管理體系表格匯總

附表1法律法規(guī)及其要求獲取登記表附表1體系獲取日期：序號名稱出處生效日獲取單位：獲取人：附表2體系法律、法規(guī)及其他要求清單附表2日期：序號名稱生效日出處備注編制人：審批人：附表3管理者崗位評價表附表3編號：日期：被評價人姓名年齡職務(wù)職稱評價內(nèi)容說明分值得分評價內(nèi)容說明分值得分工作業(yè)績專業(yè)能力（10%）好10開拓能力（10%）強10較好8較強8一般6一般6敬業(yè)精神（10%）強10合作態(tài)度（10%）好10較強8較好8一般6一般6組織能力（10%）強10政治素質(zhì)（10%）強10較強8較強8一般6一般6決策（計劃）能力（10%）強10掌握崗位的法律法規(guī)知識（10%）強10較強8較強8一般6一般6組織（協(xié)調(diào)）能力（10%）強10學(xué)歷（10%）大專10較強8中專8一般66合計得分此表適用于總經(jīng)理、副總經(jīng)理、分公司（項目管理公司）經(jīng)理、總工程師、部門經(jīng)理、在職項目經(jīng)理和項目工程師。

附表4管理人員崗位評價表附表4姓名崗位職務(wù)性別年齡評價內(nèi)容評價項目評價項目概述文化程度培訓(xùn)考核專業(yè)職稱業(yè)務(wù)技能合作態(tài)度敬業(yè)精神組織協(xié)調(diào)能力工作經(jīng)歷（摘要描述）評價結(jié)論：評價人：年月日培訓(xùn)記錄表附表5培訓(xùn)時間年月日附表5培訓(xùn)目的：參加培訓(xùn)人員：教員：培訓(xùn)內(nèi)容培訓(xùn)考核：考核人：年月日培訓(xùn)效果評價：評價人：年月日記錄人：附表6培訓(xùn)記錄臺賬附表6城（單位名稱）序號起止日期培訓(xùn)班名稱培訓(xùn)對象參加人數(shù)培訓(xùn)效果教員備注此表一式二份，自留一份，報人事勞資部一份。填表人：附表7（工傷）事故月報表附表71、填報日期年月事故次數(shù)人次數(shù)歇工日數(shù)損失金額（元）死亡重傷輕傷機械火災(zāi)交通中毒職業(yè)病2、本月平均人數(shù)（人），頻率3、發(fā)生事故的類別及經(jīng)過：4、發(fā)生事故的主要原因分析：5、主要措施：6、填報單位（公章）填報人：單位負(fù)責(zé)人簽名：安全員簽名：附表8信息聯(lián)絡(luò)處理單附表8序號：發(fā)出單位發(fā)出人發(fā)出時間接收單位接收人接收時間信息描述（如另附其他資料，請注明工程名稱和層次、數(shù)量）：處理意見：簽字：日期：處理結(jié)果：簽字：日期：發(fā)出單位負(fù)責(zé)人意見：接收單位負(fù)責(zé)人意見：附表9投訴記錄表附表9投訴單位投訴人被訴單位（人）記錄人時間投訴內(nèi)容：處理意見：批準(zhǔn)人：年月日處理結(jié)果：驗證人：年月日附表10：文件與資料復(fù)制及發(fā)放范圍審批表文件名稱文件編號復(fù)印份數(shù)發(fā)放范圍：審批人：年月日附表10：文件與資料復(fù)制及發(fā)放范圍審批表文件名稱文件編號復(fù)印份數(shù)發(fā)放范圍：審批人：年月日附表10：文件與資料復(fù)制及發(fā)放范圍審批表文件名稱文件編號復(fù)印份數(shù)發(fā)放范圍：審批人：年月日文件和資料發(fā)放登記表文件名稱文件編號發(fā)文部門收文部門份數(shù)序號簽收人發(fā)放時間備注12345678910111213141516171819202122填表人：年月日附表12：工程承包合同臺賬序號合同編號建設(shè)單位（業(yè)主）工程名稱結(jié)構(gòu)層次建筑面積m2造價工程地點開竣工日期合同簽訂日期項目經(jīng)理備注

