餐飲質(zhì)量管理手冊餐飲有限公司質(zhì)量手冊

****餐飲有限公司質(zhì)量手冊文獻版本：B分發(fā)號：4月19日實施文獻版本：B分發(fā)號：4月19日實施同意/日期：柯杏伶文獻編號：AYL/QM4月1日公布編制/日期：劉世寧目錄公司介紹質(zhì)量手冊頒布令質(zhì)量手冊管理闡明質(zhì)量管理體系規(guī)定管理職責(zé)資源管理產(chǎn)品實現(xiàn)測量、分析和改善1公司介紹廣州億萬家餐飲有限公司創(chuàng)立于xxx年初，注冊資金150萬元人民幣。是一家民營公司。通過不停的開拓創(chuàng)新，工商形成了一套完善的管理模式和服務(wù)原則，嚴(yán)格按照ISO9001國際質(zhì)量體系運行。工商以誠信為宗旨，我們將嚴(yán)格按照工商的經(jīng)營理念，不停開拓新市場，相信在不見的將來，億萬家餐飲有限公司會成為最有影響力、最有代表性的公司。在此，特別感謝顧客對我公司的大力支持與厚愛?？偨?jīng)理：***廣東省****餐飲有限公司4月17日2質(zhì)量手冊頒布令我司質(zhì)量手冊根據(jù)GB/T19001—idtISO9001：《質(zhì)量管理體系規(guī)定》并結(jié)合我司實際狀況編制而成的，是我司質(zhì)量管理體系有效運行的大綱性文獻，是向外界證明我司含有穩(wěn)定地提供滿足顧客和法律法規(guī)規(guī)定產(chǎn)品—餐飲的能力的法規(guī)性文獻。本手冊于-3-20編制完畢，通過公司總經(jīng)理xxx的同意，現(xiàn)予以頒布實施，望公司全體上下遵照此文獻規(guī)定進行工作，確保我司所建立的質(zhì)管理體系得以有效實施。3質(zhì)量手冊闡明書3．1手冊內(nèi)容本手冊是根據(jù)ISO9001:國際原則的規(guī)定，并結(jié)合我司的實際狀況編制而成的。描述所建立的質(zhì)量管理體系的各項核心要素及其互相作用，并提供查詢有關(guān)文獻的途徑。3.2我司提供膳食管理服務(wù)，不存在設(shè)計開發(fā)過程，故對ISO9001:中7.3條款進行刪減，此刪減不影響組織提供滿足顧客和合使用方法律法規(guī)規(guī)定的產(chǎn)品的能力或責(zé)任規(guī)定。3.3公司質(zhì)量管理體系所報考各過程的次序和互相作用的敘述。3.4質(zhì)量方針以及質(zhì)量目的3.5質(zhì)量管理體系組織構(gòu)造圖以及職能表3.6管理者代表任命書3.7質(zhì)量手冊管理闡明3.8術(shù)語和定義本身手冊為公司質(zhì)量管理體系文獻的一部分，術(shù)語受控文獻，由公司最高管理者之一總經(jīng)理同意頒布實施，本手冊管理的全部有關(guān)事宜均由辦公室統(tǒng)一負(fù)責(zé)，未經(jīng)管理者同意，任何人不得以任何理由提供應(yīng)公司以外人員，手冊持有者調(diào)離崗位時，應(yīng)將手冊直接移交給接替其職務(wù)的人員并辦理移交手續(xù)。3.8.1手冊持有者應(yīng)妥善保管，寄存于通風(fēng)干燥的文獻柜或適宜的地方，以防潮，防霉，防丟失或不盼望狀況出現(xiàn)。3.8.2在手冊實施期間，若因?qū)嶋H狀況需要更改時，應(yīng)按《文獻控制程序》有關(guān)規(guī)定程序執(zhí)行。質(zhì)量管理體系規(guī)定4.1總規(guī)定我司按照質(zhì)量管理體系的框架圖建立，形成文獻并實施、維持、不停改善質(zhì)量管理體系。為了有效實施質(zhì)量管理體系的規(guī)定，我司將按照ISO9001國際原則的規(guī)定，在質(zhì)量管理體系文獻中管理一下六個過程：4.1.1識別質(zhì)量管理體系所需的過程。如圖A所示.4.1.2擬定了這些過程的次序和互相作用。