合同檢查情況報告

合同檢查狀況報告篇一：合同檢查總結(jié)XX區(qū)屬事業(yè)單位聘任合同檢查工作總結(jié)為進一步加強事業(yè)單位聘任合同的管理，保障事業(yè)單位和工作人員的正當權(quán)益，根據(jù)《XX市人力資源和社會保障局有關(guān)規(guī)范事業(yè)單位聘任合同管理有關(guān)事項的告知》（[XX]41號）精神，我局開展了區(qū)屬事業(yè)單位聘任合同訂立工作，并對合同進行專項檢查，狀況以下：一、工作動員和培訓(xùn)我局舉辦了全區(qū)人事工作業(yè)務(wù)培訓(xùn)會，市人社局事業(yè)單位管理科xx科長應(yīng)邀出席會議擔任主講，以《XX市事業(yè)單位崗位設(shè)立管理實施細則（試行）》、訂立事業(yè)單位聘任合同的注意事項、事業(yè)單位工作人員的辭職辭退有關(guān)政策和常見問題的解決方法為重要內(nèi)容，在區(qū)政府八角會議室做了為期半天的培訓(xùn)。當天共由92名區(qū)屬各事業(yè)單位負責人事工作的專人參加了培訓(xùn)，培訓(xùn)內(nèi)容實用性強，效果明顯，借此機會我們建立了XX區(qū)人事工作交流QQ群，方便后來工作上政策交流和信息傳達。二、合同的訂立和檢查按照市局對規(guī)范合同的規(guī)定，選派各單位素質(zhì)高、責任心強的工作人員負責本單位的合同訂立工作，人事科工作人員將合同填寫樣本上傳至QQ群，方便各事業(yè)單位訂立合同有參考。對某些單位在訂立合同過程中碰到的特殊狀況予以總結(jié)，及時向上級業(yè)務(wù)指導(dǎo)部門反映問題，力求做到對合同每一項、每個空都能作出有關(guān)解答，有力確保合同訂立工作的嚴肅性、規(guī)范性和正當性，同時規(guī)定各事業(yè)單位建立合同訂立臺賬，方便此后查詢、統(tǒng)計。6月至8月期間對全區(qū)事業(yè)單位合同訂立狀況進行檢查。對文教系統(tǒng)、衛(wèi)生系統(tǒng)單位采用到其主管局集中檢查，其它事業(yè)單位報來檢查，并且對各單位每個人的合同進行檢查、規(guī)范。截止XX年12月31日，XX區(qū)事業(yè)單位125個，其中已設(shè)崗的118個事業(yè)單位全部訂立合同，共2096份。三、存在的問題及改善方法在檢查過程中，大部分單位都能通過整治達成規(guī)范訂立合同的規(guī)定，也有個別單位的合同還存在瑕疵，問題以下：1.在合同中聘任期限、從事崗位、合同日期、合同編號等細節(jié)上不規(guī)范的地方?jīng)]有及時改正；2.在合同中有涂改的地方缺少甲方蓋章和乙方手??；3.有的單位保管了雙方的兩份合同，工作人員對合同的聘期、崗位等內(nèi)容不甚理解；4.合同訂立后，日常工作發(fā)生需要變更合同或解除合同時，有填寫不規(guī)范的地方。下一步我們將對我區(qū)事業(yè)單位合同再次進行全方面檢查，督促各單位規(guī)范訂立合同，同時加大對人事政策的宣傳，使單位、個人了辭退用合同的重要意義，并規(guī)定發(fā)生職務(wù)變更或交流的工作人員，辦手續(xù)時提供現(xiàn)有合同的變更、解除手續(xù)，進一步深化事業(yè)單位人事制度改革，確保事業(yè)單位聘任合同的訂立形成常態(tài)化、規(guī)范化機制。篇二：合同管理自檢報告合同管理自檢報告合同管理工作是公司一項重要管理內(nèi)容，在市場經(jīng)濟日益發(fā)達的當代社會，公司的“重疊同、守信用”已成為公司在市場競爭中不可或缺的重要標簽。根據(jù)xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx規(guī)定，xxxxxxxxxxxxxxxx（下簡稱“公司”）對公司合同管理進行了自查自檢工作?，F(xiàn)將自查狀況報告以下：一、建立完善合同管理體系公司在執(zhí)行各級合同管理方法的同時，結(jié)合公司實際狀況，于XX年3月份制訂了《xxxxxxxxxxxxxxxxxxx》（xxxx號），規(guī)范了建設(shè)工程及設(shè)備質(zhì)量確保金管理。公司管理部設(shè)兼職合同管理人員兩名，同時負責日常合同訂立、合同檔案等管理工作。二人互相監(jiān)督、互相提示，同時避免因輪休出現(xiàn)合同管理斷層狀況。二、規(guī)范合同管理（一）合同的訂立：在合同訂立的全過程中，嚴格前期調(diào)研、嚴把法人資格關(guān)、合同條款關(guān)、履約能力關(guān)、資信等級關(guān)等，杜絕不完善和不正當合同的出現(xiàn)，做到合同管理“零失誤”。1．