2020年度老齡事業(yè)發(fā)展中心

PAGEPAGE12020年度老齡事業(yè)發(fā)展中心部門決算公開說明目錄第一部分2020年度部門決算報表一、收入支出決算總表二、收入決算表三、支出決算表四、財政撥款收入支出決算總表五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表八、政府性基金預(yù)算財政撥款基本支出決算表九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表十、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表十一、政府采購支出信息表十二、政府購買服務(wù)支出情況表第二部分2020年度部門決算說明一、部門基本情況二、收入支出決算總體情況說明三、財政撥款收入支出決算總體情況說明四、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明五、政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算情況說明六、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收支情況說明七、財政撥款基本支出決算情況說明第三部分2020年度其他重要事項的情況說明一、“三公”經(jīng)費財政撥款決算情況二、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況三、政府采購支出情況四、政府購買服務(wù)支出說明五、國有資產(chǎn)占用情況六、行政事業(yè)性收費重點項目信息七、專業(yè)名詞解釋第四部分2020年度部門績效評價情況第一部分2020年度部門決算報表（報表詳見附件）第二部分2020年度部門決算說明一、部門基本情況（一）部門機構(gòu)設(shè)置、職責(zé)北京市門頭溝區(qū)老齡事業(yè)發(fā)展中心：保障老年人的合法權(quán)益，發(fā)展老齡事業(yè)，弘揚中華民族敬老、養(yǎng)老、助老的傳統(tǒng)美德。負責(zé)老齡工作的調(diào)查研究、綜合規(guī)劃、組織協(xié)調(diào)。督促檢查各有關(guān)部門和單位老齡工作的落實。（二）人員構(gòu)成情況本部門共設(shè)1個內(nèi)設(shè)機構(gòu)，下設(shè)沒有事業(yè)單位。行政編制0名，實際0人；事業(yè)編制6名，實際5人；離退休人員7人，其中：離休0人，行政退休0人，事業(yè)退休7人；其他人員0人，其中：社會化用工無。二、收入支出決算總體情況說明2020年度收、支總計1,828,424.47元，比上年減少13,394,804.4元，下降88%。（一）收入決算說明2020年度本年收入合計1,805,179.57元，比上年減少12,115,652.39元，下降87%，其中：財政撥款收入1,805,179.57元，占收入合計的100%；上級補助收入0元，占收入合計的0%；事業(yè)收入0元，占收入合計的0%；經(jīng)營收入0元，占收入合計的0%；附屬單位上繳收入0元，占收入合計的0%；其他收入0元，占收入合計的0%。（二）支出決算說明2020年度本年支出合計1,787,157.76元，比上年減少13,211,340.72元，下降88.1%，其中：基本支出1,496,468.76元，占支出合計的83.7%；項目支出290,689元，占支出合計的16.3%;上繳上級支出0元，占支出合計的0%；經(jīng)營支出0元，占支出合計的0%；對附屬單位補助支出0元，占支出合計的0%。三、財政撥款收入支出決算總體情況說明2020年度財政撥款收、支總計1,828,424.47元，比上年減少13,340,951.6元，下降87.9%。主要原因：由于機構(gòu)改革職能轉(zhuǎn)變，原居家養(yǎng)老服務(wù)類的項目不再由我單位承擔(dān)，整體資金量較去年下降。四、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況2020年度一般公共預(yù)算財政撥款支出1,787,157.76元，主要用于以下方面（按大類）：社會保障和就業(yè)支出37,670元，占本年財政撥款支出2.1%；衛(wèi)生健康支出1,749,487.76元，占本年財政撥款支出97.9%。（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況1、“社會保障和就業(yè)支出”（類）2020年度決算37,670元，比2020年年初預(yù)算減少300元，減少0.8%。其中：“行政事業(yè)離退休”（款）2020年度決算37,670元，比2020年年初預(yù)算減少300元，減少0.8%。主要原因：退休人員公用經(jīng)費略減少。2、“衛(wèi)生健康”(類)2020年度決算1,749,487.76元，比2020年年初預(yù)算減少60,901.3元，減少3.4%。其中：“老齡衛(wèi)生健康事務(wù)”（款）2020年度決算1,749,487.76元，比2020年年初預(yù)算減少60,901.3元，減少3.4%。主要原因：人員及公用經(jīng)費略有波動。3.財政撥款重點項目情況：老年人活動經(jīng)費項目：150,000元。此項目通過為老年人開展活動，展示老年群體在文化建設(shè)中的主力軍作用，積極引導(dǎo)廣大老年人在文化活動中自我表現(xiàn)、自我教育、自我服務(wù)、自我提高的意識，全方位展示我區(qū)老年人健康向上、奮發(fā)有為的精神風(fēng)貌，進一步提高廣大老年群體的幸福指數(shù)。本年此項目共支出149,560元，用于開展老年人健身操舞比賽、老年人象棋比賽及重陽節(jié)慰問等活動。