4.1.3擬定所規(guī)定的原則和辦法，以確保有效運作和對過程的控制。4.1.4確保獲得體系運作并監(jiān)控過程的全部必須材料（如人力，財務(wù)，辦公設(shè)施等）通過管理評審，內(nèi)部審核，顧客滿意度測量，數(shù)據(jù)統(tǒng)計分析等手段監(jiān)視測量和分析上述過程的運行狀況。質(zhì)量管理體系的持續(xù)改進質(zhì)量管理體系的持續(xù)改進管理職責(zé)顧客要求管理職責(zé)顧客要求顧客滿意測量、分析與改善資源管理測量、分析與改善資源管理輸出產(chǎn)品輸入產(chǎn)品實現(xiàn)輸出產(chǎn)品輸入產(chǎn)品實現(xiàn)圖A對監(jiān)視，測量和分析成果發(fā)現(xiàn)不符合或潛在不符合，采用與不符合或潛在不符合的因素相對應(yīng)的糾正/防止方法進行改善，確保這些過程策劃的成果的次序和對其持續(xù)改善。4.2文獻控制程序4.2.1目的有效控制與公司質(zhì)量管理體系有關(guān)的文獻，確保文獻各使用處所使用的文獻為最新貨最有效版本。合用范疇合用于與公司質(zhì)量管理體系有關(guān)的文獻。涉及任何刪減的細(xì)節(jié)與合理性。職責(zé)4.2.3.1總經(jīng)理負(fù)責(zé)質(zhì)量手冊的同意頒布。4.2.3.2管理者代表負(fù)責(zé)組織質(zhì)量管理體系文獻的更新編制工作以及工作性文獻的同意。4.2.3.3公司辦公室負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系文獻的編寫、公布、回收及外來文獻的獲取文獻受控狀況1）質(zhì)量管理體系所規(guī)定的文獻應(yīng)予以控制。統(tǒng)計是一種特殊類型的文獻，應(yīng)當(dāng)編制形成文獻的程序，以規(guī)定下列方面所需的控制；2）文獻公布前得到同意，以確保文獻是充足與適宜的；3）必要時對文獻進行評審與更新，并再次同意；確保文獻的更改和現(xiàn)在修訂狀態(tài)得到識別；4)確保在適宜出克獲得合用文獻的有關(guān)版本；5)確保文獻內(nèi)容清晰，易于識別；6)確保外來文獻得到識別，并控制其分發(fā)；7)避免作廢文獻的非預(yù)期使用，若因任何因素而保存作廢文獻時，請對這些文獻進行適宜的標(biāo)記。4.3統(tǒng)計控制程序4.3.1應(yīng)建立并保持統(tǒng)計，以提供符合規(guī)定和質(zhì)量管理體系有效運行的證據(jù)。4.3.2統(tǒng)計應(yīng)保持清晰，易于識別和檢索。應(yīng)編制形成統(tǒng)計的程序。4.3.3規(guī)定統(tǒng)計的標(biāo)記、貯存、保護。檢索、保存期限和處置所需的控制。*有關(guān)文獻《文獻管理程序》《統(tǒng)計管理程序》5管理職責(zé)1)由公司總經(jīng)理對各部門開展有關(guān)的質(zhì)量管理活動作出承諾，并就滿足顧客以及法律法規(guī)規(guī)定的重要性與公司各級員工進行溝通。以確保實施和改善公司的質(zhì)量管理體系。2)管理代表建立并實施符合國標(biāo)的質(zhì)量管理體系，確保質(zhì)量方針的有效實施和目的達(dá)成。3)公司總經(jīng)理將定時進行管理評審，推動持續(xù)改善，使質(zhì)量方針和目的有效實施，持續(xù)的滿足顧客和各收益方的規(guī)定。4)為了確保質(zhì)量管理體系得以有效建立和實施，并不停改善，確保其持續(xù)的適宜性、充足性和有效性，總經(jīng)理明確下列內(nèi)容：以顧客為關(guān)注焦點。公司靠顧客生產(chǎn)，應(yīng)通過建立顧客檔案，問卷調(diào)查，分析顧客的反饋信息等方式收集獲取有關(guān)信息，與不停理解顧客的盼望，滿足顧客需求，并以此為公司本身發(fā)展最高目的。