前期調(diào)研：按照上級合同管理方法規(guī)定需進行調(diào)研的項目，由合同承接部門組織有關(guān)部門進行調(diào)研后，出具符合規(guī)范的調(diào)研報告并簽字蓋章。調(diào)研報告作為有關(guān)資料與合同一起存檔。2．合同條款：全部合同條款均由合同承接部門及合同主管部門及有關(guān)部門會同合同相對方共同審定，并填寫合同洽談統(tǒng)計。合同洽談統(tǒng)計作為合同審批根據(jù)并與合同一起存檔。3．合同審批：公司在進行合同審批時，嚴格按照能化公司合同審批程序進行，逐級審批，嚴格按照能化公司各部門及領(lǐng)導(dǎo)的修改意見執(zhí)行。4．合同訂立：完畢合同審批后，合同主管部門派專人攜全部有關(guān)資料到能化公司風險管理部進行簽字、蓋章、備案。蓋章前風險管理部會對合同進行審查，無誤后將進行合同蓋章備案工作。（二）合同的推行根據(jù)合同相對方對合同商定的推行狀況，合同承接部門按照合同有關(guān)條款予以確認，根據(jù)付款商定進行結(jié)算。對于工程合同，由能化公司組織，在每月24日進行劃線，施工單位上報月度結(jié)算后，經(jīng)監(jiān)理、造價咨詢單位及建設(shè)單位共同審核后確認。對于其它合同的結(jié)算，由合同承接部門出含有關(guān)資料確認。含有付款條件的合同，經(jīng)掛賬及付款審批后，由財務(wù)部門支付進度款。以確保合同的正常推行，確保礦井的正常建設(shè)。（三）合同變更嚴格管理合同變更，對于變更的合同，確保手續(xù)齊全，資料完整，做到正當有效。現(xiàn)在，xxxxxxxx共有5項合同變更，詳見下表。（四）合同糾紛現(xiàn)在，xxxxxxxxxxxx暫未發(fā)生合同糾紛。三、合同檔案管理自籌建處成立以來，截至7月22日，共訂立各類合同份（不含物資部訂立但未移交的合同）。其中：設(shè)備合同份；材料合同項；產(chǎn)品購銷合同份；建設(shè)工程合同份；地質(zhì)勘探合同份；技術(shù)服務(wù)合同份；承攬加工合同份；運輸倉儲合同份；租賃合同份；其它合同份（勞保，勞務(wù)差遣、絡(luò)接入等）。XX年以來，共訂立合同份，其中設(shè)備合同份，材料合同份，建設(shè)工程項，地址勘察勘探合同份，技術(shù)服務(wù)份，運輸合同份，其它合同份。4．紙質(zhì)資料管理全部紙質(zhì)合同均由合同主管部門存檔管理。分類別寄存在檔案盒中，有關(guān)資料隨合同一起存檔。檔案盒均表明盒內(nèi)全部合同的明細，方便查找。4．合同管理臺賬公司合同種類繁多，重要涉及到礦建等工程類合同、設(shè)備類合同、技術(shù)服務(wù)類合同、其它類合同、設(shè)計類合同、監(jiān)理類等。面對合同類型多，訂立額大，推行周期長等特點，本部門對合同等檔案的管理高度重視，部室配備了兼職的檔案管理人員，并建立了完善的合同臺賬，涵蓋合同的訂立、生效、結(jié)算和解除全過程管理。方便能及時、精確地提供統(tǒng)計數(shù)據(jù)和有關(guān)資料，為領(lǐng)導(dǎo)的決策提供根據(jù)?，F(xiàn)在已建立紙質(zhì)臺賬及電子臺賬，并隨時保持完整一致。為確保合同管理的正常進行，建立合同專用收發(fā)文檔案，具體統(tǒng)計合同收發(fā)及借閱狀況。四、存在的問題1．合同管理人員業(yè)務(wù)水平有待提高公司現(xiàn)在暫無含有合同管理資質(zhì)人員（原有1名，已辭職），現(xiàn)有的兩名兼職合同管理人員無法全身心的投入在合同管理工作中，因此難免會出現(xiàn)疏漏。2．部分合同資料不完整公司部分合同存在檔案資料不齊全的狀況（特別是XX年以前的合同），缺少發(fā)包申請書、合同審批表等資料。五、改善方法1．加強合同管理人員的理論學(xué)習(xí)，努力提高法制觀念、法律意識、風險意識及業(yè)務(wù)能力。提交合同管理培訓(xùn)計劃，在恰當?shù)臅r機參加集團公司組織的有關(guān)業(yè)務(wù)培訓(xùn)。2．主動主動的與公司各部門配合，以期找出合同有關(guān)資料并存檔。必要時與能化公司風險管理溝通，補辦有關(guān)資料。XX年7月24日篇三：合同合同檢查報告《合同合同管理方法》執(zhí)行狀況檢查報告一、基本狀況根據(jù)“制度流程檢查計劃完畢率”的指標規(guī)定，審計部于XX年11月29日，對公司采購部、業(yè)務(wù)部DCCM/ISO-ZC-076-04《合同合同管理方法》的執(zhí)行狀況進行了檢查，同時，對XX年8月24日《合同合同管理方法》制度檢查中各有關(guān)部門的整治狀況實施了跟蹤檢查，現(xiàn)將檢查分析成果報告以下：二、檢查成果1、合同合同形式、內(nèi)容和審批訂立流程的規(guī)范性：（1）抽查了采購部2份一級分銷合同、3份單筆購進合同和2份預(yù)付款合同。