XX建筑公司物資管理制度匯編

精品文檔精心整理精品文檔可編輯的精品文檔物資管理制度匯編目錄第一章物資采購管理 1第二章物資采購招標管理 13第三章顧客提供物資管理 21第四章物資檢驗與試驗管理 23第五章物資搬運與貯存管理 29第六章工程非實體物資管理 34第七章材料消耗與核算管理 41第一章物資采購管理1.總則1.1目的本章規(guī)定了物資供方的選擇、評定方法和采購方式，以保證采購的物資能夠滿足工程質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全目標及工程合同要求。1.2適用范圍適用于本公司所有與工程質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全目標有關的物資采購。1.3名詞定義1.3.1大批量物資：指總價款在20萬元以上（含20萬元）的物資。1.3.2一般批量物資：指總價款在5—20萬元的物資。1.3.3小批量物資：指總價款在5萬元以下（不含5萬元）的物資。1.3.4采購部門：指公司所有進行工程物資采購的實施主體。1.3.5指定物資：指顧客指定的物資和設備。1.4管理職責1.4.1物資部負責對本章的實施情況進行監(jiān)督檢查。1.4.2各采購部門負責執(zhí)行本章的有關規(guī)定，從《合格物資供方名冊》中選定供方、擬定相關采購文件及合同，報主管領導及公司相關部門審核，并控制有采購關系的合格供方。1.4.3合約部負責提供工程預算制造成本。1.4.4市場部負責提供顧客供應材料設備一覽表。2.物資合格供方的評定2.1物資分類為了對不同類別的物資供方實施不同的控制，按照物資對工程質量、環(huán)境和職業(yè)健康安全等方面影響的程度，結合上級主管部門的相關規(guī)定，將物資分為A、B、C三類。A類物資：指用其構成工程實體并對工程質量、環(huán)境產生很大或較大影響；或雖不用其構成工程實體，但對工程產生間接影響的物資。如鋼材；水泥；商品混凝土；木材；模板；墻體材料；砂石；混凝土摻和料；外加劑；防水材料；保溫材料；預制構件；門窗；吊頂隔墻材料；焊接材料；石材；墻地磚；油漆涂料；膠粘劑；玻璃等。給排水系統(tǒng)的管材、管件等；散熱器；衛(wèi)生器具及配件；熱交換器；風機盤管、鍋爐、水泵；制冷系統(tǒng)的管材、防腐保溫材料；各種閥門、儀表及各系統(tǒng)中的專用設備等。變壓器；高低壓配電柜、配電箱；高低壓開關、插座；電機；母線；電線；電纜；電線導管、線槽；橋架；燈具；應急電源設備等。B類物資：指不用其構成工程實體，但將對職業(yè)健康安全產生影響的物資。如各種安全網、安全帽、安全帶；各類漏電保護器、開關；電焊機保護器；腳手架扣件；臨電用電纜以及各類臨電配電箱、柜；各類機械和設備的重要安全防護裝置等重要安全防護用品。C類物資：指不用其構成工程實體，或對工程質量影響較小的物資，如各種機械配件、油料、小五金、雜品、工具、臨時設施用零星輔料等。2.2對供方的評定2.2.1供應A、B類物資的供方，對其進行資質評定，建立評定檔案。2.2.2顧客指定的供方對其進行資質評定；對顧客提供物資和設備的供方不做評定，但對其所供物資應有《供料質量記錄》（JL/物資/01/01）。2.2.3每年對公司合格物資供方名冊內的供方進行一次重新評定。2.3評定內容2.3.1供方資質評定屬于生產廠家的供方，重點評定其經營生產資質，質量保證與供貨能力、產品環(huán)保與安全技術指標、企業(yè)業(yè)績、服務質量等；屬于經銷單位的供方，重點評定其經營的資質、品種、品牌、供貨能力、產品環(huán)保與安全技術指標、供應業(yè)績及服務質量等。2.3.2供方供料情況評定采用《供料質量記錄》的形式，對供方進貨質量及服務質量進行評定，每季度評價一次。2.4評定程序2.4.1申請供應公司A、B類物資的供方，均應填寫《供方資質預審表》（JL/物資/01/02），提供能證明該企業(yè)生產經營相關產品能力及資質的資料（如營業(yè)執(zhí)照、檢測報告、企業(yè)資質、管理體系及產品認證證書及業(yè)績資料等），經采購部門核對無誤預審合格后，報公司物資部審批。2.4.2申請供應公司B類物資的供方，除執(zhí)行2.4.1規(guī)定外，還要提供《中建一局集團重要防護用品認定資格證書》。2.4.3若對供方存在疑問或認為有必要時，采購單位應要求供應商提供產品樣品或對供方進行考察，驗證其所提供資料和樣品的真實性，同時將做出的考察報告或驗證記錄納入預審資料。2.4.4A、B類物資供方經過資質預審并與公司簽訂《環(huán)境保護、健康安全協(xié)議書》后，由公司物資部按2.4規(guī)定對供方進行評定，經物資部經理批準為合格物資供方后方可采購。2.4.5對指定物資的供方，采購部門應按本程序規(guī)定進行評審，經物資部經理批準，注明“一次性采購訂貨”，可不列入《合格物資供方名冊》，用料單位應有《供料質量記錄》。2.4.6《合格物資供方名冊》內A、B類物資供方的預審、評定資料由公司物資部存檔。2.5重新評定2.5.1每年一季度對公司《合格物資供方名冊》內的供方進行一次重新評價，根據評價形成的評定意見編制公司新的年度《合格物資供方名冊》。2.5.2重新評定的程序材料（保管）員對所進A、B類物資須填寫《供料質量記錄》，每季末報送采購部門相應的物資主管作為評價合格供方的依據，采購部門必須每年對其進行評價考核。每年一季度，采購部門對《合格物資供方名冊》內與本單位有采購關系的供方進行一次評估并填寫《供方年度評估考核表》（JL/物資/01/03），公司物資部根據評價結果進行綜合評定并重新編制、頒布和發(fā)放《合格物資供方名冊》。3.供方的選擇3.1A、B類物資的供方經公司物資部經理審核，公司主管領導審定，由公司物資部編制本公司的《合格物資供方名冊》。3.2本公司的《合格物資供方名冊》由物資部負責分發(fā)至公司所有采購部門，并按規(guī)定進行受控管理。3.3公司所屬各分公司、項目經理部及工程分承包方A、B類物資采購必須從公司《合格物資供方名冊》中選擇供方。3.4C類物資從采購單位經理批準的供方處采購。4.供方的除名4.1在考核中有下列情況之一的供方應考慮從《合格物資供方名冊》中除名：a.物資供應因違約而嚴重影響工期的；b.一年內兩次供應物資達不到所規(guī)定質量標準的；c.可能或已經造成重大環(huán)境污染或存在重大安全隱患并拒不整改的；d.服務質量低下的；f.供應過程中出現(xiàn)重大質量問題的；4.2被除名的供方，不得再次進入本公司《合格物資供方名冊》。5.《合格物資供方名冊》的更改5.1如發(fā)生下列情況，《合格物資供方名冊》則應予以更改；a.經批準后，新增加物資合格供方；b.一年內沒有合作以及重新評定時沒有及時提交（更新）企業(yè)資料的供方；c.發(fā)生因評定不合格而被除名的供方；5.2《合格物資供方名冊》的更改，由物資部以書面形式按原發(fā)放途徑下達正式通知。5.3日常合格供方的增加和除名，物資部將每季度發(fā)布通知，由各單位資料員按規(guī)定和通知要求對名冊進行增刪。6.物資計劃管理6.1主要物資需用總計劃6.1.1《主要物資需用總計劃》（JL/物資/01/04）由項目生產經理負責組織生產、技術、商務等部門負責人編制，主要內容包括物資名稱、規(guī)格型號、計量單位、數量、進場時間等，它是物資采購供應前期策劃、編制資金計劃、進行總體控制的依據。項目經理要審核生產經理編制的《主要物資需用總計劃》，并在計劃上簽名確認。6.1.2本計劃由項目、分包單位對各自負責采購的物資分別編制。項目總包應于合同交底后15日內完成，報送公司物資部。項目分包于進場后10日內向總包經理部報送。6.1.3凡有物資采購供應職責的項目總包及分包單位涉及以下物資時須編制此計劃：鋼材、水泥、木材模板、預拌混凝土、直螺紋套筒、砂石、墻體材料、預制構件、機電安裝主材及設備等。6.2物資需用計劃各用料單位責任工程師根據月度施工生產計劃及各種結構件、門窗制品、工程設備加工訂貨清單等資料，編制月度《物資需用計劃》（JL/物資/01/05）。計劃須注明物資名稱、規(guī)格型號、單位、數量、進場時間、質量等級、技術標準等。本計劃的編制應符合以下規(guī)定：6.2.1對各類物資進場時間提出明確要求。需外委加工的物資，特別是非標準的各類構件、制品及工程設備，其需用計劃均應提前編報。