了適應(yīng)市場經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，拓展市場領(lǐng)域，我研究所質(zhì)量管理體系，加工過程對各個環(huán)節(jié)采取有效的預(yù)防措施，從而達(dá)到保證產(chǎn)品安全的目的。

車間結(jié)構(gòu)科學(xué)合理，設(shè)施齊全。設(shè)加工車間、包裝間、二套更衣室、各加工工序均配有相應(yīng)的消毒設(shè)施，生產(chǎn)加工區(qū)域空氣清鮮，車間內(nèi)采用紫外線殺菌。車間配有半自動灌裝機(jī)，罐裝環(huán)節(jié)采用封閉式灌裝間，物料傳輸過程由物料口傳送，設(shè)備、設(shè)施加強(qiáng)了預(yù)防措施杜絕了細(xì)菌的滋生、繁殖、傳播以及異物的混入，為產(chǎn)品質(zhì)量的提高奠定了基礎(chǔ)。

研究所具備有相應(yīng)檢測能力的化驗(yàn)室，化驗(yàn)室人員經(jīng)培訓(xùn)考核合格后上崗?；?yàn)室檢驗(yàn)設(shè)備齊全，配備恒溫培養(yǎng)箱、水浴鍋、干燥箱等檢測設(shè)備能準(zhǔn)確地檢測產(chǎn)品中所規(guī)定的各項(xiàng)檢查項(xiàng)目。每天對生產(chǎn)的產(chǎn)品進(jìn)行抽樣檢測，保證產(chǎn)品的質(zhì)量。

二、《****》產(chǎn)品風(fēng)險分析

工藝：原料驗(yàn)收→過濾→配料→乳化均質(zhì)→貯存澄清→灌裝→封蓋→冷卻→燈檢→抽檢→貼標(biāo)→裝箱→入庫。

1、源頭上可能存在的風(fēng)險

2.原料：原料可能會存的危害，如：雜質(zhì)超標(biāo)。

3.加工中可能存在的風(fēng)險:

加工過程中設(shè)備損壞以及清洗控制不當(dāng)易滋生細(xì)菌。

三，市場可能存在的風(fēng)險三、采取的措施

1、原料的控制：

原料通過國內(nèi)渠道購入，對質(zhì)量的驗(yàn)收要有供貨方出示的檢驗(yàn)報(bào)告證明。在原料驗(yàn)收時對供貨方提供的檢驗(yàn)報(bào)告逐項(xiàng)加以檢驗(yàn)，為以后的加工工序中消除危害的步驟，因此，為更好的控制風(fēng)險降低危害，我們在原料驗(yàn)收時須查看供貨方提供的檢驗(yàn)報(bào)告合格證明，如上述檢驗(yàn)證明不合格，將拒收本批原料。

2、加工過程的控制

在加工過程中只要按照要求的生產(chǎn)條件和要求來執(zhí)行。每天開工前及作業(yè)結(jié)束之后：﹙1﹚對設(shè)備進(jìn)行全方位的點(diǎn)檢及維護(hù)，﹙2﹚對設(shè)備進(jìn)行清洗、殺菌，防止微生物污染及異物混入。做好員工的設(shè)備操作、維護(hù)保養(yǎng)、衛(wèi)生、質(zhì)量培訓(xùn)，監(jiān)測生產(chǎn)用水和食品接觸面的衛(wèi)生，搞好車間環(huán)境衛(wèi)生就能夠保證加工過程中產(chǎn)品微生物處于合格范圍內(nèi)。

3、成品包裝、儲存運(yùn)輸控制

成品包裝用的物料必須來自經(jīng)檢驗(yàn)檢疫部門衛(wèi)生注冊的生產(chǎn)廠家，且符合衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)，并保持清潔衛(wèi)生，不得含有有害、有毒物質(zhì)，產(chǎn)品常溫儲存。裝運(yùn)時，采用常溫箱車。

食品安全風(fēng)險檢測信息收集制度一.目的及適用范圍為規(guī)范食品安全信息的收集、傳遞、匯總等食品質(zhì)量信息管理工作，加強(qiáng)研究所內(nèi)部與質(zhì)量有關(guān)的數(shù)據(jù)、資料、記錄、文件等收集、整理、匯總，定期開展質(zhì)量分析、評價、評審，特制定本辦法。二.術(shù)語1.質(zhì)量信息收集：通過各種方法（網(wǎng)絡(luò)信息、電話通知、傳真E-mail等）收集有關(guān)商品質(zhì)量、管理的相關(guān)信息的工作。2.質(zhì)量信息傳遞；將收集到的各種質(zhì)量信息通過電腦系統(tǒng)或傳真等方法傳遞給相關(guān)的部門或個人的過程。3.質(zhì)量信息匯總：將所收集的商品質(zhì)量信息進(jìn)行一個分類、匯總。三.職責(zé):1.供銷部門a)負(fù)責(zé)對供貨廠商通知的有關(guān)質(zhì)量信息傳遞給質(zhì)量管理部門。b)負(fù)責(zé)對質(zhì)量管理部門傳遞的質(zhì)量信息及時的采取相應(yīng)的措施。2.質(zhì)量管理部門a)負(fù)責(zé)收集食品監(jiān)督管理部門發(fā)布的食品安全質(zhì)量信息。b)負(fù)責(zé)收集各種質(zhì)量信息，并轉(zhuǎn)發(fā)給相應(yīng)部門或個人，并對收集的所有質(zhì)量信息進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分類及匯總。c)負(fù)責(zé)對客戶的質(zhì)量查詢、質(zhì)量反映和質(zhì)量投訴等問題，認(rèn)真做好記錄，查明原因，分析問題，采取有效處理措施，確保食品質(zhì)量。四.工作程序1.食品質(zhì)量信息內(nèi)容（1）宏觀質(zhì)量信息：國家和食品行業(yè)有關(guān)質(zhì)量政策、法令、規(guī)定等；（2）貨源質(zhì)量信息：供貨單位的人員、設(shè)備、工藝、制度等生產(chǎn)質(zhì)量保證能力情況；（3）競爭質(zhì)量信息：同一市場的同行競爭對手的質(zhì)量措施、質(zhì)量水平、質(zhì)量效益等；（4）內(nèi)部質(zhì)量信息：研究所內(nèi)部涉及經(jīng)營與質(zhì)量有關(guān)的數(shù)據(jù)、資料、記錄、文件等。包括食品質(zhì)量、環(huán)境質(zhì)量、服務(wù)質(zhì)量、工作質(zhì)量各個方面；（5）監(jiān)督質(zhì)量信息：上級質(zhì)量監(jiān)督檢查發(fā)現(xiàn)的與食品經(jīng)營及質(zhì)量管理或本企業(yè)相關(guān)的質(zhì)量信息；（6）用戶反饋質(zhì)量信息：客戶的質(zhì)量查詢、質(zhì)量反映和質(zhì)量投訴等。2.質(zhì)量信息匯總質(zhì)量管理部門根據(jù)從各個渠道（企業(yè)內(nèi)部、外部）所收集到的質(zhì)量信息進(jìn)行分類，按不同的類別（宏觀質(zhì)量信息、貨源質(zhì)量信息、競爭質(zhì)量信息、內(nèi)部質(zhì)量信息、監(jiān)督質(zhì)量信息、用戶反饋質(zhì)量信息）分別進(jìn)行整理匯總。3.質(zhì)量信息分析a)質(zhì)量管理部門每半年對半年來匯總的所有質(zhì)量信息進(jìn)行統(tǒng)計(jì)，將所收集的質(zhì)量信息按食品質(zhì)量公告、相關(guān)法律法規(guī)、不良反應(yīng)報(bào)告及客戶反應(yīng)的質(zhì)量信息等類別進(jìn)行分類。b)質(zhì)量管理部門針對不同類別的質(zhì)量信息進(jìn)行分類分析，分析的方式主要有文字描述和表格描述，通過這兩種方式有機(jī)的進(jìn)行結(jié)合，將各種質(zhì)量信息產(chǎn)生的原因及處理的結(jié)果進(jìn)行系統(tǒng)的分析并進(jìn)行匯總，并針對研究所存在的薄弱環(huán)節(jié)，提出如何加強(qiáng)管理，提高食品質(zhì)量的處理建議。4.食品質(zhì)量信息反饋a)質(zhì)量管理部門將收集到的質(zhì)量信息按類別進(jìn)行分析后的結(jié)果以文字或表格的形式傳遞給相關(guān)部門的部門負(fù)責(zé)人或個人.b)質(zhì)量管理部門根據(jù)國家法津法規(guī)或文件精神的要求對研究所相關(guān)制度程序內(nèi)容有所修訂的，質(zhì)管部門必須及時的對研究所的相應(yīng)制度或流程進(jìn)行修訂，經(jīng)過質(zhì)量管理負(fù)責(zé)人審核、所長審批后，立即下發(fā)給相應(yīng)的部門或員工進(jìn)行學(xué)習(xí)并執(zhí)行，十三、不安全食品召回制度1、目的為了防止因操作體系不健全，給食品帶來不安全隱患，時刻本著對產(chǎn)品完全負(fù)責(zé)的精神，保證本研究所信譽(yù)，讓有本研究所標(biāo)識的產(chǎn)品在任何時候從市場召回時，均能有效快速和全面的進(jìn)入調(diào)查程序，使損失降低到最低點(diǎn)，鞏固自身品牌和拓展市場，為消費(fèi)者提供安全、健康的食品，達(dá)到顧客滿意，特制定以下產(chǎn)品召回制度。

