科龍項(xiàng)目業(yè)務(wù)流程說(shuō)明書(總部)

精品資料網(wǎng)（）25萬(wàn)份精華管理資料，2萬(wàn)多集管理視頻講座精品資料網(wǎng)（）專業(yè)提供企管培訓(xùn)資料科龍營(yíng)銷K/3系統(tǒng)項(xiàng)目業(yè)務(wù)流程說(shuō)明書(營(yíng)銷總部)（2001.06.05）

目錄TOC\o"1-5"\h\z1 科龍營(yíng)銷總部業(yè)務(wù)流程圖 51.1 采購(gòu)業(yè)務(wù)流程 61.1.1 采購(gòu)入庫(kù)業(yè)務(wù) 6 本地入總部倉(cāng)采購(gòu)入庫(kù) 7.1 本地入總部倉(cāng)采購(gòu)業(yè)務(wù)流程圖 7.2 本地入總部倉(cāng)采購(gòu)業(yè)務(wù)流程描述 8 外地入總部倉(cāng)采購(gòu)入庫(kù)流程 9.1 外地入總部倉(cāng)采購(gòu)業(yè)務(wù)流程圖 9.2 外地入總部倉(cāng)采購(gòu)業(yè)務(wù)流程圖描述 11 本地入總部倉(cāng)采購(gòu)入庫(kù) 12.1 本地入總部倉(cāng)采購(gòu)業(yè)務(wù)流程圖 12.2 本地入總部倉(cāng)采購(gòu)業(yè)務(wù)流程圖描述 131.1.2 采購(gòu)?fù)素洏I(yè)務(wù) 14 當(dāng)月退貨處理業(yè)務(wù) 15.1 當(dāng)月退貨業(yè)務(wù)流程圖 15.2 當(dāng)月退貨業(yè)務(wù)流程描述 16 退發(fā)票采購(gòu)?fù)素洏I(yè)務(wù) 17.1 退發(fā)票采購(gòu)?fù)素洏I(yè)務(wù)流程圖 17.2 退發(fā)票采購(gòu)?fù)素洏I(yè)務(wù)流程描述 18 采購(gòu)?fù)素洠ㄕ圩屪C明）處理業(yè)務(wù) 19.1 采購(gòu)?fù)素洠ㄕ圩屪C明）處理業(yè)務(wù)流程圖 19.2 采購(gòu)?fù)素洠ㄕ圩屪C明）處理業(yè)務(wù)流程描述 201.2 銷售業(yè)務(wù) 211.2.1 銷售業(yè)務(wù) 21 空調(diào)銷售業(yè)務(wù)流程 21.1 空調(diào)銷售業(yè)務(wù)流程圖 21.2 空調(diào)銷售業(yè)務(wù)流程描述 23 冰箱銷售業(yè)務(wù) 24.1 冰箱銷售業(yè)務(wù)流程圖 24.2 冰箱銷售業(yè)務(wù)流程描述 261.2.2 銷售退貨業(yè)務(wù)流程 35 當(dāng)月銷售退貨處理業(yè)務(wù) 36.1 當(dāng)月銷售退貨業(yè)務(wù)流程圖 36.2 當(dāng)月銷售退貨業(yè)務(wù)流程描述 37 退發(fā)票方式銷售退貨業(yè)務(wù)流程 38.1 退發(fā)票方式銷售退貨業(yè)務(wù)流程圖 38.2 退發(fā)票方式銷售退回業(yè)務(wù)流程描述 39 折讓證明方式銷售退貨業(yè)務(wù)流程 40.1 折讓證明方式銷售退貨業(yè)務(wù)流程圖 40.2 折讓證明方式售退回業(yè)務(wù)流程描述 411.3 倉(cāng)存業(yè)務(wù) 421.3.1 庫(kù)存調(diào)撥業(yè)務(wù)流程 42 營(yíng)銷總部?jī)?nèi)部庫(kù)存調(diào)撥業(yè)務(wù)流程 43.1 營(yíng)銷總部?jī)?nèi)部庫(kù)存調(diào)撥業(yè)務(wù)流程圖 43.2 營(yíng)銷總部?jī)?nèi)部調(diào)撥業(yè)務(wù)流程描述 44 調(diào)出方采購(gòu)?fù)素洏I(yè)務(wù)流程 45.1 調(diào)出方采購(gòu)?fù)素浄綐I(yè)務(wù)流程圖 45.2 調(diào)出方采購(gòu)?fù)素洏I(yè)務(wù)流程描述 46 調(diào)入方銷售業(yè)務(wù)流程 47.1 對(duì)調(diào)入方銷售業(yè)務(wù)流程圖 47.2 對(duì)調(diào)入方銷售業(yè)務(wù)流程描述 491.3.2 售后換貨業(yè)務(wù)流程 50 周轉(zhuǎn)機(jī)售后領(lǐng)用業(yè)務(wù)流程 50.1 周轉(zhuǎn)機(jī)售后領(lǐng)用業(yè)務(wù)流程圖 50.2 周轉(zhuǎn)機(jī)售后領(lǐng)用業(yè)務(wù)流程描述 51 三包機(jī)換貨處理業(yè)務(wù)流程 52.1 三包機(jī)換貨處理業(yè)務(wù)流程圖 52.2 三包機(jī)換貨業(yè)務(wù)流程描述 53 等級(jí)品入庫(kù)處理業(yè)務(wù)流程 54.1 等級(jí)品入庫(kù)處理業(yè)務(wù)流程圖 54.2 等級(jí)品入庫(kù)業(yè)務(wù)流程描述 551.4 其他業(yè)務(wù) 561.4.1 成都、營(yíng)口科龍直發(fā)分公司業(yè)務(wù)流程 56 成都、營(yíng)口科龍直發(fā)分公司退貨處理業(yè)務(wù)流程 56.1 成都、營(yíng)口科龍直發(fā)分公司退貨處理業(yè)務(wù)流程圖 56.2 成都、營(yíng)口科龍直發(fā)分公司退貨處理業(yè)務(wù)流程圖描述 57 成都、營(yíng)口科龍直發(fā)分公司銷售處理業(yè)務(wù)流程 58.1 成都、營(yíng)口科龍直發(fā)分公司銷售處理業(yè)務(wù)流程圖 58.2 成都、營(yíng)口科龍直發(fā)分公司銷售處理業(yè)務(wù)描述 601.4.2 成都、營(yíng)口科龍直客戶業(yè)務(wù)流程 61 成都、營(yíng)口科龍直發(fā)客戶退貨處理業(yè)務(wù)流程 61.1 成都、營(yíng)口科龍直發(fā)客戶退貨處理業(yè)務(wù)流程圖 61 成都、營(yíng)口科龍直發(fā)客戶銷售處理業(yè)務(wù)流程 61.1 成都、營(yíng)口科龍直發(fā)客戶銷售處理業(yè)務(wù)流程圖 611.4.3 總部直發(fā)客戶銷售業(yè)務(wù)流程 62 總部直發(fā)客戶銷售業(yè)務(wù)流程圖 62 總部直發(fā)客戶銷售業(yè)務(wù)流程描述 651.4.4 2000年業(yè)務(wù)銷售退回業(yè)務(wù)流程 66 2000年業(yè)務(wù)銷售退回總部銷售退貨處理業(yè)務(wù)流程 66 2000年業(yè)務(wù)銷售退回總部銷售處理業(yè)務(wù)流程 68.1 2000年業(yè)務(wù)銷售退回總部銷售處理業(yè)務(wù)流程圖 681.4.5 等級(jí)品入庫(kù)處理業(yè)務(wù)流程 70 等級(jí)品入庫(kù)處理業(yè)務(wù)流程圖 70 等級(jí)品入庫(kù)業(yè)務(wù)流程描述 711.4.6 運(yùn)輸過(guò)程損耗業(yè)務(wù)處理 72 運(yùn)輸過(guò)程損耗分公司銷售退回處理 72.1 運(yùn)輸過(guò)程損耗分公司銷售退回處理業(yè)務(wù)流程圖 