我們發(fā)現(xiàn)：2份一級分銷合同都有部門經(jīng)理的簽字審批、3份單筆購進合同都有采購主管和部門經(jīng)理的簽字審批，均符合訂立審批流程。但是3份單筆購進合同均是采用的對方的格式文本，發(fā)貨、驗收和違約責任方面的商定都不明確，不符合《合同合同管理方法》第條、第條的規(guī)定。2份預(yù)付款合同的審批流程均沒有主管副總簽字，只有主管副總口頭授權(quán)部門經(jīng)理的簽字。同時，檢查換貨合同方面的狀況發(fā)現(xiàn)，現(xiàn)在采購部對于小額而非長久合作的單位間的換貨是以傳真件作為換貨合同，但對于長久合作的單位間的換貨仍沒有書面換貨合同。另外，我們特別對《武漢九鼎藥業(yè)有限公司購銷合同》和《湖南省金利隆藥業(yè)有限公司購銷專用合同》兩份合同的推行狀況進行了檢查，發(fā)現(xiàn)：《武漢九鼎藥業(yè)有限公司購銷合同》是XX年9月29日訂立，標的為414000元。采購部于10月份對該單位付款719027元。經(jīng)理解得知：其中305027元屬于換貨，該部分沒有有關(guān)合同?！逗鲜〗鹄∷帢I(yè)有限公司購銷專用合同》是XX年10月10日訂立，標的為12450元，付款方式為：銷完付款。首先，該份合同的填寫不完整、不對的，貨品名稱是“氯霉素滴眼液”，規(guī)格為“8ml：12mg”，單位為“支”，數(shù)量為“12900”，金額為“12450元”，但“單價”和“件數(shù)”欄都是空白。據(jù)此，該貨品的單價為元/支，這與實際購進價格/支是自相矛盾的；另首先，通過到儲運部查詢?nèi)霂靻?，我們發(fā)現(xiàn)：XX年10月份公司購進入庫氯霉素滴眼液18000支，應(yīng)付貨款為9900元，根據(jù)合同商定的“銷完付款”，我們從采購部理解到，該18000支氯霉素滴眼液已經(jīng)銷完，但是至今公司仍沒有付款。另據(jù)我們核對采購部11月份的付款預(yù)算，對湖南省金利隆藥業(yè)有限公司截止10月31日萬元的應(yīng)付，卻只做了1萬元的預(yù)算，這也違反了DCCM/ISO-ZC-114-02《采購付款申請審批流程》第條的規(guī)定，與合同合同商定的付款時間和付款方式存在很大的差距。這種習(xí)慣性的違約行為，即使表面上為公司延長了付款周期，但是一旦發(fā)生爭議，我方將要承當遲延付款和支付利息的違約責任，增加不必要的成本，得不償失。另外，本次檢查中我們發(fā)現(xiàn)存在諸多廠家超出承諾期限未返回合同的狀況，如：廣東生命一號藥業(yè)有限公司的二級分銷合同和馬鞍山豐原制藥有限公司的一級分銷合同，臺帳上登記分別蓋章于XX年3月10日和XX年4月20日，但是廠家至今仍沒有將蓋好章的合同返回到我公司。即使合同管理員每月都在跟催，但是卻沒有好的效果。我方先行蓋出章去，且業(yè)務(wù)已經(jīng)發(fā)生并在延續(xù)，卻無據(jù)可查，這不僅違反簽約的目的和意義，更容易滋生風險。但愿采購部能對以上問題予以足夠重視，加以改善。（2）抽查了業(yè)務(wù)部4份授信銷售合同和2份輸液分銷合同。我們發(fā)現(xiàn)：合同都是采用的公司的格式范本，形式內(nèi)容都很規(guī)范，值得必定。但是通過向合同管理員理解得知：授信銷售合同的訂立審批沒有全部通過部門經(jīng)理的書面確認，有的只要業(yè)務(wù)員訂立名字、部門經(jīng)理過目后同意即可，并沒有實施書面審批程序，這不符合《合同合同管理方法》第條的規(guī)定。另外，本次檢查中發(fā)現(xiàn)，業(yè)務(wù)部已經(jīng)建立了對應(yīng)的合同用章審批登記，且抽查訂立合同的業(yè)務(wù)員都有書面的授權(quán)委托書，相比上次抽查中的局限性，還是有較大的改善。2、各有關(guān)部門的整治狀況：（1）采購部：針對“蓋章后當天就歸檔的合同不做用章登記，當天客戶尚未反饋的才做用章登記”的問題，本月已整治，合同管理員對蓋章的合同合同都做了臺帳登記，對返回和未返回的部分做了分辨標記，并列明承諾返回的時間。針對“合同合同臺賬存在著未登記合同訂立時間”的問題，本月已整治，全部的合同合同都補錄了“合同訂立時間”。但是，上次檢查中出現(xiàn)的“換貨沒有訂立書面換貨合同”和“預(yù)付款合同沒有通過主管副總簽字審批”的問題，還是沒有任何改善，結(jié)合本次檢查，抽查的換貨單位仍然沒有訂立書面合同，預(yù)付款合同也只通過部門經(jīng)理審核簽字。