不合格品管理制度最終

不合格品管理制度最后不合格品控制程序起草人：復核人:批準人：持有者：發(fā)放編號：中鐵十一局集團第三工程有限公司蒲城制梁場 二○○九年二月目錄1、目的 12、合用范疇 13、職責范疇 13.1安質(zhì)部職責 13.2工程部職責 14工作程序 14.1檢查管理流程 14.2不合格品的識別 14.3不合格品的分類 24.4不合格品的評審 34.5不合格品的解決及驗證 34.6對不合格因素的分析與糾正 45附表 55.1不合格品評審解決報告表 55.2物資降級/變化使用申請表 55.3讓步接收申請表 5不合格品控制程序1、目的確保梁場的工程項目在原材料、半成品、工程配套設(shè)備采購、搬運和貯存過程中出現(xiàn)的不合格品和施工過程中、交付或使用后產(chǎn)生的不合格品得到識別和控制，避免其非預期使用或交付，確保工程質(zhì)量符合規(guī)定的規(guī)定。2、合用范疇合用于梁場在原材料、半成品、工程配套設(shè)備采購、搬運和貯存過程中出現(xiàn)的不合格品和施工過程中、交付或使用后產(chǎn)生的不合格品。3、職責范疇3.1安質(zhì)部職責a)是本程序制訂、修改的主管部門，并負責組織實施；b)對嚴重不合格品及時上報，并提出評審和解決意見，按照上級與建設(shè)單位以及工程屬地有關(guān)單位和質(zhì)量監(jiān)督機構(gòu)的批復，組織實施；c)負責組織梁場普通不合格品及以上不合格品的評審、解決，并對解決方法的貫徹狀況進行監(jiān)督指導；3.2工程部職責參加承建工程項目嚴重不合格品的評審、解決，對解決方案提供對應的技術(shù)確保。負責對承建的工程項目在原材料、半成品、工程配套設(shè)備采購、搬運和貯存過程中出現(xiàn)的不合格品的評審、解決狀況進行檢查、指導和監(jiān)督。4工作程序4.1檢查管理流程（見“檢查管理流程圖”）4.2不合格品的識別a)原材料、半成品和工程配套設(shè)備不合格品的識別。材料管理員、實驗員、質(zhì)檢員和設(shè)備管理員對分別對進場的原材料、半成品和工程配套設(shè)備進行檢查驗收，凡按規(guī)定供方應提供的產(chǎn)品出廠合格證、質(zhì)量證明書、產(chǎn)品準用證而未提供；產(chǎn)品超出規(guī)定使用期限；產(chǎn)品質(zhì)量等級不符合采購合同規(guī)定的質(zhì)量原則；產(chǎn)品外觀質(zhì)量檢查不合格均識別為不合格品；檢查管理流程圖安全質(zhì)量環(huán)保部缺陷合格檢查資料歸檔實驗室、安全質(zhì)量環(huán)保部原材料、構(gòu)配件不合格品使用合格品退貨監(jiān)理見證修補檢查缺點修補合格b)施工過程中和交付使用后發(fā)生的不合格品的識別。在施工過程中或交付使用后，經(jīng)檢查、實驗和質(zhì)量評定，凡未按照有關(guān)的施工規(guī)范規(guī)定施工，設(shè)計或變更設(shè)計錯誤，造成工程質(zhì)量不符合有關(guān)質(zhì)量檢查驗收原則和設(shè)計規(guī)范原則規(guī)定的工序、分項、分部和單位工程均識別為不合格品。4.3不合格品的分類4.3.1a)施工過程中產(chǎn)生的或交付后發(fā)現(xiàn)的不合格品；b)由于設(shè)計和變更設(shè)計錯誤產(chǎn)生的不合格品；c)原材料、半成品和工程配套設(shè)備在采購、搬運、貯存過程中產(chǎn)生的不合格品。4.3a)嚴重不合格品：嚴重影響最后產(chǎn)品性能，批量較大，損失5萬元（含5萬元）以上，或顧客強烈反映有嚴重質(zhì)量問題的不合格品。