學(xué)校程序文件

文獻(xiàn)版本：A/0受控狀態(tài)：分發(fā)號：

邯鄲職業(yè)技術(shù)學(xué)院

程序文件匯編

根據(jù)GB/T19001-及本院質(zhì)量手冊編制

編號：HDZJ/CX-

編制：審批：

２００6年

8月

25日

發(fā)布

２００6年

9月

1日

實施

程序文獻(xiàn)匯編目錄

序號名

稱編

號對應(yīng)條款文獻(xiàn)載體頁碼01目錄

102程序文獻(xiàn)更改統(tǒng)計

203文獻(xiàn)控制程序HDZJ/CX--電子/紙質(zhì)304統(tǒng)計控制程序HDZJ/CX--電子/紙質(zhì)805管理評審控制程序電子/紙質(zhì)1006教師招聘控制程序HDZJ/CX--電子/紙質(zhì)1307采購控制程序電子/紙質(zhì)1608內(nèi)部審核控制程序HDZJ/CX--電子/紙質(zhì)1909不合格服務(wù)控制程序電子/紙質(zhì)2310改善控制程序（包含糾正和防止方法控制程序）電子/紙質(zhì)25

程序文獻(xiàn)更改統(tǒng)計序號章節(jié)號申請表序號更改日期更改人更改方式批準(zhǔn)人備

注1

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程序文件匯編公布日期：[06-12-2500:00:00]點擊次數(shù)：[859]文獻(xiàn)控制程序文獻(xiàn)編號：HDZJ/CX--版本狀態(tài)：A/0

1目的對與學(xué)院質(zhì)量管理體系有關(guān)的文獻(xiàn)進(jìn)行控制，確保各有關(guān)場合使用的文獻(xiàn)為有效版本，并避免作廢文獻(xiàn)的非預(yù)期使用。2范疇合用于學(xué)院與質(zhì)量管理體系有關(guān)的文獻(xiàn)控制。3職責(zé)3.1院長負(fù)責(zé)同意并公布質(zhì)量手冊。3.2管理者代表負(fù)責(zé)組織學(xué)院質(zhì)量管理體系文獻(xiàn)的編寫并負(fù)責(zé)質(zhì)量手冊的審核及程序文獻(xiàn)的同意。3.3主管院長負(fù)責(zé)分管部門《工作手冊》的同意。3.4部門負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)本部門《工作手冊》的審核及外來文獻(xiàn)的識別。3.4辦公室作為全院文獻(xiàn)主管理部門，負(fù)責(zé)全院全部文獻(xiàn)的編號，并負(fù)責(zé)學(xué)院行政性公文和外來文獻(xiàn)管理及質(zhì)量管理體系文獻(xiàn)的標(biāo)記、發(fā)放、回收、銷毀、評審和更改。3.5各部門負(fù)責(zé)本部門與質(zhì)量管理體系有關(guān)的文獻(xiàn)的收集、整頓和歸檔。4工作程序起草文獻(xiàn)更改文獻(xiàn)

授權(quán)部門文獻(xiàn)審核授權(quán)人/部門文獻(xiàn)同意授權(quán)人發(fā)放辦公室執(zhí)行者使用回收、解決辦公室評審、修改申請有關(guān)部門

文獻(xiàn)控制程序文獻(xiàn)編號：HDZJ/CX--版本狀態(tài)：A/0

質(zhì)量手冊和程序文獻(xiàn)由辦公室備案保存并編制《受控文獻(xiàn)清單》。管理性作業(yè)文獻(xiàn)和技術(shù)性作業(yè)文獻(xiàn)及有關(guān)統(tǒng)計由各有關(guān)部門自行保管，并編制《受控文獻(xiàn)清單》報辦公室備案。4.3文獻(xiàn)的編寫、審核、同意及發(fā)放文獻(xiàn)公布前必須得到同意，以確保文獻(xiàn)是充足與適宜的。質(zhì)量手冊由管理者代表負(fù)責(zé)組織編寫，管理者代表審核，院長同意公布，由辦公室負(fù)責(zé)登記、發(fā)放。管理性作業(yè)文獻(xiàn)及技術(shù)性作業(yè)文獻(xiàn)和有關(guān)統(tǒng)計由各職能部門組織編寫，部門負(fù)責(zé)人審核，分管院長同意公布，由辦公室負(fù)責(zé)登記、發(fā)放。為確保在使用處獲得合用文獻(xiàn)的有效版本、文獻(xiàn)的發(fā)放、回收由辦公室填寫《文獻(xiàn)的發(fā)放、回收統(tǒng)計》。質(zhì)量手冊編號

年代號質(zhì)量手冊代碼學(xué)院代碼HDZJ/SC-

程序文獻(xiàn)編號年代號對應(yīng)的原則條款號程序文獻(xiàn)代碼學(xué)院代碼HDZJ/CX--

文獻(xiàn)控制程序文獻(xiàn)編號：HDZJ/CX--版本狀態(tài)：A/0

部門工作手冊編號年代號部門代號（辦公室）工作手冊代碼學(xué)院代碼HDZJ/GZSC—BG—

統(tǒng)計編號次序號原則條款對應(yīng)號統(tǒng)計代碼JL–-01

附:部門代碼部門名稱辦公室學(xué)生處人事處招生辦設(shè)備處團(tuán)