這兩個問題是每次檢查時都違反制度的項目，但愿采購部能引發(fā)足夠重視，調(diào)節(jié)有關(guān)程序，按照制度規(guī)定執(zhí)行到位。（2）會計核算部：上次檢查時對該部提出與否對往來單位發(fā)出對賬函的狀況做一種電子臺賬予以登記的建議，會計核算部予以采納。在本月的檢查中，我們看到會計核算部對賬組考慮非常周到，不僅設(shè)計建立了《對賬單收取記錄表》，并對單位名稱、收取方式、收取日期、簽收人、提交（寄件）人等項目都做了具體統(tǒng)計。在此特提出表彰，但愿其它部門都能學(xué)習(xí)會計核算部這種主動面對、認真解決問題的態(tài)度和精神。（3）藥品分公司：針對“合同合同臺賬未登記合同訂立時間”的問題，本月已整治，合同管理員對臺帳中的合同合同都補錄了“合同訂立時間”。（4）配管部：針對“只對經(jīng)審計部審核過的合同合同進行了臺賬登記”的問題，本月有所整治，合同管理員補充和完善了合同合同臺賬，對配管部與各配送分公司訂立的合作經(jīng)營合同書、授信合同、確保合同以及配管部的一二級分銷合同都做了臺帳登記，但是個別產(chǎn)品合同尚未登錄進臺帳，但愿配管部能再接再厲，逐步完善合同合同臺帳的登錄?？傊敬沃贫葯z查是對新頒布的《合同合同管理方法》運行狀況的一種例行檢查，感謝檢查過程中有關(guān)部門的配合與支持。本次檢查尤感欣慰的是有關(guān)部門對需整治的問題都有了進一步的改善、補充和完善，體現(xiàn)了大家防備風險、有效推開工作的主動態(tài)度，但是也發(fā)現(xiàn)某些新的問題和改善不到位的地方，建議有關(guān)部門能在思想上引發(fā)重視，并逐步整治到位，審計部也會實時跟進整治狀況。但愿大家能通過制度檢查這種方式互相提示，互相監(jiān)督，互相學(xué)習(xí)，共同把制度的規(guī)范執(zhí)行落到實處。審計部XX年11月29日篇四：XX年合同管理工作自查報告合同管理工作自查報告為貫徹貫徹公司上級管理部門有關(guān)文獻精神，根據(jù)法務(wù)部下發(fā)的檢查告知，結(jié)合工作實際，現(xiàn)對我單位XX年一季度合同管理工作作簡樸的報告：一、合同訂立和推行基本狀況截至5月20日，XX年一至二季度我**訂立經(jīng)濟合同**份，涉及：普通合同**份，重要合同*份，重大合同*份，其中，年度合同**份，支付質(zhì)保金的有**份，維修施工補充合同*份，單一采購來源的有*份，招投標訂立的合同*份，已經(jīng)推行完畢驗收達標項目**項，均為工程承包項目。現(xiàn)在正在辦理審查評審手續(xù)的合同兩份，已訂立的各類合同均按商定工期進度正常開展，不存在違約或存在爭議事宜。（詳見《合同統(tǒng)計表》）XX年我單位合同訂立、審批程序均按照公司合同管理制度及最新修訂的《合同管理》執(zhí)行，不存在訂立滯后及補簽現(xiàn)象。二、合同管理工作具體做法一是修訂和健全合同管理制度，做好合同管理工作。1、以開展**、內(nèi)控風險控制管理等工作為契機，進一步修改和完善合同管理制度，將新的《合同管理》及合同管理工作流程納入工作手冊。新修訂的制度根據(jù)資質(zhì)審查、合同談判、合同起草、審批、推行、變更或解除等不同階段的風險易發(fā)點，進一步明確了各職能部門的職責、操作流程等，加強管理，防備法律風險；2、指定合同承接部門的經(jīng)辦人，規(guī)定各單位選派素質(zhì)高、責任心強的工作人員負責本科室的合同承接工作，有力確保合同訂立工作的嚴肅性和正當性；二是高度重視合同基礎(chǔ)工作，堅持做好合同登記、統(tǒng)計、歸檔等日常工作。1、嚴格按照公司合同管理制度推行合同審查評審手續(xù)，并做到送審的合同有登記，修改的合同有存檔，訂立的合同有備份，存檔的合同有目錄等；2、做到合同管理表格格式規(guī)范。嚴格執(zhí)行合同登記程序，按照公司法務(wù)部合同管理科制訂的合同統(tǒng)計、履約狀況評價表、合同登記臺賬及**檔案目錄等表格及時登錄更新合同信息；3、定時追蹤合同推行狀況，防備風險。合同推行過程中，由其承接單位負責監(jiān)督履約狀況，由合同承接人員定時將合同的訂立、推行、變更及合同糾紛解決等狀況報**合同管理人員，每季度進行合同統(tǒng)計、更新臺賬報表等工作，方便隨時核對和上級部門組織檢查；4、加強了合同檔案管理，合同訂立后妥當寄存，并于每年年終裝訂合同檔案，送交檔案室統(tǒng)一存檔，方便合同檔案的運用和使用。三、存在的問題即使我單位在合同管理工作中獲得了一定的成績，但還存在某些問題，重要體現(xiàn)在：進行合同審查評審時，個別承接人員提交合同對方的資質(zhì)材料不全，如法人身份證、授權(quán)委托書等，從而延長了審批時間；統(tǒng)計合同履約狀況時，個別合同承接人提供的信息不明確，未能及時有效追蹤合同推行狀況；還存在辦理重要、重大合同審批手續(xù)時間普遍較長等現(xiàn)象。