在一般情況下，普通門窗、標準砼構件、水磨石制品應提前1個月，砼梁柱等大型構件及非標準砼構件、工程設備等應提前2個月。6.2.2需用計劃中的物資規(guī)格型號要明確，并注明顧客提出的特殊要求，對于特殊的或裝飾材料、工程設備等，必要時應注明其材質、花色、生產廠家、商標及產品對環(huán)保與安全技術性能指標等要求。6.2.3對工程竣工收尾階段及特殊專用物資的需用計劃，在編制時應特別慎重，嚴格控制計劃數量，避免發(fā)生物資積壓損失。6.2.4計劃要及時報送生產經理審核、匯總，經本單位經理審批簽字后，下達到本單位物資部，并同時報送公司物資部。6.3計劃報送與公司審核6.3.1《主要物資需用總計劃》：由項目于合同交底后15日內報公司物資部。本計劃作為項目及公司編制物資采購招標計劃的依據。公司物資部依據項目報送的需用總計劃確定公司和項目各自負責的招標物資范圍，同時向項目下達通知，由公司和項目分別組織各自負責范圍內的招標。6.3.2物資計劃報送時間物資月度需用計劃報送時間鋼筋每月5、15、25日前商品混凝土合同交底后15日內水泥、木材、模板、安全網每月25日前其它物資每月25日前6.3.3各類物資計劃由項目經理部物資部統(tǒng)一編號存檔，要按時間先后順序統(tǒng)一編號，且各項內容完整，簽字齊全。編號規(guī)定在計劃的右上角，編號統(tǒng)一形式為：（項目名稱）/年/月/（編號）。6.3.4公司物資部依據工程預算制造成本、工程施工具體情況對項目報送的《物資需用計劃》進行審核，如發(fā)現(xiàn)計劃存在問題要與項目商務、生產等相關部門聯(lián)系，項目經理部負責與公司相關部門溝通，辦理書面的數量、規(guī)格調整文件。6.4物資計劃的變更6.4.1因顧客原因或設計變更等因素，影響到已編制計劃中的物資品種、規(guī)格型號、數量時，計劃編制單位/人員應及時以書面形式通知物資供應部門。6.4.2由于特殊原因不能按期供應的物資，物資供應部門應及時向有關用料單位反映具體情況。屬于用料單位自購的，由采購經辦人向生產經理及時反映，以便根據具體情況提前對施工生產計劃做相應的調整。6.5各工程分包單位A、B類物資的計劃管理工作參照本規(guī)定執(zhí)行，項目總包對各分包單位編制的以上計劃進行審核及存檔。6.6項目總包編制的《物資需用總計劃》和月度大批量物資《物資需用計劃》經審核后報送公司物資部一份。7.物資采購價格管理7.1公司物資部負責對工程常用主要材料市場價格信息進行收集、分析或通過招標，將符合物資質量要求的市場價格提供給公司合約部作為編制工程預算制造成本的依據。7.2工程預算制造成本中鋼筋、商砼、水泥、木材、多層板、安全網等六類物資由公司物資部組織招標確定價格，中標價與制造成本價的差異按公司合約部相關規(guī)定處理。7.3“暫估價”材料在采購前，公司物資部通過招標或比價對價格進行重新核定和確認，合約部依據重新核定的確認價對預算制造成本進行調整。7.4預算制造成本中除公司集中采購六類物資或“暫估價”材料以外的物資，由物資部通過市場詢價給出物資的市場指導價（即公司下達不可突破的采購限價），此價格屬于不再調整的價格。8.物資采購方式8.1公司5萬元（包括5萬元）以上的物資、主要材料及設備通過招投標確定供應單位。8.2單項物資采購金額在5萬元以下的，通過“貨比三家”（比質量、比價格、比服務）確定供應單位。零星材料（單項物資總金額5000元以下）的采購由項目物資部編制《價格確認單》（JL/物資/01/06）報項目經理審批后確定供應單位。月底統(tǒng)一匯總簽訂零星材料采購合同（附項目經理審批簽字的價格確認單和供應商的供料明細表），合同審批按本章相關規(guī)定執(zhí)行。8.3招投與比價采購具體工作，按第二章“物資采購招標管理”規(guī)定執(zhí)行。8.4公司各單位對外采購一律簽訂采購合同，各單位主管經理負責合同的簽訂、審核工作。9.物資采購合同管理本條適用于公司各單位物資采購合同的起草、評審、簽訂、履約、修訂、結算等相關管理工作。9.1物資采購合同起草9.1.1各專業(yè)分公司由商務經理負責物資采購合同管理工作，與供貨方協(xié)商擬定具體合同條款，合同中物資技術要求由分公司總工審定。9.1.2各項目經理部的物資采購合同，由本單位商務經理負責與供貨方協(xié)商擬訂合同條款，合同中物資技術要求由項目總工審定。9.1.3物資采購合同起草，應以物資需用計劃、施工生產進度計劃、加工訂貨清單、物資檢驗標準及顧客提供圖紙中提出的要求等采購文件為依據。擬定的合同條款應滿足采購文件要求。9.1.4如顧客、監(jiān)理有要求，應在合同簽訂之前履行工程物資選樣審批手續(xù)。9.1.5合同起草人員應遵守《中華人民共和國合同法》，在甲、乙雙方協(xié)商一致的基礎上，對合同各項條款均應明確雙方責任、權利，必須維護公司的權利和權益。9.1.6除零星輔料外，大宗裝修材料、機電物資、設備均應在合同中注明物資的質量保證期限，預留不低于5%的質量保證金在質量保證期滿后支付。質量保證期限最少不少于公司對顧客承諾的工程質量保修期限、并至少再增加一個月。9.1.7合同起草人員要與供貨方協(xié)商，公司有標準合同文本的必須使用公司標準合同文本和執(zhí)行公司統(tǒng)一的付款條件。9.2物資采購合同評審9.2.1項目經理部擬定的采購合同a合同評審由合同擬定部門負責組織，應有項目經理、生產經理、商務經理、物資、質量、技術、安全等相關部門負責人參加，填寫《物資采購合同評審表》（JL/物資/01/07），連同合同（含合同附件）報公司物資部。b公司物資部負責組織相關部門對采購單位報送的合同進行評審，填寫《物資采購合同評審表》，由公司總經濟師批準。9.2.2專業(yè)分公司擬定的采購合同專業(yè)分公司合同評審由商務經理負責組織，應有分公司經營、生產、物資、技術、質量等相關部門負責人參加，將評審意見填入《物資采購合同評審表》，連同合同報本單位經理審批。9.2.3合同評審的主要內容及相關責任部門9.2.3.1分公司、項目各部門負責評審的主要內容：a.商務經理——合同條款內容完整、明確，符合《合同法》及政府法律法規(guī)有關規(guī)定；——合同雙方責任、權利明確，無對本公司不利及可能承擔風險的條款；——合同中物資價格合理，數量及合同總價款準確無誤；——合同價款結算方式及付款方式合理可行。b.生產經理——采購物資的規(guī)格、數量是否滿足施工要求。——物資進場時間是否滿足施工要求。c.物資部門負責評審合同中供貨方的合格物資供方資格。d.質量部門負責合同中物資質量要求、等級、供貨方對質量負責的期限等條款。e.技術部門負責對合同中物資的技術標準、驗收標準等條款進行評審。f.涉及安全消防材料進場時，需安全消防部門評審。9.2.3.2公司相關部門負責評審的主要內容a.技術部負責合同中物資技術標準、驗收標準、質量等級以及當采購的某些非實體物資超預算制造成本量、項時，對采購物資的規(guī)格、數量進行評審。b.物資部負責合同中物資價格、數量、供應商資質等內容。c.合約部負責暫無工程預算制造成本或采購的某些物資超預算制造成本量、項時，對采購物資的規(guī)格、數量進行評審。d.機電部負責機電物資的技術標準、質量要求、規(guī)格型號、數量、價格等方面的評審。e.資金部負責合同中付款條件合理性的評審。f.安全監(jiān)督部負責安全防護用品供應單位、物資規(guī)格、數量的評審。g.保衛(wèi)部負責消防器材供應單位、物資規(guī)格、數量的評審。項目物資采購合同評審工作流程圖9.3合同報批稿組卷與內容要求報公司審批的合同首先報到公司物資部，由物資部審核后送達公司相關部門評審，物資部和相關部門在評審時需進行審核并簽署具體意見（同意或不同意及原因，寫明需補辦的內容要求），在整改符合要求后按如下順序進行7項資料的組卷報批。9.3.1“合同專用章”用印審批單（公司物資部填制、提供）9.3.2《物資采購合同評審表》物資部和相關部門要寫明具體意見，如果不符合公司相關規(guī)定，由物資部退回項目修訂符合要求后方可報批，在物資部評審中，由主管填寫意見，物資部經理填寫審核意見，經理外出期間可由副經理代簽。屬公司集中采購的鋼筋、商品混凝土、水泥、木材、多層板、安全網等合同使用公司標準文本，當標準合同條款無修改時，只需公司資金部與物資部評審；如合同條款進行了修改，需要針對修改的條款由物資部送達相關部門進行評審。