委科研處圖書館保衛(wèi)處后勤處后勤公司教育處審計監(jiān)察室

代碼BGXSRSZSSBTWKYTSBWHQHGJYJJW

部門名稱教務(wù)處經(jīng)濟(jì)系機(jī)電系建工系管理系文法系計算機(jī)系體育系藝術(shù)系外語系基礎(chǔ)部社科部當(dāng)代教育技術(shù)中心成

教

處代碼JWJJJDJGGLWFJXTYYSWYJCSKJZCJ程序文件匯編公布日期：[06-12-2500:00:00]點擊次數(shù)：[860]4.5文獻(xiàn)的受控狀態(tài)文獻(xiàn)分為“受控”和“非受控”兩大類?！笆芸亍蔽墨I(xiàn)，由文獻(xiàn)發(fā)放部門列入《受控文獻(xiàn)清單》標(biāo)明版本和修改狀態(tài)，并在文獻(xiàn)封面受控狀態(tài)處加蓋表明其受控狀態(tài)的印章。

文獻(xiàn)控制程序文獻(xiàn)編號：HDZJ/CX--版本狀態(tài)：A/0

并注明分發(fā)號。文獻(xiàn)更改時，應(yīng)由提出更改部門填寫《文獻(xiàn)申請單》，經(jīng)原審批人同意后，對對應(yīng)文獻(xiàn)作出更改。更改后的文獻(xiàn)原則上由原授權(quán)人審批。如入變更審批人時，該審批人應(yīng)獲得所需根據(jù)的對應(yīng)背景資料。全部被更改的原文獻(xiàn)必須從使用處全部收回，同時按規(guī)定發(fā)放更改后并經(jīng)同意的文獻(xiàn)，以確保文獻(xiàn)的唯一性。文獻(xiàn)修訂狀態(tài)的控制文獻(xiàn)的修訂狀態(tài)以版本號和修訂次數(shù)來標(biāo)記。a）版本號：A，B，C…b）修訂次數(shù)：0，1，2…辦公室按照文獻(xiàn)的發(fā)放范疇發(fā)放和回收文獻(xiàn)，并填寫《文獻(xiàn)發(fā)放、回收統(tǒng)計》。因文獻(xiàn)破損而重新領(lǐng)用的新文獻(xiàn)，分發(fā)號不變，并收回對應(yīng)舊文獻(xiàn)。因丟失補(bǔ)發(fā)的文獻(xiàn)，應(yīng)予以新的分發(fā)號，并注明已丟失的文獻(xiàn)的分發(fā)號失效，發(fā)放部門作好對應(yīng)發(fā)放簽收統(tǒng)計。4.8文獻(xiàn)的保存、作廢與銷毀文獻(xiàn)的保存a）文獻(xiàn)分類寄存在干燥、通風(fēng)、安全的地方；b）各部門文獻(xiàn)由資料員負(fù)責(zé)保管，辦公室要定時檢查，發(fā)現(xiàn)問題及時解決；c）對受控文獻(xiàn)由資料員填寫《部門受控文獻(xiàn)清單》，并定時進(jìn)行清理檢查，發(fā)現(xiàn)問題及時告知辦公室；d）文獻(xiàn)持有者應(yīng)愛惜文獻(xiàn)，不得在受控文獻(xiàn)上亂涂畫改，未經(jīng)同意不許外借，確保文獻(xiàn)清晰、易于識別和檢索；e）以電了媒體形式存在的文獻(xiàn)應(yīng)及時備份，建立一分中文的電子媒體文獻(xiàn)及資料清單，方便查閱。文獻(xiàn)的作廢與銷毀a）全部失效或作廢文獻(xiàn)由有關(guān)部門資料員及時從全部發(fā)放和使用場合撤出、收回加文獻(xiàn)控制程序文獻(xiàn)編號：HDZJ/CX--版本狀態(tài)：A/0

蓋“作廢”印章，避免非預(yù)期使用；b）因某種因素需保存的作廢文獻(xiàn)，要加蓋“作廢保存”印章作為標(biāo)記；c）對需銷毀的作廢文獻(xiàn)，由有關(guān)部門填寫《文獻(xiàn)銷毀申請單》，經(jīng)管理者代表同意后銷毀。4.9文獻(xiàn)的借閱、復(fù)制受控文獻(xiàn)的借閱、復(fù)制要填寫《借閱、復(fù)制統(tǒng)計單》，由有關(guān)部門負(fù)責(zé)人按規(guī)定權(quán)限審批。復(fù)制的受控文獻(xiàn)必須用資料進(jìn)行登記編寫。院辦公室負(fù)責(zé)外來文獻(xiàn)的識別并進(jìn)行文獻(xiàn)編寫和登記。擬定為體系文獻(xiàn)后，由辦公室建立文獻(xiàn)發(fā)放清單并組織發(fā)放。必要時辦公室應(yīng)對文獻(xiàn)的適宜性和充足性再次評審與更新內(nèi)容。文獻(xiàn)更新時，同樣要通過對應(yīng)授權(quán)人同意。5有關(guān)文獻(xiàn)《統(tǒng)計控制程序》6有關(guān)統(tǒng)計《文獻(xiàn)發(fā)放、回收統(tǒng)計》《受控文獻(xiàn)清單》《文獻(xiàn)更改申請單》《文獻(xiàn)銷毀申請單》《文獻(xiàn)借閱、復(fù)制統(tǒng)計單》