b)普通不合格品：對最后產(chǎn)品性能影響不大，且批量不大，損失在5萬元下列，或顧客反映有質(zhì)量問題的不合格品。4.4不合格品的評審a)對普通不合格品的評審，由制梁場工程部、安質(zhì)部組織有關(guān)人員進行調(diào)查評審，制訂出解決方案，由工程部填寫《不合格品評審解決報告表》上報總工程師同意。b)對嚴重不合格品的評審，由技術(shù)主管組織事故發(fā)生單位負責人及有關(guān)人員進行調(diào)查評審，制訂出解決方案，由工程部填寫《不合格品評審解決報告表》報總工程師審核，上級有關(guān)部門審批。c)由于設(shè)計和變更設(shè)計錯誤產(chǎn)生的不合格品的評審，由制梁場技術(shù)主管調(diào)查分析、評審，制訂出解決方案，由工程部填寫《不合格品評審解決報告表》報總工程師審批。d)對原材料、半成品和工程配套設(shè)備在采購、搬運、貯存過程中產(chǎn)生的不合格品的評審，由制梁場物資設(shè)備部門組織有關(guān)人員進行。4.5不合格品的解決及驗證4.5.1采購原材料不合格品的解決a)拒收或退貨：采購合同或供應合同中的有關(guān)條款，由梁場主管部門與供應商協(xié)商解決；b)降級使用或改做她用：由有關(guān)部門填寫《物資降級/變化使用申請表》，經(jīng)梁場總工程師同意，必要時經(jīng)顧客同意。4.5.2施工過程中不合格品的解決：a)返工：對不合格品采用返工方法，使其滿足規(guī)定規(guī)定。b)報廢：報廢半成品(如砼預制件)必須經(jīng)場長同意，并報公司有關(guān)部門。4.5.3竣工不合格品的解決：a)返修：經(jīng)顧客同意后，對不合格品采用返修方法，雖達不到規(guī)定規(guī)定，但能滿足預期使用規(guī)定。b)讓步接受：不合格品通過評審，需讓步接受時，由有關(guān)部門填寫《讓步接受申請表》，經(jīng)總工程師同意后向顧客提出讓步接受申請，經(jīng)對方同意后方可讓步接受解決，并做好統(tǒng)計。4.5.4不合格產(chǎn)品的統(tǒng)計、評審、解決、驗證均填寫《不合格品評審解決報告》。4.5.2對普通不合格品的解決，由制梁場按照同意的解決方案組織實施，解決結(jié)束后應進行質(zhì)量檢查、實驗評定，解決效果由梁場安質(zhì)、物資、實驗等有關(guān)部門4.5.3對嚴重不合格品的解決，由制梁場按照同意的解決方案組織實施，解決結(jié)束后應進行質(zhì)量檢查、實驗評定，解決效果由梁場安質(zhì)部負責驗證。解決效果滿足規(guī)定后，由制梁場總工程師4.5.4對設(shè)計和變更設(shè)計錯誤產(chǎn)生的不合格品的解決，由制梁場按照經(jīng)設(shè)計、監(jiān)理、業(yè)主單位同意、制梁場承認的解決方案組織實施，解決結(jié)束后應進行質(zhì)量檢查、實驗評定，解決效果由設(shè)計、監(jiān)理、業(yè)主單位及梁場安質(zhì)部共同負責驗證。構(gòu)成質(zhì)量事故的，解決效果滿足規(guī)定后，由制梁場技術(shù)主管寫出事故報告，經(jīng)梁場4.5.5對原材料、半成品和工程配套設(shè)備在采購、搬運、貯存過程中產(chǎn)生的不合格品的解決，制梁場4.6對不合格因素的分析與糾正在對不合格品的解決效果進行驗證后，應保存解決和驗證統(tǒng)計。必要時，對不合格因素進行分析，制訂糾正方法，以避免類似不合格品的再次發(fā)生。