9.3.3《物資采購合同評審表》物資部和相關部門要寫明具體意見，如果不符合公司相關規(guī)定，由物資部退回項目修訂符合要求后方可報批，在物資部評審中，由主管本項目人員填寫意見，物資部經理填寫審核意見，經理外出期間可由副經理代簽。屬公司集中采購的鋼筋、商品混凝土、水泥、木材、多層板合同使用公司標準文本，當標準合同條款無修改時，只需公司資金部與物資部評審；如合同條款進行了修改，需要針對修改的條款由物資部送達相關部門進行評審。9.3.4審批制造成本中的量、價、項調整由于設計變更、市場價格變化、施工時不能及時下達制造成本而分次下達控制量時，公司合約部對原制造成本中的量、價、項調增或調減確認。技術部等相關部門對簽發(fā)的非實體種類、規(guī)格、尺寸、數量、使用時間等調整（由于施工條件的變化、工期變化、方案變化）。如果擬采購物資量或價超出制造成本中的量或價或缺項，則必須有公司合約部或技術部等相關控制部門在合同中審批。9.3.5《物資供應單位選擇報審表》（JL/物資/01/08）（或招標資料）內容要清晰、齊全，寫明控制量和價，公司控制量為制造成本量，物資部主管在表中注明已實現(xiàn)采購量，核定是否超公司控制量。公司控制價分為三種：投標報價、制造成本價、公司限價。沒有投標報價或制造成本價，則按公司限價控制，制造成本價為控制上限，根據市場行情，下達各種物資的公司限價，要以公司限價為準，公司限價由物資結算經理和物資部經理核定后在招標前下達并在選擇表中簽名確認，公司限價不可以突破。暫估價材料必須符合公司規(guī)定，具體收益率由公司合約部根據項目情況和不同產品在工程預算制造成本中下達，供應商的報價與采購合同價要有原則上的讓利。9.3.6《物資供應單位選擇報審表》（JL/物資/01/08）（或招標資料）內容要清晰、齊全，寫明控制量和價，公司控制量為制造成本量，物資部主管在表中注明已實現(xiàn)采購量，核定是否超公司控制量。公司控制價分為三種：投標報價、制造成本價、公司限價。沒有投標報價或制造成本價，則按公司限價控制，制造成本價為控制上限，根據市場行情，下達各種物資的公司限價，要以公司限價為準，公司限價由物資結算經理和物資部經理核定后在招標前下達并在選擇表中簽名確認，公司限價不可以突破。暫估價材料必須符合公司規(guī)定，具體收益率由物資部根據項目情況和不同產品在物資管理策劃時下達，供應商的報價與采購合同價要有原則上的讓利。9.3.7供應商報價單，資質和證明材料及法人委托書報單價要蓋章確認。投標或辦理合同及收款時不是對方單位的法人代表本人時，必須出據法人代表授權委托書。9.3.8擬簽合同文本合同擬訂過程、條款內容必須符合公司規(guī)定，質量保證金的期限至少與工程主合同同步，質量保證金額按不同性質材料收取不同比例，原則上不低于5%。9.4物資采購合同的簽訂與履行9.4.1專業(yè)分公司的物資采購合同經評審后，由分公司經理在委托代理人處簽字并加蓋本單位合同章后正式生效。9.4.2項目經理部的物資采購合同經評審后，由項目經理在委托代理人處簽字，公司按本辦法規(guī)定評審，加蓋公司合同章后正式生效。9.4.3合同委托代理人必須具有公司法人代表簽發(fā)的《法人代表授權委托書》，其它人員無權簽訂合同。9.4.4合同簽訂后，各單位的合同主管部門按規(guī)定登記、存檔，并將合同復印件提交本單位的物資部門作為物資進場驗收、入庫、結算等工作的依據，物資部門也要按規(guī)定進行登記、存檔。9.4.5特殊情況下材料進場但沒有簽訂合同（包括沒有接到公司的送貨通知），或進場物資超合同量、項時，項目材料負責人要在三日內向公司物資部報告物資進場情況。9.4.6供貨方供料（A、B類物資）質量、數量及服務等情況，由用料單位材料員填報《供料質量記錄》，作為對合格物資供方評價與重新評定的依據。9.4.7對于合同履行中出現(xiàn)的問題，由采購單位與供貨方按合同約定協(xié)商解決，對于出現(xiàn)的重大問題應及時向本單位經理報告或向公司法律事務部進行法律咨詢，任何人不得隨意處置給公司造成經濟的損失。9.5物資采購合同的修訂物資采購合同簽訂后，由于工程設計變更或其它因素影響，必須對合同進行修訂時，視變更合同的影響程度分別處理：9.5.1一般變更：在不影響本公司經濟利益、對用料單位施工生產無影響時，采購單位應及時與供貨商協(xié)商，簽署合同修訂文件，作為合同補充附件。9.5.2重大變更：指合同變更將導致本公司經濟損失或對施工生產造成重大影響。對此類合同修訂,采購單位首先要盡快與供貨商協(xié)商，測定修訂合同后本公司的損失額度，屬顧客原因的應向顧客提出索賠。在避免或盡量減少本公司經濟損失的原則下與供貨商協(xié)商簽訂修訂協(xié)議，并將此協(xié)議作為主合同附件。9.5.3所有修訂所發(fā)生的合同補充附件，一律注明原合同編號，并按規(guī)定進行評審及審批。9.6物資采購合同結算與付款9.6.1項目物資部材料核算員負責辦理材料入庫驗收結算手續(xù)，入庫驗收單要按要求填寫合同編號、供貨單位、入庫時間、材料名稱、規(guī)格、數量、單價、金額。驗收員、材料核算員、商務經理、生產經理應簽字確認。入庫單右上角應按月連續(xù)編號如：項目名稱-月份-001，入庫日期應填制材料實際進場日期，月度內多次供應的物資可匯總在一張入庫單上，但應注明截止日期，入庫時間不允許跨月填寫。每月送交項目財務部門的同時向公司物資部報送一份。供應商送貨結算單要采用公司標準的結算單（商砼除外），供應商應在結算單上簽字、蓋章?？偘牧蠁T、責任工程師、分包驗收員共同驗收并在送貨結算單上簽字認可。9.6.2公司集中采購的物資，由物資部結算經理編制預算內生產經營資金使用申請單，財務會計復核；物資部經理審核；負責物資的主管領導、資金部經理、財務總監(jiān)、董事長審批并簽署審批意見，由公司負責統(tǒng)一付款。9.6.3項目自行采購的物資，由項目商務經理提出申請，項目經理審核、公司相關領導審批，負責項目財務的會計按合同條款約定的時間進行合同價款支付。（入庫驗收單格式）料具入庫驗收單供應單位：年月日項目名稱-月份-001編號材料名稱規(guī)格單位實收數量購入價格單價金額12345合同編號：驗收員：材料核算員：商務經理：生產經理：9.6.3支付合同價款采用轉賬支票或銀行承兌匯票，收款方應與合同供應商名稱、開戶行、銀行帳號及發(fā)票開具單位一致，并應按合同約定扣除質量保證金。9.7合同文件的管理合同文件由采購單位商務部門負責收集、編號、登記、分發(fā)、存檔，合同登記采用《物資采購合同登記表》（JL/物資/01/09）。10.采購產品進貨前的驗證10.1對合同規(guī)定須在貨源單位驗證的物資，由采購部門組織技術、質檢、采購人員到貨源處進行實物驗證，并填寫《物資驗證表》（JL/物資/01/10）。常規(guī)驗證的內容有：a.產品合格證、說明書、技術資料；b.產品規(guī)格、型號、外觀；c.當對a、b項有異議時，可對產品質量進行抽樣檢驗。10.2當施工合同有規(guī)定，顧客或其代表要求到供方（生產、銷售單位）進行驗證時，采購部門應積極配合,提供方便。采購部門應清楚，對所采購產品負有全部責任，顧客或其代表的驗證不能作為采購部門免除責任的依據。10.3貨源處包括產品生產廠家、經銷單位或產品存放倉庫等。11.物資供應管理11.1物資采購單位負責物資供應及相關的管理工作。11.2采購單位負責控制與其有采購關系的供方，以物資采購計劃、物資購銷合同具體要求和條款為依據，及時將所需物資供到施工現(xiàn)場。11.3采購人員隨時了解物資供應情況，處理物資供應中存在的問題，及時辦理物資驗收、入庫，配合財務辦理物資采購結算、付款，報銷等工作。11.4采購單位應執(zhí)行物資供應管理“證隨料走”的規(guī)定，對各類物資合格材質單測報告等相關技術資料的真實、有效、完整及按時提供負責。11.5顧客指定產品、高于工程中標價的材料，采購單位在采購前應書面報請顧客簽認，采購結束后作為同顧客結算的依據。12.記錄表格——《供料質量記錄》（JL/物資/01/01）——《供方資質預審表》（JL/物資/01/02）——《供方年度評估考核表》（JL/物資/01/03）——《主要物資需用總計劃》（JL/物資/01/04）——《物資需用計劃》（JL/物資/01/05）——《價格確認單》（JL/物資/01/06）——《物資采購合同評審表》（JL/物資/01/07）——《物資供應單位選擇報審表》（JL/物資/01/08）——《物資采購合同登記表》（JL/物資/01/09）——《物資驗證表》（JL/物資/01/10）第二章物資采購招標管理1.