72.2 運(yùn)輸過(guò)程損耗分公司銷售退回處理業(yè)務(wù)流程描述 73 運(yùn)輸過(guò)程損耗賠償方銷售處理 74.1 運(yùn)輸過(guò)程損耗賠償方業(yè)務(wù)流程圖 741.5 廣東空調(diào)業(yè)務(wù) 751.5.1 廣東空調(diào)業(yè)務(wù)營(yíng)銷總部處理功能圖 75 廣東空調(diào)業(yè)務(wù)總部銷售處理流程 76.1 廣東空調(diào)業(yè)務(wù)總部銷售處理流程圖 76.2 廣東空調(diào)業(yè)務(wù)總部銷售處理業(yè)務(wù)流程描述 77 廣東空調(diào)業(yè)務(wù)總部銷售退貨處理業(yè)務(wù) 78.1 廣東空調(diào)業(yè)務(wù)總部銷售退貨處理業(yè)務(wù)流程圖 78.2 廣東空調(diào)業(yè)務(wù)總部銷售退貨處理業(yè)務(wù)流程描述 791.5.2 廣東空調(diào)自身業(yè)務(wù)處理流程 80 廣東空調(diào)自身銷售業(yè)務(wù)處理流程 81.1 廣東空調(diào)自身銷售業(yè)務(wù)處理流程圖 81.2 廣東空調(diào)自身銷售業(yè)務(wù)流程描述 82 廣東空調(diào)自身銷售退貨業(yè)務(wù)處理流程 83.1 廣東空調(diào)自身銷退貨售業(yè)務(wù)處理流程圖 83.2 廣東空調(diào)自身銷售業(yè)務(wù)流程描述 842 附件（流程圖編制說(shuō)明） 852.1 目的 852.2 方法 852.3 要求 853 科龍營(yíng)銷公司業(yè)務(wù)流程圖常用符號(hào)說(shuō)明 錯(cuò)誤！未定義書簽。

科龍營(yíng)銷總部業(yè)務(wù)流程圖HYPERLINK采購(gòu)業(yè)務(wù)流程采購(gòu)入庫(kù)業(yè)務(wù)HYPERLINK采購(gòu)入庫(kù)業(yè)務(wù)業(yè)務(wù)流程圖編號(hào)：1.1.1業(yè)務(wù)名稱：采購(gòu)入庫(kù)業(yè)務(wù)功能圖功能域：采購(gòu)管理編制：陳尚全日期：2001-05-30審核日期 采購(gòu)入庫(kù)業(yè)務(wù)流程圖采購(gòu)入庫(kù)業(yè)務(wù)流程圖外地入總部倉(cāng)采購(gòu)業(yè)務(wù)（適用范圍：商品由成都科龍、營(yíng)口科龍直發(fā)科龍營(yíng)部銷公司總部）()外地入總部倉(cāng)采購(gòu)業(yè)務(wù)（適用范圍：商品由成都科龍、營(yíng)口科龍直發(fā)科龍營(yíng)部銷公司總部）()外地發(fā)客戶采購(gòu)業(yè)務(wù)（適用范圍：商品由成都科龍、營(yíng)口科龍直發(fā)客戶）見(jiàn)其他業(yè)務(wù)外地直發(fā)分公司采購(gòu)業(yè)務(wù)（適用范圍：商品由成都科龍、營(yíng)口科龍直發(fā)科龍營(yíng)銷各地分公司）見(jiàn)其他業(yè)務(wù)本地入總部倉(cāng)內(nèi)轉(zhuǎn)業(yè)務(wù)（適用范圍：商品由冰箱一廠直發(fā)科龍營(yíng)銷公司總部）()本地入總部倉(cāng)采購(gòu)業(yè)務(wù)（適用范圍：商品空調(diào)一、二廠、冰箱二廠直發(fā)科龍營(yíng)銷公司總部）()本地入總部倉(cāng)采購(gòu)入庫(kù)本地入總部倉(cāng)采購(gòu)業(yè)務(wù)流程圖業(yè)務(wù)流程圖編號(hào)：業(yè)務(wù)名稱：本地入總部倉(cāng)采購(gòu)業(yè)務(wù)功能域：采購(gòu)管理編制：陳尚全日期：2001-05-30審核日期 本地入總部倉(cāng)采購(gòu)開(kāi)始本地入總部倉(cāng)采購(gòu)開(kāi)始物流部倉(cāng)管員物流部倉(cāng)管員驗(yàn)收入庫(kù)驗(yàn)收入庫(kù)物流部物流部在K/3系統(tǒng)中錄入采購(gòu)收貨單1在K/3系統(tǒng)中錄入采購(gòu)收貨單144采購(gòu)收貨單物流部采購(gòu)收貨單物流部22物流部物流部做收貨匯總表做收貨匯總表財(cái)務(wù)部財(cái)務(wù)部收貨匯總表物流部核銷收貨匯總表物流部核銷33財(cái)務(wù)部財(cái)務(wù)部根據(jù)收貨匯總表錄入采購(gòu)發(fā)票根據(jù)收貨匯總表錄入采購(gòu)發(fā)票44財(cái)務(wù)部采購(gòu)發(fā)票財(cái)務(wù)部采購(gòu)發(fā)票55憑證處理財(cái)務(wù)部結(jié)束憑證處理財(cái)務(wù)部結(jié)束本地入總部倉(cāng)采購(gòu)業(yè)務(wù)流程描述業(yè)務(wù)流程編號(hào)：業(yè)務(wù)名稱：直發(fā)中轉(zhuǎn)倉(cāng)采購(gòu)業(yè)務(wù)編制：陳尚全日期：2001-05-30審核日期 序號(hào)處理說(shuō)明責(zé)任單位責(zé)任人=1\*GB3①物流部確認(rèn)倉(cāng)庫(kù)驗(yàn)收入庫(kù)后在采購(gòu)管理中錄入采購(gòu)收貨單物流部=2\*GB3②物流部按要求在規(guī)定時(shí)間內(nèi)作收貨匯總表物流部=3\*GB3③財(cái)務(wù)部根據(jù)收貨匯總表錄入采購(gòu)發(fā)票財(cái)務(wù)部=4\*GB3④財(cái)務(wù)部將采購(gòu)發(fā)票與采購(gòu)收貨單進(jìn)行核銷財(cái)務(wù)部=5\*GB3⑤財(cái)務(wù)部根據(jù)憑證模板生成憑證財(cái)務(wù)部外地入總部倉(cāng)采購(gòu)入庫(kù)流程外地入總部倉(cāng)采購(gòu)業(yè)務(wù)流程圖業(yè)務(wù)流程圖編號(hào)：業(yè)務(wù)名稱：外地入總部倉(cāng)采購(gòu)業(yè)務(wù)功能域：采購(gòu)管理編制：陳尚全日期：2001-05-30審核日期 外地入總部倉(cāng)采購(gòu)開(kāi)始外地入總部倉(cāng)采購(gòu)開(kāi)始1供貨方1供貨方倉(cāng)管員開(kāi)送貨單開(kāi)送貨單供貨方填送貨單實(shí)收數(shù)開(kāi)手工進(jìn)倉(cāng)單供貨方填送貨單實(shí)收數(shù)開(kāi)手工進(jìn)倉(cāng)單送貨單送貨單112物流部2物流部倉(cāng)管員驗(yàn)收入庫(kù)驗(yàn)收入庫(kù)物流部物流部倉(cāng)管員供貨方3供貨方3供貨方發(fā)貨反饋表供貨方發(fā)貨反饋表啟下頁(yè)啟下頁(yè)1

