不合格品管理規(guī)范

xxxxxx【文獻編號：xxxxx】不合格品管理規(guī)范受控狀態(tài)：分發(fā)編號：版本號:編制：審核：同意:公布時間：XXXXX實施時間:XXXXXXXXXXXXXX鍛件不合格品管理規(guī)范文獻編號XXXXX文獻版本第A0版生效日期X頁數(shù)第1頁共5頁1.目的對產(chǎn)生的不合格產(chǎn)品進行管理，避免誤用不合格品，且避免不合格品轉(zhuǎn)序或出廠，確保產(chǎn)品符合客戶規(guī)定，令客戶滿意。2.合用范疇本程序規(guī)范合用于公司原材料，外購件，外委加工件，在制品，成品及顧客提供產(chǎn)品全過程中不合格品管理。3.職責(zé)3.1質(zhì)檢部門負(fù)責(zé)不合格品的鑒別，標(biāo)記和統(tǒng)計。3.2采購部，生產(chǎn)部，業(yè)務(wù)部，設(shè)計和工藝技術(shù)人員按各自權(quán)限負(fù)責(zé)對外購件，外委件，生產(chǎn)過程中的不合格品進行評價和處置。主管生產(chǎn)經(jīng)理助理按處置權(quán)限負(fù)責(zé)對外購件，外委件，生產(chǎn)過程中不合格品進行評價解決。對原材料，鍛件，熱解決件，焊接件等，必要時由專業(yè)技術(shù)人員參加不合格品的評價解決。3.3采購部負(fù)責(zé)外購件不合格品處置意見的貫徹。負(fù)責(zé)外委件不合格品的處置意見的貫徹。3.4生產(chǎn)單位負(fù)責(zé)對生產(chǎn)過程中的不合格品進行隔離和解決，適時糾XXXX鍛件不合格品管理規(guī)范文獻編號X文獻版本第A0版生效日期10月1日頁數(shù)第2頁共5頁正和防止不合格品的產(chǎn)生。3.5質(zhì)檢部負(fù)責(zé)對不合格品處置進行跟蹤驗收，必要時制訂處置實施計劃。4.不良品處置方法不合格品解決分返工，返修，改作他用，讓步使用，報廢等形式。4.1生產(chǎn)過程中不合格品的評價，處置：4.1.1在生產(chǎn)過程中，由質(zhì)檢員按產(chǎn)品技術(shù)文獻的規(guī)定規(guī)定，經(jīng)檢查鑒定的不合格品，以“×”形式做出標(biāo)記，并填寫《不合格品解決報告單》一式三份，交不合格品發(fā)生單位，發(fā)生單位做出初步解決意見后，由其叫生產(chǎn)技術(shù)部工藝人員，接單人員對不合格品的實際狀況進行分析評價，并按公司規(guī)定的問題等級和處置權(quán)限，或制訂處置意見，或移交主管部門解決。屬于公司自行設(shè)計的產(chǎn)品，生產(chǎn)技術(shù)部工藝人員訂立意見后，交客戶確認(rèn)處置意見，需要生產(chǎn)經(jīng)理處置的，移交生產(chǎn)經(jīng)理。當(dāng)需要生產(chǎn)副總進行處置的，技術(shù)部在移交《不合格品解決報告單》的同時，移交不合格品評價意見。處置意見涉及返工，返修，改作他用，讓步使用，報廢等。必要時，返工，返修需編制對應(yīng)的工藝文獻，改XXXX鍛件不合格品管理規(guī)范文獻編號Q/HK3-A文獻版本第A0版生效日期10月1日頁數(shù)第3頁共5頁作他用闡明規(guī)定，責(zé)任單位按照處置意見經(jīng)行解決。4.1.2《不合格品解決報告單》普通只合用于公司內(nèi)部加工過程中發(fā)生的不合格品。訂立意見后《不合格品解決報告單》責(zé)任單位，生產(chǎn)技術(shù)部，生產(chǎn)部各留一份。