目的為規(guī)范工程物資采購行為，實現(xiàn)物資采購公開、規(guī)范、程序化和物資供應商的合理競爭，降低采購價格，為項目提供質優(yōu)價廉的產品，提高公司經濟效益。2.適用范圍適用于以本公司（或中建一局集團公司）名義簽訂合同、單項在五萬元以上的工程物資和設備采購招標?！肮こ涛镔Y和設備”包括用于構成工程實體、非實體和臨時設施等涉及工程施工的所有物資。3.編制依據3.1《中華人民共和國招標投標法》；3.2《北京市建設工程材料設備采購招標投標管理辦法（試行）》；3.3局集團公司《精品工程管理實施手冊》；3.4政府有關的法律法規(guī)和公司其它有關管理制度、規(guī)定。4.組織機構4.1公司成立由公司總經濟師領導下、物資部經理為組長的物資采購招標小組，成員由公司物資部主管、合約部經理、技術部經理、項目代表（項目經理或項目總工或商務經理）組成，負責主要和大批量物資的招標、評標、決標等工作，招標工作的組織部門為公司物資部。4.2公司所有從事工程物資采購的單位，均應成立由物資、生產、技術、商務、機電等部門負責人為成員，本單位主管經理為組長的物資采購招標工作小組，負責管理職責范圍內的物資采購招標、評標、決標工作，招標工作的組織部門為采購單位商務部。5.管理職責5.1公司物資采購招標工作小組負責鋼筋、水泥、商品混凝土、木材、木（竹）模板、安全網以及單項物資設備總金額在20萬元（含）以上的大批量物資采購招標；負責供應商入圍、招標文件擬定、確定投標單位以及開標、評標、決標和本辦法實施過程的監(jiān)督、審核等工作。5.2公司所屬各采購單位招標小組負責5.1款規(guī)定范圍以外和單項物資總金額為5—20萬元（不含）的采購招標；負責與中標單位擬定采購合同，并有權利和義務向公司招標小組推薦供應商參加公司集中采購物資的投標，開標時在同等條件下可以優(yōu)先選用相關單位推薦的供應商。5.3公司可根據具體情況將公司負責招標范圍內的物資委托項目組織招標。5.4公司及各招標組織部門負責編制采購招標文件和招標組織等各項具體管理工作。6.招標物資分類Ⅰ類：公司集中招標。包括的材料種類有：鋼筋、商品混凝土、水泥、木材、模板（多層板、竹膠板）、安全網。以上六類材料由公司物資部組織招標、簽訂合同、辦理結算和申請付款。Ⅱ類：公司招標項目經理部簽訂合同。預算制造成本中單項物資總金額在20萬元（含）以上的物資，由公司物資部組織招標，但由項目經理部簽訂合同、辦理結算和申請付款。必要時公司也可以委托項目經理部組織招標。Ⅲ類：項目經理部組織招標。預算制造成本（或投標成本）中單項物資總金額在20萬元以下的物資，由項目經理部組織招標，公司參與，項目經理部簽訂合同、辦理結算和申請付款。單項物資總金額在5萬元以下的物資，項目經理部可以采用三家以上比價的方式選擇供應商。單項物資金額在5000元以下零星材料，可不用招標和比價，但必須有項目經理簽字審批的《價格確認單》和有供應商的蓋章的明細表。6.4公司各單位招標小組可根據實際情況確定本單位必須進行招標的物資范圍和單項物資金額，但不得縮小本辦法規(guī)定的必須招標的物資范圍。應當招標而未招標的，公司對相應的采購合同將不給予評審和蓋公司合同章，如違反本辦法給公司造成損失的，公司將追究有關人員的責任。7.招標時間7.1Ⅰ類物資的招標時間7.1.1水泥、木材：公司物資部于每年的4月組織集中招標，根據具體情況選擇1—2家中標單位，對各項目進行統(tǒng)一集中供應。如果市場價格沒有變化，且上一年度的供應商各方面服務優(yōu)秀，可不招標，直接與其續(xù)簽合同。7.1.2商品混凝土與木模板（多層板、竹膠板）：針對新開的項目，在工程基礎施工前單獨組織招標，中標單位負責該項目的供應工作。7.1.3鋼筋：公司定于每月的8日、18日、28日為鋼筋招標時間。根據項目上報的物資需用計劃按批量組織招標，公司物資部主管按招標小組簽發(fā)的《物資送貨通知單》安排中標單位供應。7.2Ⅱ類物資的招標時間根據項目經理部上報的物資需用申請計劃中要求的進場時間，由公司物資部確定具體的招標時間，并提前通知項目經理部。7.3Ⅲ類物資的招標時間根據項目經理部提出的物資需用計劃中規(guī)定的時間，由項目經理部根據施工進度計劃自行確定，并提前通知公司物資部相對應的主管參與。8.物資采購招標應當具備下列條件：8.1編制完成物資需用計劃，并通過采購單位主管領導審核批準；8.2物資采購資金或采購結算付款方式已經落實；8.3有滿足采購招標需要的文件與相關技術資料。9.招標方式一般采用邀請招標，也可根據具體情況進行公開招標。9.1當采用邀請招標方式時，應當向3個（含3個）以上符合資質條件的物資供應商發(fā)出招標邀請。9.2招標邀請應當明確招標人的名稱、地址、招標物資的名稱規(guī)格型號數量、交貨時間地點、付款方式以及獲取招標文件的辦法等事項。9.3采用公開招標的，應當在地方政府主管部門指定的信息媒介上發(fā)布招標公告。招標公告應當載明9.2款規(guī)定的事項。9.4公司和項目均可以相互推薦符合資質條件的物資供應商參加同等條件下的公平競爭。10.有下列情況之一的，經公司總經濟師批準，可以不進行采購招標：10.1提供了工程業(yè)主指定供應商并確認價格的書面文件；10.2該品牌、型號的物資（設備）為獨家生產或代理銷售的。11.項目經理部按規(guī)定要求編制、并向公司報送物資計劃。見本制度第一章物資采購管理“6.物資計劃管理相關要求。”12.招標文件編制與評審12.1編制依據12.1.1公司合約部提供的項目工程預算制造成本中的物資數量。12.1.2項目經理部編制的主要物資需用總計劃、月度物資需用計劃、加工制品訂貨清單及可行的付款方案等。12.1.3公司規(guī)定統(tǒng)一的結算付款方式。12.2招標文件的主要內容：12.2.1招標物資范圍；資格審查條件；交貨時間、地點；質量標準；投標報價要求；開標時間、地點等。12.2.2物資（設備）技術要求的有關文件、圖紙；12.2.3投標函的格式及必要的附錄；12.2.4擬簽訂合同的主要條款或準備采用的合同文本；12.2.5要求投標人提交的其它資料及樣品。12.3招標文件由招標組織部門編制并組織招標小組成員進行評審，評審后填寫《物資采購招標文件評審會簽表》（JL/物資/01/11）。12.4招標組織部門負責根據招標小組成員對招標文件提出的問題，對招標文件進行修訂。12.5編制招標文件可參照公司制訂的文本格式，并可根據實際情況簡化，但必須具有規(guī)定的主要內容。13.投標單位資格預審13.1參加投標的單位必須具備公司合格物資供方資格。13.2參加投標的物資生產（供應）單位應提供下列資料：13.2.1工商營業(yè)執(zhí)照和資質證書；13.2.2政府主管部門頒發(fā)的產品生產許可證、產品生產廠家授予的銷售代理證書（指物資經銷單位）；13.2.3對備案管理的產品，應提供市建委在網站上公布的企業(yè)名稱與備案編號。13.2.4產品執(zhí)行標準（包括環(huán)保與安全技術指標）、經法定監(jiān)督檢驗部門檢測合格的檢測報告、技術資料；13.2.5近年來產品在北京地區(qū)建筑工程上的應用情況、企業(yè)生產供應能力及榮譽證書等。13.2.6必要時，招標小組應到投標單位進行考察和產品驗證。13.3招標小組負責對投標申請人進行資格預審，告知投標申請人合格與不合格等預審結果。13.4如資格預審合格的投標申請人過多，應從中選擇不少于5家投標申請人參加投標，并同時告知投標申請人獲取招標文件的方式。14.物資采購招標的投標人是響應采購招標、參與投標競爭的物資生產（經銷）企業(yè)，具備相應的企業(yè)資質，并在企業(yè)經營生產能力、質量服務承諾、結算付款方式等方面滿足招標文件提出的要求。15.投標人應按招標文件要求編制投標文件，對招標文件提出的要求和條件做出響應。投標書的格式可參照“附件1”。16.投標文件的編制及送標16.1投標文件的編制依據為招標文件，按規(guī)定格式編制。16.2投標單位根據自身實力和市場情況確定競爭價格，明確技術標準、質量等級、付款方式和各項產品與技術服務的承諾。16.3如發(fā)現(xiàn)投標單位相互串通、哄抬標價、弄虛作假，在開標前取消其投標資格。16.4投標單位的投標文件按招標文件規(guī)定的時間和地點送標。