統(tǒng)計控制程序文獻(xiàn)編號：HDZJ/CX--版本狀態(tài)：A/0

1目的對質(zhì)量管理體系所規(guī)定的統(tǒng)計予以控制，以證明產(chǎn)品符合規(guī)定和質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行提供客觀證據(jù)。2范疇合用于作為質(zhì)量管理體系與否有效運(yùn)行證據(jù)的全部有關(guān)統(tǒng)計。3職責(zé)3.1辦公室負(fù)責(zé)統(tǒng)計的控制和管理。3.2各部門負(fù)責(zé)本部門統(tǒng)計的編制、填寫、收集、整頓、移交和保管。3.3統(tǒng)計填寫部門和人員對統(tǒng)計的真實性負(fù)責(zé)。4工作程序4.1各部門負(fù)責(zé)收集、整頓、移交和保管本部門的統(tǒng)計。4.2統(tǒng)計的標(biāo)記編號按《文獻(xiàn)控制程序》的執(zhí)行。程序文件匯編公布日期：[06-12-2500:00:00]點擊次數(shù)：[861]統(tǒng)計填寫要及時、真實，內(nèi)容完整、筆跡清晰、不得隨意涂改，應(yīng)使用鋼筆或圓珠筆認(rèn)真填寫，對需長久保存的統(tǒng)計嚴(yán)禁用油筆填寫。統(tǒng)計若因筆誤或計算錯誤需要更改，應(yīng)采用單杠劃去，在其上方寫上更改后的數(shù)據(jù)，并由修改者簽字或蓋章。4.4統(tǒng)計的保存、保護(hù)各部門資料員按統(tǒng)計的類別進(jìn)行分類管理。統(tǒng)計要妥善保管和維護(hù)，要寄存在指定通風(fēng)、干燥的場合，避免潮濕變質(zhì)、損壞和丟失，需易于查詢。辦公室編制《統(tǒng)計清單》，以匯總學(xué)院全部與質(zhì)量管理體系運(yùn)行有關(guān)的統(tǒng)計，內(nèi)容涉及：序號、名稱、編號、保存期、使用部門等。各部門填寫本部門使用的統(tǒng)計清單。4.5統(tǒng)計的借閱、查閱當(dāng)需方規(guī)定借閱或查閱統(tǒng)計時，需經(jīng)主管部門負(fù)責(zé)人同意填寫《文獻(xiàn)借閱記錄表》后進(jìn)行借閱或查閱。在合同規(guī)定時，統(tǒng)計可按4.5.1條款規(guī)定，提供應(yīng)服務(wù)對象或其代表查閱。統(tǒng)計控制程序文獻(xiàn)編號：HDZJ/CX--版本狀態(tài)：A/0

已超出保管期或無參考價值的統(tǒng)計，剔除解決。需銷毀的統(tǒng)計，由保管部門填寫《文獻(xiàn)銷毀申請》報管理者代表同意，由授權(quán)人執(zhí)行銷毀。人員調(diào)動時應(yīng)做好統(tǒng)計移交，由接受人員簽收。5有關(guān)文獻(xiàn)《文獻(xiàn)控制程序》6有關(guān)統(tǒng)計《統(tǒng)計清單》《文獻(xiàn)借閱記錄表》《文獻(xiàn)銷毀申請》

管理評審控制程序版本狀態(tài)：A/0

1目的按策劃的時間間隔評審學(xué)院的質(zhì)量管理體系，確保其持續(xù)的適宜性、充足性和有效性。2范疇合用于院長對本院質(zhì)量管理體系的評審。3職責(zé)3.1院長負(fù)責(zé)主持管理評審活動.3.2管理者代表向院長報告質(zhì)量管理體系運(yùn)行狀況、提出改善建議、編寫管理評審報告。3.3教務(wù)處負(fù)責(zé)管理評審計劃的編制和組織協(xié)調(diào)工作，收集并提供管理評審所需的資料，負(fù)責(zé)對評審后糾正/防止和改善方法進(jìn)行跟蹤和驗證，保管與管理評審有關(guān)的統(tǒng)計。3.4各有關(guān)部門負(fù)責(zé)準(zhǔn)備并提供與本部門工作有關(guān)的評審所需資料，并負(fù)責(zé)貫徹評審中提出的糾正/防止方法的實施工作。4工作程序制訂評審計劃教務(wù)處準(zhǔn)備資料各有關(guān)部門評審會議院長主持編制評審報告管理者代表制訂糾正/防止、改善方法管理者代表糾正/防止、改善成果驗證教務(wù)處