4.1.3返工，返修訂立返工返修意見的《不合格品解決報告單》責(zé)任單位需復(fù)印一份交生產(chǎn)技術(shù)部，責(zé)任單位對不合格品進行返工返修解決，生產(chǎn)質(zhì)檢部對返工返修產(chǎn)品進行跟蹤驗證。返工返修的產(chǎn)品應(yīng)再次檢查，經(jīng)檢查確認(rèn)后方可入庫或轉(zhuǎn)入下道工序，若仍不符合規(guī)定需重新解決。4.1.4改作他用對改作他用的不合格品，應(yīng)單獨寄存，經(jīng)設(shè)計或工藝技術(shù)人員同意，方可用于生產(chǎn)其它零件。4.1.5當(dāng)不合格品能滿足產(chǎn)品的預(yù)期使用規(guī)定，由工程技術(shù)人員（必須經(jīng)技術(shù)經(jīng)理或副總）確認(rèn)并訂立意見后，經(jīng)顧客簽字同意，能夠讓步使用。對于訂立讓步使用的《不合格品解決報告單》責(zé)任單位復(fù)印一份交銷售部。對讓步使用產(chǎn)品，質(zhì)檢員做好統(tǒng)計，銷售部業(yè)務(wù)員負(fù)責(zé)跟蹤使用狀況。4.1.6報廢XXXX鍛件不合格品管理規(guī)范文獻編號XXXX文獻版本第A0版生效日期10月1日頁數(shù)第4頁共5頁對作出報廢處置的不合格品，由質(zhì)檢員以“×”標(biāo)記，生產(chǎn)單位隔離寄存，嚴(yán)格管理，不許轉(zhuǎn)序或出廠，不合格品解決報告單責(zé)任單位復(fù)印一份交由生產(chǎn)技術(shù)部門重新安排生產(chǎn)，生產(chǎn)技術(shù)部門對產(chǎn)品進行跟蹤驗證。4.2對原材料和外購件中飯閑的不合格品要進行標(biāo)記和隔離，并由采購部門組織換貨或退貨。特殊狀況下按（4.1）條經(jīng)行處置。4.3對外委加工件中發(fā)現(xiàn)的不合格品，由生產(chǎn)技術(shù)部按4.1條負(fù)責(zé)對其處置，必要時對供方生產(chǎn)的核心過程驚醒管理。4.4對我司產(chǎn)品在搬運，貯存，包裝及使用當(dāng)中發(fā)現(xiàn)的不合格品處置見《產(chǎn)品防護控制程序》和《顧客財產(chǎn)控制程序》4.5在采購，外委加工，產(chǎn)品生產(chǎn)及產(chǎn)品交付等過程中，，如發(fā)現(xiàn)不合格品必須按照以上規(guī)定及時采用糾正方法，并進行因素分析，制訂防止方法，避免同類問題的發(fā)生。5有關(guān)文獻顧客滿意度監(jiān)視和測量控制程序顧客財產(chǎn)控制程序產(chǎn)品防護控制程序XXXX鍛件不合格品管理規(guī)范文獻編號Q/HK3-A文獻版本第A0版生效日期10月1日頁數(shù)第5頁共5頁6.統(tǒng)計不合格品解決報告單外委產(chǎn)品檢查報告單外購產(chǎn)品檢查報告單顧客財產(chǎn)（實物）交驗單XXXXX【文獻編號：XXXX】鍛件質(zhì)量檢查規(guī)范受控狀態(tài)：分發(fā)編號：版本號:編制：審核：同意:公布時間：X實施時間:XXXXXXX鍛件不合格品管理規(guī)范文獻編號X文獻版本第A0版生效日期10月1日頁數(shù)第1頁共5頁一主題內(nèi)容與合用范疇：本原則規(guī)定了對鍛造工藝進行全過程質(zhì)量控制的通用原則和規(guī)定。本原則合用于鍛造車間的鍛造工藝質(zhì)量控制。