5.1質(zhì)量方針我司質(zhì)量方針：客戶滿意，質(zhì)量第一服務(wù)創(chuàng)新，持續(xù)改善其內(nèi)涵是：公司將嚴(yán)格按照質(zhì)量管理體系規(guī)定與食品安全衛(wèi)生原則規(guī)定進行內(nèi)部管理，采用方法減少不安全食品的風(fēng)險，并確保食品在整個烹飪過程中的安全，創(chuàng)新服務(wù)理念，持續(xù)改善，全員齊心合力，最后達(dá)成消費者對提供的產(chǎn)品及服務(wù)的滿意。5.2質(zhì)量目的質(zhì)量目的如圖B所示：部門目的內(nèi)容統(tǒng)計辦法目的值備注管理部培訓(xùn)達(dá)成率=年度實際培訓(xùn)課程數(shù)年度應(yīng)培訓(xùn)課程數(shù)100%業(yè)務(wù)部客戶滿意分?jǐn)?shù)=全部客戶實際調(diào)查平均分?jǐn)?shù)80分以上顧客投訴=每月客戶投訴案件每月3件下列采購部檢查食材合格率=實際檢查合格批數(shù)應(yīng)檢查總批數(shù)100%廚務(wù)部餐飲計劃達(dá)成率=每月實際完畢數(shù)每月餐飲計劃總數(shù)95%餐飲設(shè)備維護率=正常運轉(zhuǎn)設(shè)備數(shù)生產(chǎn)設(shè)備總數(shù)95%食品加工合格率=成品合格批數(shù)成品總批數(shù)100%圖B5.3組織構(gòu)造圖組織構(gòu)造圖如圖C所示：總經(jīng)理總經(jīng)理管理者代表管理者代表倉庫管理部業(yè)務(wù)部廚務(wù)部采購部倉庫管理部業(yè)務(wù)部廚務(wù)部采購部圖C各部門職責(zé)闡明書：部門職責(zé)闡明書總經(jīng)理負(fù)責(zé)質(zhì)量手冊的同意。負(fù)責(zé)質(zhì)量方針、質(zhì)量目的的同意。負(fù)責(zé)任命管理者代表。負(fù)責(zé)主持管理評審，定時審查質(zhì)量管理體系運行狀況及其合用性。負(fù)責(zé)公司的重大經(jīng)營事項進行規(guī)劃。負(fù)責(zé)提供我司質(zhì)量管理體系正常運行所需的各類資源。管理者代表按照ISO9001國際原則建立，推行和維持質(zhì)量管理體系。監(jiān)督檢查并及時向最高管理者報告質(zhì)量管理體系的運行狀況，以作為評審和改善的基礎(chǔ)。負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系的有關(guān)事宜和外部的聯(lián)系工作。確保整個組織內(nèi)提高對顧客規(guī)定的意識。管理部負(fù)責(zé)公司年度培訓(xùn)計劃并主導(dǎo)實施。負(fù)責(zé)公司對外接待以及公共關(guān)系工作。公司人員、財產(chǎn)安全以及消防安全管理工作。負(fù)責(zé)公司人力資源工作。負(fù)責(zé)公司日常的行政事務(wù)規(guī)劃和管理。確保后勤工作和員工食宿順暢滿意。負(fù)責(zé)ISO文獻管理工作。組織人員貫徹文案管理制度與各類管理表單執(zhí)行。公司水電的正常供應(yīng)保障。辦公用品和辦公設(shè)施的采購工作。公司辦公設(shè)施的維護和修理。完畢臨時交辦的工作。廚務(wù)部貫徹餐飲環(huán)境和日常工作。全部物料進出管控。公司餐飲設(shè)備的保養(yǎng)。食譜計劃安排和協(xié)調(diào)。負(fù)責(zé)原料檢查、加工和成品菜檢查工作。負(fù)責(zé)不合格品解決與統(tǒng)計工作。負(fù)責(zé)品質(zhì)數(shù)據(jù)分析工作。業(yè)務(wù)部建立顧客檔案。負(fù)責(zé)顧客滿意度調(diào)查和成果分析。