附表13：工程分包、勞務(wù)分包合同臺賬序號原合同號現(xiàn)合同號工程名稱工程地點分包造價施工部位結(jié)構(gòu)層次合同簽訂日期進場日期分包負(fù)責(zé)人施工人數(shù)總包負(fù)責(zé)人備注

附表14：物資采購合同臺賬序號合同編號采購物資名稱規(guī)格數(shù)量價格質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)其它要求簽訂人批準(zhǔn)人合同持有人附表15文件更改申請單附表15更改文件名稱文件編號申請更改部門申請更改原因：需更改內(nèi)容：更改后內(nèi)容：更改人：年月日更改審查意見：審查人：年月日批準(zhǔn)意見：批準(zhǔn)人：年月日附表16文件更改通知單附表16編號：文件名稱及編號頁碼修改內(nèi)容附表17作廢文件登記表附表17作廢文件名稱編號作廢原因處理方式處理日期處理人填表人：年月日附表18丟失文件登記表附表18丟失文件名稱編號丟失份數(shù)序號丟失部門丟失時間備注填表人：附表19文件和資料借閱登記表附表19借閱部門借閱人借閱時間借閱文件名稱借閱理由批準(zhǔn)意見批準(zhǔn)人：年月日記錄人：年月日附表20文件和資料控制清單附表20序號文件名稱/編號發(fā)文部門發(fā)布日期主控部門備注填表人：年月日附表21收文登記表附表21序號附表22供方評價表附表22序號：供方名稱供方地址聯(lián)系人聯(lián)系電話產(chǎn)品名稱規(guī)格、型號產(chǎn)品價格樣品質(zhì)量信譽履約能力圖文資料產(chǎn)品檢驗結(jié)論生產(chǎn)能力（對廠家）評價結(jié)論：（有關(guān)依據(jù)資料附后）評價人：年月日此表由材料員填寫并保存。附表23合格供方名冊附表23單位（名稱）年月日編號供方名稱物資名稱規(guī)格、型號供方地址聯(lián)系人電話備注注：此表由材料員負(fù)責(zé)填寫、保存。整理人簽字：批準(zhǔn)人簽字：年月日年月日附表24物資采購計劃表附表24工程名稱：年月日序號物資名稱規(guī)格、型號計量單位數(shù)量計劃到貨時間質(zhì)量環(huán)保、安全要求填表人：批準(zhǔn)人：附表25供方復(fù)評表附表25供方名稱供方地址聯(lián)系人聯(lián)系電話產(chǎn)品名稱規(guī)格、型號合作情況：復(fù)評結(jié)論：復(fù)評人：年月日此表由材料員負(fù)責(zé)填寫保存。附表26監(jiān)測、計量器具臺賬附表26（單位名稱）序號名稱型號規(guī)格制造廠出廠日期來源狀態(tài)檢定日期檢定方式備注附表27機械設(shè)備購置申請表附表27年月日申請購置設(shè)備名稱型號規(guī)格生產(chǎn)廠家數(shù)量預(yù)計價格///合計金額申請原因申請單位：年月日審批欄財務(wù)科審批意見：總經(jīng)理審批意見：本表一式二份，安全設(shè)備部、財務(wù)部各一份。附表28大型設(shè)備廠家評價表附表28設(shè)備名稱規(guī)格型號生產(chǎn)廠家評價日期廠家地址聯(lián)系電話評價項目生產(chǎn)資質(zhì)生產(chǎn)規(guī)模產(chǎn)品質(zhì)量服務(wù)質(zhì)量價格本公司現(xiàn)有該廠設(shè)備情況以往履行合同情況其它評定結(jié)論參評人員附表29機械設(shè)備交接清單附表29交接日期年月日設(shè)備名稱統(tǒng)一編號型號移交單位接受單位現(xiàn)場目測工具附件交接名稱規(guī)格數(shù)量名稱規(guī)格數(shù)量技術(shù)資料交接名稱份數(shù)備注移交方：負(fù)責(zé)人：年月日接受方：負(fù)責(zé)人：年月日此表一式兩份，移交方和接受方各執(zhí)一份。