二引用原則：GB12361-鋼質(zhì)模鍛件通用技術(shù)條件GB12362-鋼質(zhì)模鍛件公差及機械加工余量GB13318鍛造車間安全生產(chǎn)通則GB/T12363-鍛件功效分類JB4249錘上鋼質(zhì)自由鍛件機械加工余量與公差JB4385錘上鋼質(zhì)自由鍛件通用技術(shù)條件JB/T6052鋼質(zhì)自由鍛件加熱通用技術(shù)規(guī)定JB/T6055鍛造車間環(huán)保導(dǎo)則GB/T7232金屬熱解決工藝GB/T231-金屬材料布氏硬度GB/T13320-鋼制模鍛件金相組織評定圖及評定辦法三．鍛件分類本原則質(zhì)量控制所涉及的鍛件分類按GB/T12363執(zhí)行。四環(huán)境的控制：XXX鍛件不合格品管理規(guī)范文獻編號XX文獻版本第A0版生效日期10月1日頁數(shù)第1頁共5頁鍛造廠的工作環(huán)境涉及廠房地面、天窗、溫度、通風(fēng)、照明、噪聲、通道、管道以及坯料、鍛件和工夾模具的寄存等均應(yīng)按GB13318第3章和JB/T6055第3、4章的規(guī)定和國家的有關(guān)法規(guī)、法律制訂本公司的具體實施規(guī)定。五設(shè)備、儀表與工裝的控制：5.1設(shè)備、儀表5.1.1各類設(shè)備必須完好,并有操作規(guī)程和維修、檢定制度。5.1.2各類在用重要設(shè)備必須掛有完好設(shè)備標(biāo)牌,并有檢查使用期及下次檢定日期。不合格設(shè)備及超出檢定合格使用期的設(shè)備必須掛“停用”標(biāo)牌。5.1.3設(shè)備的控制系統(tǒng)及檢測顯示儀表應(yīng)定時檢查,確保儀表和其精度的顯示數(shù)值精確。5.1.4加熱設(shè)備的溫度顯示及測點布置應(yīng)對的反映加熱區(qū)爐溫及爐溫均勻性。5.1.5所用設(shè)備都必須建立檔案,其具體內(nèi)容涉及：a.設(shè)備使用闡明書b.臺時統(tǒng)計c.故障統(tǒng)計d.修理統(tǒng)計XX鍛件不合格品管理規(guī)范文獻編號XX文獻版本第A0版生效日期10月1日頁數(shù)第1頁共5頁e.歷年檢定報告及檢定合格證。5.2模具及其它工裝5.2.1新模具應(yīng)按模具圖的規(guī)定制造,檢查合格后進行試模,確認(rèn)達成設(shè)計、制造規(guī)定后方可投入生產(chǎn)。5.2.2在每批鍛件生產(chǎn)結(jié)束時,應(yīng)將鍛造的尾件上打標(biāo)記并經(jīng)檢查尺寸合格后,模具方可返庫繼續(xù)使用。5.2.3鍛造所用工具,必須按工藝文獻的規(guī)定選用,并經(jīng)檢查完好方可使用。5.2.4每套模具(含預(yù)鍛模、切邊模等)必須建立“模具履歷表”,并建立嚴(yán)格的模具管理制度。六原材料的控制：6.1鍛件用原材料(含鋼錠)應(yīng)有質(zhì)量證明書,并符合工藝文獻規(guī)定的材料牌號、尺寸規(guī)格、性能規(guī)定。6.2原材料和坯料進廠后需經(jīng)材料檢查部門復(fù)驗,鍛造用的棒材及鍛坯,都必須有復(fù)驗合格報告單,復(fù)驗合格的原材料應(yīng)有復(fù)驗印記,不合格料應(yīng)做出明顯的標(biāo)記。6.3合格料、待檢料、不合格料應(yīng)有明顯標(biāo)記,且應(yīng)分區(qū)寄存,嚴(yán)禁混料。XX鍛件不合格品管理規(guī)范文獻編號XX文獻版本第A0版生效日期10月1日頁數(shù)第1頁共5頁6.4合格料的入庫、出庫必須嚴(yán)格恪守公司的管理制度。七文獻與資料的控制：7.1必備的技術(shù)文獻鍛件生產(chǎn)應(yīng)含有零件圖、鍛件圖、工序圖、模具圖、技術(shù)原則、生產(chǎn)闡明書、工藝規(guī)程等技術(shù)文獻。