及時反饋調(diào)查信息與顧客需求給有關(guān)部門。完畢臨時交辦的工作。采購部收集供應(yīng)商信息。負(fù)責(zé)食品用料的采購工作。對采購的食材進行質(zhì)量，數(shù)量的跟進。職能分派表如圖D所示：職能部門ISO9001原則體系職能部門ISO9001原則體系領(lǐng)導(dǎo)層管理者代表管理部廚務(wù)部采購部業(yè)務(wù)部質(zhì)量管理體系?????總則?????質(zhì)量手冊?????文獻控制?????統(tǒng)計控制?????管理承諾?????以顧客為關(guān)注焦點?????質(zhì)量方針?????策劃?????職責(zé)和權(quán)限?????管理評審?????資源提供?????人力資源?????基礎(chǔ)設(shè)施?????工作環(huán)境?????產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃?????與顧客有關(guān)的過程?????設(shè)計開發(fā)控制程序??????采購控制程序?????生產(chǎn)與服務(wù)提供的控制?????生產(chǎn)和服務(wù)提供過程確實認(rèn)?????標(biāo)記和可追溯性?????顧客財產(chǎn)?????產(chǎn)品防護?????監(jiān)視和測量設(shè)備的控制?????測量、分析和改善?????顧客滿意?????內(nèi)部審核?????過程的監(jiān)視和測量?????產(chǎn)品的監(jiān)視和測量?????部合格產(chǎn)品控制?????數(shù)據(jù)分析?????改善?????：表達(dá)主管部門?：表達(dá)配合部門圖D5.5為了確保我公司質(zhì)量管理體系的有效運行，根據(jù)所規(guī)定的組織構(gòu)造圖以及職能分派表，擬定了各級崗位職責(zé)和權(quán)限，并在公司內(nèi)部進行討論分析，避罷職能和層次之間產(chǎn)生沖突和矛盾，具體見《崗位職責(zé)和任職條件闡明書》。5.6管理評審5.6．1每年由總經(jīng)理主持對公司質(zhì)量管理體系進行一次管理評審，以確保質(zhì)量管理體系的持續(xù)適宜性，充足性和有效性，評審應(yīng)涉及評價質(zhì)量管理體系改善的機會和變更的需要。涉及質(zhì)量方針和質(zhì)量目的。當(dāng)公司發(fā)生出現(xiàn)下列任何狀況時，能夠考慮證據(jù)管理評審。公司組織構(gòu)造和資源發(fā)生重大調(diào)節(jié)。有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定發(fā)生變化。顧客嚴(yán)重投訴或多次投訴同一環(huán)節(jié)。防止和糾正錯誤的狀況改善的建議。5.6.2管理評審計劃1.管理評審目的2.管理評審根據(jù)3.管理評審時間4.管理評審地點5.管理評審參加人員6.管理評審內(nèi)容5.6.3管理評審會議由總經(jīng)理主持，各部門負(fù)責(zé)人參加，會議中，公司總經(jīng)理作出管理評審活動的執(zhí)行決策，并做成“管理評審統(tǒng)計”。評審的執(zhí)行決策應(yīng)當(dāng)涉及與管理評審輸入有關(guān)內(nèi)容對應(yīng)的有關(guān)方法和決策。重要涉及：公司質(zhì)量管理體系及其過程有效性的改善方法或決定。與顧客規(guī)定有關(guān)的產(chǎn)品改善。為滿足有關(guān)部門通才的資源需要的決策或方法。對于管理評審分析的不符合或潛在不符合。由總經(jīng)理或其授權(quán)人分發(fā)“糾正/防止方法解決單”到責(zé)任部門，根據(jù)《糾正/防止方法控制程序》有關(guān)規(guī)定執(zhí)行，改善，管理者代表或其授權(quán)人負(fù)責(zé)跟蹤驗證。