附表30機械設(shè)備臺賬附表30類別：序號統(tǒng)一編號名稱型號規(guī)格制造廠出廠日期設(shè)備來源調(diào)入日期備注附表31機械設(shè)備調(diào)撥通知單附表31機調(diào)第號調(diào)出單位：接收單位：下列機械決定由調(diào)撥給使用，希雙方接到本通知后于月日前辦理交接手續(xù)。序號統(tǒng)一編號機械名稱型號規(guī)格生產(chǎn)廠狀態(tài)備注簽發(fā)單位：經(jīng)辦人：年月日注：本通知單一式四份，調(diào)出單位、接收單位、安全設(shè)備部、財務(wù)部各一份。附表32-1安全（文明）檢查記錄附表32-1檢查性質(zhì)：年月日工程名稱形象進度施工單位檢查人員存在的隱患及整改要求：：整改人（工地負(fù)責(zé)人）簽字：年月日整改復(fù)查情況：復(fù)查人：年月日附表32-2隱患整改反饋表附表32-2檢查性質(zhì)：年月日工程名稱項目經(jīng)理檢查單位（負(fù)責(zé)人）檢查時間整改時間隱患條數(shù)隱患整改實施措施情況：有關(guān)實施人員簽名項目經(jīng)理簽名安全員簽名注：針對檢查性質(zhì)，向相應(yīng)主管部門、單位反饋附表33易燃、易爆、油品及化學(xué)品管理清單附表33編號：序號物品名稱物品性質(zhì)管理方式填表人：年月日附表34機械設(shè)備報停申請表附表34申報單位：（蓋章）年月日序號設(shè)備名稱統(tǒng)一編號規(guī)格型號封存地點月租金報停日期是否已保養(yǎng)保養(yǎng)責(zé)任備注申請原因申請人：會簽欄安全設(shè)備部分管領(lǐng)導(dǎo)本表一式三份，公司安全設(shè)備部、財務(wù)部、申報單位各一份。附表35機械設(shè)備啟用申請表附表35申請單位（蓋章）年月日序號設(shè)備名稱統(tǒng)一編號規(guī)格型號啟用地點月租金啟用日期備注申請原因申請人：安全設(shè)備部審批意見：本表一式三份，安全設(shè)備部、財務(wù)部、申報單位各一份。附表36固定資產(chǎn)報廢申報表附表36年月日資產(chǎn)編號資產(chǎn)名稱規(guī)格型號生產(chǎn)廠購置日期規(guī)定用年限已使用年限原值（元）已提折舊（元）凈值（凈值）殘值（元）合計//////報廢原因可利用部件處理意見可利用部分估價申報單位：申報人：負(fù)責(zé)人審批意見：注：此表一式三份，財務(wù)部、安全設(shè)備部、申報單位各一份。附表37不合格品記錄附表37序號：項目名稱不合格品名稱不合格品數(shù)量不合格品規(guī)格不合格品分布狀況不合格品狀態(tài)：項目經(jīng)理確認(rèn)項目工程師確認(rèn)記錄人：年月日附表38不合格品評審記錄附表38項目名稱不合格品名稱及標(biāo)識對應(yīng)《不合格品記錄》序號責(zé)任單位不合格品的范圍及數(shù)量評審記錄參加評審人員簽字：年月日處置方法：批準(zhǔn)人：年月日記錄人：年月日附表39物資降級使用記錄附表39工程名稱材料名稱規(guī)格型號數(shù)量降級使用原因可追溯性措施會簽意見上級主管負(fù)責(zé)人項目經(jīng)理項目