7.2技術(shù)文獻規(guī)定：7.2.1技術(shù)文獻內(nèi)容的體現(xiàn)要精確、簡要、通俗易懂且有邏輯性,并應(yīng)符合原則化的規(guī)定,多個技術(shù)文獻必須統(tǒng)一、完整。7.2.2全部的技術(shù)文獻均應(yīng)按規(guī)定的程序?qū)徟炞趾?方能生效。技術(shù)文獻如有更改,其審批程序與原文獻的審批程序相似。7.2.3全部技術(shù)文獻均應(yīng)分類存檔。7.3原始統(tǒng)計所涉及的全部原始統(tǒng)計、工藝參數(shù)和檢測報告等技術(shù)資料均應(yīng)歸檔,其保存期視鍛件的重要程度而定,普通在1-10年內(nèi)。八生產(chǎn)工藝的控制：8.1下料8.1.1下料前應(yīng)根據(jù)工藝規(guī)程和工序卡核算材料牌號、規(guī)格、數(shù)量、熔煉爐(批)號。并檢查表面質(zhì)量,有特殊規(guī)定時,還應(yīng)檢查頭尾部標(biāo)記。8.1.2下料必須按照鍛件號、材料牌號、規(guī)格和熔煉爐(批)號分批進行,并在工序卡上注明下料個數(shù),以避免有異料混入。如遇材料代用,必須嚴(yán)格按材料代用制度的規(guī)定辦理代用手續(xù)后,方可下料。8.1.3下料時,應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行“首件三檢”(自檢、互檢和專檢)制度。XX鍛件不合格品管理規(guī)范文獻編號XX文獻版本第A0版生效日期10月1日頁數(shù)第1頁共5頁檢查合格并作出明顯標(biāo)記后方可投入生產(chǎn)。8.1.4坯料的重量、尺寸公差、表面及端面質(zhì)量,按工藝規(guī)程規(guī)定。8.1.5下料工在下料過程中,如發(fā)現(xiàn)坯料有肉眼可見的缺點時,應(yīng)及時報告檢查人員或工藝人員,待解決后方可繼續(xù)工作。8.1.6下料場地應(yīng)保持整潔。應(yīng)按材料牌號、熔煉爐(批)號、規(guī)格尺寸分別放置,下好的坯料經(jīng)檢查員檢查確認(rèn)合格并做好標(biāo)記后,應(yīng)裝箱管理,不得混料。8.1.7剩余料應(yīng)標(biāo)明材料牌號和熔煉爐(批)號及時退庫,嚴(yán)格分類管理。8.2加熱：8.2.1坯料加熱前應(yīng)檢查材料牌號、熔煉爐(批)號、尺寸規(guī)格、數(shù)量與否與工序卡相符。8.2.2坯料裝爐前必須去除爐膛內(nèi)的雜物。在電爐中加熱的坯料表面不得沾染油污。8.2.3坯料入爐時,應(yīng)放在工作區(qū)內(nèi),為確保坯料加熱均勻,大型坯料應(yīng)加墊塊,坯料之間應(yīng)有一定的間距,必要時,應(yīng)有序排放。8.2.4冷錠加熱應(yīng)按對應(yīng)的“鍛件加熱通用技術(shù)規(guī)定”規(guī)定加熱。8.2.5敞焰爐加熱時,不允許火焰直接噴射在坯料表面。8.2.6電爐加熱時,坯料應(yīng)與發(fā)熱元件保持一定距離,或采用屏蔽方法避免金屬過燒。XX鍛件不合格品管理規(guī)范文獻編號X文獻版本第A0版生效日期10月1日頁數(shù)第1頁共5頁8.2.7對于精鍛件坯料的加熱,應(yīng)采用無氧化或少氧化加熱辦法。8.2.8坯料加熱溫度及加熱時間,應(yīng)按對應(yīng)鍛件的工藝規(guī)程規(guī)定進行。坯料加熱的全過程應(yīng)做好加熱統(tǒng)計,方便歸檔備查。