四、下一步工作重點根據(jù)我單位合同管理工作自查狀況，我單位下一步的工作重點是：一是主動與總公司有關(guān)部門溝通協(xié)調(diào)，爭取確保有關(guān)重要、重大合同審批按規(guī)定時限辦結(jié)；二是爭取**有關(guān)政策支持，與各合同承接單位相配合，加大對合同承接人員培訓(xùn)力度，共同推行對合同履約狀況的跟蹤監(jiān)管工作，進而提高我單位合同的受控率，維護公司正當權(quán)益。篇五：合同管理檢查工作總結(jié)郭坑工修廠有關(guān)XX年度合同管理工作年終總結(jié)一年來，在天河總公司經(jīng)營開發(fā)部和工廠領(lǐng)導(dǎo)的對的領(lǐng)導(dǎo)下，我廠的合同管理工作以多元中心法律事務(wù)工作會議精神為指導(dǎo)，認真貫徹執(zhí)行各項法律事務(wù)制度的有關(guān)規(guī)定，以服務(wù)經(jīng)營管理為宗旨，通過完善制度、細化貫徹，規(guī)范管理、強化監(jiān)督，大力推動了我廠合同管理工作的進一步發(fā)展。根據(jù)總公司的告知規(guī)定，工廠就今年以來的合同管理工作開展狀況進行了認真地總結(jié)，現(xiàn)將全年工作狀況報告以下：一、XX年全年合同管理工作狀況：今年，我廠合同管理工作重要抓了下列幾個方面的工作：1、以認真貫徹多元中心法律事務(wù)制度為出發(fā)點，結(jié)合我廠原先制訂的合同管理方法，進一步推動我廠合同管理的制度化、規(guī)范化進程。2、認真貫徹合同管理制度，集中保管合同印章，嚴格執(zhí)行會簽流程，穩(wěn)步推動基礎(chǔ)管理。3、加強合同管理員業(yè)務(wù)知識培訓(xùn)。合同管理人員素質(zhì)的提高是工廠合同管理工作能順利進行的基礎(chǔ)。工廠派員參加了多經(jīng)處法律事務(wù)部門組織的“合同管理員”培訓(xùn)學(xué)習(xí)班，理論聯(lián)系實際，培訓(xùn)達成了預(yù)期目的和效果，為全方面完畢全年工作任務(wù)打下了堅實的基礎(chǔ)。4、推廣合同示范文本，以多經(jīng)處推出的文獻為合同示范文本，規(guī)定有關(guān)部門一定要按照規(guī)定，以此為范原來起草合同。二.今年內(nèi)經(jīng)營合同的簽定檢查狀況年全年本廠共訂立經(jīng)營合同229份，標的金額：萬元；無發(fā)生未推行合同的經(jīng)營往來，無發(fā)生經(jīng)營合同糾紛；2.建立健全合同管理各項制度狀況：自XX年本廠根據(jù)上級的規(guī)定和規(guī)定，以郭廠辦[XX]28號文獻，下發(fā)《郭坑工務(wù)修制廠合同管理方法》，進一步規(guī)范本廠經(jīng)營合同管理制度的實施，做到有專人管理。辦理合同前有申請、有審核、審批、會簽，確保有章可循，把經(jīng)營往來100％列入合同管理中。三．存在的難點和重要問題1.經(jīng)辦人員的思想認識和素質(zhì)有待進一步提高。用經(jīng)營合同管理方法來規(guī)范經(jīng)營的行為，必然要推行程序和手續(xù)，必然增加經(jīng)辦過程時間，經(jīng)辦人員自然會有覺得麻煩的想法。2.組織機構(gòu)尚有待完善。工廠沒有專門的合同管理部門，而是將合同管理放在綜合科，由人事干事兼職。3.實際經(jīng)辦過程中，因?qū)Ψ绞氰F路單位或長久合作單位，有出現(xiàn)未收集對方營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件的合同，部分合同內(nèi)容對于合同期限、免責條款、違約責任無描述或描述過于簡樸或?qū)Ψ絾挝徊煌饧右陨蟽?nèi)容。4.各部門訂立的合同，有合同內(nèi)容中的“委托代理人”無簽名或有簽名但無委托書的現(xiàn)象。5．技術(shù)設(shè)備科的設(shè)備采購合同經(jīng)常是由廠家提供合同，而造成無法使用多經(jīng)處提供的合同樣本，造成風險隱患。四.針對以上問題，工廠采用了下列典型做法1提高合同管理人員本身素質(zhì)。選好人員，組織好在職學(xué)習(xí)，建立崗位責任制。因合同管理人員的素質(zhì)直接關(guān)系到合同程序的推行、檢查質(zhì)量，必須讓管理人員含有推行合同管理的思想水平、法律水平、文化水平等方面的管理能力。.經(jīng)常與合同管理工作人員溝通聯(lián)系，經(jīng)常開展合同規(guī)范經(jīng)營行為重要性的宣傳工作，進一步提高共同認識。