17.當提交投標文件的投標人少于3人時，招標小組應當按本辦法重新組織招標。18.開標在招標文件確定的時間公開進行，由招標小組人員參加，開標結果應作記錄并存檔備查。19.對投標文件未加蓋投標人企業(yè)印章及法定代表人印章、委托代理人沒有合法有效的委托書、投標文件關鍵內容模糊無法辨認等情況的，作為無效投標文件不進入評標。20.評標由招標小組負責，對投標文件進行評審和比較，并對評標結果簽字確認。20.1評標按物資價格、質量要求、供應能力及服務、付款方式四部分進行評審。20.2物資價格按固定單價評審，固定單價含出廠價、包裝費、運輸費、裝卸費、國家政策性取費等；20.3質量要求：按物資質量滿足招標人要求程度評審，物資質量不能滿足招標人要求的為廢標；20.4供應能力、服務：供應能力、服務不滿足招標人要求的為廢標；20.5付款方式：不能滿足招標人要求的為廢標。21.綜合評審21.1評標活動應遵循公開、公正、科學、擇優(yōu)的原則，可以采用綜合評審法、最低投標價法和國家法規(guī)允許的其它評標方法。21.1.1采用綜合評審法時，應當對投標文件提出的物資質量等級、技術性能參數、價格、服務保證承諾、付款方式以及供應能力、企業(yè)業(yè)績等能否最大限度滿足招標文件規(guī)定的各項要求進行評審。21.1.2采用最低投標價法時，應當在投標文件能夠滿足招標文件各項要求的投標人中，評審出投標價格最低的投標人，但投標價格明顯低于其企業(yè)成本的除外。21.2綜合評審由招標小組全體成員參加，評審后填寫《物資采購招標情況記錄表》（JL/物資/01/12）。21.3經過綜合評審，由招標小組確定中標人。中標人的投標應符合下列條件之一：21.3.1能夠最大限度滿足招標文件規(guī)定的各項要求。21.3.2能夠滿足招標文件各項要求、經評審投標價格最低，但投標價格明顯低于其企業(yè)成本的除外。22.經招標小組評審，所有投標都不符合招標文件要求時，應重新組織招標。23.中標通知書（格式見“附件2”）由招標工作的組織部門向中標單位及相關采購單位下達。采購單位負責與中標單位協(xié)商擬訂采購合同及履行合同。24.為統(tǒng)一合同文本管理，物資采購合同應使用公司制訂的標準合同文本。25.招標物資以外的物資采購，可由項目在公司的核定價格范圍內比價采購，采購部門在采購前進行市場詢價、比價并編制《物資供應單位選擇報審表》，按項目經理審批意見執(zhí)行。26.公司與項目之間推薦投標人26.1項目如準備向公司推薦投標人，應在報送物資采購計劃的同時向公司提交申請投標人的資料，由公司招標小組負責其資質預審以及確定是否邀請其投標等工作。26.2公司物資部將根據情況向項目推薦符合資質的投標人，項目如對其投標資質沒有異議則不應拒絕其投標。27.屬項目負責招標、比價范圍內的物資采購，項目經理部在向公司報送合同的同時向公司物資部提交下列資料：27.1屬招標采購的：應提交參加投標單位的投標書（報價單）、招標簽到表、物資采購招標情況記錄表和中標單位的資質預審資料、中標通知書。27.2屬比價采購的：應提交所有參與比價的報價單和《物資供應單位選擇報審表》。27.3報價單應有以下內容：物資名稱、規(guī)格型號、質量等級、技術標準、計量單位、單價、付款方式、質量保證期限、其他承諾、報價單位蓋章、經辦人簽名、報價時間。28.緊急招標采購28.1當項目經理部有特殊原因，不能按公司規(guī)定的時間上報物資需用計劃時，實施緊急招標采購，隨時上報計劃，及時招標。28.2項目經理部按照公司集中招標采購管理方案中關于物資需用計劃的規(guī)定及時向公司物資部上報Ⅰ類物資需用計劃。28.3公司物資部接到物資需用計劃后，及時聯(lián)系供應商，進行市場詢價，通過與其它供應商比價或者根據市場價格信息與正在供應的供應商談判的形式，確定物資合同價格，報物資部經理審批。28.4審批完成后，合約主管根據審批后的價格與供應商簽訂物資采購合同并督促相應的物資主管簽發(fā)《送貨通知單》。28.5物資主管及時督促供應商完成物資供應。29.各專業(yè)分公司的物資采購招標工作，參照本章規(guī)定執(zhí)行。30.記錄表格——《物資采購招標文件評審會簽表》（JL/物資/01/11）——《物資采購招標情況記錄表》（JL/物資/01/12）31.附件——附件1投標書樣板——附件2中標通知書樣板附件1投標書編號：中建一局集團第二建筑有限公司：在充分研究招標物資的技術標準、質量要求及招標文件中規(guī)定的其它要求和條件后，我單位將以下列各項承諾，要求承擔招標物資的供應。并承擔在質量保證期內所供物資的“三包”（包修、包換、包退）責任。物資名稱規(guī)格型號生產廠家及商標單位單價（元）數量技術標準質量等級對質量負責的條件與期限：結算方式與付款期限：單價組成方式及所含費用：其它承諾：我單位隨時準備接受你單位的中標通知書，如果我單位中標，我單位將按招標文件規(guī)定及中標通知書的要求，同你單位簽署合同協(xié)議，并保證在合同規(guī)定的時間內供應上述物資。我單位理解你單位有權拒絕包括投標價格最低的投標在內的任何投標，且不要求你單位解釋選擇或拒絕任何投標的原因。投標人：法人代表或委托代理人：（蓋章）（簽字）日期：年月日注：后附頁，為本投標書補充附件。附件2中標通知書簽發(fā)人：：根據我公司物資采購招標工作小組的綜合評審意見，同意接受你單位遞交的投標書、報價單及雙方在招標過程中達成的協(xié)議，選定貴單位為我公司本次招標的中標單位。請你單位接到電話通知后二天內到我公司簽訂合同。xx建筑有限公司物資部（蓋章）200年月日第三章顧客提供物資管理1.目的保證顧客提供的產品符合規(guī)定要求。2.適用范圍適用于對顧客提供產品的控制工作。3.職責——公司物資部負責本章的編制、修改和運行情況的監(jiān)督、檢查?！袌霾控撠熮k理顧客提供產品明細一覽表及有關承諾或協(xié)議資料；——分公司、項目經理部負責與顧客聯(lián)系及簽訂具體供貨協(xié)議；辦理顧客提供物資或設備的結算與核算等工作?！行脑囼炇邑撠熖峁╊櫩凸┝蠙z驗和試驗報告。4.顧客提供產品的依據4.1市場部根據《北京市建設工程施工合同》附后的《_____工程甲方供應材料設備一覽表》中確定顧客供應的產品。如因其他原因不能按要求簽訂工程合同時，市場部應提供一份雙方初步認定的顧客提供產品清單。清單內容包括：產品的名稱、規(guī)格、數量、供應時間和送達地點等。4.2分公司和/或項目經理部根據《______工程甲方供應材料設備一覽表》與顧客簽訂指導實施的具體協(xié)議，明確雙方的權利和義務及有關費用的結算方法。5.顧客提供產品的檢驗和試驗5.1分公司、項目經理部接到顧客進貨通知后，應根據合同規(guī)定，按照物資檢驗和試驗的相應規(guī)定，組織有關人員對顧客提供的產品進行檢驗和試驗，保證未經檢驗或試驗的產品不投入使用。5.2除一次性施工不能追回該產品的工程部位，不得使用未經檢驗試驗或已經檢驗試驗但待決定的物資，確因施工急需緊急放行的產品，必須經項目（分公司）經理或主任工程師批準同意，并通知顧客（或其代表）簽字認可，填寫《物資緊急放行情況記錄表》（JL/物資/01/13），以保證一旦發(fā)現(xiàn)不符合規(guī)定要求時,能夠立即追回或更換。5.3本公司的驗證不能減輕顧客提供合格產品的責任。5.4對重要的進口物資，必須有相關專業(yè)技術人員和顧客代表共同檢測、驗證，必要時由專業(yè)接收單位或項目主任工程師負責，按規(guī)定報送法定檢驗單位（包括國家商檢局）進行檢測和驗證。以保證產品的質量和使用功能。6.顧客提供產品的標識、貯存、維護和發(fā)放6.1顧客提供產品的標識由材料員和/或倉庫保管員負責，按《標識與可追溯性控制工作程序》有關規(guī)定進行標識，對緊急放行物資應明確標識。6.2貯存、維護和發(fā)放對顧客提供產品或工程設備，材料員或保管員負責按搬運、貯存、維護和發(fā)放工作的有關規(guī)定執(zhí)行，單獨建立顧客提供產品或設備的驗收與發(fā)放記錄；材料員和/或保管員應根據物資的特性妥善地貯存和維護，定期檢查，防止物資變質或損壞。c.對在貯存、維護、發(fā)放過程中發(fā)生丟失、損壞或不適用的物資要填寫《顧客提供物資丟失、損壞、不適用情況記錄表》（JL/物資/01/14）一式兩份報主管領導審批后及時通知顧客或其代表。7.