工程師材料員材料會計（保管員）供應(yīng)商業(yè)主及監(jiān)理負(fù)責(zé)人記錄人：年月日附表40不符合、事件報告單附表40序號：年月日單位（部門）名稱負(fù)責(zé)人不符合、事件描述：不符合、事件性質(zhì)：嚴(yán)重：隨時可能發(fā)生事故、須停工整改（）一般：存在重大隱患，應(yīng)隨時整改（）輕微：存在隱患，整改后即可達到要求（）判定性質(zhì)在相應(yīng)項目（）內(nèi)打“√”應(yīng)上報部門：批準(zhǔn)人：年月日報告人：

不符合、事件評審表附表41單位（部門）名稱附表41不符合、事件描述：不符合事件性質(zhì)對應(yīng)《不符合事件記錄》序號不符合、事件評審記錄：記錄人：年月日參加評審人員會簽：處置記錄：處置責(zé)任人：年月日處置結(jié)果驗證：驗證人：年月日附表42糾正措施控制表附表42內(nèi)容不合格情況（描述具體）填寫人：日期：原因分析記錄人：日期：糾正措施批準(zhǔn)人：日期：實施記錄負(fù)責(zé)人：日期：效果驗證驗證人：日期：附表43預(yù)防措施控制表附表43潛在不合格品（不符合）填寫人：日期：原因分析記錄人：日期：預(yù)防措施批準(zhǔn)人：日期：實施記錄負(fù)責(zé)人：日期：效果驗證驗證人：日期：附表44管理體系運行記錄登記臺賬附表44體系序號記錄名稱編號頁數(shù)保存期登記者登記日期備注附表45會議簽到表附表45地點：時間：姓名職務(wù)（職稱）部門附表46內(nèi)部審核現(xiàn)場記錄表附表46受審核單位負(fù)責(zé)人聯(lián)絡(luò)員審核員時間編號觀察情況記錄初步判斷初步判斷：A：體系性不合格；B：實施性不合格；C：效果性不合格附表47內(nèi)部審核不合格報告附表47第頁共頁審核區(qū)域?qū)徍藞蟾婢幪柺軐徍瞬块T負(fù)責(zé)人審核員不合格編號不合格內(nèi)容不合格性質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)條款審核部門負(fù)責(zé)人：審核員：附表48糾正措施計劃表附表48編號糾正措施完成日期負(fù)責(zé)人：管理者代表：附表49內(nèi)審員評價表附表49內(nèi)審員姓名審核性質(zhì)受審核單位內(nèi)容結(jié)果（在符合項后打“√”表示）1審核過程中的工作態(tài)度好（）一般（）差（）2審核方法是否恰當(dāng)是（）否（）3對公司體系文件是否熟悉熟悉（）一般（）不熟悉（）4是否編制審核檢查表是（）否（）5充分（）一般（）不充分（）6是否具備相關(guān)性的知識、經(jīng)驗和審核技巧好（）一般（）差（）7在審核過程中有沒有認(rèn)真記錄好（）一般（）差（）8開具的不符合項描述是否準(zhǔn)確好（）一般（）差（）其它建議：工程負(fù)責(zé)人：年月日審核組其它審核員的評價：年月日審核組長：年月日附表50糾正措施完成情況附表50受審核部門負(fù)責(zé)人對應(yīng)不符合報告編號不符合條款采取的糾正措施及完成情況：完成日期：簽名：（受審單位負(fù)責(zé)人）糾正措施驗證情況：簽名（審核員）日期附表51-1附表51-1序號重大危險源目標(biāo)、指標(biāo)方案（措施）經(jīng)營預(yù)算責(zé)任單位主管部門監(jiān)督部門啟動日期完成日期注：應(yīng)附部門、崗位人員職責(zé)附表51-2附表51-2序號環(huán)境目標(biāo)指標(biāo)方案（措施）責(zé)任部門及單位協(xié)助部門及單位檢查人負(fù)