XXX超市管理系統(tǒng)分析報(bào)告

PAGEPAGE16XXX超市管理系統(tǒng)分析與設(shè)計(jì)報(bào)告XXX超市管理系統(tǒng)第一部分：系統(tǒng)分析 3一、系統(tǒng)介紹 3（一） 系統(tǒng)背景 3（二） 功能介紹 4二、組織結(jié)構(gòu)圖 5三、業(yè)務(wù)流程圖 6四、數(shù)據(jù)流程圖 9五、數(shù)據(jù)字典 10六、復(fù)雜程序分析 12第二部分：系統(tǒng)設(shè)計(jì) 13一、代碼設(shè)計(jì) 13二、數(shù)據(jù)庫設(shè)計(jì) 16第一部分：系統(tǒng)分析一、系統(tǒng)介紹系統(tǒng)背景隨著經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，人民生活水平顯著提高，超市正逐漸成為人們購物的首選地點(diǎn)，而對于超市而言，總會面臨很多問題：如何實(shí)現(xiàn)超市內(nèi)外部翔實(shí)準(zhǔn)確的基礎(chǔ)信息管理；如何實(shí)現(xiàn)總部統(tǒng)一采購、統(tǒng)一結(jié)算；如何建立起總部、加盟店的配送體系，保證產(chǎn)品質(zhì)量，實(shí)現(xiàn)利益最大化；管理體系如何支持加盟店的快速擴(kuò)張等等。XXX超市也同樣面對著諸多管理上亟待解決的問題。而針對于易萬家超市設(shè)計(jì)的信息化管理系統(tǒng)，主要就是為了解決這些難題，實(shí)現(xiàn)超市的物流、資金流、供應(yīng)鏈管理等高效科學(xué)的管理。功能介紹XXX超市管理系統(tǒng)的功能模塊主要包括采購管理、零售管理、批發(fā)管理、庫存管理、結(jié)算管理和財(cái)務(wù)管理。需外購的商品，根據(jù)不同供應(yīng)商的報(bào)價、采購價、提供的折扣率等信息，選擇最優(yōu)供應(yīng)商，充公發(fā)揮超市整體采購的優(yōu)勢。統(tǒng)一制定各種定價政策、銷售任務(wù)等，隨時監(jiān)控前臺的銷售情況，并進(jìn)行銷售分析，隨時掌握企業(yè)的盈利狀況，數(shù)據(jù)管理集中使服務(wù)器的管理集中，從而使數(shù)據(jù)的安全性、管理成本、部署效率、數(shù)據(jù)收集等方面都更加有效。數(shù)據(jù)信息各部集中管理，可以根據(jù)超市自身需求采集即時數(shù)據(jù)，使超市業(yè)務(wù)信息得到高度的集成和有效利用。采購、倉存、銷售系統(tǒng)之間可通過共享各種業(yè)務(wù)單據(jù)進(jìn)行統(tǒng)一商品收發(fā)處理，可以根據(jù)銷售系統(tǒng)的每天銷售量以及庫存等因素計(jì)算訂貨計(jì)劃，根據(jù)審核后的訂貨計(jì)劃可以自動生成內(nèi)部訂單。倉管部門，根據(jù)配送單生成配送入庫單，對商品進(jìn)行入庫處理。二、組織結(jié)構(gòu)圖組織結(jié)構(gòu)圖分析XXX超市的組織結(jié)構(gòu)為：董事長1人，總經(jīng)理1人，下設(shè)財(cái)務(wù)中心、營銷中心、辦公中心、物流中心、研發(fā)中心和網(wǎng)絡(luò)中心。XXX超市是一家頗具規(guī)模的加盟連鎖超市，在開設(shè)的商店中，擁有包括客戶管理、配銷中心管理、財(cái)務(wù)管理、商品管理和員工管理的計(jì)算機(jī)系統(tǒng)，隨時可以全面反映各種商品的進(jìn)銷存狀態(tài)，對市場的應(yīng)變能力很強(qiáng)。公司總部與全國各家加盟店和各個供應(yīng)商通過共同的電腦系統(tǒng)進(jìn)行聯(lián)系。它們有相同的補(bǔ)貨系統(tǒng)、相同的EDI條形碼系統(tǒng)、相同的庫存管理系統(tǒng)、相同的會員管理系統(tǒng)、相同的收銀系統(tǒng)。這樣的系統(tǒng)能從一家商店了解全國的商店的資料。財(cái)務(wù)中心下設(shè)主管、會計(jì)、出納和現(xiàn)金庫管四個崗位；營銷中心下設(shè)市場部、CI策劃部以及加盟人員培訓(xùn)部，用來滿足超市不斷發(fā)展的需要；辦公中心下設(shè)行政部門和人事管理部門；物流中心下設(shè)形象店和物流基地，物流基地又設(shè)有收貨部、庫管部、檢審部、發(fā)貨部、運(yùn)輸部、財(cái)務(wù)部和采購部；網(wǎng)絡(luò)中心下設(shè)易萬家網(wǎng)站和信息管理部門。三、業(yè)務(wù)流程圖超市貨物管理系統(tǒng)業(yè)務(wù)流程圖（TFD）供貨單位供貨單位發(fā)票提貨通知單催貨單補(bǔ)充訂貨單訂貨單支票采購員入庫單缺料通知單庫長已批準(zhǔn)領(lǐng)料單出庫單領(lǐng)料通知單銷售部條形碼單據(jù)、發(fā)票財(cái)務(wù)部收銀員業(yè)務(wù)流程圖分析一、貨物采購1．確定采購計(jì)劃（數(shù)量/規(guī)格/等級（質(zhì)量）/品種/價格/時間（期限）交貨地點(diǎn)/交貨方式）。2．根據(jù)企業(yè)的特點(diǎn)和供應(yīng)商的特點(diǎn)選擇合適的供應(yīng)商。