不合格品的評審7.1對顧客提供的不合格產品，材料員應積累、提供詳細的證明資料。7.2分公司、項目經理部負責組織有關人員對顧客提供的不合格物資或工程設備進行評審，并請顧客或其代表參加。7.3經評審，確認顧客提供的產品為不合格品時,應以書面形式通知顧客，并按《不合格（品）控制工作程序》的有關規(guī)定執(zhí)行。8.結算與核算8.1材料員負責將驗收、消耗的甲供材料設備按協(xié)議確定的價格編制材料核算報表交財務成本員。8.2結算/財務部門負責按協(xié)議規(guī)定與顧客辦理結算手續(xù)和編制成本核算資料。9.質量記錄管理分公司、項目經理部的資料員應負責收集整理有關顧客提供物資的質量記錄，并按《記錄控制工作程序》辦理。10.記錄表格——《物資緊急放行情況記錄表》（JL/物資/01/13）——《顧客提供產品丟失、損壞、不適用情況記錄表》（JL/物資/01/14）第四章物資檢驗與試驗管理1.目的工程物資驗收是根據合同(計劃)及相關技術標準對運達的物資進行檢驗和收貨，所有物資驗收必須按本章規(guī)定執(zhí)行，通過物資檢驗和試驗工作，確保物資質量符合規(guī)定要求。2.適用范圍本章適用于公司工程物資、設備檢驗和試驗的相關工作。3.職責——公司物資部負責本章的編制和修改，并對運行情況進行監(jiān)督檢查。——中心實驗室負責物資理化試驗，提供試驗結果?！椖拷浝聿亢蛯I(yè)分公司負責工程物資、設備的檢驗和試驗控制。——項目經理部負責對工程分承包方執(zhí)行情況的監(jiān)督、檢查?！F(xiàn)場試驗員對須檢驗和試驗的物資，負責按規(guī)定取樣并送檢?！椖控熑喂こ處?、材料員、保管員負責物資的檢驗或驗收。4.驗收準備各單位物資驗收負責人，接到送貨通知后根據物資和設備的重要程度從以下幾個方面落實驗收準備工作：4.1確定驗收人員：即負責質量驗收的技術人員、責任工程師、材料員、倉庫保管員，配合數量驗收的裝卸、搬運人員，如合同規(guī)定還應包括顧客代表；4.2熟悉有關的文件資料：包括進貨待驗物資的采購文件、技術標準等；4.3準備檢驗器具：準備驗收所用的儀表、儀器、衡器、量具等，并保證其靈敏、準確；4.4落實貨位：確定到貨后卸車位置和驗收入庫的存放位置；根據物資的性能、特點和數量，確定物資存放地點、垛形和保管方法；4.5準備防護用具：對有毒品、腐蝕品、放射性、易燃易爆物資的驗收應按即定方案準備好防護用品和應急措施，以確保人身安全及實現(xiàn)環(huán)境目標和指標。4.6配合設備：對體積較大或批量大的物資驗收,明確裝卸、搬運機械配備；4.7準備防護材料：對于露天存放的物資，要準備好苫墊、覆蓋材料。5.進貨檢驗和試驗5.1檢驗：5.1.1驗收人員在驗收物資時，分以下幾個方面對進場物資進行驗證：ａ.檢查物資名稱、規(guī)格型號、及標識銘牌所列內容等是否與采購合同要求相符；ｂ.計量或點驗物資數量，是否與發(fā)貨單據所注數量相符；cｄ.物資質量證明文件和技術資料是否齊全、真實、有效；ｅ是否符合環(huán)保相關標準要求；f是否滿足顧客或工程監(jiān)理提出的特殊要求。5.1.2責任工程師、材料員（倉庫保管員）負責物資名稱、規(guī)格型號、物資外觀、包裝及數量的驗證，驗證物資數量應同采購文件規(guī)定計量單位一致，可采用點數、過磅、量方、檢尺、理論換算等方法并以實際驗證數量為準。5.1.3技術人員負責物資質量及質量證明文件的驗證，凡物資技術指標、質量證明文件不符合規(guī)定要求的均應判定為不合格物資。對于質量證明文件不齊全的物資應作為待驗物資，待供方補齊資料后方可驗收。5.1.4安全總監(jiān)（安全員）負責對B類物資（重要安全防護用品）的質量與物資資料進行檢驗和驗證。5.1.5經驗證合格的物資由責任工程師、材料員（倉庫保管員）負責辦理驗收手續(xù)、簽認物資驗收單。根據物資特性和規(guī)定碼放或入庫保管、進行標識。由材料員填寫《料具驗收記錄》（JL/物資/01/15）,并與資料員辦理質量證明文件交接。5.1.6驗證發(fā)現(xiàn)質量證明文件內容有缺項或不合格項目時，應視該材料為不合格品，按《不合格（品）控制工作程序》處置。5.2試驗對規(guī)定須做理化試驗的物資，材料員應根據物資進場的數量按驗收批量的規(guī)定，填報《檢驗和試驗申報單》（JL/物資/01/16）報項目總工（技術負責人）審定并簽署意見。對審定須試驗的物資由現(xiàn)場試驗員負責按規(guī)定取樣送檢并取回試驗報告反饋材料員，材料員根據試驗結果進行物資試驗狀態(tài)標識。未經試驗證明其合格的物資不得使用。經試驗證明不合格的物資按不合格物資的控制工作相關規(guī)定處理。5.2.1現(xiàn)場試驗員負責按規(guī)定取樣并送中心試驗室送檢。試驗的數量、內容和標準按《建筑工程資料管理規(guī)程》（DBJ01-51-2003）中相關規(guī)定執(zhí)行；5.2.2公司內部的試驗，由中心試驗室負責;超出中心試驗室設備能力的項目，由中心試驗室負責委托具備資格的試驗單位進行檢驗和試驗。5.2.3對進口的重要物資,還應按規(guī)定報請國家商檢局檢驗。5.2.4特殊、新型材料的試驗應在《項目質量計劃》中具體規(guī)定并按規(guī)定執(zhí)行。5.3對材料復驗和材質證明的具體規(guī)定按北京地方標準《建筑工程資料管理規(guī)程》（DBJ01-51-2003）執(zhí)行。5.4物資驗收要把好“質量關、數量關、單據憑證關”，堅持“五不驗收”。——沒有物資采購計劃或采購訂貨合同不驗收；——外觀質量不合格，無材質證明、產品合格證不驗收；——名稱、規(guī)格、型號與采購文件不符，數量不夠的不驗收；——憑證與實物不符，資料、手續(xù)不全的不驗收；——進場物資不按要求碼放不驗收。5.5工程物資、設備進場報驗工程物資、設備進場，經驗收單位自檢合格后，按《建筑工程資料管理規(guī)程》規(guī)定及工程監(jiān)理要求向建設/監(jiān)理單位報請驗收，附件應提供齊全。6.緊急放行6.1一次性施工不能追回的物資不允許緊急放行。6.2如因生產急需來不及檢驗和試驗而放行的物資、設備，必須經項目經理或項目總工批準同意，并對該產品做出明確標識并填寫物資緊急放行記錄,以便一旦發(fā)現(xiàn)不符合規(guī)定時，能立即追回。7.不合格物資的處理技術人員、材料員、試驗員在檢驗和試驗中發(fā)現(xiàn)不合格物資時按《不合格（品）控制工作程序》相關規(guī)定處理。8.物資標識管理8.1項目材料負責人應根據施工組織設計和本條規(guī)定，制定本項目的物資標識管理辦法，明確責任人員，并對標識管理實施過程進行監(jiān)督、檢查。8.2材料員和倉庫保管員負責標識管理的具體工作，物資驗收后選擇不同的方式進行標識，做到標識準確、無差錯并負責保存標識資料。8.3物資標識要求8.3.1為確保物資在存放過程中不混、不串、不亂、不錯用、不誤用，必須對進入現(xiàn)場和入庫的物資進行分類驗收并標識。8.3.2標識要清楚、詳細、醒目。記錄標識要子目齊全。標記、標簽、標牌要寫清主要內容，放置在通道及物資前方的明顯位置。8.3.3顧客提供的物資要單獨堆放標識，并注明“業(yè)供”字樣并在記錄中注明，不得與本公司所供物資混放、混標。8.3.4對不同廠家同型號規(guī)格的物資或同廠家同型號規(guī)格但進貨日期不同的物資都要分別堆放、分別標識。8.3.5物資經驗收后，材料人員應及時標識，沒經驗收標識的物資不準發(fā)放使用。8.3.6有復試要求的物資，需經復試合格，標識清楚后方可發(fā)放。8.4標識的形式8.4.1進入現(xiàn)場或入庫物資應采用兩種方式進行標識，一種是標牌、標記、標簽形式，一種是質量記錄形式（如：《材料質量管理臺帳》（JL/物資/01/17）、《料具驗收記錄》等）。8.4.2物資的檢驗狀態(tài)按以下四種情況進行標識：a.未經檢驗；b.檢驗待定；c.檢驗合格；d.檢驗不合格。8.4.3標識方式根據物資所存放的地點、位置不同可分為：倉庫應采用卡片及活動簽進行標識，現(xiàn)場采用標牌形式標識，并可采用臺帳等資料作為記錄標識。8.5標識及記錄標識的內容8.5.1牌、卡、簽上應寫清產品的名稱、生產廠家、規(guī)格型號、材質編號、數量、進場日期、檢驗狀態(tài)、業(yè)供等內容。