責(zé)人啟動日期完成日期附表52附表52編號：年月日單位名稱目標(biāo)指標(biāo)1完成情況2345678910管理方案實施情況：不符合記錄：糾正措施：單位負(fù)責(zé)人：檢查人：附表53相關(guān)方名錄附表53單位名稱：序號相關(guān)名稱類別簽訂協(xié)議情況施工影響情況聯(lián)系人合作評價制表人：年月日附表54噪聲監(jiān)測報告表附表54被測單位地址聲源種類工作時間晝夜、夜間聲源個數(shù)所處功能區(qū)一類、二類、交通干線兩側(cè)、施工、廠房運行狀況氣象條件噪聲標(biāo)準(zhǔn)測量標(biāo)準(zhǔn)項目序號測點位置聲值leqdb（A）結(jié)論聲源及測點位置平面示意圖：使用儀器型號器號校準(zhǔn)測前測后偏差監(jiān)測單位（章）年月日附表55能源使用統(tǒng)計表附表55月序號能源類別統(tǒng)計對象備注統(tǒng)計：日期：審核：日期：附表56廢棄物處置統(tǒng)計表附表56月序號廢棄物種類排放量處置方法備注統(tǒng)計人：批準(zhǔn)人：附表57污染監(jiān)測記錄表附表57監(jiān)測對象：受測單位：（法律法規(guī)）標(biāo)準(zhǔn)值：序號監(jiān)測點部位監(jiān)測值監(jiān)結(jié)果判別備注審核：日期：附表58垂直度監(jiān)測記錄表附表58序號監(jiān)測對象對象總高監(jiān)測時間判定備注注：偏差超標(biāo)準(zhǔn)的應(yīng)及時處理，并形成記錄附表59接地電阻測試記錄附表59序號測試對象測量值判定備注附表60應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)報告書附表60報告時間：年月日時分發(fā)生狀態(tài)1、發(fā)生時間：年月日時分2、發(fā)生所在場地：3、發(fā)現(xiàn)人：原因采取對策永久對策結(jié)論填表人簽名：確認(rèn)簽名：年月日附表61招投標(biāo)信息臺賬附表61單位：序號工程名稱建設(shè)單位招標(biāo)時間工程規(guī)模招投標(biāo)信息評審結(jié)果投標(biāo)負(fù)責(zé)人備注制表人：年月日附表62合同（招標(biāo)信息）評審記錄表附表62顧客名稱工程名稱評審階段填表人批準(zhǔn)人評審內(nèi)容及意見：評審結(jié)果參加投標(biāo)簽訂合同評審日期參加人員簽字：負(fù)責(zé)人意見簽字：年月日注：評審階段，分為招標(biāo)信息、招標(biāo)文件、合同評審。附表63工程變更、洽商臺賬附表63項目部序號變更、洽商項目名稱簽證編號顧客（監(jiān)理）確認(rèn)人確認(rèn)時間簽證單傳遞情況簽證負(fù)責(zé)人備注附表64分包商評價表附表64序號條件項目基本內(nèi)容要求備注1資質(zhì)A、成建制分包商能出具相應(yīng)的資質(zhì)證書和營業(yè)執(zhí)照，法定代表人及法定代表的授權(quán)委托書，項目部收集其蓋有紅色印章且有效的資質(zhì)證書和營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件。B、私營分包商必須有相應(yīng)資質(zhì)的法定代表人擔(dān)保，項目部收集其擔(dān)保書，其余同A。2信譽能出示管級主管部門頒發(fā)的獎狀、證書等，項目部收集其復(fù)印件。3以往業(yè)績A、以出示以往工程合格率100%的有效證明；B、能出示與本公司合作的歷史證明材料或其他承包方合格的歷史證明（合同、工程等級證明等）；C、項目部收集以上的證明材料和復(fù)印件。