2.及時將合同推行過程中存在的難點向上級報告，及時獲得協(xié)助和指導(dǎo)。3.努力營造穩(wěn)定的內(nèi)部環(huán)境。4.嚴格推行規(guī)范管理程序，經(jīng)常自查，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)問題和隱患，立刻報告整治。5.認真開展法律、法規(guī)、條例的宣傳教育工作，以增強全員法律、法規(guī)意識。6.建立崗位責任制。明確合同管理人員的責、權(quán)、利，并與績效考核親密掛鉤。五、下一步方法1.提高合同管理員的素質(zhì)。2.向領(lǐng)導(dǎo)建議完善合同管理的組織機構(gòu)。3.各部門訂立的合同必須完善合同編號，將經(jīng)營管理類合同分辨出來。4.及時回收每一份訂立的合同。在實際工作中，工廠深深體會到：制訂制度固然重要，執(zhí)行制度更為重要。無章可循不行，有章不循也不行。因此，合同管理人員必須理解和掌握市場的規(guī)范運作和市場形勢的發(fā)展變化規(guī)律，不停完善原有的合同管理制度，更加好地為公司維護本身的正當權(quán)益，提高公司經(jīng)濟效益服務(wù)。郭坑工務(wù)修制廠合同管理員:許永富XX年12月26日篇六：第一次合同履約檢查狀況通報德興至上饒高速公路第一次合同履約檢查狀況通報各施工、監(jiān)理單位：為全方面檢查德上高速公路項目各施工單位進駐施工現(xiàn)場以來各項工程施工準備工作的進展狀況，督促各承包人全方面推行合同文獻規(guī)定及其在有關(guān)問題方面的承諾，項目辦于10月28日至29日對全線15家路基合同段及RA、RB監(jiān)理合同段進行了第一次履約檢查。本次檢查由項目辦副主任及總工按分管范疇帶隊，分A、B段二組同時交叉進行。檢查內(nèi)容重要涉及人員到位，駐地建設(shè)，安全、宣傳廉政建設(shè)，實驗室建設(shè)，機械設(shè)備進場及梁場、拌合站、施工便道等五個方面的狀況?，F(xiàn)將檢查狀況通報以下：一、基本狀況從檢查的總體狀況來看，自9月初德上高速公路施工招標定標并發(fā)出中標告知書之后，全線施工單位認真按照合同文獻規(guī)定和投標承諾，快速展開駐地規(guī)范化建設(shè)，主動組織人員、設(shè)備進場，加緊完畢各項施工準備工作，并搶抓時機全方面展開路基清表、修建施工便道等實質(zhì)性施工。全線參建人員士氣高昂，精心組織，施工現(xiàn)場和駐地呈現(xiàn)出不甘落后、奮勇爭先的工程建設(shè)氛圍，為后續(xù)快速掀起項目建設(shè)高潮奠定了堅實的基礎(chǔ)。各施工單位特別在項目經(jīng)理部駐地建設(shè)、實驗室建設(shè)及測試儀器到位方面予以了高度重視，并作為進場履約和展示本身形象的重要內(nèi)容抓好貫徹，總體履約狀況較好。但是，部分承包人重要進場人員普遍更換、人員資質(zhì)及資歷明顯低于投標文獻承諾、機械設(shè)備到位率偏低等問題仍比較突出。二、人員到位狀況從本次人員到位履約檢查狀況來看，A2、A5、A6、A7、RA、B2合同段承包人人員履約狀況較好。（一）RA、RB總監(jiān)辦總監(jiān)及各合同段項目經(jīng)理、總工持證狀況基本符合規(guī)定。（二）重要技術(shù)人員到位狀況（含承包人更換后人員）：大部分承包人的重要技術(shù)人員基本到位，A2、A5、A6、A7、RA、B2等合同段承包人重要技術(shù)人員進場狀況較好，重要人員到位率高于70%。但A3、A4、A8、B4、RB合同段承包人重要人員到位率低于40%，A4、A6、A8、B3、B5、B6合同段實驗檢測負責人未到位。（三）重要技術(shù)人員持證狀況：全線施工單位已進場技術(shù)人員資質(zhì)與投標承諾有一定的差距，實際到位人員平均持證率53%，各合同段承包人重要技術(shù)人員資質(zhì)與合同基本相符，但部分承包人重要技術(shù)人員資質(zhì)不符合或低于投標承諾，A1、A3、B4、B5合同段重要技術(shù)人員持證率（即現(xiàn)場檢查持有真實有效的證件的人員比例）較低，不到20%。（四）實驗檢測人員持證狀況：全線施工單位實驗檢測負責人基本都持證到位，資質(zhì)符合投標承諾，但其它實驗人員持證狀況不抱負，平均持證率僅為19%。其中A2、A5、RA、B2合同段實驗檢測人員持證上崗狀況較好；A1、A4、A6、A8、B4等合同段實驗檢測人員持證率較差。各施工單位人員到位狀況詳見附表一。三、駐地建設(shè)、安全、宣傳及廉政工作狀況駐地建設(shè)總體履約狀況較好的有A3、B1、B5、RB等合同段，較差的有A1、B4等合同段。