2、適用范圍適用于研究所所有交付后的，可能發(fā)生食品危害產(chǎn)品的通知和召回的控制與管理。

3、職責(zé)

3.1購銷部門主管任產(chǎn)品召回小組組長，負(fù)責(zé)產(chǎn)品召回的全面工作。

3.2質(zhì)量主管任產(chǎn)品召回小組副組長，協(xié)助組長做好產(chǎn)品召回的全面工作及具體工作的實(shí)施安排。

4、工作程序

4.1啟動產(chǎn)品召回程序

4.1．1在未經(jīng)所長同意并授權(quán)的情況下，任何部門均不得啟動產(chǎn)品召回計(jì)劃。如果產(chǎn)品的召回是由政府部門或顧客啟動的，則召回制度制度啟動。

4.2成立了由購銷部門主管為組長的產(chǎn)品召回小組，并明確了各組員的職責(zé)。

5、召回不安全產(chǎn)品

5.1召回，是指食品按照規(guī)定程序，對由其生產(chǎn)原因造成的某一批次或類別的不安全食品，通過換貨、退貨、補(bǔ)充或修正消費(fèi)說明等方式，及時消除或減少食品安全危害的活動。

不安全食品，是指有證據(jù)證明對人體健康已經(jīng)或可能造成危害的食品，包括：

（一）已經(jīng)誘發(fā)食品污染、食源性疾病或?qū)θ梭w健康造成危害的食品；

（二）可能引發(fā)食品污染、食源性疾病或?qū)θ梭w健康造成危害的食品；

（三）含有對特定人群可能引發(fā)健康危害的成份而在食品標(biāo)簽和說明書上未予以標(biāo)識，或標(biāo)識不全、不明確的食品；

（四）有關(guān)法律、法規(guī)規(guī)定的其他不安全食品。

5.1.1如果顧客反應(yīng)某一類產(chǎn)品具有以上食品安全危害，研究所則將該批次所有產(chǎn)品定為可疑產(chǎn)品。

5.1.2對于顧客的退貨產(chǎn)品由召回小組組長召集召回小組成員會議，分析召回原因，確定召回的產(chǎn)品類別（名稱、編號、生產(chǎn)日期等）及召回?cái)?shù)量。

5.1.3可疑產(chǎn)品到研究所后，由負(fù)責(zé)接收的召回小組成員根據(jù)發(fā)貨記錄確認(rèn)產(chǎn)品與之是否相符。

5.2對于自查出的不合格且已發(fā)到客戶手中的產(chǎn)品

5.2.1在發(fā)現(xiàn)不合格品的第一時間由負(fù)責(zé)購銷業(yè)務(wù)的召回小組成員根據(jù)產(chǎn)品召回聯(lián)系表通知客戶，以防止不合格品的進(jìn)一步擴(kuò)散。

5.2.2向客戶解釋清楚召回原因，并與客戶協(xié)商召回?cái)?shù)量。

5.3可疑產(chǎn)品到研究所后，由質(zhì)管部門監(jiān)督，成品倉庫接收。接收后的產(chǎn)品用庫存商品保管卡標(biāo)明“不合格”，“待檢”，“待處理”標(biāo)識后放置在成品倉庫不合格品（可疑產(chǎn)品）存放區(qū)，在未經(jīng)研究所及質(zhì)檢部門的同意不可出庫放行。

6、處理召回產(chǎn)品的規(guī)程

6.1對產(chǎn)品進(jìn)行重新分類，降級或廢棄處理。

6.2查明退貨原因，進(jìn)行處理。

6.2.1由于原輔料、添加劑所造成的不合格品：由購銷部門通知供方，并在清除問題前停止其供應(yīng)原料。

6.2.2由于包裝物料造成的不合格品：由購銷部門通知供方，并限期整改,整改末確認(rèn)前，停止其供應(yīng)包裝。

6.2.3在生產(chǎn)加工過程中所造成的不合格品，通知車間負(fù)責(zé)人，限期作出糾正措施，追查責(zé)任人。

7、出現(xiàn)以下情況時應(yīng)立即通知相關(guān)政府管理部門。

7.1產(chǎn)品出現(xiàn)以下情況時應(yīng)立即通知質(zhì)量監(jiān)督部門。

7.1.1消費(fèi)者投訴、食源性疾病事故、食品污染事故。

7.2通知的內(nèi)容如下：

7.2.1召回的原因

7.2.2召回的類別：名稱、編號和生產(chǎn)日期等。

7.2.3與召回有關(guān)的數(shù)量（被召回的食品當(dāng)初在研究所的擁有數(shù)量，在召回時產(chǎn)品的數(shù)量分布情況，被召回產(chǎn)品在研究所的剩余量。）