普通狀況下，管理評審每年進(jìn)行一次（時間間隔不超出12個月）且在內(nèi)審糾正方法完畢后進(jìn)行。當(dāng)學(xué)院的教育教學(xué)服務(wù)、組織機(jī)構(gòu)、資源等發(fā)生重大變化或出現(xiàn)重大事故、大量服務(wù)對象投訴以及外部規(guī)定發(fā)生變化時，由院長決定，可適時進(jìn)行對應(yīng)的管理評審。教務(wù)處負(fù)責(zé)編制《管理評審計劃》，報管理者代表審核，院長同意。管理評審計劃內(nèi)容：a）評審目的；b）評審內(nèi)容；管理評審控制程序版本狀態(tài)：A/0

c）參加部門/人員；d）評審根據(jù)；e）評審時間安排及地點；f）需準(zhǔn)備的資料。（1）審核的成果（涉及內(nèi)審和外審）；（2）服務(wù)對象反饋報告（涉及服務(wù)對象滿意度的測量成果和與服務(wù)對象的溝通成果等）；（3）過程的業(yè)績報告和教育教學(xué)的符合性報告；（4）防止和糾正方法狀況報告；（5）以往管理評審的跟蹤方法及其有效性報告；（6）可能影響質(zhì)量管理體系的多個變更；程序文件匯編公布日期：[06-12-2500:00:00]點擊次數(shù)：[862]（7）改善的建議。教務(wù)處提前5個工作日將經(jīng)院長同意的《管理評審計劃》發(fā)至各部門；由各部門負(fù)責(zé)人準(zhǔn)備與本部門有關(guān)的評審輸入資料并提供應(yīng)教務(wù)處；教務(wù)處負(fù)責(zé)收集、整頓評審輸入資料，并報管理者代表確認(rèn)。管理評審會議由院長主持，院領(lǐng)導(dǎo)及各部門重要負(fù)責(zé)人參加必要時可增加其它有關(guān)人員；參加人員對評審輸入做出評價；院長對所涉及評審內(nèi)容做出結(jié)論（涉及進(jìn)一步調(diào)查、驗證等），并對評審后改善活動提出明確規(guī)定；教務(wù)處負(fù)責(zé)管理評審會議的簽到。管理評審的輸出文獻(xiàn)涉及：管理評審報告、會議統(tǒng)計和糾正/防止方法統(tǒng)計。管理者代表負(fù)責(zé)編寫《管理評審報告》，經(jīng)院長同意后發(fā)放至各有關(guān)部門。管理評審報告除包含評審目的、評審日期、參加評審人員以外，重要應(yīng)涉及下列內(nèi)容：a）質(zhì)量管理體系的適宜性、充足性和有效性的總體評價及結(jié)論；b）質(zhì)量管理體系及其過程有效性的改善方面的決定和方法；管理評審控制程序版本狀態(tài)：A/0

c）與服務(wù)對象規(guī)定有關(guān)的教育教學(xué)方面的改善的決定和方法；d）針對內(nèi)、外部環(huán)境變化或潛在變化，考慮目前和將來的資源需求的決定和方法。對管理評審提出的問題，按《管理評審報告》中的規(guī)定，由各有關(guān)部門按《糾正/防止方法控制程序》規(guī)定進(jìn)行糾正與改善；教務(wù)處負(fù)責(zé)對糾正/防止方法的實施有效性進(jìn)行跟蹤驗證。管理評審的統(tǒng)計由教務(wù)處按《統(tǒng)計控制程序》規(guī)定進(jìn)行保管。5有關(guān)文獻(xiàn)《統(tǒng)計控制程序》《糾正/防止方法控制程序》6有關(guān)統(tǒng)計《管理評審計劃》《簽到表》《管理評審報告》《糾正/防止方法解決單》

教師招聘控制程序文獻(xiàn)編號：HDZJ/CX--版本狀態(tài)：A/0

1目的對教師招聘過程進(jìn)行控制，確保招聘到的教師能夠勝任教育教學(xué)工作。2范疇合用于本院專職教師和任課的其別人員的招聘。3職責(zé)3.1院長負(fù)責(zé)同意《年度教師招聘計劃》和《錄用人員名單》。3.2分管院長負(fù)責(zé)審核《年度教師招聘計劃》和《錄用人員名單》。3.3人事處負(fù)責(zé)制訂《年度教師招聘計劃》并組織面試，擬定錄用人員名單以及與招聘過程有關(guān)的多個事務(wù)性工作，并負(fù)責(zé)保管全部統(tǒng)計。3.4教務(wù)處負(fù)責(zé)組織試講，并提出評價意見。3.5各教學(xué)單位負(fù)責(zé)提交教師需求申請，參加面試和試講，并負(fù)責(zé)對試用期的教師進(jìn)行考核與管理。4工作程序教師需求申請各教學(xué)單位制訂年度教師招聘計劃人事處面試人事處試講教務(wù)處組織現(xiàn)場招聘委派人員擬定錄用人員人事處辦理錄用手續(xù)人事處試用各教學(xué)單位

4.2各教學(xué)單位于上一年度12月底以前，根據(jù)教學(xué)需要向人事處提交教師需求申請。4.3人事處根據(jù)《師資隊伍建設(shè)規(guī)劃》和各教學(xué)單位的教師需求申請于年初制訂《年度教師招聘計劃》，經(jīng)分管院長審核，院長同意后執(zhí)行。教師招聘控制程序文獻(xiàn)編號：HDZJ/CX--版本狀態(tài)：A/0