（一）駐地選址及整體形象：大部分承包人認真按照合同文獻的具體規(guī)定抓好項目經(jīng)理部的場地、辦公生活區(qū)的建設(shè)，并把駐地建設(shè)作為進場履約和展示公司形象的重要窗口。但本次檢查時也發(fā)現(xiàn)，B4合同段承包人駐地建設(shè)尚未完畢，A1、A6合同段部分辦公住房及辦公設(shè)備不滿足規(guī)定。（二）各施工、監(jiān)理單位的組織機構(gòu)，收發(fā)文、檔案管理制度以及內(nèi)部管理制度的建立整體比較完善，但部分單位也存在制度未上墻、公文收發(fā)格式不規(guī)范等局限性之處。大部分承包人均存在或會計或出納一人到位的現(xiàn)象，持證狀況良好。B6合同段財務(wù)制度建設(shè)不夠完善，A1、B5合同段未見財務(wù)制度，其它合同段的財務(wù)制度都已建立健全。A1、B1合同段未上墻外，其它合同段財務(wù)制度均上墻。（三）安全生成檢查狀況良好。大部分承包人安全生產(chǎn)的宣傳工作能夠及時開展，安全生產(chǎn)的宣傳氛圍較好。部分承包人沒有把安全工作放在首要位置來抓，安全工作力度不大，人員安全意識不高。檢查中個別單位施工現(xiàn)場安全標志、警示標志較少。施工現(xiàn)場安全氛圍較差，未按安全規(guī)定設(shè)立，安全保護方法、設(shè)施較少。農(nóng)民工勞務(wù)工作有待加強。缺少一種系統(tǒng)有效的管理，對農(nóng)民工的培訓(xùn)、建檔、管理工作滯后。安全生產(chǎn)工作開展較好的單位：A2、A3、A4、B1、B6、B7、RB、RA。安全生產(chǎn)工作開展較差的單位：A1、A5、B2、B4。（四）大部分承包人及時成立、上報了監(jiān)察、宣傳工作領(lǐng)導(dǎo)小組，配備了專（兼）職廉政監(jiān)察員、宣傳員，并按照規(guī)定開展駐地公司文化宣傳工作，設(shè)立了宣傳欄并有宣傳內(nèi)容。但A1、B4合同段均未按照項目辦的規(guī)定成立監(jiān)察工作，B6、B7、RB合同段未成立按照項目辦的規(guī)定成立宣傳工作組織機構(gòu)。（五）全線施工單位均已開展內(nèi)部廉政制度建設(shè)和教育工作，部分承包人未按項目辦的規(guī)定設(shè)立并懸掛廉政舉報箱。各施工單位駐地建設(shè)、安全、宣傳及廉政工作狀況詳見附表二。四、預(yù)制梁場、拌和站建設(shè)及施工便道檢查狀況1、大部分合同段預(yù)制梁場場地規(guī)劃結(jié)束，正在進行場地的開挖及平整。2、大部分合同段的拌和站場地已平整，攪拌站設(shè)備已經(jīng)基本安裝完畢，水泥罐等吊裝結(jié)束，拌和站場地形象良好。部分合同段2號站區(qū)已規(guī)劃結(jié)束，正在場地平整階段。3、施工便道整體狀況良好，各合同段橫向施工便道均已拉通，基本滿足路基土石方、橋梁及小型構(gòu)造物等施工需求。各施工單位梁場、拌和站建設(shè)及施工便道狀況詳見附表三。篇七：合同管理自查報告要點各部門有關(guān)合同管理的自查報告按照下列幾點：1、各部門針對自己所訂立的合同在訂立之前與否對對方的主體資格、資信狀況和履約能力等方面進行審查，與否有對方有關(guān)資料，與否留有有關(guān)紀要（此項針對未公開招標及邀請招標）2、各部門在執(zhí)行合同過程與否按照合同規(guī)定辦理，具體描述一下例如“對方有違約我方如何解決”，“合同需要變更如何解決”等3、合同推行過程中，與否親密注意合同對方資信狀況、履約能力、資產(chǎn)及經(jīng)營狀況等與否發(fā)生變化，若發(fā)現(xiàn)合同存在重大錯誤、對方當事人不能履約或嚴重違約、存在合同欺詐等可能給公司造成較大損失的問題時，應(yīng)及時與合同對方的法定代表人或者業(yè)務(wù)負責人就發(fā)現(xiàn)的問題進行聯(lián)系；與此同時，應(yīng)采用有關(guān)方法，并立刻以書面形式向公司領(lǐng)導(dǎo)、合同管理機構(gòu)及有關(guān)部門報告；以上問題與否做到，展開敘述。4、如發(fā)生合同糾紛，如何解決？5、本部門日常合同管理工作如何管理，如與否建立合同臺賬、對合同推行狀況、糾紛與否登記、解決；對本部門全部合同每月與否自查，存在狀況與否有及時上報。篇八：合同印章管理自查報告合同印章管理自查報告為進一步規(guī)范合同章管理，切實防備合同章操作風險，我司嚴格按照公司《印章管理方法》和化肥公司的規(guī)定，我司于4月18日至20日開展合同印章排查工作，認真對照檢查原則，認真開展了合同專用章管理操作狀況的全方面自查?