十四、食品安全事故處置預(yù)案1.目的對已發(fā)生的食品安全事故，規(guī)定出響應(yīng)措施，認(rèn)真做好食品安全事故處置工作，使各級領(lǐng)導(dǎo)及時了解掌握相關(guān)情況，取得指導(dǎo)和處置的主動權(quán)，最大限度地減少可能對食品安全造成的影響，特制定本制度。2.職責(zé)2.1質(zhì)管部門負(fù)責(zé)組織對緊急事故造成的食品安全問題進(jìn)行記錄、分析和組織處理。2.2食品安全小組負(fù)責(zé)識別潛在緊急情況和事故，配合制定必要的應(yīng)急預(yù)案。在緊急事故中對食品安全等問題統(tǒng)籌和協(xié)調(diào)。2.3營業(yè)部負(fù)責(zé)認(rèn)定為食品安全事故后，產(chǎn)品召回的具體實(shí)施工作。2.4各部門負(fù)責(zé)本部門的安全生產(chǎn)工作，如出現(xiàn)食品安全事故后，配合質(zhì)量科和食品安全小組進(jìn)行原因調(diào)查和分析，妥善處置涉及不安全產(chǎn)品和原料。3.工作程序3.1報(bào)告報(bào)告原則：任何員工有義務(wù)在第一時間報(bào)告或越級報(bào)告涉及研究所產(chǎn)品的食品安全事故。3.2報(bào)告程序發(fā)生食品安全事故時，各部門應(yīng)立即向主管領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)，對于重大的食品安全事故，要立即向研究所領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告，部門主管領(lǐng)導(dǎo)不在時，可直接向研究所領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告，并由研究所領(lǐng)導(dǎo)統(tǒng)一及時向當(dāng)?shù)匦l(wèi)生行政部門作出書面報(bào)告。任何部門或者個人不得對食品安全事故隱瞞、謊報(bào)、緩報(bào)，不得毀滅有關(guān)證據(jù)。3.2.1初次報(bào)告應(yīng)盡可能報(bào)告食品安全事故發(fā)生的時間、地點(diǎn)、單位、危害程度、事故報(bào)告單位及報(bào)告時間、報(bào)告單位聯(lián)系人員及聯(lián)系方式、事故發(fā)生原因的初步判斷、事故發(fā)生后采取的措施及事故控制情況等，如有可能應(yīng)當(dāng)報(bào)告事故的簡要經(jīng)過。3.2.2階段報(bào)告既要報(bào)告新發(fā)生的情況，也要對初次報(bào)告的情況進(jìn)行補(bǔ)充和修正，包括事故的發(fā)展與變化、處置進(jìn)程、事故原因等。3.2.3總結(jié)報(bào)告包括食品安全事故鑒定結(jié)論，對事故的處理工作進(jìn)行總結(jié)，分析事故原因和影響因素，提出今后對類似事故的防范和處置建議。3.3食品安全事故處置發(fā)生食品安全事故時要封存暫扣可能導(dǎo)致食品安全事故的產(chǎn)品及其原料，并立即進(jìn)行檢驗(yàn)、分析、調(diào)查；對確認(rèn)屬于被污染的產(chǎn)品及其原料，應(yīng)立即停止生產(chǎn)、銷售并照《不安全食品召回制度》立即予以召回并銷毀。

