2020年度老齡事業(yè)發(fā)展中心

PAGEPAGE12020年度老齡事業(yè)發(fā)展中心部門決算公開說明目錄第一部分2020年度部門決算報表一、收入支出決算總表二、收入決算表三、支出決算表四、財政撥款收入支出決算總表五、一般公共預算財政撥款支出決算表六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表八、政府性基金預算財政撥款基本支出決算表九、國有資本經營預算財政撥款支出決算表十、財政撥款“三公”經費支出決算表十一、政府采購支出信息表十二、政府購買服務支出情況表第二部分2020年度部門決算說明一、部門基本情況二、收入支出決算總體情況說明三、財政撥款收入支出決算總體情況說明四、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明五、政府性基金預算財政撥款支出決算情況說明六、國有資本經營預算財政撥款收支情況說明七、財政撥款基本支出決算情況說明第三部分2020年度其他重要事項的情況說明一、“三公”經費財政撥款決算情況二、機關運行經費支出情況三、政府采購支出情況四、政府購買服務支出說明五、國有資產占用情況六、行政事業(yè)性收費重點項目信息七、專業(yè)名詞解釋第四部分2020年度部門績效評價情況第一部分2020年度部門決算報表（報表詳見附件）第二部分2020年度部門決算說明一、部門基本情況（一）部門機構設置、職責北京市門頭溝區(qū)老齡事業(yè)發(fā)展中心：保障老年人的合法權益，發(fā)展老齡事業(yè)，弘揚中華民族敬老、養(yǎng)老、助老的傳統(tǒng)美德。負責老齡工作的調查研究、綜合規(guī)劃、組織協(xié)調。督促檢查各有關部門和單位老齡工作的落實。（二）人員構成情況本部門共設1個內設機構，下設沒有事業(yè)單位。行政編制0名，實際0人；事業(yè)編制6名，實際5人；離退休人員7人，其中：離休0人，行政退休0人，事業(yè)退休7人；其他人員0人，其中：社會化用工無。二、收入支出決算總體情況說明2020年度收、支總計1,828,424.47元，比上年減少13,394,804.4元，下降88%。（一）收入決算說明2020年度本年收入合計1,805,179.57元，比上年減少12,115,652.39元，下降87%，其中：財政撥款收入1,805,179.57元，占收入合計的100%；上級補助收入0元，占收入合計的0%；事業(yè)收入0元，占收入合計的0%；經營收入0元，占收入合計的0%；附屬單位上繳收入0元，占收入合計的0%；其他收入0元，占收入合計的0%。（二）支出決算說明2020年度本年支出合計1,787,157.76元，比上年減少13,211,340.72元，下降88.1%，其中：基本支出1,496,468.76元，占支出合計的83.7%；項目支出290,689元，占支出合計的16.3%;上繳上級支出0元，占支出合計的0%；經營支出0元，占支出合計的0%；對附屬單位補助支出0元，占支出合計的0%。三、財政撥款收入支出決算總體情況說明2020年度財政撥款收、支總計1,828,424.47元，比上年減少13,340,951.6元，下降87.9%。主要原因：由于機構改革職能轉變，原居家養(yǎng)老服務類的項目不再由我單位承擔，整體資金量較去年下降。四、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況2020年度一般公共預算財政撥款支出1,787,157.76元，主要用于以下方面（按大類）：社會保障和就業(yè)支出37,670元，占本年財政撥款支出2.1%；衛(wèi)生健康支出1,749,487.76元，占本年財政撥款支出97.9%。（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況1、“社會保障和就業(yè)支出”（類）2020年度決算37,670元，比2020年年初預算減少300元，減少0.8%。其中：“行政事業(yè)離退休”（款）2020年度決算37,670元，比2020年年初預算減少300元，減少0.8%。主要原因：退休人員公用經費略減少。2、“衛(wèi)生健康”(類)2020年度決算1,749,487.76元，比2020年年初預算減少60,901.3元，減少3.4%。其中：“老齡衛(wèi)生健康事務”（款）2020年度決算1,749,487.76元，比2020年年初預算減少60,901.3元，減少3.4%。主要原因：人員及公用經費略有波動。3.財政撥款重點項目情況：老年人活動經費項目：150,000元。此項目通過為老年人開展活動，展示老年群體在文化建設中的主力軍作用，積極引導廣大老年人在文化活動中自我表現(xiàn)、自我教育、自我服務、自我提高的意識，全方位展示我區(qū)老年人健康向上、奮發(fā)有為的精神風貌，進一步提高廣大老年群體的幸福指數(shù)。本年此項目共支出149,560元，用于開展老年人健身操舞比賽、老年人象棋比賽及重陽節(jié)慰問等活動。