五、政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算情況說明本年度無此項支出六、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收支情況說明本年度無此項支出七、財政撥款基本支出決算情況說明（一）2020年本部門使用一般公共預(yù)算財政撥款安排基本支出1,496,468.76元，比2020年年初預(yù)算減少43,290.3元，減少2.8%。其中：1.工資福利支出：包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、其他社會保障繳費、其他工資福利等支出1,359,827.23元，年初預(yù)算1,385,235.72元，減少25,408.49元；2.商品和服務(wù)支出：包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國（境）費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、專用材料費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費、其他商品和服務(wù)等支出102,491.53元，年初預(yù)算120,073.34元，減少17,581.81元；3.對個人和家庭補助支出：包括離休費、退休費、撫恤金、生活補助、救濟費、醫(yī)療費補助、助學(xué)金、獎勵金、其他對個人和家庭的補助等支出34,150元，年初預(yù)算34,450元，減少300元；4.其他資本性支出：包括辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置等0元，年初預(yù)算0元，增加（減少）0元。（二）2020年本部門使用政府性基金財政撥款安排基本支出0元，2020年此項目資金，沒有安排支出（三）2020年本部門使用國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出0元，2020年沒有安排此項目資金，沒有相關(guān)支出。第三部分2020年度其他重要事項的情況說明“三公”經(jīng)費財政撥款決算情況（一）“三公”經(jīng)費的單位范圍門頭溝區(qū)老齡事業(yè)發(fā)展中心“三公”經(jīng)費預(yù)算支出單位包括所屬0個行政單位、0個參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位、1個事業(yè)單位。（二）“三公”經(jīng)費財政撥款決算情況說明2020年“三公”經(jīng)費財政撥款決算數(shù)4,530.96元，比2020年“三公”經(jīng)費財政撥款年初預(yù)算39,010元，減少34,479.04元。其中：1.因公出國（境）費用2020年決算數(shù)0元，2020年無此類費用支出；2.公務(wù)接待費2020年決算數(shù)0元，2020年無此類費用支出；3.公務(wù)用車購置及運行維護費2020年決算數(shù)4,530.96元，比2020年年初預(yù)算數(shù)26,730元，減少22,199.04元，主要減少原因車輛維修次數(shù)減少。其中：公務(wù)用車購置費2020年決算數(shù)0元，比2020年年初預(yù)算數(shù)0元，增加0元。公務(wù)用車運行維護費2020年決算數(shù)4,530.96元，比2020年年初預(yù)算數(shù)26,730元，減少22,199.04，主要減少原因車輛維修次數(shù)減少。2020年公務(wù)用車運行維護費中，公務(wù)用車加油0元，公務(wù)用車維修2,539元，公務(wù)用車保險1,991.96元，公務(wù)用車其他支出0元。2020年公務(wù)用車保有量1輛，車均運行維護費4,530.96元。二、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況本年度無此項支出三、政府采購支出情況本年度無此項支出四、政府購買服務(wù)支出說明本年度無此項支出五、國有資產(chǎn)占用情況本年度無此項支出六、行政事業(yè)性收費重點項目信息本年度無此項支出七、專業(yè)名詞解釋1.“三公”經(jīng)費：是指單位通過財政撥款資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費指單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）及單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費等支出；公務(wù)接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。2.機關(guān)運行經(jīng)費：是指行政單位（含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。3.政府采購：指各級國家機關(guān)、事業(yè)單位和團體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中目錄以內(nèi)的或者采購限額標準以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。4.政府購買服務(wù)：是指各級國家機關(guān)將屬于自身職責(zé)范圍且適合通過市場化方式提供的服務(wù)事項，按照政府采購方式和程序，交由符合條件的服務(wù)供應(yīng)商承擔(dān)，并根據(jù)服務(wù)數(shù)量和質(zhì)量等因素向其支付費用的行為。5．老年人：我國《老年人權(quán)益保障法》第2條規(guī)定老年人的年齡起點標準是60周歲。即凡年滿60周歲的中華人民共和國公民都屬于老年人。第四部分2020年度部門績效評價情況一、績效評價工作開展情況20