人事處負(fù)責(zé)來院應(yīng)聘人員的接待和登記工作，并負(fù)責(zé)對應(yīng)聘人員的學(xué)歷，工作經(jīng)歷等進(jìn)行初步審查，合格者進(jìn)入面試。面試由人事處負(fù)責(zé)組織，人事處和各有關(guān)教學(xué)單位負(fù)責(zé)人參加，如有必要可邀請主管院長參加。面試人員要以應(yīng)聘人員的學(xué)歷、職稱、工作經(jīng)歷、綜合素質(zhì)、口才、儀表等進(jìn)一步考察，給出評價意見，經(jīng)人事處負(fù)責(zé)人確認(rèn)簽字，合格者進(jìn)行試講。程序文件匯編公布日期：[06-12-2500:00:00]點擊次數(shù)：[863]試講由教務(wù)處負(fù)責(zé)組織，有關(guān)教學(xué)單位的教研室主任參加。試講重要考察應(yīng)聘人員作為教師的基本素質(zhì)和技能，以及所從事學(xué)科的專業(yè)理論水平，必要時可考察實踐技能。試講成果經(jīng)教務(wù)處負(fù)責(zé)人簽字后交人事處。人事處根據(jù)面試和試講狀況，對應(yīng)聘人員進(jìn)行綜合評定，經(jīng)黨委會研究擬定錄用人員名單，已錄用人員須經(jīng)管理者代表審核，報院長同意其所任崗位。人事處代表學(xué)院與錄用人員訂立用人合同。對于需到外地實施招聘的，由人事處負(fù)責(zé)構(gòu)成立招聘小組，經(jīng)院長授權(quán)后，可進(jìn)行現(xiàn)場招聘。新錄用人員試用期為3個月。試用期內(nèi)各有關(guān)教學(xué)單位應(yīng)加強(qiáng)對新錄用教師的教育、培養(yǎng)和管理，試用期滿將評價意見及考核成果報人事處，合格者正式錄用。4.6人事處負(fù)責(zé)保管與教師招聘過程有關(guān)的全部統(tǒng)計。5有關(guān)文獻(xiàn)《學(xué)院各級各類人員崗位任職規(guī)定》《師資隊伍建設(shè)規(guī)劃》6有關(guān)統(tǒng)計《教師需求申請表》《年度教師招聘計劃》《應(yīng)聘人員記錄表》《應(yīng)聘人員面試評價表》《應(yīng)聘教師綜合評價表》《錄用人員名單》《用人合同》《現(xiàn)場招聘統(tǒng)計》《試用人員考核表》

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采購控制程序版本狀態(tài)：A/0

1目的對采購過程和供應(yīng)進(jìn)行控制，確保采購的產(chǎn)品符合規(guī)定規(guī)定。2范疇合用于學(xué)院教育教學(xué)所需物資和有關(guān)服務(wù)的采購。3職責(zé)3.1教務(wù)處負(fù)責(zé)采購教材、租用校外實驗室和建立校外實踐教學(xué)基地；3.2設(shè)備處負(fù)責(zé)教育、教學(xué)設(shè)備的采購；、3.3后勤處負(fù)責(zé)辦公設(shè)備及教學(xué)用品的采購，及外包服務(wù)的采購等；3.4體育系負(fù)責(zé)體育器材及學(xué)生課外活動用品采購；3.5圖書館負(fù)責(zé)館藏圖書的采購。4工作程序4.1對采購產(chǎn)品和提供該產(chǎn)品的供方的控制和程度，完全取決于該產(chǎn)品對教育教學(xué)實現(xiàn)過程及其質(zhì)量的影響。根據(jù)采購產(chǎn)品的重要程度，本院將采購產(chǎn)品及供方分為A、B兩面類。A類：構(gòu)成最后產(chǎn)品的重要部分或核心部分，直接影響教育教學(xué)質(zhì)量。如：教材、租用校外室驗室、建立校外實踐教學(xué)基地、外聘教師、教學(xué)設(shè)備、體育器材等。B類：構(gòu)成最后產(chǎn)品非核心部位的物資和非直接用于教育教學(xué)的起輔助作用的物資，普通對教育教學(xué)質(zhì)量影響軟小。如：辦公桌椅、考試用品、粉筆、學(xué)生課外活動用品、后勤服務(wù)等。為了實現(xiàn)對采購過程進(jìn)行控制，本院除制訂《采購控制程序》外，針對不同產(chǎn)品，應(yīng)制訂對應(yīng)的采購管理方法。a）教材采購執(zhí)行《教材供應(yīng)與管理方法》；b）租用校處實驗室和建立校外實踐教學(xué)基地執(zhí)行《租用校外實驗室及建立校外實踐教學(xué)基地的有關(guān)規(guī)定》；c）外聘教師執(zhí)行《外聘教師管理方法》；d）教學(xué)設(shè)備、辦公設(shè)備及教學(xué)用品采購執(zhí)行《設(shè)備物資采購管理方法》；e）后勤服務(wù)采購執(zhí)行《有關(guān)對后勤服務(wù)中心的管理方法》；f）體育器材及學(xué)生活動用品采購執(zhí)行《體育器材及用品采購管理方法》。采購控制程序版本狀態(tài)：A/0