8.2.9坯料加熱時氧化皮的厚度、脫碳層深度應(yīng)符合鍛件工藝規(guī)定坯料加熱不允許產(chǎn)生過熱、過燒和內(nèi)部裂紋等現(xiàn)象坯料因故不能準(zhǔn)時鍛造可采用降溫或出爐等辦法解決但必須符合工藝規(guī)程的規(guī)定。8.2.10相似加熱規(guī)范的不同坯料同爐加熱時在爐內(nèi)必須分區(qū)放置嚴(yán)禁混料。8.2.11不同加熱規(guī)范的材料原則上不得同爐加熱若確需同爐加熱則必須選擇加熱規(guī)范相近的裝入一爐加熱但需采用技術(shù)確保方法。8.2.12加熱不同類型合金的注意事項a.加熱過銅合金的設(shè)備應(yīng)先進行除銅清理后方可對鋼坯及其它合金進行加熱b.加熱鋁合金坯料時爐內(nèi)氛圍不允許含硫和含水蒸氣c.加熱鈦合金坯料時爐內(nèi)不允許有還原性氛圍。8.2.13坯料加熱時的料溫應(yīng)用測溫儀器檢測并做好加熱統(tǒng)計歸檔備查。8.3鍛造：XXX鍛件不合格品管理規(guī)范文獻編號XX文獻版本第A0版生效日期10月1日頁數(shù)第1頁共5頁8.3.1根據(jù)鍛件的材料、形狀、尺寸及工藝規(guī)定選擇對應(yīng)的鍛造設(shè)備。鍛件必須在工藝文獻指定的設(shè)備上進行鍛造。8.3.2鍛造前操作人員應(yīng)熟悉鍛件圖及工藝文獻。8.3.3鍛造前所用工、模具必須采用對的的辦法預(yù)熱至規(guī)定的溫度。8.3.4根據(jù)鍛件復(fù)雜程度、材料和工藝規(guī)定選用適宜的潤滑劑。8.3.5坯料在鍛造前和鍛造過程中應(yīng)注意去除氧化皮。8.3.6鍛造時必須嚴(yán)格控制始鍛溫度、終鍛溫度、變形程度和變形速度。8.3.7鍛造操作過程中必須嚴(yán)格按照工藝規(guī)程和工序卡進行。并隨時注意坯料變形與否正常如發(fā)現(xiàn)折摺、裂紋等缺點必須立刻采用適宜辦法加以去除在不影響鍛件質(zhì)量狀況下方可繼續(xù)鍛造。8.3.8鍛件的冷卻應(yīng)按鍛件工藝規(guī)程規(guī)定的冷卻辦法進行。8.3.9鍛后熱解決應(yīng)按有關(guān)工藝文獻進行。能夠按生產(chǎn)廠的工藝規(guī)程進行。8.3.10Ⅰ、Ⅱ類鍛件必要時應(yīng)提出專用工藝闡明書并應(yīng)進行初始生產(chǎn)工藝、工裝的實驗驗證合格后方可投入生產(chǎn)。Ⅰ、Ⅱ類鍛件應(yīng)按鍛件圖號建立質(zhì)量檔案。8.3.11鍛件的切邊、沖孔、校正溫度應(yīng)根據(jù)鍛件工藝規(guī)程的有關(guān)規(guī)定進行。8.3.12鍛件表面應(yīng)按以下的規(guī)定進行清理XX鍛件不合格品管理規(guī)范文獻編號XX文獻版本第A0版生效日期10月1日頁數(shù)第1頁共5頁a.表面清理應(yīng)按工藝規(guī)定選用噴砂、拋丸、滾筒、酸洗或其它辦法。清理后的鍛件表面質(zhì)量應(yīng)符合工藝技術(shù)文獻規(guī)定b.鍛件表面缺點允許清理清理深度及深寬比按對應(yīng)鍛件技術(shù)原則規(guī)定c.采用酸洗清理時酸洗溶液應(yīng)按對應(yīng)的技術(shù)文獻進行定時化驗和更換。鍛件不允許酸洗過分。8.4鍛件檢查8.4.1工序檢查8.4.1.1每批鍛件必須進行“首件三檢”制度，由試模員試模檢查合格后方可正式投產(chǎn)。生產(chǎn)中嚴(yán)格執(zhí)行自檢、互檢和專檢。8.4.1.2車間主管應(yīng)對生產(chǎn)現(xiàn)場進行巡回檢查對鍛件加熱爐溫度的控制、鍛造操作狀況進行監(jiān)控并定時抽檢鍛件的外形尺寸及表面質(zhì)量。8.4.1.3鍛件或坯料經(jīng)