五、政府性基金預算財政撥款支出決算情況說明本年度無此項支出六、國有資本經營預算財政撥款收支情況說明本年度無此項支出七、財政撥款基本支出決算情況說明（一）2020年本部門使用一般公共預算財政撥款安排基本支出1,496,468.76元，比2020年年初預算減少43,290.3元，減少2.8%。其中：1.工資福利支出：包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、其他社會保障繳費、其他工資福利等支出1,359,827.23元，年初預算1,385,235.72元，減少25,408.49元；2.商品和服務支出：包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國（境）費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委托業(yè)務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費、其他商品和服務等支出102,491.53元，年初預算120,073.34元，減少17,581.81元；3.對個人和家庭補助支出：包括離休費、退休費、撫恤金、生活補助、救濟費、醫(yī)療費補助、助學金、獎勵金、其他對個人和家庭的補助等支出34,150元，年初預算34,450元，減少300元；4.其他資本性支出：包括辦公設備購置、專用設備購置等0元，年初預算0元，增加（減少）0元。（二）2020年本部門使用政府性基金財政撥款安排基本支出0元，2020年此項目資金，沒有安排支出（三）2020年本部門使用國有資本經營預算財政撥款支出0元，2020年沒有安排此項目資金，沒有相關支出。第三部分2020年度其他重要事項的情況說明“三公”經費財政撥款決算情況（一）“三公”經費的單位范圍門頭溝區(qū)老齡事業(yè)發(fā)展中心“三公”經費預算支出單位包括所屬0個行政單位、0個參照公務員法管理事業(yè)單位、1個事業(yè)單位。（二）“三公”經費財政撥款決算情況說明2020年“三公”經費財政撥款決算數(shù)4,530.96元，比2020年“三公”經費財政撥款年初預算39,010元，減少34,479.04元。其中：1.因公出國（境）費用2020年決算數(shù)0元，2020年無此類費用支出；2.公務接待費2020年決算數(shù)0元，2020年無此類費用支出；3.公務用車購置及運行維護費2020年決算數(shù)4,530.96元，比2020年年初預算數(shù)26,730元，減少22,199.04元，主要減少原因車輛維修次數(shù)減少。其中：公務用車購置費2020年決算數(shù)0元，比2020年年初預算數(shù)0元，增加0元。公務用車運行維護費2020年決算數(shù)4,530.96元，比2020年年初預算數(shù)26,730元，減少22,199.04，主要減少原因車輛維修次數(shù)減少。2020年公務用車運行維護費中，公務用車加油0元，公務用車維修2,539元，公務用車保險1,991.96元，公務用車其他支出0元。2020年公務用車保有量1輛，車均運行維護費4,530.96元。二、機關運行經費支出情況本年度無此項支出三、政府采購支出情況本年度無此項支出四、政府購買服務支出說明本年度無此項支出五、國有資產占用情況本年度無此項支出六、行政事業(yè)性收費重點項目信息本年度無此項支出七、專業(yè)名詞解釋1.“三公”經費：是指單位通過財政撥款資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費指單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費指單位公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）及單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費等支出；公務接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。2.機關運行經費：是指行政單位（含參照公務員法管理事業(yè)單位）使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。3.政府采購：指各級國家機關、事業(yè)單位和團體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中目錄以內的或者采購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為。4.政府購買服務：是指各級國家機關將屬于自身職責范圍且適合通過市場化方式提供的服務事項，按照政府采購方式和程序，交由符合條件的服務供應商承擔，并根據服務數(shù)量和質量等因素向其支付費用的行為。5．老年人：我國《老年人權益保障法》第2條規(guī)定老年人的年齡起點標準是60周歲。即凡年滿60周歲的中華人民共和國公民都屬于老年人。第四部分2020年度部門績效評價情況一、績效評價工作開展情況20