承上頁(yè)承上頁(yè)1在K/3系統(tǒng)中錄入采購(gòu)收貨單物流部4在K/3系統(tǒng)中錄入采購(gòu)收貨單物流部4物流部物流部采購(gòu)收貨單采購(gòu)收貨單物流部物流部統(tǒng)計(jì)收貨匯總表統(tǒng)計(jì)收貨匯總表588物流部物流部收貨匯總表收貨匯總表核銷核銷6供貨方6供貨方開(kāi)發(fā)票開(kāi)發(fā)票88財(cái)務(wù)部財(cái)務(wù)部財(cái)務(wù)部財(cái)務(wù)部采購(gòu)發(fā)票采購(gòu)發(fā)票財(cái)務(wù)部財(cái)務(wù)部7在K/3系統(tǒng)錄入采購(gòu)發(fā)票7在K/3系統(tǒng)錄入采購(gòu)發(fā)票9憑證處理財(cái)務(wù)部9憑證處理財(cái)務(wù)部結(jié)束結(jié)束外地入總部倉(cāng)采購(gòu)業(yè)務(wù)流程圖描述業(yè)務(wù)流程編號(hào)：業(yè)務(wù)名稱：外地入總部倉(cāng)采購(gòu)業(yè)務(wù)編制：陳尚全日期：2001-05-30審核日期 序號(hào)處理說(shuō)明責(zé)任單位責(zé)任人=1\*GB3①供貨方開(kāi)單（送貨單）發(fā)貨，并將發(fā)貨反饋表送物流部隊(duì)=2\*GB3②倉(cāng)庫(kù)到貨驗(yàn)收，根據(jù)實(shí)收數(shù)開(kāi)手工進(jìn)倉(cāng)單物流部倉(cāng)管員=3\*GB3③物流部根據(jù)發(fā)貨反饋表與倉(cāng)管員進(jìn)行到貨核實(shí)物流部=4\*GB3④物流部確認(rèn)倉(cāng)庫(kù)收貨后，根據(jù)倉(cāng)庫(kù)手進(jìn)倉(cāng)單在K/3系統(tǒng)中錄入物流部采購(gòu)收貨單=5\*GB3⑤物流部按規(guī)定時(shí)間統(tǒng)計(jì)收貨匯總表物流部=6\*GB3⑥供貨方根據(jù)收貨統(tǒng)計(jì)表及原件開(kāi)發(fā)票=7\*GB3⑦財(cái)務(wù)部收到供貨方采購(gòu)發(fā)票后在K/3系統(tǒng)中錄入采購(gòu)發(fā)票財(cái)務(wù)部=8\*GB3⑧在K/3系統(tǒng)中進(jìn)行采購(gòu)發(fā)票與采購(gòu)收貨單進(jìn)行核銷財(cái)務(wù)部=9\*GB3⑨根據(jù)憑證模板作生成機(jī)制憑證財(cái)務(wù)部本地入總部倉(cāng)采購(gòu)入庫(kù)本地入總部倉(cāng)采購(gòu)業(yè)務(wù)流程圖業(yè)務(wù)流程圖編號(hào)：業(yè)務(wù)名稱：本地入總部倉(cāng)采購(gòu)業(yè)務(wù)功能域：采購(gòu)管理編制：陳尚全日期：2001-05-30審核日期 物流部物流部倉(cāng)管員驗(yàn)收入庫(kù)驗(yàn)收入庫(kù)22本地入總部倉(cāng)采購(gòu)開(kāi)始物流部1在K/3系統(tǒng)中錄入采購(gòu)收貨單物流部財(cái)務(wù)部核銷4采購(gòu)收貨單做收貨匯總表物流部物流部收貨匯總表本地入總部倉(cāng)采購(gòu)開(kāi)始物流部1在K/3系統(tǒng)中錄入采購(gòu)收貨單物流部財(cái)務(wù)部核銷4采購(gòu)收貨單做收貨匯總表物流部物流部收貨匯總表錄入采購(gòu)發(fā)票3財(cái)務(wù)部4錄入采購(gòu)發(fā)票3財(cái)務(wù)部4財(cái)務(wù)部財(cái)務(wù)部?jī)?nèi)部結(jié)算單內(nèi)部結(jié)算單（普通發(fā)票）憑證處理結(jié)束財(cái)務(wù)部5憑證處理結(jié)束財(cái)務(wù)部5本地入總部倉(cāng)采購(gòu)業(yè)務(wù)流程圖描述業(yè)務(wù)流程編號(hào)：業(yè)務(wù)名稱：直發(fā)中轉(zhuǎn)倉(cāng)采購(gòu)業(yè)務(wù)編制：陳尚全日期：2001-05-30審核日期 序號(hào)處理說(shuō)明責(zé)任單位責(zé)任人=1\*GB3①物流部確認(rèn)倉(cāng)庫(kù)驗(yàn)收入庫(kù)后在采購(gòu)管理中錄入采購(gòu)收貨單物流部=2\*GB3②物流部規(guī)定時(shí)間內(nèi)統(tǒng)計(jì)收貨匯總表，供貨方根據(jù)收貨匯總表開(kāi)發(fā)票物流部③財(cái)務(wù)部在采購(gòu)管理中錄入采購(gòu)發(fā)票財(cái)務(wù)部④財(cái)務(wù)部將內(nèi)部結(jié)算單（普通發(fā)票）與采購(gòu)收貨單進(jìn)行核銷財(cái)務(wù)部⑤財(cái)務(wù)部根據(jù)憑證模板生成憑證財(cái)務(wù)部說(shuō)明：內(nèi)部結(jié)算單為K/3采購(gòu)普通發(fā)票（已按內(nèi)部結(jié)算單進(jìn)行套打設(shè)計(jì)）；采購(gòu)?fù)素洏I(yè)務(wù)HYPERLINK采購(gòu)?fù)素洏I(yè)務(wù)業(yè)務(wù)流程圖編號(hào)：1.1業(yè)務(wù)名稱：采購(gòu)?fù)素浌δ軋D功能域：采購(gòu)管理編制：陳尚全日期：2001-05-30審核日期 采購(gòu)?fù)素洏I(yè)務(wù)流程圖采購(gòu)?fù)素洏I(yè)務(wù)流程圖折讓證明方式采購(gòu)?fù)素洠ㄕ圩屪C明方式采購(gòu)?fù)素洠ǎ┊?dāng)月退貨采購(gòu)?fù)素洠ǎ┩税l(fā)票方式采購(gòu)?fù)素洠ǎ┊?dāng)月退貨處理業(yè)務(wù)當(dāng)月退貨業(yè)務(wù)流程圖業(yè)務(wù)流程圖編號(hào)：業(yè)務(wù)名稱：當(dāng)月退貨業(yè)務(wù)功能域：采購(gòu)管理編制：陳尚全日期：2001-05-30審核日期 當(dāng)月退貨處理開(kāi)始當(dāng)月退貨處理開(kāi)始營(yíng)銷總部營(yíng)銷總部退貨申請(qǐng)退貨申請(qǐng)1根據(jù)退貨申請(qǐng)，開(kāi)進(jìn)倉(cāng)單（紅字）物流部1根據(jù)退貨申請(qǐng)，開(kāi)進(jìn)倉(cāng)單（紅字）物流部物流部確認(rèn)倉(cāng)庫(kù)發(fā)貨后，錄入采購(gòu)?fù)素泦?物流部確認(rèn)倉(cāng)庫(kù)發(fā)貨后，錄入采購(gòu)?fù)素泦?進(jìn)倉(cāng)單（紅字）物流部進(jìn)倉(cāng)單（紅字）物流部倉(cāng)管員物流部結(jié)束采購(gòu)?fù)素泦挝锪鞑拷Y(jié)束采購(gòu)?fù)素泦萎?dāng)月退貨業(yè)務(wù)流程描述業(yè)務(wù)流程編號(hào)：業(yè)務(wù)名稱：當(dāng)月退貨業(yè)務(wù)編制：陳尚全日期：2001-05-30審核日期 序號(hào)處理說(shuō)明責(zé)任單位責(zé)任人=1\*GB3①倉(cāng)庫(kù)根據(jù)退貨申請(qǐng)，開(kāi)手工進(jìn)倉(cāng)單（紅字）物流部倉(cāng)管員=2\*GB3②物流部確認(rèn)倉(cāng)庫(kù)發(fā)貨后在采購(gòu)管理中錄入采購(gòu)?fù)素泦挝锪鞑空f(shuō)明：在當(dāng)月收貨統(tǒng)計(jì)表中扣除已退貨部分商品，分公司財(cái)務(wù)人員將采購(gòu)收貨單與采購(gòu)?fù)素泦我黄鹋c采購(gòu)發(fā)票進(jìn)行核銷。