對于管理評審提出重大改善建議，由總經(jīng)理或其授權(quán)人填寫“改善計劃”交由責(zé)任部門貫徹整治，管理者代表或其授權(quán)人進行跟進。管理評審統(tǒng)計由辦公室根據(jù)《統(tǒng)計控制程序》進行整頓，并歸檔保存。有關(guān)文獻改善控制程序和統(tǒng)計控制文獻。6資源提供6.1資源提供為了確保公司質(zhì)量管理體系正常運行，總經(jīng)理及有關(guān)部門在日常工作中應(yīng)確認(rèn)并提供工作所需的資源，以實施、保持質(zhì)量管理體系并持續(xù)改善其有效性和滿足顧客需要，從而增強顧客滿意。6.2人力資源制訂《人力資源管理程序》，規(guī)定我司開展人力資源的辦法和流程。其中，總理解授權(quán)管理部從事公司所需人員的招聘、委派工作。管理部一根據(jù)公司崗位需要，定時嚴(yán)峻部門崗位職責(zé)的根據(jù)方案。擬定公司從事影響產(chǎn)品質(zhì)量的人員所必須要的能力。對新入職或轉(zhuǎn)崗人員進行傷感培訓(xùn)，培訓(xùn)及格后方可上班。全部的教育培訓(xùn)結(jié)束后，應(yīng)保持對應(yīng)的教育培訓(xùn)統(tǒng)計。6.3基礎(chǔ)設(shè)施通過制訂《設(shè)備設(shè)施管理程序》，規(guī)定對設(shè)備的管理辦法和規(guī)定，以確保設(shè)備保持正常的制造能力。對設(shè)備的維護涉及使用部門的日常保養(yǎng)和定時保養(yǎng)。6.4工作環(huán)境公司為了確保工作環(huán)境舒適，不影響工作效果，從人和物兩方面的因素進行考慮，防止工作環(huán)境對人和物不利。從而間接影響產(chǎn)品的符合性。具體以下;6.4.1提供適宜的辦公場合，根據(jù)業(yè)務(wù)運作需要進行合理配備，配備對應(yīng)的幫設(shè)施。6.4.2定時組織對因此辦公場合進行清潔維護，清晰死角。確保辦公場合清潔舒適，物品擺放有序，標(biāo)記對的，易于查找。7產(chǎn)品實現(xiàn)7.1，產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃參加產(chǎn)品在制造前，廚務(wù)部應(yīng)需要制作對應(yīng)的作用流程、生產(chǎn)指令和作業(yè)指導(dǎo)書，針對產(chǎn)品的質(zhì)量特性制訂產(chǎn)品原則。7.2與顧客有關(guān)的過程控制程序業(yè)務(wù)部組織有關(guān)部門按《客戶合同評審程序》的規(guī)定，對客戶的明確規(guī)定與潛在需求予以擬定，對不明確的內(nèi)容會同檢查室與客戶進行溝通。在明確客戶規(guī)定時須注意：1）明示的規(guī)定，涉及實用性、交付和售后支持上的規(guī)定。2）顧客雖未明示，但其確實規(guī)定的貨預(yù)期使用必需的規(guī)定。3）與產(chǎn)品有關(guān)的規(guī)定，涉及法律和法規(guī)的規(guī)定。4）我司制造合格產(chǎn)品所需的有關(guān)規(guī)定。7.3我司對7.3條款已作刪減，本刪減將不影響體系的符合性、充足性、有效性。7.4采購控制程序7.4.1采購應(yīng)尋找有能力制造我司所需物料的供應(yīng)商/外包商，必要時，規(guī)定供應(yīng)商送樣或提供物料合格的有關(guān)統(tǒng)計或報告，并且由檢查室對食材或有關(guān)檢測統(tǒng)計進行驗證和確認(rèn)。7.4.2只有合格的供應(yīng)商，采購人員才干將其納入《合格供應(yīng)商名錄》中，予以登陸和管制。合格供應(yīng)商應(yīng)當(dāng)滿足下列基本規(guī)定：1）能提供滿足規(guī)定規(guī)定的產(chǎn)品。