4.責(zé)任追究4.1各部門負(fù)責(zé)人及研究所領(lǐng)導(dǎo)必須保持每天24小時聯(lián)絡(luò)暢通，對無法聯(lián)絡(luò)造成嚴(yán)重后果的要嚴(yán)肅追究責(zé)任。4.2各部門主要負(fù)責(zé)人為本部門食品安全事故報(bào)告的第一責(zé)任人，如事故發(fā)生后，要及時上報(bào)，不得遲報(bào)、漏報(bào)和瞞報(bào)，不得避重就輕，要實(shí)事求是。如因報(bào)告不實(shí)，影響領(lǐng)導(dǎo)決策，影響事件處理的，要追究有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)和責(zé)任人的責(zé)任。哪一級發(fā)生遲報(bào)、漏報(bào)、瞞報(bào)的問題，由哪一級負(fù)責(zé)。對因遲報(bào)、漏報(bào)、瞞報(bào)造成嚴(yán)重后果的，要嚴(yán)肅查處。5.糾正與完善如有事故發(fā)生，由質(zhì)管部門組織進(jìn)行原因分析，編制《食品安全事故調(diào)查報(bào)告》，針對導(dǎo)致食品安全事故的原因，如異常作業(yè)、操作人員缺乏培訓(xùn)等，由責(zé)任部門采取糾正措施，交食品安全小組組長確認(rèn)后予以實(shí)施。食品安全小組將《食品安全事故調(diào)查報(bào)告》交事故發(fā)生部門備案一份，以對其實(shí)施效果進(jìn)行監(jiān)督驗(yàn)證。事故發(fā)生后，食品安全小組組長組織相關(guān)部門對本方案和有關(guān)應(yīng)急預(yù)案進(jìn)行評審與修訂，使其不斷完善。十五、消費(fèi)者投訴受理處置制度目的本程序的目的是對投訴進(jìn)行處理，確保客戶滿意。范圍本程序適用于***產(chǎn)品的投訴管理職責(zé)3.1營業(yè)部負(fù)責(zé)收集顧客投訴和反饋相應(yīng)的處理消費(fèi)結(jié)果。3.2品管部負(fù)責(zé)進(jìn)行投訴調(diào)查、分析、提出處理意見及驗(yàn)證糾正和預(yù)防措施實(shí)施效果。3.3相應(yīng)的責(zé)任部門負(fù)責(zé)采取糾正、預(yù)防措施。4、投訴性質(zhì)區(qū)分a)產(chǎn)品包裝重量不足的投訴：b)產(chǎn)品品種不符的投訴c)產(chǎn)品數(shù)量不符的投訴d)產(chǎn)品出現(xiàn)異味、雜質(zhì)的投訴：e)產(chǎn)品品有關(guān)安全衛(wèi)生問題（微生物超標(biāo)、金屬等）的投訴：5投訴受理5.1顧客投訴分電話投訴、信件投訴、傳真投訴、面訪投訴等形式。5.2購銷部門收到訴后應(yīng)向顧客了解投訴的具體內(nèi)容，至少應(yīng)包括以下內(nèi)容：a)提出投訴的原因：b)投訴日期：c)投訴產(chǎn)品的品種：d)投訴產(chǎn)品的生產(chǎn)日期、批號：e)投訴產(chǎn)品的數(shù)量：f)投訴產(chǎn)品的出貨單號：g)投訴要求（索賠、退貨等）：h)采取的應(yīng)急措施。5.3了解以上內(nèi)容后，相關(guān)人員應(yīng)詳細(xì)填寫《顧客投訴記錄表》轉(zhuǎn)質(zhì)管部門進(jìn)行處理。注：《顧客投訴記錄表》應(yīng)在接到投訴的24小時內(nèi)轉(zhuǎn)到質(zhì)管部門。6、投訴調(diào)查分析6.1質(zhì)管部接到《顧客投訴記錄表》后，應(yīng)及時進(jìn)行調(diào)查分析，調(diào)查至少應(yīng)包括以下內(nèi)容：a)調(diào)查人員、調(diào)查時間：b)造成投訴可能存在的原因：c)庫內(nèi)同類產(chǎn)品的現(xiàn)狀：d)現(xiàn)場調(diào)查的結(jié)果：e)經(jīng)分析后確認(rèn)的原因及相應(yīng)的責(zé)任部門。6.2品管部門調(diào)查分析結(jié)束后，當(dāng)日內(nèi)應(yīng)編制《投訴調(diào)查報(bào)告》，調(diào)查完成時間視顧客投訴性質(zhì)及距離遠(yuǎn)近適時完成。（以不超過10天為限）7、投訴處理7.1質(zhì)管部門根據(jù)《投訴調(diào)查報(bào)告》24小時內(nèi)提出投訴處理意見（包括對內(nèi)、對外），填寫《投訴處理意見》報(bào)質(zhì)管部門領(lǐng)導(dǎo)，必要時組織相關(guān)部門負(fù)責(zé)人討論投訴意見，并批準(zhǔn)處理結(jié)果。對內(nèi)的處理按《糾正和預(yù)防措施程序》的規(guī)定執(zhí)行。對外的處理由質(zhì)管部門執(zhí)行，向顧客反饋并解釋處理意見。投訴處理完成的時間應(yīng)在接到《投訴處理意見》后48小時內(nèi)完成討論批準(zhǔn)并執(zhí)行、反饋。對從xx集團(tuán)直接反饋過來的《xx供應(yīng)商質(zhì)量回饋表》，由質(zhì)管部門進(jìn)行調(diào)查后分析原因，并在回饋表上填寫原因分析及糾偏措施。8、質(zhì)量記錄《顧客投訴記錄表》《投訴調(diào)查報(bào)告》《投訴處理意見》十六、生產(chǎn)過程質(zhì)量管理及考核辦法第一條目的確保生產(chǎn)過程質(zhì)量穩(wěn)定，改善質(zhì)量，提高生產(chǎn)效率，降低成本第二條范圍原料投入生產(chǎn)經(jīng)加工至成品第三條實(shí)施單位質(zhì)檢部門人員及有關(guān)單位第四條實(shí)施要點(diǎn)操作人員應(yīng)確實(shí)依照生產(chǎn)工藝進(jìn)行操作，在每一批第一袋加工完成后，必須經(jīng)有關(guān)人員實(shí)施首件檢查，等檢查合格后方能繼續(xù)生產(chǎn)，班長還應(yīng)實(shí)施隨機(jī)檢查。質(zhì)檢人員應(yīng)確實(shí)依據(jù)檢查標(biāo)準(zhǔn)檢查，不合格品嚴(yán)禁進(jìn)入下道工序。質(zhì)檢人員應(yīng)巡回抽驗(yàn)，并做好生產(chǎn)過程質(zhì)量管理與分析，以及將資料回饋有關(guān)單位。發(fā)現(xiàn)質(zhì)量異常應(yīng)立即處理，追查原因，并矯正及作記錄防止再發(fā)生。第五條考核辦法1．質(zhì)檢部門派人巡回抽檢，根據(jù)檢驗(yàn)結(jié)果，對各工序給予評價并考核，明確落實(shí)責(zé)任班組或責(zé)任人。評價分為：甲、乙、丙三級甲級：按工藝生產(chǎn)要求進(jìn)行操作，產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定。乙級：基本按工藝生產(chǎn)要求進(jìn)行操作，產(chǎn)品質(zhì)量較為穩(wěn)定。丙級：沒有按工藝生產(chǎn)要求進(jìn)行操作，產(chǎn)品質(zhì)量不穩(wěn)定。2．根據(jù)評價結(jié)果，對嚴(yán)格按生產(chǎn)工藝規(guī)程操作規(guī)程，產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定，給予表彰、獎勵。對沒有按生產(chǎn)工藝規(guī)程操作，產(chǎn)品質(zhì)量不穩(wěn)定，要追究其責(zé)任，分析原因，給予通報(bào)批評和經(jīng)濟(jì)懲罰。生產(chǎn)車間質(zhì)量工作考核辦法一、生產(chǎn)計(jì)劃的執(zhí)行情況（10分）檢查是否按時、按質(zhì)、按量的全面完成各項(xiàng)工作任務(wù)，有一項(xiàng)不合格扣2-5分。二、生產(chǎn)工藝的執(zhí)行情況（10分）是否執(zhí)行本企業(yè)生產(chǎn)工藝技術(shù)規(guī)程，如不合格本項(xiàng)不得分。三、操作規(guī)程的執(zhí)行情況（10分）是否按操作規(guī)程操作，有無違反操作規(guī)程現(xiàn)象，如有一項(xiàng)不合格扣2-5分。四、管理制度與標(biāo)準(zhǔn)的執(zhí)行情況（10分）各項(xiàng)管理制度和執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)是否落實(shí)，有無違犯現(xiàn)象，發(fā)現(xiàn)一處不合格扣2-5分。五、設(shè)備管理執(zhí)行情況（10分）是否按計(jì)劃對設(shè)備進(jìn)行日常維護(hù)、保養(yǎng)和檢修，檢查設(shè)備運(yùn)行記錄，如一項(xiàng)不合格扣2-5分。六、衛(wèi)生管理執(zhí)行情況（10分）車間設(shè)備、環(huán)境、生產(chǎn)達(dá)標(biāo)及個人衛(wèi)生是否達(dá)到規(guī)定要求，有關(guān)人員定期進(jìn)行健康體檢、衛(wèi)生常識教育，是否及時落實(shí)，發(fā)現(xiàn)一處不合格扣2-5分。七、現(xiàn)場管理執(zhí)行情況（10分）八、各種不合格品的處置和糾正措施執(zhí)行情況（10分）九、車間管理執(zhí)行情況（10分）檢查生產(chǎn)車間生產(chǎn)記錄、領(lǐng)料記錄、質(zhì)量記錄、成品記錄及各項(xiàng)記錄，如發(fā)現(xiàn)一項(xiàng)不合格或不規(guī)范扣2-5分。十、車間安全生產(chǎn)執(zhí)行情況（10分）檢查車間安全生產(chǎn)措施的實(shí)施，各項(xiàng)防范措施是否存在安全隱患，如有一項(xiàng)不合格不得分。