8.5.2記錄標識要寫清產品的名稱、規(guī)格型號、數量、貨源產地、供方名稱、材質編號、進貨日期、檢驗狀態(tài)、資料編號、驗收人員等。8.6現(xiàn)場物資標識的具體規(guī)定現(xiàn)場物資標識是區(qū)別各類不同物資、同類各規(guī)格物資及表示物資檢驗狀態(tài)的唯一標志，為規(guī)范管理，對現(xiàn)場物資標識統(tǒng)一規(guī)定如下：a.現(xiàn)場物資標識牌規(guī)格，長：30cm，寬：20cm，底色采用白色；b.標識牌內容共六項：物資名稱、生產廠家、規(guī)格型號、材質編號、進場日期、檢驗狀態(tài)，字體為72號黑色宋體加粗。c.標識牌填寫的六項內容采用紅色字跡；填寫的字跡要工整清楚，顧客供應的物資在物資名稱一欄加注“業(yè)供”字樣。d.標識牌應置于所標識物資前方的醒目位置；e.標識牌由各單位按此規(guī)定自行制作，所用材料可采用塑料板、薄鋼板、多層板等?，F(xiàn)場物資標識牌統(tǒng)一格式 物資名稱生產廠家規(guī)格型號材質編號進場日期檢驗狀態(tài)200mm300mm寬9.物資檢驗與試驗資料9.1工程物資（包括主要原材料、成品、半成品、構配件、設備等）質量必須合格，并有出廠質量證明文件（包括質量合格證明、檢驗/試驗報告以及環(huán)保檢測報告等）。9.2質量證明文件的抄件（復印件）應保留原件所有內容，并注明原件存放單位、還應有存放單位經辦人的簽字和存放單位蓋章。9.3對國家及政府主管部門所規(guī)定的特定設備和物資應附有關文件（生產、經銷許可證）和法定檢測單位的檢測證明，如壓力容器、消防設備等。9.4物資三級明細賬要求按庫管材料、現(xiàn)場材料單獨建立，作到日清、月結、定期累計，帳頁無涂改、隔頁、跳行等。9.5《材料質量管理臺帳》中供料單位填寫合格物資供方名稱，供證單位指提供質量證明書及試驗報告單的單位，試驗結果應填寫合格或不合格。9.6料具驗收記錄中的驗收方式按過磅、點數、檢尺或量方等實際驗收方式填寫。9.7料具驗收記錄、檢驗和試驗申報單按月及類別整理并按公司統(tǒng)一規(guī)定裝訂成冊。9.8材料員、試驗員負責收集檢驗試驗記錄及報告（包括委托檢驗和試驗），經項目總工驗證無誤后交資料員保存，工程竣工后按《記錄控制工作程序》處理。10.對分承包方自行采購物資的控制10.1分承包方自行采購物資的檢驗和試驗，必須按本章規(guī)定執(zhí)行。10.2在物資投入使用前，分承包方須將檢驗和試驗報告交項目經理部材料員，經項目技術負責人驗證無誤后，履行簽字確認手續(xù)，未履行簽字確認手續(xù)不得投入使用。10.3項目經理部材料員負責將分承包方的檢驗和試驗報告交資料員妥善保存。11.物資驗收入庫經檢驗和試驗合格的物資由材料員或保管員驗收入庫,并按《標識與可追溯性控制工作程序》執(zhí)行。12.驗收過程中其它情況的處理12.1驗收中如發(fā)現(xiàn)必要資料不齊，應作待驗處理，另行保管，待資料齊全后再行驗收。12.2物資規(guī)格、質量、包裝部分不符合要求時，可先將合格部分驗收，不合格品不驗收。13.記錄表格——《料具驗收記錄》（JL/物資/01/15）——《檢驗和試驗申報單》（JL/物資/01/16）——《材料質量管理臺帳》（JL/物資/01/17）第五章物資搬運與貯存管理1.目的防止用于工程項目的材料、成品、半成品、設備在搬運、貯存、保管過程中受到損壞、丟失，減少物資在本章實施過程中的環(huán)境污染和安全隱患。2.適用范圍本公司所有工程物資、設備、半成品的搬運、貯存工作。3.職責——公司物資部負責本章的編制和修改，并在實施過程進行監(jiān)督、檢查?！獙I(yè)分公司負責專業(yè)材料、工程設備及各種料具的搬運、貯存工作?！椖拷浝聿控撠煬F(xiàn)場材料、半成品、工程設備的搬運、貯存，并負責對分承包方進行指導、監(jiān)督和檢查。4.有特殊搬運、儲存要求的物資ａ特殊物資：易燃、易爆、易碎、易損的物資；ｂ貴重物資：貴重材料、工程設備、儀表、儀器和大型計量設備；ｃ大型設備物資：大型構配件、施工設備。5.搬運方案物資的搬運方案由各責任部門組織落實。一般物資由生產經理或其委托人根據物資特點，選用合適的機械設備搬運至指定地點；有特殊搬運要求的物資，由各責任部門指定搬運負責人制定《搬運方案》并組織實施。搬運方案應明確：ａ搬運物品的名稱、類別、規(guī)格、數量；ｂ搬運物資的防護方法和注意事項；ｃ搬運工具及搬運人員要求；ｄ接收地點和搬運方式；ｅ對潛在事故的預防及應急措施。6.物資搬運管理合理的搬運物資，是避免物資受到損壞、確保物資及人員安全的一項重要工作，應根據各類物資的自然屬性，確定運輸手段和防護方式，屬易燃、易爆、易損壞及大體積的構件、設備等，應根據具體情況，采取不同的防護措施，選擇合理的運輸方式。6.1對須進行吊裝施工的大型物資（構件，設備等）進場，應碼放在吊裝范圍之內，避免產生二次搬運。6.2對易燃易爆物資搬運時應采取措施，避免磕碰，嚴格按搬運方案實施。6.3對易碎物資及有外觀質量要求的物資，搬運時要充分考慮到物資的特性，墊實、架穩(wěn)，輕拿輕放，不野蠻裝卸，以保證物資的完好。6.4物資搬運前要檢查運具索具是否符合要求，避免因運具導致人傷物損的事故發(fā)生。6.5對砂漿、混凝土的運輸要充分考慮容器留有余量，道路結實平整，避免運輸遺灑。6.6物資運輸采用電梯時，應將物資放穩(wěn)墊好，并給操作人員留有充分的空間進行操作。6.7吊運體積較小的物資，必須使用鐵槽子等器具，避免滑落傷人。體積較大的隔墻板、板方材、鋼筋等應碼放好，放整齊，捆綁牢固方可吊運。6.8對有特殊要求的物資搬運應符合施工組織設計要求，由技術人員制定具體搬運方案，操作人員嚴格按方案執(zhí)行。6.9委托搬運時，應有搬運委托書，明確委托搬運物資的名稱、類別、規(guī)格、型號、數量、接收時間、地點和方式。7.物資倉庫管理7.1倉庫物資的保管和發(fā)放由各單位的材料員或倉庫保管員負責。7.2項目應按施工組織設計現(xiàn)場平面布置設置倉庫。7.3倉庫中存放的易燃、易爆等危險物資應按其屬性及國家對化學危險物品安全管理條例相關規(guī)定貯存。7.4根據物資、設備性能的不同，保管員應采取相應的保管辦法如：防銹、防腐、防火、防雨、防潮、防盜、防污染等措施。7.5材料發(fā)放實行出庫單領用方式，材料員或保管員應及時做好帳、卡調整工作，物資發(fā)放實行先入先出法，防止物資過期變質。7.6當發(fā)現(xiàn)貯存物資、設備出現(xiàn)丟失、損壞、變質、不適用等情況時，保管員應及時填制《物資報損報告單》（JL/物資/01/18）報本單位總工；由總工提出評審處理意見。7.7材料員或保管員應對貯存的庫存物資定期組織清點，保持帳、物、卡相符。7.8庫容管理：7.8.1倉庫要做到“三凈”即：物資干凈、貨架干凈、庫房干凈。7.8.2倉庫達到“八防”即：防火、防雨、防潮、防腐、防銹、防凍、防鼠、防盜。7.8.3按“三凈”、“八防”的標準進行庫容管理，及時解決倉庫管理工作存在的問題。7.8.4物資規(guī)格不串，名稱不錯，碼放整齊，按規(guī)定標識。7.8.5按物資特點性能不同分區(qū)分類設庫，危險物品應設專柜、專庫。7.9倉庫保管員要做到“七知”：（1）知倉庫的各項規(guī)章制度，崗位職責；（2）知物資名稱、規(guī)格、型號、代號及標記；（3）知物資保管、保養(yǎng)方法；（4）知物資質量標準及外觀檢驗和取樣方法；（5）知物資性能、用途及代用規(guī)定；（6）知物資價格及包裝要求；（7）知物資自重、容重和換算計算方法。7.10物資收發(fā)存準確無誤，物資出入庫憑證齊全，帳物相符，賬面清晰，準確，堅持日清、月結，定期盤點累計。8.現(xiàn)場料具管理8.1項目經理部的生產經理負責組織項目責任工程師以及技術、質量、物資、安全、保衛(wèi)等部門負責人，按照公司物資管理制度相關要求并結合項目具體情況，制訂施工現(xiàn)場的物資管理辦法，明確各項工作的責任，監(jiān)督各項措施的落實，實現(xiàn)文明施工、避免物資丟失損壞。8.2項目經理部負責對工程分包單位的材料員進行業(yè)務培訓與考核，考核合格后發(fā)放《分包單位材料人員確認書》，確認書要有分包單位蓋章或領導簽名認可，明確向總包領料的專職人員，人員調換前必須經總包培訓考核確認，項目要將《分包單位材料人員確認書》報公司物資部備案。