2）為正當(dāng)?shù)募庸ど獭?）價格合理，服務(wù)周到。在采購作業(yè)時所選擇的供應(yīng)商，采購食材時，應(yīng)從合格的供應(yīng)商中選擇適宜的供應(yīng)商：詢價、比價、議價。供應(yīng)商每年進行一次重新評價，不合格的將進行刪除。生產(chǎn)和服務(wù)的提供7.5.1生產(chǎn)過程控制程序我司在策劃和受控的途徑下進行生產(chǎn)加工和服務(wù)提供，由購進食材并提供應(yīng)廚房進行加工，加工完畢后由班長進行抽樣檢查，合格方可出餐。7.5.2生產(chǎn)和服務(wù)提供的過程確實認(rèn)事后對產(chǎn)品的監(jiān)視和測量不能驗證或過程成果不能得到充足驗證時以及過程的缺點在使用產(chǎn)品過程中才干體現(xiàn)出來時，這種過程叫特殊過程。經(jīng)識別我司無特殊過程。7.5.3標(biāo)記和可追溯性控制程序通過制訂《產(chǎn)品標(biāo)記與可追溯性管理程序》，規(guī)定對產(chǎn)品料號、制作日期、產(chǎn)品檢查狀態(tài)和檢查人員進行標(biāo)示，以有利有關(guān)追溯活動開展的流程和辦法。重要涉及：1）檢查合格的食材，由倉庫貼示食材標(biāo)簽并且進行儲存管理。2）產(chǎn)品質(zhì)量異常時，應(yīng)根據(jù)有關(guān)制造統(tǒng)計、檢查統(tǒng)計進行追溯。3）客戶投訴時，廚務(wù)部根據(jù)產(chǎn)品留樣與日期進行追溯作業(yè)。7.5.4顧客財產(chǎn)當(dāng)顧客提供其財產(chǎn)供控制或使用時，應(yīng)予以愛惜。組織應(yīng)確保對顧客提供使用或構(gòu)成其產(chǎn)品一部分的客供財產(chǎn)進行標(biāo)記，保護和維護。對顧客提供的財產(chǎn)，當(dāng)發(fā)現(xiàn)丟失，損壞或不合用的狀況下，應(yīng)予以統(tǒng)計并告知顧客。我司顧客財產(chǎn)涉及：食品加工、用餐場合、加工設(shè)備、工具等，由廚務(wù)部進行統(tǒng)一管控。7.5.5產(chǎn)品防護通過制訂《監(jiān)視和測量裝置管理程序》，規(guī)定對檢測儀器、工具的控制辦法。其中的重要內(nèi)容涉及：1）檢查室負(fù)責(zé)對公司全部檢測儀器進行編號管理，并建立檢測儀器一覽表。2）儀器的校正周期由檢查室根據(jù)檢測儀器的使用頻率來擬定。3）檢測設(shè)備的人員必須將股票專門培訓(xùn)且考核及格后方可從事作業(yè)。4）儀器的校正作業(yè)又檢查室負(fù)責(zé)。校正后，檢查室應(yīng)對被校的檢測儀器進行鑒定并制作對應(yīng)統(tǒng)計。校正報告及有關(guān)統(tǒng)計應(yīng)予以保存。5）主設(shè)備投入正常工作前，應(yīng)由檢查室對其進行確認(rèn)。8測量、分析和改善8.1總則為了確保公司的質(zhì)量管理體系的適宜性、有效性和持續(xù)性改善以及驗證產(chǎn)品和過程的合用性，制訂了測量，監(jiān)視，分析以及持續(xù)改善的有關(guān)規(guī)定并做明確的計劃來實施和維持。明確統(tǒng)計技術(shù)手法及其合用范疇。8.2為了達(dá)成策劃的成果，我司編制了以下文獻：顧客滿意度測量、內(nèi)部審核、產(chǎn)品的監(jiān)視和測量程序、不合格品的控制程序、手機分析程序、糾正/防止方法控制程序。8.2.1顧客滿意度測量按照《顧客滿意度管理程序》的規(guī)定，對活動顧客滿意度信息，業(yè)務(wù)部應(yīng)對其進行統(tǒng)計分析，并采用有關(guān)方法，以達(dá)成顧客滿意。