退發(fā)票采購(gòu)?fù)素洏I(yè)務(wù)退發(fā)票采購(gòu)?fù)素洏I(yè)務(wù)流程圖業(yè)務(wù)流程圖編號(hào)：業(yè)務(wù)名稱：退發(fā)票采購(gòu)?fù)素洏I(yè)務(wù)功能域：采購(gòu)管理編制：陳尚全日期：2001-05-30審核日期 退發(fā)票采購(gòu)?fù)素涢_(kāi)始退發(fā)票采購(gòu)?fù)素涢_(kāi)始分公司退貨申請(qǐng)分公司退貨申請(qǐng)1物流部根據(jù)退貨申請(qǐng)，開(kāi)進(jìn)倉(cāng)單（紅字）1物流部根據(jù)退貨申請(qǐng)，開(kāi)進(jìn)倉(cāng)單（紅字）物流部2物流部確認(rèn)倉(cāng)庫(kù)發(fā)貨后，錄入采購(gòu)?fù)素泦挝锪鞑?物流部確認(rèn)倉(cāng)庫(kù)發(fā)貨后，錄入采購(gòu)?fù)素泦?確認(rèn)倉(cāng)庫(kù)發(fā)貨后，錄入采購(gòu)發(fā)票物流部進(jìn)倉(cāng)單（紅字）3確認(rèn)倉(cāng)庫(kù)發(fā)貨后，錄入采購(gòu)發(fā)票物流部進(jìn)倉(cāng)單（紅字）物流部財(cái)務(wù)部物流部財(cái)務(wù)部采購(gòu)?fù)素泦尾少?gòu)發(fā)票4采購(gòu)?fù)素泦尾少?gòu)發(fā)票4核銷結(jié)束財(cái)務(wù)部憑證處理財(cái)務(wù)部核銷結(jié)束財(cái)務(wù)部憑證處理財(cái)務(wù)部55退發(fā)票采購(gòu)?fù)素洏I(yè)務(wù)流程描述業(yè)務(wù)流程編號(hào)：業(yè)務(wù)名稱：退發(fā)票采購(gòu)?fù)素洏I(yè)務(wù)編制：陳尚全日期：2001-05-30審核日期 序號(hào)處理說(shuō)明責(zé)任單位責(zé)任人=1\*GB3①倉(cāng)庫(kù)根據(jù)審核后退貨申請(qǐng)，開(kāi)手工進(jìn)倉(cāng)單（紅字）物流部倉(cāng)管員=2\*GB3②物流部確認(rèn)倉(cāng)庫(kù)發(fā)貨后，在采購(gòu)管理中錄入采購(gòu)?fù)素泦挝锪鞑?3\*GB3③財(cái)務(wù)人員收到發(fā)票后，在采購(gòu)管理系統(tǒng)中錄入采購(gòu)發(fā)票財(cái)務(wù)部=4\*GB3④財(cái)務(wù)人員在采購(gòu)管理中將采購(gòu)發(fā)票與采購(gòu)收貨單進(jìn)行核銷財(cái)務(wù)部=5\*GB3⑤財(cái)務(wù)人員根據(jù)憑證模板作生成機(jī)制憑證財(cái)務(wù)部說(shuō)明：根據(jù)財(cái)務(wù)制度營(yíng)銷總部在退貨時(shí)收到發(fā)票后應(yīng)先開(kāi)紅字發(fā)票沖回原藍(lán)字發(fā)票，然后再開(kāi)扣除以退貨部分商品的藍(lán)字發(fā)票，如果該批貨已全部退回則只開(kāi)紅字發(fā)票。采購(gòu)?fù)素洠ㄕ圩屪C明）處理業(yè)務(wù)采購(gòu)?fù)素洠ㄕ圩屪C明）處理業(yè)務(wù)流程圖業(yè)務(wù)流程圖編號(hào)：業(yè)務(wù)名稱：采購(gòu)?fù)素洠ㄕ圩屪C明）處理業(yè)務(wù)功能域：采購(gòu)管理編制：陳尚全日期：2001-05-30審核日期 采購(gòu)?fù)素洠ㄕ圩屪C明）開(kāi)始采購(gòu)?fù)素洠ㄕ圩屪C明）開(kāi)始物流部物流部1根據(jù)退貨申請(qǐng)，開(kāi)手工進(jìn)倉(cāng)單（紅字）1根據(jù)退貨申請(qǐng)，開(kāi)手工進(jìn)倉(cāng)單（紅字）進(jìn)倉(cāng)單（紅字）物流部倉(cāng)管員進(jìn)倉(cāng)單（紅字）物流部倉(cāng)管員物流部物流部23財(cái)務(wù)部錄入采購(gòu)發(fā)票（紅字）23財(cái)務(wù)部錄入采購(gòu)發(fā)票（紅字）紅字采購(gòu)發(fā)票購(gòu)發(fā)票財(cái)務(wù)部確認(rèn)倉(cāng)庫(kù)發(fā)貨后，錄入采購(gòu)?fù)素泦挝锪鞑坎少?gòu)?fù)素泦渭t字采購(gòu)發(fā)票購(gòu)發(fā)票財(cái)務(wù)部確認(rèn)倉(cāng)庫(kù)發(fā)貨后，錄入采購(gòu)?fù)素泦挝锪鞑坎少?gòu)?fù)素泦?444財(cái)務(wù)部核銷退貨申請(qǐng)營(yíng)銷公司財(cái)務(wù)部核銷退貨申請(qǐng)營(yíng)銷公司財(cái)務(wù)部5財(cái)務(wù)部5憑證處理憑證處理結(jié)束結(jié)束采購(gòu)?fù)素洠ㄕ圩屪C明）處理業(yè)務(wù)流程描述業(yè)務(wù)流程編號(hào)：業(yè)務(wù)名稱：采購(gòu)?fù)素洠ㄍ素涀C明）處理業(yè)務(wù)編制：陳尚全日期：2001-05-30審核日期 序號(hào)處理說(shuō)明責(zé)任單位責(zé)任人=1\*GB3①倉(cāng)庫(kù)根據(jù)審核后的退貨申請(qǐng)退貨，開(kāi)手工進(jìn)倉(cāng)單（紅字）物流部倉(cāng)管員=2\*GB3②物流部確認(rèn)倉(cāng)庫(kù)退貨后，在采購(gòu)管理中錄入采購(gòu)?fù)素泦挝锪鞑?3\*GB3③財(cái)務(wù)人員在采購(gòu)系統(tǒng)中錄入紅字采購(gòu)發(fā)票財(cái)務(wù)部=4\*GB3④財(cái)務(wù)人員在采購(gòu)管理中進(jìn)行采購(gòu)發(fā)票（紅字）與采購(gòu)?fù)素泦芜M(jìn)行核銷財(cái)務(wù)部=5\*GB3⑤財(cái)務(wù)人員根據(jù)憑證模板作生成機(jī)制憑證財(cái)務(wù)部說(shuō)明：采購(gòu)?fù)素洉r(shí)退貨申請(qǐng)，倉(cāng)庫(kù)出倉(cāng)單上需要注明屬于折讓證明發(fā)貨銷售業(yè)務(wù)HYPERLINK銷售業(yè)務(wù)銷售業(yè)務(wù)HYPERLINK銷售業(yè)務(wù)空調(diào)銷售業(yè)務(wù)流程空調(diào)銷售業(yè)務(wù)流程圖業(yè)務(wù)流程圖編號(hào)：業(yè)務(wù)名稱：空調(diào)銷售業(yè)務(wù)功能域：銷售管理編制：陳尚全日期：2001-05-30審核日期 