4資源A、施工技術(shù)人員與職工比例要滿足施工需要，其中工程項目經(jīng)理、施工員、質(zhì)檢員、安全員必須持證上網(wǎng)，配備適宜的持證特殊工種、職工工種比例要適應(yīng)工程需要；B、擁有一定的資金能力，能出示銀行證明；C、能出示現(xiàn)場的項目經(jīng)理、施工員、質(zhì)檢員、安全員從事過類似的工程1個以上的有效證明；D、機械設(shè)備能滿足施工需要。5質(zhì)量、環(huán)境職業(yè)健康安全體系審核特殊工程，項目部可對分包商的組織結(jié)構(gòu)、制度、職責(zé)，在建工程實物質(zhì)量現(xiàn)場環(huán)境、安全情況進行審核，并寫出審核報告。評定結(jié)論參評人注：此表由項目經(jīng)理負(fù)責(zé)填寫、保存，并把所有調(diào)查資料附于表后，備注欄內(nèi)只填符合或不符合要求。附表65合格分包商名冊附表65序號分包商名稱資質(zhì)歷史業(yè)績通訊地址聯(lián)系方法代表人填表人：年月日批準(zhǔn)人：年月日附表66分包商考核表附表66序號工程名稱建筑面積結(jié)構(gòu)層次合同價款開、竣工日期分包商名稱合同編號工程負(fù)責(zé)人技術(shù)負(fù)責(zé)人職稱合同履行情況管理水平技術(shù)資料施工人員素質(zhì)質(zhì)量機械設(shè)備環(huán)境、安全綜合考核意見：分公司（項目管理公司）（蓋章）：負(fù)責(zé)人：日期：注：考核意見中，應(yīng)說明能否成為合格分包商或停止分包工程合同的原因。附表67班（組）長崗位評價表附表67編號：日期：姓名工種性別年齡文化程度工作年限評價內(nèi)容說明分值得分評價內(nèi)容說明分值得分專業(yè)技能25%強22～25工作態(tài)度25%積極22～25一般19～21一般19～21差15～18差15～18組織能力25%強22～25一般19～21差15～18工作業(yè)績25%好22～25一般19～21差15～18合計得分評價人注：滿分100分，合計得分85分以上為滿足要求。附表68特種作業(yè)人員名冊附表68序號姓名性別年齡文化程度工種發(fā)證日期證號復(fù)審日期發(fā)證單位備注附表69整改記錄附表69工程名稱：序號：分部、分項或部位存在問題班組長：質(zhì)檢員：年月日整改措施施工員：年月日驗收結(jié)論質(zhì)檢員：年月日此表一式三份，施工員、質(zhì)檢員、班組長各一份。附表70保修記錄表附表70顧客保修單位工程名稱竣工日期保修內(nèi)容：簽發(fā)人：日期：處理方法：制訂人：日期：顧客意見：顧客代表：日期：保修日期實施人簽名保修效果再確認(rèn)確認(rèn)人簽名注：此表一式二份，顧客一份，分公司（項目管理公司）自留一份。附表71工程質(zhì)量回訪計劃表附表71序號工程名稱工程地點計劃回訪日期實際回訪日期回訪內(nèi)容回訪人制表人：批準(zhǔn)人：附表72工程質(zhì)量回訪記錄表附表72工程名稱回訪人工程地點回訪時間回訪記錄：回訪人：日期：顧客意見：顧客代表：日期：附表73履約信息調(diào)查表附表73（單位名稱）年月日項目名稱顧客名稱結(jié)構(gòu)層次建筑面積質(zhì)量目標(biāo)施工日期工程造價監(jiān)理設(shè)計本季度分項或分部或單位工程預(yù)期質(zhì)量目標(biāo)：實際質(zhì)量目標(biāo)：原因簡述：本季度計劃進度：實際進度：原因簡述：回訪保修情況概述：填表人：年月日注：1、此表由分公司（項目管理公司）組織有關(guān)人員填寫。