8.2.2制訂《內(nèi)部審核管理程序》，對于開展內(nèi)部審核活動計劃和流程做出明確規(guī)定。其重要內(nèi)容涉及：1）明確審核小構(gòu)組員資格，內(nèi)審員在審核過程中不能審核與其有直接工作關(guān)系的部門。2）懂得審核計劃時，審核人員應(yīng)按ISO9001：:原則、質(zhì)量手冊、程序文獻以及左右規(guī)范等文獻內(nèi)容、客戶規(guī)定以及合用的法律法規(guī)昨晚審核根據(jù)。對于上次內(nèi)審中發(fā)現(xiàn)的不符合的改善方法執(zhí)行狀況，應(yīng)當(dāng)列入當(dāng)次審核計劃的審核內(nèi)容。3）改善常規(guī)內(nèi)部質(zhì)量審核的頻率為最少一年一次。當(dāng)有需要時，由管理者代表提出提高審核的頻率。4）審核中發(fā)現(xiàn)的不符合項，審核人員應(yīng)予以統(tǒng)計，并告知被審核單位。5)審核小組應(yīng)于審核完畢后提出審核報告。6）在審核中發(fā)現(xiàn)的不符合項，應(yīng)制訂改善方法，并由審核小組指定人員等其執(zhí)行效果進行追蹤確認(rèn)。8.2.3產(chǎn)品的監(jiān)視和測量程序8.2.3.1制訂《檢查操作規(guī)范》，以規(guī)定對進材以及成品的檢查流程和辦法。8.2.3.2檢查室檢查人員應(yīng)當(dāng)按照《檢查操作規(guī)范》的規(guī)定對各類食材進行檢查。只有鑒定合格或允許特采的食材，方可入庫寄存。8.2.3.3無法檢查采購的食材，由供應(yīng)商提供對應(yīng)的建議報告，以此作為檢查鑒定的根據(jù)。8.3不合格品的控制程序懂得《不合格品的控制程序》，明確規(guī)定對各類不合格品的處置權(quán)限、準(zhǔn)則和辦法。其重要內(nèi)容涉及：1）不合格品應(yīng)對其進行標(biāo)示，并在規(guī)定區(qū)域內(nèi)寄存。2）標(biāo)示的合格品，未做適宜的解決前，不得使用或交付。3）對不合格品的解決方式涉及退貨、返工，修理、特采、報廢等。4）返工解決的不合格品，檢查室應(yīng)重新對其進行檢查，合格后，方可將其交付顧客。5）對于不合格品的不合格內(nèi)容以及所采用的有關(guān)方法內(nèi)容，有關(guān)檢查人員應(yīng)予以統(tǒng)計。當(dāng)產(chǎn)品在交付顧客后發(fā)現(xiàn)不合格時，檢查員按不合格性質(zhì)等產(chǎn)品以及顧客利益的影響程度共同商討對策。我司發(fā)現(xiàn)交付后不合格品的出來方法為：1）退貨，返工，返修。2）降級降價解決。3）補貨。4）報廢。8.4數(shù)據(jù)分析控制程序數(shù)據(jù)分析活動的辦法和規(guī)定，重要內(nèi)容涉及：有關(guān)部門應(yīng)當(dāng)按照部門助理目的的規(guī)定收集適宜資料進行分析，以擬定該部門助理策劃的合用性和有效性，并針對不能達(dá)成目的規(guī)定的項目采用需要的糾正防止方法。有關(guān)部門在收集數(shù)據(jù)分析所需的有關(guān)資料時，應(yīng)涉及有關(guān)過程監(jiān)視和測量活動以及其它有關(guān)來源所產(chǎn)生的數(shù)據(jù)。如：1)顧客投訴以及對公司產(chǎn)品和服務(wù)滿意度信息。2)有關(guān)工序產(chǎn)品滿足產(chǎn)品質(zhì)量規(guī)定的狀況。3)過程和產(chǎn)品的特性以及其發(fā)展的趨勢，其中涉及采用防止方法的機會。4）供應(yīng)商按規(guī)定規(guī)定提供合格產(chǎn)品的狀況。有關(guān)部門在進行數(shù)據(jù)分析時，應(yīng)對有關(guān)數(shù)據(jù)的真實性進行檢查，并按本部