空調(diào)銷售業(yè)務(wù)開(kāi)始空調(diào)銷售業(yè)務(wù)開(kāi)始營(yíng)銷本部營(yíng)銷本部1根據(jù)銷售計(jì)劃開(kāi)銷售訂單1根據(jù)銷售計(jì)劃開(kāi)銷售訂單營(yíng)銷本部營(yíng)銷本部銷售訂單銷售訂單物流部倉(cāng)管員物流部倉(cāng)管員22發(fā)貨發(fā)貨3434物流部倉(cāng)管員物流部倉(cāng)管員分公司錄入委托代銷出庫(kù)單驗(yàn)收入庫(kù)錄入委托代銷出庫(kù)單驗(yàn)收入庫(kù)做收貨匯總表物流部倉(cāng)管員做收貨匯總表物流部倉(cāng)管員物流部4物流部4委托代銷出庫(kù)單委托代銷出庫(kù)單收貨匯總表分公司收貨匯總表分公司55啟下頁(yè)啟下頁(yè)1承上頁(yè)承上頁(yè)1財(cái)務(wù)部財(cái)務(wù)部委托代銷結(jié)算委托代銷結(jié)算6666銷售出庫(kù)單（結(jié)算后系統(tǒng)自動(dòng)生成）財(cái)務(wù)部財(cái)務(wù)部銷售出庫(kù)單（結(jié)算后系統(tǒng)自動(dòng)生成）財(cái)務(wù)部財(cái)務(wù)部銷售發(fā)票銷售發(fā)票（結(jié)算后系統(tǒng)自動(dòng)生成修改發(fā)票單價(jià)可進(jìn)行價(jià)格調(diào)整）77財(cái)務(wù)部憑證處理財(cái)務(wù)部核銷8財(cái)務(wù)部憑證處理財(cái)務(wù)部核銷8結(jié)束結(jié)束空調(diào)銷售業(yè)務(wù)流程描述業(yè)務(wù)流程編號(hào)：業(yè)務(wù)名稱：空調(diào)銷售業(yè)務(wù)編制：陳尚全日期：2001-05-30審核日期 序號(hào)處理說(shuō)明責(zé)任單位責(zé)任人=1\*GB3①營(yíng)銷本部根據(jù)銷售計(jì)劃開(kāi)銷售訂單營(yíng)銷本部②倉(cāng)庫(kù)根銷審核簽字后售訂單發(fā)貨物流部倉(cāng)管員③物流部確認(rèn)倉(cāng)庫(kù)發(fā)貨后關(guān)聯(lián)銷售訂單在銷售管理中錄入委托代銷出庫(kù)單物流部④分公司收貨驗(yàn)收入庫(kù)，物流專員作收貨匯總表并上報(bào)營(yíng)銷財(cái)務(wù)部⑤財(cái)務(wù)人員根據(jù)分公司收貨匯總表，進(jìn)行委托代銷結(jié)算財(cái)務(wù)部⑥委托代銷結(jié)算后系統(tǒng)自動(dòng)生成相應(yīng)銷售出庫(kù)單與銷售發(fā)票，財(cái)務(wù)人員財(cái)務(wù)部可以通過(guò)修改發(fā)票進(jìn)行結(jié)算價(jià)格的調(diào)整⑦財(cái)務(wù)人員將發(fā)票與銷售出庫(kù)單進(jìn)行核銷財(cái)務(wù)部⑧財(cái)務(wù)人員根據(jù)憑證模板生成機(jī)制憑證財(cái)務(wù)部說(shuō)明：委托代銷業(yè)務(wù)結(jié)算時(shí)可以通過(guò)修改發(fā)票單價(jià)（或金額）進(jìn)行價(jià)格調(diào)整；冰箱銷售業(yè)務(wù)冰箱銷售業(yè)務(wù)流程圖業(yè)務(wù)流程圖編號(hào)：業(yè)務(wù)名稱：冰箱銷售業(yè)務(wù)功能域：銷售管理編制：陳尚全日期：2001-05-30審核日期 冰箱銷售業(yè)務(wù)開(kāi)始冰箱銷售業(yè)務(wù)開(kāi)始11根據(jù)銷售計(jì)劃開(kāi)銷售訂單營(yíng)銷本部根據(jù)銷售計(jì)劃開(kāi)銷售訂單營(yíng)銷本部審核銷售訂單營(yíng)銷本部營(yíng)銷本部銷售訂單審核銷售訂單營(yíng)銷本部營(yíng)銷本部銷售訂單22物流部倉(cāng)管員物流部倉(cāng)管員發(fā)貨物流部物流部倉(cāng)管員錄入委托代銷出庫(kù)單錄入委托代銷出庫(kù)單物流部倉(cāng)管員4分公司3驗(yàn)收入庫(kù)物流部倉(cāng)管員4分公司3驗(yàn)收入庫(kù)物流部4物流部4委托代銷出庫(kù)單做收貨匯總表委托代銷出庫(kù)單做收貨匯總表5分公司收貨匯總表5分公司收貨匯總表啟下頁(yè)1啟下頁(yè)1承上頁(yè)承上頁(yè)1委托代銷結(jié)算財(cái)務(wù)部委托代銷結(jié)算財(cái)務(wù)部6666銷售出庫(kù)單（結(jié)算后系統(tǒng)自動(dòng)生成）財(cái)務(wù)部財(cái)務(wù)部銷售出庫(kù)單（結(jié)算后系統(tǒng)自動(dòng)生成）財(cái)務(wù)部財(cái)務(wù)部銷售發(fā)票銷售發(fā)票（結(jié)算后系統(tǒng)自動(dòng)生成修改發(fā)票單價(jià)可進(jìn)行價(jià)格調(diào)整）77財(cái)務(wù)部憑證處理財(cái)務(wù)部核銷8財(cái)務(wù)部憑證處理財(cái)務(wù)部核銷8結(jié)束結(jié)束冰箱銷售業(yè)務(wù)流程描述業(yè)務(wù)流程編號(hào)：業(yè)務(wù)名稱：空調(diào)銷售業(yè)務(wù)編制：陳尚全日期：2001-05-30審核日期 序號(hào)處理說(shuō)明責(zé)任單位責(zé)任人=1\*GB3①營(yíng)銷本部根據(jù)銷售計(jì)劃開(kāi)銷售訂單營(yíng)銷本部②倉(cāng)庫(kù)根銷審核簽字后售訂單發(fā)貨物流部倉(cāng)管員③物流部確認(rèn)倉(cāng)庫(kù)發(fā)貨后關(guān)聯(lián)銷售訂單在銷售管理中錄入委托代銷出庫(kù)單物流部④分公司收貨驗(yàn)收入庫(kù)，物流專員作收貨匯總表并上報(bào)營(yíng)銷財(cái)務(wù)部⑤財(cái)務(wù)人員根據(jù)分公司收貨匯總表，進(jìn)行委托代銷結(jié)算財(cái)務(wù)部⑥委托代銷結(jié)算后系統(tǒng)自動(dòng)生成相應(yīng)銷售出庫(kù)單與銷售發(fā)票，財(cái)務(wù)人員財(cái)務(wù)部可以通過(guò)修改發(fā)票進(jìn)行結(jié)算價(jià)格的調(diào)整⑦財(cái)務(wù)人員將發(fā)票與銷售出庫(kù)單進(jìn)行核銷財(cái)務(wù)部⑧財(cái)務(wù)人員根據(jù)憑證模板生成機(jī)制憑證財(cái)務(wù)部說(shuō)明：委托代銷業(yè)務(wù)結(jié)算時(shí)可以通過(guò)修改發(fā)票單價(jià)（或金額）進(jìn)行價(jià)格調(diào)整；領(lǐng)用業(yè)務(wù)HYPERLINK領(lǐng)用業(yè)務(wù)營(yíng)銷公司內(nèi)部領(lǐng)用業(yè)務(wù)流程營(yíng)銷公司內(nèi)部領(lǐng)用業(yè)務(wù)流程圖業(yè)務(wù)流程圖編號(hào)：業(yè)務(wù)名稱：營(yíng)銷公司內(nèi)部領(lǐng)用業(yè)務(wù)功能域：銷售管理編制：陳尚全日期：2001-05-30審核日期 