4.3供方的選擇、評價和重新評價教務(wù)處、設(shè)備處、后勤處、圖書館及體育系根據(jù)各自所采購的產(chǎn)品的性質(zhì)和重要程度分別制訂選擇、評價和重新評價供方的準(zhǔn)則，詳見本程序4.2中a）~f）中提及的七個文獻(xiàn)。被選擇和評價的供方最少應(yīng)含有下列條件：（1）有營業(yè)執(zhí)照；（2）有生產(chǎn)許可證和產(chǎn)品合格證；（3）含有經(jīng)濟(jì)風(fēng)險承當(dāng)能力。有關(guān)部門要對學(xué)院現(xiàn)已合作的供方和尚未合作的供方進(jìn)行評價，選擇其中優(yōu)者作為合格供方并列入《合格供方名單》，并且對其每次供貨狀況進(jìn)行統(tǒng)計，作為重新評價的重要根據(jù)。程序文件匯編公布日期：[06-12-2500:00:00]點擊次數(shù)：[864]若供方產(chǎn)品質(zhì)量出現(xiàn)不合格，按《不合格品控制程序》和對應(yīng)產(chǎn)品采購管理方法中的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行，并將該狀況統(tǒng)計在《供方業(yè)績評定表》中。每年年終，各有關(guān)部門要對供方進(jìn)行重新評價，并填寫《供方業(yè)績評定表》，對質(zhì)優(yōu)價廉和供貨及時的供方要繼續(xù)保持其合格供方資格，對供貨業(yè)績欠佳者，能夠?qū)ζ涮岢稣我?guī)定，甚至取消其供方資格。各有關(guān)部門應(yīng)保存對供方評價成果以及由評價所引發(fā)任何必要方法的統(tǒng)計。為確保采購產(chǎn)品的質(zhì)量，必須明確規(guī)定采購規(guī)定。學(xué)院在采購信息（如采購訂單或采購合同）中根據(jù)要采購產(chǎn)品的具體狀況對采購規(guī)定做出以下合適的規(guī)定：a）有關(guān)采購產(chǎn)品的驗收根據(jù)、準(zhǔn)則或原則；b）涉及采購雙方應(yīng)恪守的程序或合同；c）所采購產(chǎn)品的過程方面的規(guī)定；d）與制造該類產(chǎn)品或提供服務(wù)所需的特定設(shè)備；e）與采購產(chǎn)品有關(guān)的人員資格方面的規(guī)定；f）對供方與采購產(chǎn)品有關(guān)的質(zhì)量管理體系方面的規(guī)定（必要時）。學(xué)院在將上述規(guī)定向供方進(jìn)行溝通或闡明前，應(yīng)確保有關(guān)的采購規(guī)定是適宜的（即適采購控制程序版本狀態(tài)：A/0合學(xué)院教育教學(xué)服務(wù)的需要）和充足的（即所提出的采購規(guī)定是全方面的）。對采購的產(chǎn)品實施檢查、驗證或其它必要的活動是確保采購產(chǎn)品滿足規(guī)定的采購規(guī)定的重要環(huán)節(jié)。對采購產(chǎn)品的驗證能夠采用多個方式，如在學(xué)院內(nèi)部進(jìn)行的來料檢查、實驗、測量、查驗供方提供的合格文獻(xiàn)等，也能夠要供方貨源處進(jìn)行驗證，各有關(guān)部門應(yīng)根據(jù)供方的質(zhì)量確保能力和產(chǎn)品的重要性、驗證成本等具體狀況，規(guī)定對其實施驗證等活動的方式和內(nèi)容。當(dāng)學(xué)院或?qū)W院的服務(wù)對象提出要在供方的現(xiàn)場實施驗證時，學(xué)院應(yīng)在采購信息中規(guī)定驗證的方式和采購產(chǎn)品的放行辦法。有關(guān)采購產(chǎn)品驗證的具體規(guī)定見本程序文獻(xiàn)4.2中a）~f）中提及的7個文獻(xiàn)。5有關(guān)文獻(xiàn)《教材供應(yīng)與管理方法》《體育器材及用品采購管理方法》《設(shè)備物資采購管理方法》《外聘教師管理方法》《租用校外實驗室及建立實踐教學(xué)基地的有關(guān)規(guī)定》《有關(guān)對后勤服務(wù)中心的管理方法》《統(tǒng)計控制程序》《文獻(xiàn)控制程序》《文獻(xiàn)控制程序》6有關(guān)統(tǒng)計《合格供方名單》《供方業(yè)績評定表》《采購計劃》《采購合同》

內(nèi)部審核控制程序文獻(xiàn)編號：HDZJ/CX--版本狀態(tài)：A/0

1目的證明質(zhì)量管理體系與否符合對教育教學(xué)實現(xiàn)的策劃的安排；與否符合ISO9001：原則的規(guī)定；與否符合按本院所設(shè)定的目的而建立的質(zhì)量管理體系的規(guī)定；與否得到有效實施和保持。2范疇合用于本院質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核。3職責(zé)3.1管理者代表全方面負(fù)責(zé)內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核工作、審批內(nèi)審實施計劃、任命審核組長及組員。3.2管理者代表負(fù)責(zé)組織協(xié)調(diào)內(nèi)審活動的開展。3.3審核組長負(fù)責(zé)制訂內(nèi)審實施計劃，編寫審核報告。3.4各有關(guān)部門應(yīng)主動參加內(nèi)審工作，并對審核中發(fā)現(xiàn)的不合格項制訂糾正方法并組織實施。4工作程序組建內(nèi)審組管理者代表制訂內(nèi)審計劃審核組組長審核準(zhǔn)備審核構(gòu)組員審核算施審核組糾正方法有關(guān)部門跟蹤驗證審核構(gòu)組員編寫內(nèi)申報告審核組長長審核內(nèi)申報告管理者代表