工藝文件奶油香酒工藝流程圖原料驗(yàn)收原料驗(yàn)收飲用水原料原料飲用水原料原料浸泡酒瓶加工過程浸泡酒瓶加工過程洗瓶貯存澄清洗瓶貯存澄清酒瓶酒精消毒灌裝封蓋酒瓶酒精消毒灌裝封蓋冷卻冷卻貼標(biāo)包裝燈檢貼標(biāo)包裝燈檢入庫抽檢化驗(yàn)入庫抽檢化驗(yàn)裝箱帶為關(guān)鍵控制點(diǎn)帶為關(guān)鍵設(shè)備裝箱十七、生產(chǎn)過程質(zhì)量管理及考核辦法過程管理生產(chǎn)過程管理制度與考核辦生產(chǎn)過程質(zhì)量管理制度為貫徹“預(yù)防為主”的質(zhì)量管理原則，使原材料從投入到產(chǎn)品產(chǎn)出的全過程得到有效控制，現(xiàn)就生產(chǎn)過程管理制度規(guī)定如下：生產(chǎn)過程質(zhì)量管理制度由生產(chǎn)部實(shí)施，質(zhì)管部監(jiān)督和考核。按產(chǎn)品生產(chǎn)工藝流程，各工序應(yīng)認(rèn)真履行各自的崗位職責(zé)，切實(shí)把好產(chǎn)品質(zhì)量關(guān)。生產(chǎn)過程中，對關(guān)鍵控制點(diǎn)的檢測必須嚴(yán)格按照《作業(yè)指導(dǎo)書》，做好質(zhì)量和分步把關(guān)工作。嚴(yán)格按照設(shè)備操作規(guī)程、工藝流程，做好相關(guān)設(shè)備的操作、清洗、等工作。各工作環(huán)節(jié)應(yīng)密切配合，在人、機(jī)、料、的控制過程中，做到協(xié)調(diào)一致，分工合理。做好各類工藝文件記錄、表格的管理、嚴(yán)格按生產(chǎn)流程進(jìn)行填寫。任何一名生產(chǎn)現(xiàn)場員工，只要發(fā)現(xiàn)有不符合質(zhì)量管理要求的現(xiàn)象或事件發(fā)生，均有權(quán)提出停止生產(chǎn)，直到解決問題，才能恢復(fù)生產(chǎn)。在生產(chǎn)過程中嚴(yán)格執(zhí)行“三不”原則。即不合格的原輔材料不投入生產(chǎn)，不合格的半成品不流入下道工序，不合格的成品不入庫。發(fā)生不合格時，按《不合格管理規(guī)定》執(zhí)行。在關(guān)鍵生產(chǎn)環(huán)節(jié)建立關(guān)鍵質(zhì)量控制點(diǎn)，實(shí)行重點(diǎn)質(zhì)量控制。嚴(yán)格實(shí)施崗位質(zhì)量責(zé)任及相應(yīng)的考核辦法。關(guān)鍵質(zhì)量控制點(diǎn)的建立和調(diào)整，由質(zhì)管部提出，并報(bào)所長批準(zhǔn)。工藝規(guī)程生產(chǎn)車間加工前的準(zhǔn)備工作：生產(chǎn)車間在每次生產(chǎn)前將紫外線殺菌燈開啟，殺菌時間應(yīng)在30-40分鐘，殺菌燈開啟時車間內(nèi)不得有工作人員滯留，工作人員必須在關(guān)閉殺菌燈后方可進(jìn)入車間工作。奶油處理工序：經(jīng)檢驗(yàn)合格后的奶油（或索取檢驗(yàn)報(bào)告單）用不銹鋼容器慢慢溶化，溶化溫度控制在50-60℃左右，將溶化后的奶油用80目的不銹鋼篩網(wǎng)過濾，將過濾后的原料放入恒溫箱中澄清，恒溫箱溫度應(yīng)控制在65℃左右，澄清時間應(yīng)在4小時以上，抽取上部清液放入不銹鋼容器中待用。凈化水的處理工序：將經(jīng)凈化后的純凈水直至燒開（用電熱水器）按配方加入冰糖、奶油、純凈水，待用；乳化均質(zhì)機(jī)的清洗、消毒：打開乳化均質(zhì)機(jī)電源開關(guān)，開機(jī)、用開水反復(fù)沖洗乳化機(jī)后將配置好的“84”消毒液倒入乳化機(jī)并開機(jī)將消毒液吸入機(jī)器后停機(jī)消毒，消毒時間應(yīng)不得少于30分鐘，再次開機(jī)排出消毒液后用清水反復(fù)沖洗機(jī)器，直至將消毒液徹底清洗干凈后停機(jī)待用；灌裝機(jī)的清洗、消毒：將開水倒入不銹鋼物料桶中，打開灌裝機(jī)電源開關(guān)，用開水反復(fù)沖洗灌裝機(jī)后將配置好的“84”消毒液倒入不銹鋼物料桶并開啟灌裝機(jī)將消毒液吸入機(jī)器后停機(jī)消毒，消毒時間應(yīng)不得少于30分鐘，再次開機(jī)排出消毒液后用清水反復(fù)沖洗機(jī)器，直至將消毒液徹底清洗干凈后停機(jī)待用；不銹鋼物料桶的清洗、消毒：用開水反復(fù)沖洗不銹鋼物料桶后將配置好的“84”消毒液倒入物料桶中進(jìn)行消毒，消毒時間應(yīng)不得少于30分鐘后，倒出消毒液用清水反復(fù)沖洗物料桶，直至將消毒液徹底清洗干凈后蓋上桶蓋待用；原料預(yù)處理工藝要求：配料前，先檢查配料容器和器具內(nèi)是否清理干凈，有無異物。嚴(yán)格控制配料溫度：配料時應(yīng)將原料溫度控制在50-55℃生產(chǎn)加工前，檢查原料有無變質(zhì)。溶化奶油應(yīng)將溫度控制在50-60℃左右，使原料均勻溶化、不得使用高溫溶化、以防原料變色、變味。按配方將經(jīng)檢驗(yàn)合格、處理后的奶油放入不銹鋼物料桶加溫溶化后倒入飲用水（飲用水的溫度不得低于60-70℃），再將溶解后的冰糖、酒基倒入配料桶待用乳化均質(zhì)作業(yè)指導(dǎo)書：原料一次乳化均質(zhì)：將配置好的原料倒入清洗消毒后的乳化均質(zhì)機(jī)物料桶并啟動乳化均質(zhì)機(jī)，此時觀察均質(zhì)機(jī)出料口物料的出料情況，，流出的原料經(jīng)不銹鋼管道流入不銹鋼物料桶后蓋上蓋待用；原料二次乳化均質(zhì)：將經(jīng)過一次處理的原料再次倒入乳化均質(zhì)機(jī)開啟機(jī)器此時流出的原料應(yīng)是乳白色或乳黃色，二次處理的物料經(jīng)不銹鋼輸料管輸送至灌裝室不銹鋼物料桶內(nèi)，并做好處理原料的時間，物料溫度，物料重量，及設(shè)備運(yùn)轉(zhuǎn)情況的記錄。二、貯存澄清作業(yè)指導(dǎo)書：乳化均質(zhì)后的原料應(yīng)放置在不銹鋼物料桶內(nèi)靜止30分鐘左右，以消除原料在輸送過程中產(chǎn)生的氣泡，待氣泡完全消除后再進(jìn)行灌裝，確保產(chǎn)品無氣泡、產(chǎn)品顏色均勻一致。三、灌裝、封蓋作業(yè)指導(dǎo)書：將經(jīng)清洗消毒后的灌裝機(jī)吸料管放入貯存澄清后的不銹鋼物料桶內(nèi)，將灌裝機(jī)的“自動、手動”開關(guān)開至自動位置、并將清洗消毒后的酒瓶放置在灌裝機(jī)的出料口，酒液按設(shè)定好的流量自動流入酒瓶內(nèi)，將灌裝好的酒瓶蓋上經(jīng)清洗消毒后的瓶蓋，進(jìn)入下道工序。四、清洗、貼標(biāo)作業(yè)指導(dǎo)書：將灌裝后的成品應(yīng)按規(guī)定抽樣檢驗(yàn)，檢驗(yàn)合格后用清水洗去殘留在瓶面上的雜物、放在不銹鋼工作臺晾干后粘貼酒標(biāo)，酒標(biāo)應(yīng)粘貼整齊、美觀、并觀察酒標(biāo)的印刷質(zhì)量，是否有切割不整齊、文字印刷不清楚及顏色不一致的，如發(fā)現(xiàn)有上述情況的酒標(biāo)不可使用。五、裝箱作業(yè)指導(dǎo)書：裝箱人員應(yīng)將酒盒，酒箱打好生產(chǎn)日期，并認(rèn)真填寫裝箱單，待檢驗(yàn)人員將檢驗(yàn)報(bào)告單送達(dá)確認(rèn)產(chǎn)品合格后，將貼好酒標(biāo)后的成品酒裝入酒箱（酒盒）、在裝箱過程中、裝箱人員要仔細(xì)觀察酒瓶的密封情況，如發(fā)現(xiàn)酒瓶有漏酒，酒標(biāo)粘貼不正，等應(yīng)及時檢出，裝箱后將裝箱單放入酒箱進(jìn)行封箱，工作完成后認(rèn)真填寫產(chǎn)品數(shù)量、規(guī)格、生產(chǎn)日期、酒精含量、等記錄，方可入庫。十八、關(guān)鍵控制點(diǎn)操作規(guī)程1、目的通過實(shí)施本制度，確保產(chǎn)品的質(zhì)量。2、適用范圍本制度適用于企業(yè)車間生產(chǎn)。3、關(guān)鍵控制點(diǎn)及操作規(guī)程設(shè)備、設(shè)施等清洗消毒、瓶及蓋的清洗消毒、乳化均質(zhì)、貯存、澄清、灌裝機(jī)監(jiān)測、冷卻、燈檢、抽檢化驗(yàn)。關(guān)鍵控制點(diǎn)關(guān)鍵控制點(diǎn)主要參數(shù)設(shè)備、設(shè)施清洗消毒選用“84”消毒液、配制比例為1:200消毒,消毒時間：30分鐘。消毒后用溫水反復(fù)沖洗3-5遍。酒瓶、酒蓋清洗消毒選用“84”消毒液、配制比例為1:200浸泡消毒、浸泡時間：30分鐘。浸泡消毒后用溫水反復(fù)沖洗3-5遍。乳化均質(zhì)控制乳化均質(zhì)機(jī)流量均勻。產(chǎn)品的貯存、澄清貯存、澄清應(yīng)保證靜止30分鐘、消除氣泡產(chǎn)品灌裝確認(rèn)灌裝機(jī)灌裝產(chǎn)品的凈含量、確保灌裝準(zhǔn)確、誤差不得高于±1%冷卻產(chǎn)品灌裝后應(yīng)放置在不銹鋼工作臺冷卻至20-25℃燈檢灌裝后的產(chǎn)品在燈檢箱下仔細(xì)觀察有無雜質(zhì)、合格產(chǎn)品不得有雜質(zhì)抽檢化驗(yàn)凈含量<500mL，抽取8瓶，凈含量≥500mL，抽取6瓶，總量不得少于3000mL。4、關(guān)鍵控制點(diǎn)程序每個關(guān)鍵控制點(diǎn)設(shè)有記錄表，操作員工嚴(yán)格按操作規(guī)程執(zhí)行，并認(rèn)真填寫記錄表，檢驗(yàn)人員對每個關(guān)鍵控制點(diǎn)作為重點(diǎn)檢查項(xiàng)目進(jìn)行監(jiān)控。一、準(zhǔn)備工作1.1、上班統(tǒng)一著工作服、工作帽、工作鞋、戴上崗證，做好自身清潔衛(wèi)生工作。1.2、領(lǐng)取當(dāng)班所需的紙箱、酒瓶、酒瓶蓋。1.3、檢查灌裝機(jī)、洗瓶機(jī)、燈檢等設(shè)備是否能夠正常運(yùn)行，二、工藝要求2.1、灌裝前應(yīng)對所用管道、容器進(jìn)行殺菌消毒，用清水沖凈后方可入酒，經(jīng)檢驗(yàn)合格的酒進(jìn)入下道工序。2.2、所用酒瓶、酒蓋確保無菌狀態(tài)。三、管道設(shè)備清洗每天生產(chǎn)之前生產(chǎn)之后對管道設(shè)備清洗、消毒25-30分鐘。每隔3-5天用酸、堿、溶液對管道設(shè)施清洗消毒一次。十九、采購制度一、目的