內(nèi)部領(lǐng)用業(yè)務(wù)開(kāi)始內(nèi)部領(lǐng)用業(yè)務(wù)開(kāi)始領(lǐng)用單位領(lǐng)用單位領(lǐng)用申請(qǐng)領(lǐng)用申請(qǐng)審核領(lǐng)用申請(qǐng)領(lǐng)用單位審核領(lǐng)用申請(qǐng)領(lǐng)用單位11物流部物流部發(fā)貨發(fā)貨錄入銷售出庫(kù)單物流部錄入銷售出庫(kù)單物流部22物流部物流部4銷售出庫(kù)單4銷售出庫(kù)單財(cái)務(wù)部?jī)?nèi)部結(jié)算單（普通銷售發(fā)票套打格式設(shè)置為內(nèi)部結(jié)算單）財(cái)務(wù)部?jī)?nèi)部結(jié)算單（普通銷售發(fā)票套打格式設(shè)置為內(nèi)部結(jié)算單）3財(cái)務(wù)部核銷財(cái)務(wù)部核銷5財(cái)務(wù)部?jī)?nèi)部結(jié)算憑證處理結(jié)束5財(cái)務(wù)部?jī)?nèi)部結(jié)算憑證處理結(jié)束營(yíng)銷公司內(nèi)部領(lǐng)用業(yè)務(wù)流程描述業(yè)務(wù)流程圖編號(hào)：業(yè)務(wù)名稱：營(yíng)銷公司內(nèi)部領(lǐng)用業(yè)務(wù)編制：陳尚全日期：2001-05-30審核日期 序號(hào)處理說(shuō)明責(zé)任單位責(zé)任人①倉(cāng)庫(kù)根據(jù)審核簽字后的領(lǐng)用申請(qǐng)單發(fā)貨物流部②物流部確認(rèn)發(fā)貨后，在銷售管理中錄入銷售出庫(kù)單物流部③財(cái)務(wù)部根據(jù)銷售出庫(kù)單生成內(nèi)部結(jié)算單（普通發(fā)票）財(cái)務(wù)部④財(cái)務(wù)部將銷售出庫(kù)單與內(nèi)部結(jié)算單進(jìn)行核財(cái)務(wù)部⑤財(cái)務(wù)部根據(jù)憑證模板生成憑證財(cái)務(wù)部營(yíng)銷公司外部單位領(lǐng)用業(yè)務(wù)流程營(yíng)銷公司外部單位領(lǐng)用業(yè)務(wù)流程圖業(yè)務(wù)流程圖編號(hào)：業(yè)務(wù)名稱：營(yíng)銷公司外部單位領(lǐng)用業(yè)務(wù)功能域：銷售管理編制：陳尚全日期：2001-05-30審核日期 外部領(lǐng)用業(yè)務(wù)開(kāi)始外部領(lǐng)用業(yè)務(wù)開(kāi)始領(lǐng)用申請(qǐng)領(lǐng)用單位領(lǐng)用申請(qǐng)領(lǐng)用單位領(lǐng)用單位領(lǐng)用單位1審核領(lǐng)用申請(qǐng)1審核領(lǐng)用申請(qǐng)物流部發(fā)貨物流部發(fā)貨2錄入銷售出庫(kù)單物流部2錄入銷售出庫(kù)單物流部44物流部物流部銷售出庫(kù)單銷售出庫(kù)單3生成普通發(fā)票財(cái)務(wù)部3生成普通發(fā)票財(cái)務(wù)部財(cái)務(wù)部4財(cái)務(wù)部財(cái)務(wù)部4財(cái)務(wù)部核銷銷售發(fā)票核銷銷售發(fā)票內(nèi)部結(jié)算憑證處理內(nèi)部結(jié)算憑證處理財(cái)務(wù)部財(cái)務(wù)部55結(jié)束結(jié)束營(yíng)銷公司外部領(lǐng)用業(yè)務(wù)流程描述業(yè)務(wù)流程圖編號(hào)：業(yè)務(wù)名稱：營(yíng)銷公司外部領(lǐng)用業(yè)務(wù)編制：陳尚全日期：2001-05-30審核日期 序號(hào)處理說(shuō)明責(zé)任單位責(zé)任人①倉(cāng)庫(kù)根據(jù)審核簽字后的領(lǐng)用申請(qǐng)單發(fā)貨物流部②物流部確認(rèn)發(fā)貨后，在銷售管理中錄入銷售出庫(kù)單物流部③財(cái)務(wù)部根據(jù)銷售出庫(kù)單生成內(nèi)部結(jié)算單（普通發(fā)票）財(cái)務(wù)部④財(cái)務(wù)部將銷售出庫(kù)單與內(nèi)部結(jié)算單進(jìn)行核財(cái)務(wù)部⑤財(cái)務(wù)部根據(jù)憑證模板生成憑證財(cái)務(wù)部直銷業(yè)務(wù)流程HYPERLINK直銷業(yè)務(wù)流程直銷部門領(lǐng)用業(yè)務(wù)流程直銷部門領(lǐng)用業(yè)務(wù)流程圖業(yè)務(wù)流程圖編號(hào)：業(yè)務(wù)名稱：直銷部門領(lǐng)用業(yè)務(wù)功能域：銷售管理編制：陳尚全日期：2001-05-30審核日期 321倉(cāng)庫(kù)發(fā)貨售后要貨申請(qǐng)直銷單位物流部倉(cāng)管員直銷領(lǐng)用開(kāi)始321倉(cāng)庫(kù)發(fā)貨售后要貨申請(qǐng)直銷單位物流部倉(cāng)管員直銷領(lǐng)用開(kāi)始物流部倉(cāng)管員錄入調(diào)撥單物流部倉(cāng)管員錄入調(diào)撥單物流部倉(cāng)管員登記庫(kù)存臺(tái)帳登記庫(kù)存臺(tái)帳直銷部門調(diào)撥單物流部結(jié)束庫(kù)存臺(tái)帳直銷部門調(diào)撥單物流部結(jié)束庫(kù)存臺(tái)帳直銷領(lǐng)用業(yè)務(wù)流程描述業(yè)務(wù)流程編號(hào)：業(yè)務(wù)名稱：直銷領(lǐng)用業(yè)務(wù)編制：陳尚全日期：2001-05-30審核日期 序號(hào)處理說(shuō)明責(zé)任單位責(zé)任人=1\*GB3①倉(cāng)庫(kù)根據(jù)要貨申請(qǐng)單發(fā)貨物物流部倉(cāng)管員②物流部確認(rèn)發(fā)貨后作調(diào)撥單視為直銷部門領(lǐng)用物流部③直銷部門登記換貨臺(tái)帳直銷部門說(shuō)明：1、售后換貨新商品換出先視為售后部門領(lǐng)用，月末根據(jù)換貨匯總表對(duì)已換回并定級(jí)部分出庫(kù)商品在K/3系統(tǒng)中作其他出庫(kù)單進(jìn)行核算；2、其他出庫(kù)單需要注明出庫(kù)類型為售后換貨，已便于憑證模板及報(bào)表數(shù)據(jù)采集；直銷部門銷售業(yè)務(wù)流程直銷部門銷售業(yè)務(wù)流程圖業(yè)務(wù)流程圖編號(hào)：業(yè)務(wù)名稱：直銷部門銷售業(yè)務(wù)功能域：銷售管理編制：陳尚全日期：2001-05-30審核日期 直銷業(yè)務(wù)開(kāi)始直銷業(yè)務(wù)開(kāi)始審核發(fā)貨申請(qǐng)直銷部門直銷部門審核發(fā)貨申請(qǐng)直銷部門直銷部門發(fā)貨申請(qǐng)發(fā)貨申請(qǐng)11直銷部門直銷部門發(fā)貨銷售匯總表直銷部門直銷部門發(fā)貨銷售匯總表物流部物流部直銷部門2直銷部門2錄入銷售出庫(kù)單錄入銷售出庫(kù)單4銷售出庫(kù)單4銷售出庫(kù)單生成銷售發(fā)票財(cái)務(wù)部生成銷售發(fā)票財(cái)務(wù)部33445財(cái)務(wù)部結(jié)束內(nèi)部結(jié)算憑證處理財(cái)務(wù)部銷售發(fā)票5財(cái)務(wù)部結(jié)束內(nèi)部結(jié)算憑證處理財(cái)務(wù)部銷售發(fā)票財(cái)務(wù)部核銷財(cái)務(wù)部核銷直銷部門銷售業(yè)務(wù)流程描述業(yè)務(wù)流程圖編號(hào)：業(yè)務(wù)名稱：直銷部門銷售業(yè)務(wù)編制：陳尚全日期：2001-05-30審核日期 