2、質(zhì)量、進度及回訪保修情況，應(yīng)附證明材料。附表74進貨產(chǎn)品驗收記錄表附表74編號：進貨日期：年月日物資名稱生產(chǎn)廠型號規(guī)格數(shù)量價格驗收內(nèi)容驗收結(jié)論材料會計：日期：材料員：日期：質(zhì)檢員：日期：隨行文件記錄人：日期：附表75物資放行申請表附表75編號：工程名稱品名進貨日期數(shù)量型號、規(guī)格產(chǎn)地使用部位申請理由：申請人：年月日審批意見：批準(zhǔn)人：年月日檢驗結(jié)果：送檢員：年月日注：此表一式四份，分公司（項目管理公司）經(jīng)理、項目經(jīng)理、施工員、送檢員、材料會計各一份。附表76工種交接檢查表附表76工程名稱交接部位交方組長接方組長要求交接時間上月日午下實際交接時間上月日午下交接內(nèi)容交方意見接方意見備注施工員意見：質(zhì)檢員意見：例外放行審批表附表77工程名稱附表77例外放行名稱例外放行施工班組例外放行的內(nèi)容：范圍、標(biāo)識及理由：施工員：年月日審批意見：項目經(jīng)理：年月日檢驗結(jié)論：質(zhì)檢員：年月日附表78顧客（監(jiān)理）滿意程度調(diào)查表附表78工程名稱工程造價內(nèi)容顧客簡要評價監(jiān)理單位簡要評價好較好一般差好較好一般差工程質(zhì)量基礎(chǔ)結(jié)構(gòu)裝飾屋面安全生產(chǎn)環(huán)保、文明施工現(xiàn)場管理水平項目部信譽狀況保修、售后服務(wù)蓋章注：在好、較好、一般、差中打“√”。附表79環(huán)境因素調(diào)查評價表附表79序號分項工程或活動部位環(huán)境因素排放去向數(shù)量頻率環(huán)境影響時態(tài)狀態(tài)與法律法規(guī)及其它要求符合性評價內(nèi)容與得分是否重大環(huán)境因素影響范圍影響程度發(fā)生概率社區(qū)關(guān)注度萬元產(chǎn)值年消耗量可節(jié)約程度綜合得分附表80環(huán)境因素臺賬附表80序號分項工程或活動部位環(huán)境因素排放去向數(shù)量頻率環(huán)境影響時態(tài)狀態(tài)責(zé)任部門是否受控備注附表81重大環(huán)境因素清單附表81序號環(huán)境因素活動部位或工序環(huán)境影響時態(tài)/狀態(tài)管理方式注：及時上報安全設(shè)備部附表82職業(yè)健康安全危險源識別和危險評價表附表82序號分項工程或活動部位危險源時態(tài)狀態(tài)直接判斷發(fā)生可能性（L）發(fā)生頻率（E）附表83職業(yè)健康安全重大危險源清單附表83序號重大危險源活動部位或工序時態(tài)/狀態(tài)管理方式注：及時上報安全設(shè)備部附表84合規(guī)性評價記錄附表84日期：序號活動/產(chǎn)品/服務(wù)法律法規(guī)和其它要求現(xiàn)狀符合性判斷符合不足不符合備注編制人：審批人：

企業(yè)自我評估表一、貴公司為整合進行的準(zhǔn)備程度如何？在本練習(xí)中，您將從八個方面對貴公司進行自我評估。評估表中所列項目是您有效地制訂整合營銷傳播計劃的核心所在。根據(jù)貴公司目前的實際情況，對下列各項描述分別指出你同意或不同意的程度。請運用“1到5”這樣一個等級指標(biāo)來評分，其中得分“5”代表該項描友誼述非常符合貴公司的情況：相反，得分“1”表示相當(dāng)不符合。