對采購過程進(jìn)行控制，確保所采購的原輔材料等符合規(guī)定的質(zhì)量要求。二、適用范圍

適用于影響產(chǎn)品質(zhì)量的采購品的控制管理，包括直接用于產(chǎn)品的原材料及重要過程的輔助材料及外協(xié)產(chǎn)品的控制管理。

三、職責(zé)

3.1購銷部門是物資采購的歸口管理部門，負(fù)責(zé)供方的選擇、供方檔案的建立及物資的采購；3.2質(zhì)管部門部負(fù)責(zé)原輔材料、包裝物料、消毒用品采購驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)的制定及其進(jìn)貨檢驗(yàn)；

3.3倉儲科負(fù)責(zé)采購物資的接收、儲存和發(fā)放工作。

四、內(nèi)容

購銷部門根據(jù)采購產(chǎn)品對隨后產(chǎn)品的實(shí)現(xiàn)和最終產(chǎn)品的影響程度，對采購物資及相應(yīng)供方的進(jìn)行分類控制。

A類產(chǎn)品：對最終產(chǎn)品的主要性能有直接影響的原材料、配套物資B類產(chǎn)品：對生產(chǎn)加工質(zhì)量有直接影響的原材料、配套物資；

C類產(chǎn)品：對最終產(chǎn)品質(zhì)量無直接影響的原材料、配套物資。

提供A、B、C采購物資的供方分別為A、B、C類供方。

4.1供方評定、選擇

4.1.1購銷部門根據(jù)采購物資的質(zhì)量特性，制定供方評定選擇及重新評定選擇的準(zhǔn)則，對供方評定標(biāo)準(zhǔn)及評定期限作出明確規(guī)定并按規(guī)定進(jìn)行評定選擇。供方評定準(zhǔn)則應(yīng)包含以下內(nèi)容：企業(yè)規(guī)模、設(shè)備配備、生產(chǎn)能力、檢測能力、質(zhì)量保證能力、人力資源狀況、企業(yè)信譽(yù)、重新評價或選擇的準(zhǔn)則等。

4.1.2購銷部根據(jù)物資類別對擬選供方采用適當(dāng)方式進(jìn)行調(diào)查，收集相關(guān)證件并根據(jù)調(diào)查資料及有關(guān)證據(jù)進(jìn)行評價。

a)對A類、B類供方，由購銷部門發(fā)放《供方調(diào)查表》進(jìn)行調(diào)查，必要時由相關(guān)人員親自到供方企業(yè)進(jìn)行調(diào)查，然后會同質(zhì)管部門、生產(chǎn)單位等所有相關(guān)部門，根據(jù)調(diào)查內(nèi)容及其以往的供貨質(zhì)量情況（首次除外），按照評定準(zhǔn)則要求進(jìn)行評審。

b)對C類供方，由購銷部門發(fā)放企業(yè)調(diào)查表收集相關(guān)資料及證據(jù)后按制定的供方評定準(zhǔn)則進(jìn)行評定，必要時組織相關(guān)部門評審；對于非首次供貨的供方，可根據(jù)以往的供貨績效進(jìn)行評定。

c)外包的供方由購銷部門會同質(zhì)管部門、生產(chǎn)單位進(jìn)行現(xiàn)場評定、驗(yàn)收。

4.1.3經(jīng)選擇、評定合格的供方，由采購部編制合格供方名單并建立檔案進(jìn)行控制管理。

a)編制的合格供方名單，經(jīng)所長批準(zhǔn)后下發(fā)至所有相關(guān)部門或人員；

b)供方檔案應(yīng)包括營業(yè)執(zhí)照、法人身份證明及其他相關(guān)證件與供方的供貨質(zhì)量狀況等資料。

c)外協(xié)產(chǎn)品合格供方由營銷部負(fù)責(zé)收集其產(chǎn)品質(zhì)量保證的其他相關(guān)記錄。

經(jīng)評價不合格的供方不作為我單位合格供方，必要時采取措施監(jiān)督其整改，經(jīng)重新評價合格后作為合格供方。

4.1.4購銷部門除按不超過一年的時間間隔對合格供方進(jìn)行重新評定外，應(yīng)隨時掌握供方質(zhì)量狀況并對合格供方進(jìn)行調(diào)整，確保合格供方具有持續(xù)提供滿足規(guī)定質(zhì)量要求的能力。

4.1.5供方的評定、選擇應(yīng)形成記錄并予以保存。

4.2產(chǎn)品采購

4.2.1對采購人員進(jìn)行培訓(xùn)，使其熟練掌握產(chǎn)品采購程序、采購產(chǎn)品的質(zhì)量特性、運(yùn)輸?shù)认嚓P(guān)要求，經(jīng)考核合格后方可從事采購工作。

4.2.2質(zhì)管部門根據(jù)生產(chǎn)需求，組織、綜合辦等相關(guān)部門，制定物資采購驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)，由購銷部門按標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行采購。

4.2.3使用部門根據(jù)生產(chǎn)需求提報(bào)采購計(jì)劃。采購計(jì)劃要明確規(guī)定各類采購物資的技術(shù)要求等有關(guān)資料，經(jīng)所長批準(zhǔn)后執(zhí)行；設(shè)備零部件采購，應(yīng)由使用部門提報(bào)計(jì)劃經(jīng)所長批準(zhǔn)方可采購。

注：為便于工作，采購計(jì)劃應(yīng)根據(jù)采購物資的不同類別及業(yè)務(wù)劃分分類提報(bào)，如包裝類、、勞保、辦公用品等，維修計(jì)劃單獨(dú)提報(bào)。