本院每年最少組織一次內(nèi)審（內(nèi)審時間間隔不能超出12個月），并規(guī)定覆蓋學(xué)院質(zhì)量管理體系的全部產(chǎn)品、過程和區(qū)域，普通狀況下應(yīng)在每次外審之邁進(jìn)行。每次內(nèi)審前，由管理者代表組建內(nèi)審組，任命內(nèi)審組長。內(nèi)審組長根據(jù)擬審核的過程和區(qū)域的狀況以及以往審核的成果，制訂《內(nèi)審實施計劃》，交管理者代表審定、同意。程序文件匯編公布日期：[06-12-2500:00:00]點擊次數(shù)：[865]當(dāng)存在下列狀況時管理者代表決定可合適增加內(nèi)審次數(shù)。如：a）組織機(jī)構(gòu)發(fā)生重大變化；內(nèi)部審核控制程序文獻(xiàn)編號：HDZJ/CX--版本狀態(tài)：A/0

b）重大質(zhì)量事故或服務(wù)對象重大投訴；c）法律法規(guī)及其它外部規(guī)定的變更；d）外部審核前。內(nèi)審實施計劃內(nèi)容：a）審核目的、范疇、準(zhǔn)則和辦法；b）受審部門和審核時間。《年度內(nèi)審計劃》根據(jù)需要可采用滾動或集中審核相結(jié)合進(jìn)行。也就是可審核質(zhì)量管理體系覆蓋的全部規(guī)定和部門，也可專門針對某幾項規(guī)定或部門進(jìn)行重點審核，但全年內(nèi)審必須覆蓋質(zhì)量管理體系全部規(guī)定。管理者代表根據(jù)年度內(nèi)審計劃任命內(nèi)審組長和內(nèi)審組員。審核構(gòu)組員的選定應(yīng)考慮能獨立所審對象（與所審核活動無直接責(zé)任）且通過培訓(xùn)、含有審核資格人員中挑選。計劃編制由內(nèi)審組長策劃并編制本次《內(nèi)部審核算施計劃》經(jīng)管理者代表審批。內(nèi)容涉及：a）審核目的、范疇、準(zhǔn)則、辦法；b）審核構(gòu)組員；c）審核時間；d）審核日程安排。審核組提前五個工作日將《內(nèi)部審核算施計劃》發(fā)給受審部門、受審部門做好受審準(zhǔn)備工作，受審部門對內(nèi)審時間如有異議應(yīng)提前三天與審核組長協(xié)商、調(diào)節(jié)審核日期。審核組長組織審核組員按內(nèi)審計劃分工規(guī)定編寫《內(nèi)審檢查表》。初次會議由審核組長主持，學(xué)院領(lǐng)導(dǎo)、審核構(gòu)組員、受審核部門負(fù)責(zé)人參加并簽到。確認(rèn)審核目的、范疇、辦法、準(zhǔn)則、審核中注意事項、日程安排等。審核按《內(nèi)審檢查表》進(jìn)行，由審核組長控制全過程。審核員通過受審核部門人員面談、查閱文獻(xiàn)、檢查統(tǒng)計、現(xiàn)場觀察、進(jìn)行抽樣檢查等辦法對實際的活動成果尋找符合內(nèi)部審核控制程序文獻(xiàn)編號：HDZJ/CX--版本狀態(tài)：A/0

或不符合原則、程序的客觀證據(jù)。內(nèi)審員在《內(nèi)審檢查表》上如實統(tǒng)計審核的活動、區(qū)域和過程，發(fā)現(xiàn)的合格事實和觀察項。4.5..3審核中發(fā)現(xiàn)不合格時，應(yīng)當(dāng)場獲得受審部門負(fù)責(zé)人對不合格事實確實認(rèn)，若出現(xiàn)意見分歧，審核員要耐心闡明，仍有異議由審核組長提請管理者代表仲裁。不合格項經(jīng)審核小組討論擬定，并如實填寫《不符合項報告》。審核組在末次會議前召開一次小組會議，對審核成果匯總分析，編制《不符合項分布表》，對受審部門的質(zhì)量工作做一次綜合評價?，F(xiàn)場審核后，審核組長主持末次會議，參加會議的人員與末次會議人員相似，與會者簽到。在會議上審核組應(yīng)全方面總結(jié)各部門質(zhì)量工作的優(yōu)缺點，并闡明不符合項的數(shù)量與分布、宣讀不合格報告，提出完畢糾正方法的規(guī)定及日期，會上還可澄清或回答受審部門提出的問題。審核報告由審核組長親自編寫，審核報告應(yīng)如實地反映審核的氛圍和內(nèi)容，審核報告應(yīng)標(biāo)有日期和審核組長簽名，報告內(nèi)容涉及：a）審核目的和范疇；b）審核構(gòu)組員、受審部門及其職責(zé)；c）審核的日期；d）審核準(zhǔn)則；e）審核概況；f）不符合項分布狀況；g）質(zhì)量管理體系運(yùn)行有效性的結(jié)論性意見。審核報告采用《內(nèi)部審核報告》報管理者代表審批后分發(fā)至有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)和部門，并將本次內(nèi)審成果提交學(xué)院管理評審。被審核區(qū)域的負(fù)責(zé)人應(yīng)針對收到的《不符合項報告》中糾正方法規(guī)定，制訂糾正方法并實施。辦公室指定審核員負(fù)責(zé)對實施成果進(jìn)行跟蹤驗證，并把驗證成果填寫在《不符合項報告》有關(guān)欄目內(nèi)并簽名確認(rèn)。4.8內(nèi)部審核中使用的全部統(tǒng)計由審核組長交辦公室按《統(tǒng)計控制程序》進(jìn)行存檔。內(nèi)部審核控制程序文獻(xiàn)編號：HDZJ/CX--版本狀態(tài)：A/0程序文件匯編公布日期：[06-12-2500:00:00]點擊次數(shù)：[866]《內(nèi)部審核算施計劃》《內(nèi)審檢查表》《簽到表》《不符合項報告》《不符合項分布表》《內(nèi)部審核報告》