序號(hào)處理說(shuō)明責(zé)任單位責(zé)任人①倉(cāng)庫(kù)根據(jù)審核簽字后的領(lǐng)用申請(qǐng)單發(fā)貨物流部②物流部確認(rèn)發(fā)貨后，在銷售管理中錄入銷售出庫(kù)單物流部③財(cái)務(wù)部根據(jù)銷售出庫(kù)單生成內(nèi)部結(jié)算單（普通發(fā)票）財(cái)務(wù)部④財(cái)務(wù)部將銷售出庫(kù)單與內(nèi)部結(jié)算單進(jìn)行核財(cái)務(wù)部⑤財(cái)務(wù)部根據(jù)憑證模板生成憑證財(cái)務(wù)部銷售退貨業(yè)務(wù)流程HYPERLINK倉(cāng)存業(yè)務(wù)庫(kù)存調(diào)撥業(yè)務(wù)流程HYPERLINK業(yè)務(wù)銷售退回業(yè)務(wù)流程2000年業(yè)務(wù)銷售退回總部銷售退貨處理業(yè)務(wù)流程2000年業(yè)務(wù)銷售退回總部銷售退貨處理業(yè)務(wù)流程圖業(yè)務(wù)流程圖編號(hào)：業(yè)務(wù)名稱：2000年業(yè)務(wù)銷售退回總部銷售退貨處理業(yè)務(wù)功能域：銷售管理編制：陳尚全日期：2001-05-30審核日期 退發(fā)票方式銷售退貨開(kāi)始退發(fā)票方式銷售退貨開(kāi)始分公司分公司分公司退回發(fā)票退貨申請(qǐng)分公司退回發(fā)票退貨申請(qǐng)分公司驗(yàn)收入庫(kù)分公司驗(yàn)收入庫(kù)分公司分公司分公司分公司退貨代管物資匯總表分公司21退貨代管物資匯總表分公司21錄入紅字發(fā)票沖回原退回發(fā)票做退貨代管物資匯總表錄入紅字發(fā)票沖回原退回發(fā)票做退貨代管物資匯總表33財(cái)務(wù)部財(cái)務(wù)部紅字發(fā)票紅字發(fā)票5555銷售發(fā)票財(cái)務(wù)部委托代銷結(jié)算財(cái)務(wù)部64委托代銷退回單物流部銷售出庫(kù)單財(cái)務(wù)部銷售發(fā)票財(cái)務(wù)部委托代銷結(jié)算財(cái)務(wù)部64委托代銷退回單物流部銷售出庫(kù)單財(cái)務(wù)部結(jié)束結(jié)束7核銷財(cái)務(wù)部憑證處理財(cái)務(wù)部7核銷財(cái)務(wù)部憑證處理財(cái)務(wù)部2000年業(yè)務(wù)銷售退回總部銷售退貨處理（退發(fā)票）業(yè)務(wù)流程描述業(yè)務(wù)流程編號(hào)：業(yè)務(wù)名稱：總部銷售退貨處理（退發(fā)票）業(yè)務(wù)編制：陳尚全日期：2001-05-30審核日期 序號(hào)處理說(shuō)明責(zé)任單位責(zé)任人=1\*GB3①分公司根據(jù)審核后的退貨申請(qǐng)作代管物資退貨驗(yàn)收入庫(kù)，分公司物流專員在K/3內(nèi)作代管物資入庫(kù)處理，按規(guī)定匯總代管物資統(tǒng)計(jì)表上報(bào)總部財(cái)務(wù)部。=2\*GB3②財(cái)務(wù)人員在銷售管理中錄入紅字發(fā)票沖減退回藍(lán)字發(fā)票財(cái)務(wù)部=3\*GB3③物流部根據(jù)分公司售后代管物資統(tǒng)計(jì)表銷售管理中錄入委托代銷退貨單物流部④財(cái)務(wù)人員在銷售管理中進(jìn)行委托代銷結(jié)算財(cái)務(wù)部⑤委托代銷結(jié)算后系統(tǒng)自動(dòng)生成相應(yīng)銷售出庫(kù)單與銷售發(fā)票，財(cái)務(wù)人員財(cái)務(wù)部可以通過(guò)修改發(fā)票進(jìn)行結(jié)算價(jià)格的調(diào)整⑥財(cái)務(wù)人員將發(fā)票與銷售出庫(kù)單進(jìn)行核銷財(cái)務(wù)部⑦財(cái)務(wù)人員根據(jù)憑證模板生成機(jī)制憑證財(cái)務(wù)部2000年業(yè)務(wù)銷售退回總部銷售處理業(yè)務(wù)流程2000年業(yè)務(wù)銷售退回總部銷售處理業(yè)務(wù)流程圖業(yè)務(wù)流程圖編號(hào)：業(yè)務(wù)名稱：2000年業(yè)務(wù)銷售退回總部銷售處理業(yè)務(wù)功能域：銷售管理編制：陳尚全日期：2001-05-30審核日期 總部銷售業(yè)務(wù)開(kāi)始總部銷售業(yè)務(wù)開(kāi)始分公司分公司分公司分公司驗(yàn)收入庫(kù)退貨申請(qǐng)驗(yàn)收入庫(kù)退貨申請(qǐng)退貨代管物資匯總表分公司退貨代管物資匯總表分公司1分公司代管物資入庫(kù)處理1分公司代管物資入庫(kù)處理財(cái)務(wù)部錄入委托代銷出庫(kù)單2財(cái)務(wù)部錄入委托代銷出庫(kù)單2財(cái)務(wù)部3委托代銷結(jié)算44財(cái)務(wù)部65核銷財(cái)務(wù)部憑證處理財(cái)務(wù)部銷售發(fā)票財(cái)務(wù)部委托代銷出庫(kù)單物流部結(jié)束銷售出庫(kù)單財(cái)務(wù)部3委托代銷結(jié)算44財(cái)務(wù)部65核銷財(cái)務(wù)部憑證處理財(cái)務(wù)部銷售發(fā)票財(cái)務(wù)部委托代銷出庫(kù)單物流部結(jié)束銷售出庫(kù)單2000年業(yè)務(wù)銷售退回總部銷售處理業(yè)務(wù)流程描述業(yè)務(wù)流程編號(hào)：業(yè)務(wù)名稱：2000年業(yè)務(wù)銷售退回總部銷售處理業(yè)務(wù)編制：陳尚全日期：2001-05-30審核日期 序號(hào)處理說(shuō)明責(zé)任單位責(zé)任人=1\*GB3①分公司根據(jù)審核后的退貨申請(qǐng)作代管物資退貨驗(yàn)收入庫(kù)，分公司物流專員在K/3內(nèi)作代管物資入庫(kù)處理，按規(guī)定匯總代管物資統(tǒng)計(jì)表上報(bào)總部財(cái)務(wù)部。②物流部根據(jù)分公司代管物資統(tǒng)計(jì)表在銷售管理中錄入委托代銷出庫(kù)單物流部③財(cái)務(wù)人員在銷售管理中進(jìn)行委托代銷結(jié)算財(cái)務(wù)部④委托代銷結(jié)算后系統(tǒng)自動(dòng)生成相應(yīng)銷售出庫(kù)單與銷售發(fā)票，財(cái)務(wù)人員財(cái)務(wù)部可以通過(guò)修改發(fā)票進(jìn)行結(jié)算價(jià)格的調(diào)整⑤財(cái)務(wù)人員將發(fā)票與銷售出庫(kù)單進(jìn)行核銷財(cái)務(wù)部⑥財(cái)務(wù)人員根據(jù)憑證模板生成機(jī)制憑證財(cái)務(wù)部等級(jí)品入庫(kù)處理業(yè)務(wù)流程HYPERLINK等級(jí)品入庫(kù)處理業(yè)務(wù)流程等級(jí)品入庫(kù)處理業(yè)務(wù)流程圖業(yè)務(wù)流程圖編號(hào)：業(yè)務(wù)名稱：等級(jí)品入庫(kù)處理業(yè)務(wù)功能域：倉(cāng)存管理編制：陳尚全日期：2001-05-30審核日期 等級(jí)品入庫(kù)開(kāi)始等級(jí)品入庫(kù)開(kāi)始產(chǎn)品定級(jí)售后產(chǎn)品定級(jí)售后2233錄入調(diào)撥單物流部錄入調(diào)撥單物流部定級(jí)統(tǒng)計(jì)表售后定級(jí)統(tǒng)計(jì)表售后調(diào)撥單物流部財(cái)務(wù)部憑證處理結(jié)束4調(diào)撥單物流部財(cái)務(wù)部憑證處理結(jié)束4