，F(xiàn)將自查狀況報告以下：一、自查的重要內(nèi)容：本次排查重點涉及：印章保管、印章使用、印章移交與接受等。二、自查的狀況經(jīng)核查，我司司現(xiàn)在合同章的制作、領(lǐng)用、保管、使用狀況以下：(一)合同印章刻制方面。我司無存在私刻、偽造合同專用章的狀況，現(xiàn)有的印章由綜合部根據(jù)公司安排，負責統(tǒng)一制作的。(二)合同印章的保管方面。我司對印章管理有實施審批人與保管人分離原則，指定專人保管印章，寄存在含有防盜功效的保險箱內(nèi)進行保管，能認真做好印章的日常清潔與保養(yǎng)工作，沒有發(fā)生過丟失印章的狀況。(三)合同印章使用方面。1.我司使用印章時，堅持執(zhí)行審批手續(xù)，全部合同在全部有權(quán)審批人審批同意后，才加蓋合同專用印章。2.印章管理人員對用印范疇和用印手續(xù)嚴格審查，并對用印狀況進行登記，不應(yīng)為下列合同提供合同專用章：1)未經(jīng)編號的合同;2)缺少審核及報簽文獻的合同;3)屬于代簽但缺少授權(quán)委托書的合同。3.合同專用章僅限用于有關(guān)合同的訂立，不得在其它文獻上使用。4.原則上，合同專用章不得攜帶外出使用。確因工作需要，必須帶合同專用章到異地使用的，應(yīng)經(jīng)公司總經(jīng)理同意，并到印章管理員處辦理借用手續(xù)。經(jīng)本次檢查，公司現(xiàn)在不存在越權(quán)審批、濫用、盜用印章和使用偽造印章的狀況，并就實際用印狀況實時填寫《合同印章使用登記簿》。(四)合同印章交接、移交方面。合同印章專管員調(diào)離、外出、變更，均能執(zhí)行印章日常交接審批手續(xù)，并就交接狀況填寫《日常印章交接登記簿》。三、后續(xù)工作的建議1.對合同印章管理提高重視程度，加強學(xué)習(xí)。從維護經(jīng)辦人本身權(quán)益出發(fā)，2.健全印章管理流程及業(yè)務(wù)流程的梳理，使印章管理流程與組織機構(gòu)及業(yè)務(wù)發(fā)展、風險控制的規(guī)定相適應(yīng)。從防控操作風險角度出發(fā)，力求用印流程完善，切實做到規(guī)范管理、優(yōu)質(zhì)服務(wù)、防備風險。3.認真貫徹“誰掌管、誰負責”的規(guī)定，嚴格執(zhí)行隨用隨蓋，嚴禁預(yù)簽的行為。篇九：合同管理狀況自查工作總結(jié)合同管理狀況自查工作總結(jié)公司重組以來，按照路局有關(guān)合同管理工作的整體規(guī)定和工作布署，學(xué)習(xí)、貫徹、執(zhí)行《路局多元經(jīng)營系統(tǒng)合同管理方法》。對于現(xiàn)在的合同管理工作總結(jié)以下：㈠加強領(lǐng)導(dǎo)，完善機構(gòu)，強化合同管理人員素質(zhì)為加強領(lǐng)導(dǎo)，集團公司與各分、子公司均成立了合同管理領(lǐng)導(dǎo)組，并配備合同管理的專（兼）職的合同管理人員，構(gòu)成我公司合同管理人員隊伍。通過建立合同管理絡(luò)組織系統(tǒng)及全方面開展合同檢查工作，督促所屬分、子公司在經(jīng)營活動中依法辦事，增強他們的法律意識。㈡完善合同管理制度、細化合同管理集團公司今年修訂了《合同管理方法》（試行），并由領(lǐng)導(dǎo)班子組員開會研究，進一步完善合同管理各項制度，為后來的合同管理工作更加好的進行提供了根據(jù)。⑴嚴格合同審查，杜絕不完善和不正當?shù)暮贤某霈F(xiàn)按照路局及公司合同管理工作的規(guī)定，主動協(xié)助合同訂立單位依法訂立合同，參加重大合同的起草與訂立，嚴格審查合同。截止XX年4月29日，集團公司重組后累計訂立合同28項，收入類合同總金額萬元，,支出類合同總金額萬元，去年結(jié)轉(zhuǎn)的合同42項，金額達萬元，推行完畢的合同43項，金額達萬元，正在推行的合同18項，金額達萬元。所簽合同涉及建設(shè)工程合同、承攬合同、技術(shù)合同、委托合同、采購合同、其它合同等。篇十：合同推行異常解決狀況報告合同推行異常解決狀況報告填表日期：審核確認：有人問我，愛情是什么？我不懂得，也無從回答，我只懂得，為了碰到那個人，我等待了很數(shù)年，甚至將近忘了自己終究尋找的是什么？是心靈的寄托還是真實的感受，我不懂得，也不在乎，我執(zhí)著于這份尋覓，我也不怕世事滄桑，更不怕容顏老去，哪怕尚有一絲微弱的光，我都會朝著光輝勇敢的追逐。愛情的世界里，終究是什么樣子？我曾經(jīng)問了自己無數(shù)遍，我想象著，卻給不出任何答案。我只懂得：我要遇見你，我渴望見到你,我要把全部的愛予以你！我為什么如此渴望愛情？由于我相信我們的愛情早已命中注定。都說，住在愛情世界里的人會變