在每條陳述后的空白處填寫您的評分，然后將所有分?jǐn)?shù)累加，從而可以知道貴公司為開展整合營銷傳播準(zhǔn)備的程度。⒈顧客信息及理解a)我們的市場研究能為公司提供可靠的顧客需求信息。b)我們利用數(shù)據(jù)庫技術(shù)來有效地跟蹤顧客行為及顧客消費模式。⒉有說服力的、以顧客為中心的信息a)我們能使據(jù)顧客的偏好、態(tài)度、需求和購買習(xí)慣來對顧客進行有效的、有說服力的傳播。b)我們總是通過測試不同信息和傳播方式來確定最有效的、能獲得最大顧客反應(yīng)的信息及傳播方式。⒊傳播活動的綜效和一致性a)我們能使各種傳播方式傳達一致的信息。b)我們所有的營銷傳播人員能協(xié)調(diào)彼此的工作，以獲得最大限度的綜效（synergy）和投資回報。⒋媒體傳播規(guī)劃a)我們了解我們的顧客經(jīng)常接觸及偏愛的傳播媒體。b)我們使用“零基”方法來選擇媒體（包括傳統(tǒng)的接觸點和非傳統(tǒng)的接觸點）。⒌以顧客為中心的組織結(jié)構(gòu)a)我們圍繞研究院和顧客細(xì)分市場（而不是內(nèi)部職能）來建立組織結(jié)構(gòu)。b)我們的銷售、營銷、傳播和客服人員能密切合作來擬訂以顧客為中心的銷方案。⒍相應(yīng)的薪酬體系a)我們將部分員工的薪資與公司收入和利潤的增加相掛鉤。b)我們將部分員工的薪資與顧客滿意度目標(biāo)的達成情況相掛鉤。⒎封閉回路投資系統(tǒng)a)我們建立了相應(yīng)的系統(tǒng)來跟蹤顧客對營銷傳播活動的反應(yīng)。b)我們根據(jù)預(yù)期顧客回報來做營銷傳播投入決策。⒏財務(wù)投資和財務(wù)回報a)我們建立了一個財務(wù)模型來評估營銷和傳播方案的實際效果。b)我們了解自己品牌的價值。得分：二、營銷傳播現(xiàn)狀評估（整合傳播第一階段評估）根據(jù)貴公司目前的實際情況，就下面所列的各項描述，指出您同意或不同意的程度。請運用“1到5”這樣一個等級指標(biāo)，其中得分“5”代表您認(rèn)為該項描述非常符合貴組織的情況，相反，得分“1”表示相當(dāng)不符合。在每條陳述后面的空白處寫下您的評分，然后將所有分?jǐn)?shù)累加，就可以確定貴公司為新世紀(jì)營銷傳播所作的準(zhǔn)備程度。我們的對外傳播方案是整合一致的、互動的。我們的營銷傳播方案能整合各項傳播活動，從而可以統(tǒng)一、協(xié)調(diào)地向渠道顧客和最終使用者傳達信息。我們的顧客已經(jīng)迅速實現(xiàn)了信息化（采用具有互動性的信息技術(shù)），并且希望我們也能通過電子和無線方式來和他們進行聯(lián)系。我們不但使用電子的、互動的方式來接觸顧客，而且也使用傳統(tǒng)的傳播媒體。我們致力于聆聽顧客的意見，并且使他們?nèi)菀着c我們聯(lián)絡(luò)、向我們提供反饋信息以及幫助我們獲知他們的需要。我們格外重視顧客維系。得分：

三、評價貴公司在整合品牌第二階段的狀態(tài)這6條內(nèi)容是否充分描述了貴公司的實際情況？5=非常贊同，1=完全不贊同在自我評估表的末尾填寫累加得分。最高得分：30關(guān)于整合品牌傳播第二階段的評估我們設(shè)計了有效的方案來訓(xùn)練營銷人員、從而使他們知道如何描述我們的品牌、產(chǎn)品和服務(wù)。通過市場研究和顧客滿意研究，我們對顧客偏好和產(chǎn)品品質(zhì)驅(qū)動因素有了透徹的理解。3、營銷傳播人員定期與那些和顧客有接觸的人中進行溝通（如銷售人員、客服務(wù)人員等）。4、廣泛地發(fā)布市場研究和顧客滿意度資料，從而使員工對顧客的態(tài)度和行為有更好的理解。5、我們努力使