采購計(jì)劃應(yīng)包含品名、規(guī)格型號、數(shù)量、質(zhì)量要求或驗(yàn)收準(zhǔn)則、交貨期限及物資類別或其他相關(guān)要求。

緊急采購：對于急需物資和零用物資如按程序不能及時確定供方或在目前合格供方中不能采購的可由申請部門提報(bào)臨時性計(jì)劃（急需應(yīng)注明“急”），經(jīng)申請部門負(fù)責(zé)人審核報(bào)所長批準(zhǔn)后進(jìn)行采購。

購銷部門在采購實(shí)施前通知品管部加強(qiáng)進(jìn)貨檢驗(yàn)，并根據(jù)對最終產(chǎn)品的影響程度，對使用該批物資的產(chǎn)品進(jìn)行不同范圍的評審，必要時通知客戶。

4.2.4采購人員根據(jù)提報(bào)的采購計(jì)劃準(zhǔn)備必要的采購資料，確保能夠正確描述或表達(dá)采購物資相關(guān)的采購信息。4.2.5采購員完全理解采購信息的基礎(chǔ)上，在綜合考慮價格、交貨期、質(zhì)量保證能力等

各種綜合因素的基礎(chǔ)上，根據(jù)合格供方名單，選擇合適供方進(jìn)行采購。在采購過程中，采購人員應(yīng)了解供方的質(zhì)量控制程度，檢查和索要產(chǎn)品合格證件，提供產(chǎn)品合格的客觀證據(jù),