等級(jí)品入庫(kù)業(yè)務(wù)流程描述業(yè)務(wù)流程編號(hào)：業(yè)務(wù)名稱：等級(jí)品入庫(kù)處理業(yè)務(wù)編制：陳尚全日期：2001-05-30審核日期 序號(hào)處理說(shuō)明責(zé)任單位責(zé)任人①售后部門產(chǎn)品定級(jí)售后部門②售后部門統(tǒng)計(jì)已定級(jí)商品售后部門③物流部月末根據(jù)售后換貨定級(jí)匯總表在倉(cāng)存管理中錄入調(diào)撥單物流部④財(cái)務(wù)人員根據(jù)憑證模板生成機(jī)制憑證財(cái)務(wù)部說(shuō)明：1、調(diào)撥單以待處理品出庫(kù)，新定級(jí)產(chǎn)品入庫(kù)，即待處理品只錄入發(fā)貨倉(cāng)位，新定級(jí)產(chǎn)品只錄入收貨倉(cāng)位；運(yùn)輸過(guò)程損耗業(yè)務(wù)處理HYPERLINK廣東空調(diào)業(yè)務(wù)營(yíng)銷總部處理功能圖業(yè)務(wù)流程圖編號(hào)：1.5.1業(yè)務(wù)名稱：廣東空調(diào)業(yè)務(wù)營(yíng)銷總部功能圖功能域：銷售管理編制：陳尚全日期：2001-05-30審核日期 廣東空調(diào)業(yè)務(wù)營(yíng)銷總部處理流程廣東空調(diào)業(yè)務(wù)營(yíng)銷總部處理流程總部銷售業(yè)務(wù)流程（總部銷售業(yè)務(wù)流程（）總部銷售退貨業(yè)務(wù)處理流程()廣東空調(diào)業(yè)務(wù)總部銷售處理流程廣東空調(diào)業(yè)務(wù)總部銷售處理流程圖業(yè)務(wù)流程圖編號(hào)：業(yè)務(wù)名稱：廣東空調(diào)業(yè)務(wù)營(yíng)銷總部功能圖功能域：銷售管理編制：陳尚全日期：2001-05-30審核日期 廣東空調(diào)銷售業(yè)務(wù)開(kāi)始廣東空調(diào)銷售業(yè)務(wù)開(kāi)始廣東空調(diào)廣東空調(diào)銷售訂單銷售訂單11審核銷售訂單廣東空調(diào)審核銷售訂單廣東空調(diào)22錄入銷售出庫(kù)單物流部錄入銷售出庫(kù)單物流部3物流部物流部發(fā)貨銷售出庫(kù)單核銷4財(cái)務(wù)部?jī)?nèi)部結(jié)算單（普通銷售發(fā)票套打格式設(shè)置為內(nèi)部結(jié)算單）4財(cái)務(wù)部3物流部物流部發(fā)貨銷售出庫(kù)單核銷4財(cái)務(wù)部?jī)?nèi)部結(jié)算單（普通銷售發(fā)票套打格式設(shè)置為內(nèi)部結(jié)算單）4財(cái)務(wù)部生成內(nèi)部結(jié)算單財(cái)務(wù)部生成內(nèi)部結(jié)算單財(cái)務(wù)部55結(jié)束財(cái)務(wù)部?jī)?nèi)部結(jié)算憑證處理結(jié)束財(cái)務(wù)部?jī)?nèi)部結(jié)算憑證處理廣東空調(diào)業(yè)務(wù)總部銷售處理業(yè)務(wù)流程描述業(yè)務(wù)流程編號(hào)：業(yè)務(wù)名稱：廣東空調(diào)業(yè)務(wù)總部銷售處理業(yè)務(wù)編制：陳尚全日期：2001-05-30審核日期 序號(hào)處理說(shuō)明責(zé)任單位責(zé)任人①?gòu)V東空調(diào)開(kāi)出銷售訂單后，總部審核簽字后，倉(cāng)庫(kù)發(fā)貨物流部②物流部確認(rèn)發(fā)貨后，在銷售管理中錄入銷售出庫(kù)單物流部③財(cái)務(wù)部根據(jù)銷售出庫(kù)單生成內(nèi)部結(jié)算單（普通發(fā)票）財(cái)務(wù)部④財(cái)務(wù)部將銷售出庫(kù)單與內(nèi)部結(jié)算單進(jìn)行核財(cái)務(wù)部⑤財(cái)務(wù)部根據(jù)憑證模板生成憑證財(cái)務(wù)部廣東空調(diào)業(yè)務(wù)總部銷售退貨處理業(yè)務(wù)廣東空調(diào)業(yè)務(wù)總部銷售退貨處理業(yè)務(wù)流程圖業(yè)務(wù)流程圖編號(hào)：業(yè)務(wù)名稱：廣東空調(diào)業(yè)務(wù)總部銷售退貨處理業(yè)務(wù)功能域：采購(gòu)管理編制：陳尚全日期：2001-05-30審核日期 當(dāng)月銷售退貨處理開(kāi)始當(dāng)月銷售退貨處理開(kāi)始廣東空調(diào)廣東空調(diào)退貨申請(qǐng)退貨申請(qǐng)11物流部物流部2驗(yàn)收入庫(kù)2驗(yàn)收入庫(kù)錄入銷售退貨單物流部錄入銷售退貨單物流部33核銷財(cái)務(wù)部?jī)?nèi)部結(jié)算單（普通銷售發(fā)票套打格式設(shè)置為內(nèi)部結(jié)算單）財(cái)務(wù)部銷售退貨單物流部?jī)?nèi)部結(jié)算憑證處理財(cái)務(wù)部544核銷財(cái)務(wù)部?jī)?nèi)部結(jié)算單（普通銷售發(fā)票套打格式設(shè)置為內(nèi)部結(jié)算單）財(cái)務(wù)部銷售退貨單物流部?jī)?nèi)部結(jié)算憑證處理財(cái)務(wù)部544財(cái)務(wù)部生成內(nèi)部結(jié)算單財(cái)務(wù)部生成內(nèi)部結(jié)算單結(jié)束結(jié)束廣東空調(diào)業(yè)務(wù)總部銷售退貨處理業(yè)務(wù)流程描述業(yè)務(wù)流程編號(hào)：業(yè)務(wù)名稱：廣東空調(diào)業(yè)務(wù)總部銷售退貨處理業(yè)務(wù)編制：陳尚全日期：2001-05-30審核日期 序號(hào)處理說(shuō)明責(zé)任單位責(zé)任人①物流部根據(jù)已簽字審核后的退貨申請(qǐng)退貨驗(yàn)收入庫(kù)物流部②物流部確認(rèn)退貨驗(yàn)收入庫(kù)后，在銷售管理中錄入銷售退回單物流部③財(cái)務(wù)部根據(jù)銷售退回單生成內(nèi)部結(jié)算單（普通發(fā)票）財(cái)務(wù)部④財(cái)務(wù)部將銷售退回單與內(nèi)部結(jié)算單進(jìn)行核財(cái)務(wù)部⑤財(cái)務(wù)部根據(jù)憑證模板生成憑證財(cái)務(wù)部廣東空調(diào)自身業(yè)務(wù)處理流程HYPERLINK廣東空調(diào)自身業(yè)務(wù)處理流程業(yè)務(wù)流程圖編號(hào)：1.5.2業(yè)務(wù)名稱：廣東空調(diào)自身業(yè)務(wù)處理業(yè)務(wù)功能圖功能域：采購(gòu)管理編制：陳尚全日期：2001-05-30審核日期 廣東空調(diào)銷售退貨處理流程()廣東空