不合格品控制程序版本狀態(tài)：A/0

1目的對不合格品進(jìn)行識別和控制，以避免不合格品的非防止使用或交付。2范疇合用于學(xué)院對采購的教材、儀器設(shè)備、教學(xué)用品中的不合格品、外包過程的不合格服務(wù)以及不符合規(guī)定的外聘教師的控制和在教育教學(xué)實施過程中發(fā)生的教學(xué)事故的解決及未達(dá)成培養(yǎng)規(guī)定的學(xué)生的控制。3職責(zé)3.1教務(wù)處、繼續(xù)教育處、成教處負(fù)責(zé)教材和教育教學(xué)成果不合格或事故的識別和控制；人事處識別不符合規(guī)定的外聘教師，及對教學(xué)事故進(jìn)行認(rèn)定與解決，3.2設(shè)備處負(fù)責(zé)教學(xué)儀器設(shè)備及教學(xué)用品的不合格品的識別與控制。3.3體育系負(fù)責(zé)體育器材不合格的識別與控制。3.4人事處負(fù)責(zé)不符合規(guī)定的外聘教師的控制。3.5學(xué)生處負(fù)責(zé)違紀(jì)學(xué)生解決及不符合升級、畢業(yè)條件的學(xué)生的控制。4工作程序4.1教材不合格的控制按《教材供應(yīng)與管理方法》中有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。4.2教學(xué)儀器設(shè)備及教學(xué)用品中的不合格的控制按《設(shè)備物資采購管理方法》中有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。4.3體育器材及學(xué)生活動用品中的不合格的控制按《體育器材及用品采購管理方法》執(zhí)行。4.4外聘教師的控制按《外聘教師管理方法》中的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。4.5教學(xué)事故按《教學(xué)事故認(rèn)定及解決方法》進(jìn)行控制。4.6不符合培養(yǎng)規(guī)定的學(xué)生按《學(xué)生學(xué)業(yè)考核管理方法》、《學(xué)生違紀(jì)處分規(guī)定》、《學(xué)生學(xué)籍管理方法》和《學(xué)生入學(xué)、繳費(fèi)、報到/注冊、升級、畢業(yè)、退學(xué)的規(guī)定》的有關(guān)規(guī)定進(jìn)行控制。5有關(guān)文獻(xiàn)《教材供應(yīng)與管理方法》《設(shè)備物資采購管理方法》《外聘教師管理方法》不合格控制程序版本狀態(tài)：A/0

《教學(xué)事故認(rèn)定及解決方法》《學(xué)生學(xué)業(yè)考核管理方法》《學(xué)生違紀(jì)處分規(guī)定》《學(xué)生入學(xué)、繳費(fèi)、報到/注冊、升級、畢業(yè)、退學(xué)的規(guī)定》《文獻(xiàn)控制程序》《統(tǒng)計控制程序》《糾正/防止方法控制程序》6有關(guān)統(tǒng)計《不合格品報告單》《外聘教師辭退統(tǒng)計表》《教學(xué)事故解決單》《學(xué)生成績單》《補(bǔ)考告知書》《重修申請表》《學(xué)生違紀(jì)解決單》《推遲畢業(yè)告知書》

糾正/防止方法控制程序版本狀態(tài)：A/01目的采用有效的糾正和防止方法，實現(xiàn)質(zhì)量管理體系的持續(xù)改善。2范疇適宜于學(xué)院的糾正和防止方法的制訂、實施與驗證。3職責(zé)3.1各過程的有關(guān)監(jiān)管部門負(fù)責(zé)糾正和防止方法實施的控制。3.2責(zé)任部門負(fù)責(zé)糾正和防止方法的制訂及實施。4工作程序?qū)τ诖嬖诘牟缓细駪?yīng)采用糾正方法，以消除不合格的因素，避免不合格再發(fā)生，糾正方法應(yīng)與不合格的影響程度相適應(yīng)。糾正方法工作流程不合格識別授權(quán)部門糾正方法規(guī)定提出授權(quán)部門調(diào)查分析