若發(fā)現(xiàn)解決效果未達成控制規(guī)定，重新按本程序進行評審、解決。5附表5.1不合格品評審解決報告表5.2物資降級/變化使用申請表5.3讓步接收申請表不合格品評審解決報告表編號：名程類別發(fā)現(xiàn)地點日期鑒定根據(jù)類別不合格品事實描述質(zhì)檢員：年月日標記和隔離狀況：責任單位負責人：年月日解決建議：簽字：年月日評審狀況及解決方法：統(tǒng)計人：年月日主管領(lǐng)導審批：簽字：年月日解決執(zhí)行狀況：負責人：年月日驗證狀況：驗證人：年月日物資降級/變化使用申請表編號：申請單位日期申請內(nèi)容理由：申請單位負責人：年月日審批意見：負責人：年月日顧客意見代表：年月日

讓步接收申請表單位：編號：申請單位日期申請內(nèi)容申請理由(可附有關(guān)證明材料)：申請單位負責人：年月日監(jiān)理或設(shè)計單位意見：監(jiān)理或設(shè)計單位：年月日業(yè)主意見：代表：年月日負責人：填表人：不合格品評審解決報告表編號：名程PC32ZB0004預制梁類別半成品發(fā)現(xiàn)地點蒲城制梁場日期-鑒定根據(jù)預制后張法預應力混凝土鐵路橋簡支T梁公司產(chǎn)品原則不合格品管理制度類別嚴重不合格不合格品事實描述混凝土澆筑因線路故障，間隔時間長達三個小時質(zhì)檢員：年月日標記和隔離狀況：已隔離并做好標記責任單位負責人：年月日解決建議：報廢解決簽字：年月日評審狀況及解決方法：同意報廢解決意見統(tǒng)計人：年月日主管領(lǐng)導審批：簽字：年月日解決執(zhí)行狀況：已做好標記，報廢解決負責人：年月日驗證狀況：解決完畢驗證人：年月日不合格品評審解決報告表編號：名程PC24ZB0019后張預制簡支T梁類別通橋（）2201發(fā)現(xiàn)地點蒲城梁廠日期-鑒定根據(jù)預制后張法預應力混凝土鐵路橋簡支T梁公司產(chǎn)品原則不合格品管理制度類別普通不合格不合格品事實描述側(cè)面兩處掉角質(zhì)檢員：年月日標記和隔離狀況：已做好標記責任單位負責人：年月日解決建議：立刻對梁體進行修補簽字：年月日評審狀況及解決方法：按照混凝土修補技術(shù)交底，用樹脂混凝土低流動配方（方便分層搗實，避免流坍）進行修補，最后用樹脂漿找面抹平（在與原混凝土的接觸表面上涂刷樹脂后也應鋪一層樹脂砂漿）。統(tǒng)計人：年月日主管領(lǐng)導審批：簽字：年月日解決執(zhí)行狀況：負責人：年月日驗證狀況：驗證人：年月日不合格品評審解決報告表編號：名程PC24ZB0007后張法預制簡支T梁類別通橋（）2201發(fā)現(xiàn)地點蒲城制梁場日期-鑒定根據(jù)1、預制后張法預應力混凝土鐵路橋簡支T梁內(nèi)控原則2、不合格品管理制度類別普通不合格不合格品事實描述鋼筋骨架成型后，未做好防雨方法，造成雨后鋼筋銹蝕嚴重質(zhì)檢員：年月日標記和隔離狀況：已做好標記責任單位負責人：年月日解決建議：立刻進行除銹工作，完畢后重新報檢簽字：年月日評審狀況及解決方法：人工用鋼絲刷進行除銹統(tǒng)計人：年月日主管領(lǐng)導審批：簽字：年月日解決執(zhí)行狀況：除銹完畢負責人：年月日驗證狀況：已完畢驗證人：年月日不合格品評審解決報告表編號：名程PC24ZB0014后張預制簡支T梁類別通橋（）2201發(fā)現(xiàn)地點蒲城制梁場日期-鑒定根據(jù)1、預制后張法預應力混凝土鐵路橋簡支T梁內(nèi)控原則2、不合格品管理制度類別普通不合格不合格品事實描述梁體側(cè)面出現(xiàn)蜂窩、麻面質(zhì)檢員：年月日標記和隔離狀況：已做好標