必要時應(yīng)利用各種有利條件進(jìn)行議價。

4.2.6購銷人員建立物資采購臺帳，及時、準(zhǔn)確的記錄、反映采購計(jì)劃的執(zhí)行情況等。二十、進(jìn)貨驗(yàn)證管理制度第一條為加強(qiáng)食品質(zhì)量安全管理，保證上市食品質(zhì)量安全，保護(hù)消費(fèi)者的合法權(quán)益，保障人民群眾身體健康和生命安全，根據(jù)《中華人民共和國食品衛(wèi)生法》、《中華人民共和國產(chǎn)品質(zhì)量法》、等法律法規(guī)的規(guī)定，制定本制度。第二條進(jìn)貨驗(yàn)證制度是指為保證食品安全，在購進(jìn)食品時，本單位員工必須向供貨方索取有關(guān)票證，以確保食品來源渠道合法、質(zhì)量安全。第三條與初次交易的供貨單位交易時，應(yīng)索取證明供貨者和生產(chǎn)加工者主體資格合法的證明文件：營業(yè)執(zhí)照、生產(chǎn)許可證、衛(wèi)生許可證等法律法規(guī)規(guī)定的其它證明文件，每年核對一次。第四條驗(yàn)證1．銷售票據(jù)；2．相關(guān)質(zhì)量認(rèn)證標(biāo)志；3．強(qiáng)制性認(rèn)證證書4.檢驗(yàn)報(bào)關(guān)單5．進(jìn)口原料代理商的營業(yè)執(zhí)照、代理資料、進(jìn)口食品標(biāo)簽審核證書、報(bào)關(guān)單、注冊證。第五條對索取的票證要建立檔案，由專人驗(yàn)證，填寫原料進(jìn)貨檔案，并接受有關(guān)行政執(zhí)法部門的監(jiān)督檢查。二十一、成品、本產(chǎn)品、原輔料得存儲，運(yùn)輸，安全防范管理規(guī)定目的保證產(chǎn)品在包裝、貯存與運(yùn)輸過程中的質(zhì)量，防止產(chǎn)品損壞、變質(zhì)或丟失。范圍適用于牙克石市志達(dá)食品研究所、“奶油香酒”全過程中的包裝、貯存與運(yùn)輸。職責(zé)。車間負(fù)責(zé)生產(chǎn)過程中原輔材料及產(chǎn)品的包裝、貯存與運(yùn)輸工作。供銷及倉庫管理部門負(fù)責(zé)原輔材料及包裝物的搬運(yùn)、貯存、防護(hù)工作。程序概要搬運(yùn)根據(jù)產(chǎn)品特性按有關(guān)規(guī)定要求選擇適宜的搬運(yùn)方法和搬運(yùn)工具，將產(chǎn)品搬運(yùn)到指定場所，防止損壞或變質(zhì)。貯存①根據(jù)產(chǎn)品特性，選用貯存場地和庫房，制定貯存管理規(guī)程，防止損壞和變質(zhì)。材料庫必須通風(fēng)良好，干燥、清潔，并有防鼠防蠅設(shè)施。原輔材料的擺放應(yīng)離地面15㎝、離墻15㎝整齊擺放。庫內(nèi)定期清掃、消毒、保持清潔。出入庫時原輔材料和成品應(yīng)及時填寫出入庫登記記錄。成品、原輔材料及半成品庫應(yīng)分類，分品種擺放，并有明顯的成品、原輔材料及半成品名稱標(biāo)識⑥定期對庫存產(chǎn)品狀況進(jìn)行檢查，防止產(chǎn)品使用和交付前變質(zhì)和損壞。（3）包裝根據(jù)產(chǎn)品特點(diǎn)、合同要求、運(yùn)輸和貯存條件對產(chǎn)品進(jìn)行包裝設(shè)計(jì)，對包裝過程、包裝材料、包裝標(biāo)識進(jìn)行控制。（4）防護(hù)在產(chǎn)品形成的各個階段，應(yīng)對產(chǎn)品采取適當(dāng)?shù)姆雷o(hù)和隔離措施，以防止產(chǎn)品的損壞、變質(zhì)和誤用。（5）交付最終檢驗(yàn)完成后，在產(chǎn)品交付的各個環(huán)節(jié)應(yīng)采取防護(hù)產(chǎn)品質(zhì)量的措施，合同要求時，這種防護(hù)可延續(xù)到交付的目的地。（6）食品運(yùn)輸工具干凈，有防護(hù)措施，運(yùn)送食品的車輛不得與有毒、有害、有異味的物品混裝混運(yùn)。二十二、檢驗(yàn)管理制度1、目的檢驗(yàn)是產(chǎn)品質(zhì)量形成過程中極其重要的環(huán)節(jié)，貫穿于原輔材料進(jìn)廠至產(chǎn)品出廠的全過程，并且是在合同上保證需要質(zhì)量的關(guān)鍵要素。為加強(qiáng)對產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)工作的管理，特制定本程序。2、范圍適用于產(chǎn)品質(zhì)量實(shí)現(xiàn)過程的檢驗(yàn)和試驗(yàn)。3、職責(zé)質(zhì)量負(fù)責(zé)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)工作的管理；3．1負(fù)責(zé)制定檢驗(yàn)管理程序，檢驗(yàn)規(guī)程和有關(guān)制度，確定檢驗(yàn)范圍，設(shè)置檢測點(diǎn)，配備質(zhì)量檢驗(yàn)人員。3．2根據(jù)產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)，建立適宜的產(chǎn)品質(zhì)量保證檢查方式及檢驗(yàn)項(xiàng)目，采取正確合理的檢驗(yàn)手段、科學(xué)地組織檢驗(yàn)工作。3．3依據(jù)國家標(biāo)準(zhǔn)等相關(guān)技術(shù)法規(guī)，正確判斷和識別產(chǎn)品質(zhì)量。3．4鑒別和標(biāo)識不合格品。3．5標(biāo)識和記錄檢驗(yàn)狀態(tài)。3．6記錄、報(bào)告檢驗(yàn)或驗(yàn)證結(jié)果。4．程序4．1原料檢驗(yàn)。4．1．1原輔材料到后，應(yīng)由專人檢驗(yàn)、驗(yàn)證，未經(jīng)檢驗(yàn)或驗(yàn)證的原輔材料，嚴(yán)禁投入生產(chǎn)；4．1．2經(jīng)檢驗(yàn)發(fā)現(xiàn)原輔材料不合格時應(yīng)及時向有關(guān)部門報(bào)告，并做好不合格項(xiàng)目的記錄及原輔材料的產(chǎn)地、名稱、批次等相關(guān)的資料，并標(biāo)注明顯標(biāo)識，做好退貨、換貨、銷毀記錄。4．1．3會同供銷部門參與擇優(yōu)選擇重要物資的供應(yīng)商，購置原輔材料篩選質(zhì)量保證能力強(qiáng)的供應(yīng)商。4．1．4不具備檢驗(yàn)?zāi)芰r，可委托有資質(zhì)的檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)檢驗(yàn)，或要求供應(yīng)商提供質(zhì)量合格的證明文件。4．1.5不合格原材料按有關(guān)規(guī)定進(jìn)行處置；4.1.6研究所不實(shí)行原材料緊急放行程序；4.2過程檢驗(yàn)4.2.1所有工序都要按照有關(guān)規(guī)定、工藝標(biāo)準(zhǔn)等進(jìn)行檢驗(yàn)，未經(jīng)檢驗(yàn)合格的半成品不得轉(zhuǎn)入下道工序。4.2.2對工序進(jìn)行質(zhì)量監(jiān)控，確保產(chǎn)品質(zhì)量符合標(biāo)準(zhǔn)要求。4.2.3過程檢驗(yàn)出的不合格品按不合格品的控制程序，予以處理。4.3出廠檢驗(yàn)4.3.1檢驗(yàn)室應(yīng)按照產(chǎn)品的國家標(biāo)準(zhǔn)或相應(yīng)的企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)要求，對出廠產(chǎn)品進(jìn)行逐批檢驗(yàn)；檢驗(yàn)項(xiàng)目不得遺漏。4.3.2檢驗(yàn)合格后，由授權(quán)的檢驗(yàn)人員確認(rèn)規(guī)定的檢驗(yàn)項(xiàng)目予以完成且各項(xiàng)檢驗(yàn)記錄齊全后，方可填寫“產(chǎn)品合格證”準(zhǔn)予放行。4.3.3檢驗(yàn)不合格，嚴(yán)禁出廠，按不合格產(chǎn)品處理規(guī)定進(jìn)行處理，并認(rèn)真填寫處理記錄。原材料采購驗(yàn)收入庫制度原材料采購由供銷室根據(jù)生產(chǎn)情況制定出采購計(jì)劃，由供銷主任審查后，報(bào)所長批準(zhǔn)后實(shí)施。采購應(yīng)簽訂采購合同。原材料到研究所后，要按標(biāo)準(zhǔn)或合同要求進(jìn)行檢驗(yàn)或驗(yàn)證，合格并查驗(yàn)數(shù)量后方可入庫,倉庫保管員作好記錄。驗(yàn)證活動可采用檢驗(yàn)（如對首次供貨者）、觀察（小批量供貨者）、提交證明文件（如長期固定供者）第三方檢驗(yàn)等方式進(jìn)行。驗(yàn)證人員做好記錄并簽字，并對驗(yàn)證結(jié)果負(fù)責(zé)。對于不合格的，按合同執(zhí)行的由驗(yàn)證人員報(bào)所長批準(zhǔn)后拒收。供銷人員要根據(jù)供貨情況、質(zhì)量穩(wěn)定情況及價格確定固定客戶，以保證采購質(zhì)量。二十三、檢驗(yàn)設(shè)備和藥品管理制度一、確定與配置技術(shù)質(zhì)量主管根據(jù)本所產(chǎn)品檢測的需求，組織確定并購買相應(yīng)的檢測設(shè)備。二、使用前管理技術(shù)質(zhì)量主管建立《檢測設(shè)備一覽表》，確定編號、校準(zhǔn)周期、校準(zhǔn)方式等內(nèi)容。三、校驗(yàn)/周期檢定的管理1、對新配置的檢測設(shè)備、在投入使用前，質(zhì)管部門應(yīng)送國家法定的檢定機(jī)構(gòu)進(jìn)行檢定，合格后方能使用。2、對在用的檢測設(shè)備、計(jì)量器具，質(zhì)管部門應(yīng)根據(jù)《檢測設(shè)備一覽表》規(guī)定的周期，制定周期檢定計(jì)劃，并按計(jì)劃送檢。3、所有經(jīng)檢定的裝置，應(yīng)保存其檢定證書等。4、經(jīng)檢定的設(shè)備，根據(jù)結(jié)果給予“合格”、“不合格”等標(biāo)識。四、使用管理1、只能使用有“合格”標(biāo)識，且有效期內(nèi)的監(jiān)測裝置。2、檢驗(yàn)員做好檢測設(shè)備的日常清潔清理等，以防止因保護(hù)、搬運(yùn)和貯存不當(dāng)，導(dǎo)致?lián)p壞或檢定失效。3、當(dāng)發(fā)現(xiàn)檢定失效時，應(yīng)及時重新送檢。藥品的管理一、化驗(yàn)儀器、藥品的采購管理制度化驗(yàn)室根據(jù)工作需要制定化驗(yàn)儀器、試劑、藥品采購計(jì)劃，由所長審批?；?yàn)室各種化學(xué)試劑、藥品的采購，經(jīng)驗(yàn)收確保藥品安全有效后，方可入庫。購買化驗(yàn)儀器、藥品時首先對外包裝進(jìn)行檢查，如果質(zhì)量沒問題，應(yīng)對其品名、規(guī)格、數(shù)量、有效期、生產(chǎn)廠家等詳細(xì)詢問、驗(yàn)證。化驗(yàn)儀器、藥品購進(jìn)后，由儀器、設(shè)備、保管員和化驗(yàn)室主管共同驗(yàn)收，同時填寫《入庫登記單》。二、化驗(yàn)室藥品的管理制度藥品入庫后，要分類保管，對購進(jìn)藥品按要求的條件分類存入，同是做出明顯的標(biāo)志，不得混放。有效期管理，對標(biāo)明有效期的藥品，應(yīng)在有效期管理表上作出標(biāo)記，并按有效期分開存入，原則上先進(jìn)先出，有效期近的和貯存期短的先出。藥品要保持清潔衛(wèi)生、整潔、無雜物、無污染、通風(fēng)、防潮并采取有效的防蟲滅鼠、防霉措施。藥品領(lǐng)須經(jīng)檢驗(yàn)室主管簽字辦理手續(xù)，填寫《藥品領(lǐng)用單》。三、化驗(yàn)室化學(xué)試劑、危險品的管理制度根據(jù)化學(xué)試劑性質(zhì)不同，分類存放、避免發(fā)生燃燒、爆炸及人身毒害等意外事故，防止藥品變質(zhì)?；?yàn)室所需試液、標(biāo)準(zhǔn)溶液、指示劑與用藥應(yīng)貼標(biāo)簽，標(biāo)明配制日期、濃度、混合比例。烈性藥品應(yīng)有特殊標(biāo)記，禁用失效藥品。藥品使用須遵照有關(guān)規(guī)定，避免藥品相互污染。劇毒藥品須遵照有關(guān)規(guī)定，持證上崗進(jìn)行使用和處理，嚴(yán)禁亂用并做好使用及處理記錄。對揮發(fā)性強(qiáng)、易燃易爆藥品應(yīng)在低溫下保存，并明顯標(biāo)志，分別管理。建立藥品登記制度，以便合理配制藥液。二十四、產(chǎn)品留樣制度實(shí)驗(yàn)室之間比對規(guī)