各工程分包的材料員必須按項目物資管理規(guī)定參與項目物資管理，按要求完成物資管理（包括整改）各項工作。8.3現(xiàn)場主要物資碼放要求8.3.1鋼材堆放應選擇地勢較高而又平坦的地面，經過平整夯實，并設排水溝道確保無積水。型鋼、帶肋鋼筋、直條圓鋼等按類別、規(guī)格型號、材質、產地、長度不同分開存放，一般可采用一頭齊的直疊順碼方式。盤條按上述要求區(qū)分后可采用魚鱗式碼垛方式。8.3.2水泥應在水泥庫房內存放，庫房采取防雨防潮措施。入庫水泥按品種、標號、生產廠家、出廠批號、進場時間不同分別堆放，分別堆放的垛間應留通道，堆放高度為10袋，距墻不少于20厘米。水泥發(fā)放使用要堅持“先進先出”的原則。8.3.3磚堆放時，要選擇地基堅實、平坦、干凈的地面，四周設排水溝，垛與垛之間留有通道，以利搬運。磚的堆放，要求一是穩(wěn)固，二是便于計數，垛法以交錯重疊為宜，將磚側放，每四塊頂順交叉。8.3.4輕體砌塊內部多孔，吸水后耐凍性差，強度顯著降低，存放場地要排水通暢。8.3.5砂石應堆放在地勢較高并經過硬化的地面上，以防混入泥土或雨水沖失，砂石的堆放高度應不低于1米。8.3.6石材應在庫內或棚內堆放，臨時性露天堆放應下墊上蓋。散置板材一般應直立碼垛，光面相對，順序傾斜設置，傾斜度不大于15度，底層與每層之間以彈性材料支墊。8.3.7水泥、砂、白灰等細顆粒材料在露天存放時，應進行嚴密覆蓋，避免造成揚塵污染。8.3.8大型構件、大模板、工程設備等，應在平整堅實的地面上放置，并按規(guī)定墊放固定牢固。8.3.9所有物資均應按施工現(xiàn)場平面布置圖的限定位置存放，并按規(guī)定進行完整、準確、醒目的物資標識。9.特殊材料的貯存管理9.1對易燃、易爆、油品、化學危險品及貴重物品應設專庫存放，明確專人負責保管，做好標識；9.2對有防潮、防雨和防曬要求的物資，進場后要做好上苫下墊防護工作；9.3對易損壞的物品要保護好外包裝，防止損壞；9.4對于有保質期要求的物資，要做到定期檢查，防止過期報廢；9.5工程設備貯存、保管要防止零部件（配件）丟失，零配件應入庫保管。9.6儲存油品、化學品要制訂相應的管理方案，指定專人、專地管理，《油品、化學品管理清單》由材料負責人填制，具體工作按《油品、化學品控制工作程序》相關規(guī)定執(zhí)行。10.現(xiàn)場文明施工管理10.1施工現(xiàn)場外臨時存放物資，須經當地交通、市政或規(guī)劃部門批準，辦理臨時占地手續(xù)，物資碼放整齊，不妨礙交通和影響市容，堆放散料時應進行圍擋，滿足審批部門要求。10.2施工現(xiàn)場料具應按平面布置圖指定位置存放，并分規(guī)格碼放整齊、穩(wěn)固，做到一頭齊，一條線，磚成丁成行高度不超過1.5米，砂石和其它散料成堆界限清楚不混雜。10.3現(xiàn)場存放物資應設置責任區(qū)與責任人的標志牌。物資標識按公司有關規(guī)定執(zhí)行。10.4施工現(xiàn)場應設垃圾站，及時集中分揀、回收、利用、清運。垃圾清運出現(xiàn)場必須到批準的消納場地傾倒，嚴禁亂倒亂卸。10.5攪拌機四周及施工現(xiàn)場內無廢棄砂漿和砼，運輸道路和操作面落地料及時清除；砂漿、砼運輸及澆筑砼時，應采取防止撒落措施。10.6材料員負責現(xiàn)場料具管理的監(jiān)督檢查，發(fā)現(xiàn)問題及時簽發(fā)整改單并監(jiān)督其整改結果。10.7項目應按本章規(guī)定對工程分承包方進場物資的保管、使用情況進行監(jiān)督和檢查。11.廢舊余料管理工程剩余物資的管理，是項目管理的重要組成部分，確保余料不丟失、不損壞，盡可能繼續(xù)利用，最大限度節(jié)約利用資源。11.1各單位責任工程師、生產經理要經常檢查、掌握現(xiàn)場存料情況，預測未完施工用料數量，嚴格控制現(xiàn)場進料，盡量減少剩余材料的積壓。11.2竣工工程的余料，應盡可能用到新開的工程項目，新開工程不能利用的余料，應利用在臨時設施工程。12.積壓余料內部調劑12.1項目經理部在本項目竣工期內繼續(xù)承攪其它工程，剩余材料應列出清單，經價格稽核后轉入新開項目使用；沒有新開工程的項目要及時調劑調出。因設計變更造成的多余物資積壓應向建設單位進行積壓物資的經濟索賠。積壓物資應分類分規(guī)格碼放，材質證明資料應齊全。12.2內部調撥手續(xù)辦理及結算：物資調出單位安排好運輸車輛和裝車人員后通知調入單位，調入單位材料員按雙方約定的時間到調出單位驗證物資裝車情況，確認無誤后雙方材料人員簽署物資調撥單，填制調撥單要明確物資名稱、規(guī)格型號、單位、數量、價格、金額等內容，調撥單應一式五份，調撥雙方依據調撥單通過公司財務部進行內部轉賬。13.余料和廢舊物資處理廢舊物資包括：無法調撥利用的下腳余料、無維修改造價值的周轉料具、報廢物資等。13.1對無法利用的下腳余料、無維修改造價值的周轉料具以及報廢物資，由擬處理單位向公司物資部提出書面處理申請報告，填寫《剩余、廢舊物資處理申請單》（JL/物資/01/19）注明擬處理物資名稱、數量以及原因并由本單位經理審核后簽名確認，公司物資部組織相關部門進行實地核實，相關部門簽署處理意見提交公司總經濟師審批，擬處理單位按公司審定意見執(zhí)行。13.2處理廢舊物資單位的經理要指定專人負責處理工作，處理后由物資管理人員在《剩余、廢舊材料處理臺帳》進行記錄，注明處理時間、處理方式、物資名稱、規(guī)格、數量、經辦人等，屬于變賣處理的，收款要開具收據，由交款人與收款人簽名，處理經辦人員將所收款項交公司財務沖減工程成本。13.3公司所屬各單位任何人均不得自行將物資向外單位出租、外借或變賣。不得私自對外處理廢舊物資。14.記錄表格——《物資報損報告單》（JL/物資/01/18）——《剩余、廢舊物資處理申請單》（JL/物資01/19）第六章工程非實體物資管理1.目的為最大限度的使用各種周轉物資，盤活資產、加速資產使用頻率、提高資產創(chuàng)效能力，降低生產資源的投入，保證利益的最大化。2.適用范圍公司所屬京內勞務分包項目非實體物資的費用核定、供應調配、回收保管以及竣工后成本考核。非實體物資包括租賃工具、木方、木跳板、模板（包括定型鋼模板）、杉篙、安全網、消防器材、CI用品、活動板房等。公司所屬外埠項目的相關工作參照執(zhí)行。3.管理職責3.1公司總部公司相關控制部門指導項目依據工程情況和公司現(xiàn)有非實體資源情況編制施工方案，負責投入物資規(guī)格、數量、質量、使用時間以及過程調整的核定，參與物資采購招標和項目剩余物資質量、價值、工程適用性的核定及實施使用過程中的檢查、調整、控制與考核。3.1.1技術部：負責工程木材、模板（包括定型鋼模板）、安全網、架設工具，杉篙、灰斗的核定。3.1.2安全監(jiān)督部：負責各種安全防護用品核定。3.1.3保衛(wèi)部：負責消防器材核定。3.1.4項目管理部：負責項目活動板房、圍擋板、CI用品核定。3.1.5合約部：負責工程預算制造成本中物資消耗費用核定與相應的成本考核。3.1.6財務管理部：負責周轉物資成本攤消、結算轉賬等工作。3.1.7物資部：負責工程非實體物資的調配供應管理，依據物資進退場計劃與采購計劃實施集中采購以及內部調撥，組織剩余物資質量、價格確認與廢料處理審定工作，定期向公司相關部門報送剩余物資情況。3.2相關單位3.2.1租賃分公司負責架設租賃工具，木方、木跳板、鋼跳板、杉篙、模板的保管、配送，維修，執(zhí)行物資部的調配供應計劃，其中架設租賃工具、木跳板、鋼跳板、杉篙須簽訂租賃合同，木方、模板按調配計劃實施配送。對倉儲物資進行檢修和加工，建立倉庫物資收、發(fā)、存臺賬，配合技術部進行合理的方案確定等。定期向物資部和相關控制部門報現(xiàn)有物資明細報表。3.2.2機械施工分公司負責公司自有的定型鋼模板、消防器材、活動板房、圍擋板、灰斗、CI用品、安全防護用品及鐵質材料（各種標識牌、警示牌）的保管、配送，維修，執(zhí)行物資部的調配供應計劃，與項目經理部辦理交接確認手續(xù)。定型鋼模板、消防器材、活動板房、CI用品、圍擋板須簽訂租賃合同，其它物資按調配計劃實施配送。對倉儲物資進行保管、維修，加工，建立倉庫物資收發(fā)存臺賬。定期向物資部和相關控制部門報現(xiàn)有物資明細報表。3.2.3項目經理部負責執(zhí)行公司的有關規(guī)定，按規(guī)定編制各種有關非實體物資的