3．進(jìn)行采購談判。4．簽訂采購定單或合同。二、貨物入庫1．收到提貨通知后，由采購人員向倉庫管理員逐件交接。庫房管理員要根據(jù)采購計(jì)劃單的項(xiàng)目認(rèn)真清點(diǎn)所要入庫物品的數(shù)量，并檢查好物品的規(guī)格、質(zhì)量，做到數(shù)量、規(guī)格、品種，價格準(zhǔn)確無誤，質(zhì)量完好，配套齊全，并在接收單上簽字（或在入庫登記簿上共同簽字確認(rèn)），不合格則退貨。2．填寫完入庫單驗(yàn)收入庫后將各種貨物按照價格、種類、規(guī)格、顏色等等編碼錄入電腦系統(tǒng)。3．將原始憑證（訂單/合同、發(fā)票）核等單據(jù)交由出納劃轉(zhuǎn)款項(xiàng)，并交由會計(jì)記賬。三、貨物出庫1．物品出庫，倉庫管理員要做好記錄填好出庫單（賬面出庫數(shù)量要和出庫單，實(shí)際出庫實(shí)際數(shù)量相符），領(lǐng)用人簽字。2．保管員要做好出庫登記，并定期向主管部門做貨物出庫報(bào)告。3．領(lǐng)取貨物。四、缺貨處理1．如若貨物不夠或缺貨則由庫工通知采購員缺貨，采購員根據(jù)缺貨通知查閱訂貨合同單，若已定貨則通過催貨單通知供應(yīng)商，若無則臨時申請補(bǔ)充訂貨單補(bǔ)充訂貨。2．采購員根據(jù)提貨通知單提取貨物（之后重復(fù)采購到缺貨的處理流程）五、記賬超市銷貨不適合開完發(fā)票后記帳。要以收銀員每天遞交的單據(jù)和收銀后臺每天打印出的收銀日報(bào)表為準(zhǔn)記賬。如果出現(xiàn)現(xiàn)金短款，則要扣收銀員的工資。如果出現(xiàn)現(xiàn)金長款，則不退還。四、數(shù)據(jù)流程圖超市貨物管理數(shù)據(jù)流程圖（DFD）S1顧客S1顧客P1銷售處理F1發(fā)往供貨商的訂單F2商品庫存賬P2采購處理P3會計(jì)處理S2供貨商 D1訂貨單 D10到貨通知單 D6訂貨單 D5發(fā)貨單 D9發(fā)貨單 D3 收款通知 D4發(fā)票 D7應(yīng)付款通知 D2付款 D8付款數(shù)據(jù)流程圖分析一、銷售處理銷售部門根據(jù)顧客發(fā)出的訂貨單，并結(jié)合商品庫存貨物進(jìn)行銷售處理，并開具收款通知交給會計(jì)部門，同時將發(fā)貨單開給顧客。二、采購處理采購部門根據(jù)商品庫存情況進(jìn)行采購業(yè)務(wù)，如果缺貨，則將訂貨單發(fā)給供貨商進(jìn)行采購，供貨商講應(yīng)付款通知交給會計(jì)部門，同時將發(fā)貨單交給采購部門，采購部門再將到貨通知交給銷售部門，以便其銷貨時對數(shù)量予以考慮。三、會計(jì)處理會計(jì)部門根據(jù)顧客的付款通知開具發(fā)票，并進(jìn)行會計(jì)處理。同時根據(jù)供貨商的應(yīng)付款通知予以付款，完成會計(jì)處理。五、數(shù)據(jù)字典數(shù)據(jù)項(xiàng)的定義數(shù)據(jù)項(xiàng)編號：I1數(shù)據(jù)項(xiàng)名稱：貨物編號別名：貨物編碼簡述：某種貨物的代碼 類型及寬度：字符型，4位取值范圍：“0001”~“9999”數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu)數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu)編號：DS9數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu)名稱：供應(yīng)商發(fā)貨單簡述：供應(yīng)商所填收貨單位情況及發(fā)貨情況等信息數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu)組成：發(fā)出貨物編號+貨物名稱+貨物數(shù)量+收貨單位+發(fā)貨單位+發(fā)貨日期數(shù)據(jù)流數(shù)據(jù)流編號：D1數(shù)據(jù)流名稱：訂貨單簡述：顧客開出的訂貨單數(shù)據(jù)流來源：顧客數(shù)據(jù)流去向：銷售處理模塊數(shù)據(jù)流組成：貨物編號+貨物名稱+貨物數(shù)量+日期+顧客姓名數(shù)據(jù)流量：10件/小時高峰流量：15件/小時處理邏輯處理邏輯編號：P1處理邏輯名稱：銷售處理簡述：銷售貨物處理輸入的數(shù)據(jù)流：訂貨單貨物數(shù)量，貨物類別，貨物名稱；來源于庫存賬價格及數(shù)量；采購數(shù)量；會計(jì)部門收款通知。處理：根據(jù)訂貨單確定貨物數(shù)量，類別及名稱；根據(jù)庫存賬記錄確定庫存貨物價格及數(shù)量；根據(jù)發(fā)往供貨商訂貨單確定采購數(shù)量，繼而完成銷售處理。輸出的數(shù)據(jù)流：一部分以發(fā)貨單去顧客，一部分記入商品庫存賬。處理頻率：對每位顧客每月處理一次。數(shù)據(jù)存儲數(shù)據(jù)存儲編號：F2數(shù)據(jù)存儲名稱：商品庫存帳簡述：存放貨物的庫存量和單價數(shù)據(jù)存儲組成：貨物編號+貨物名稱+單價+庫存量+備注關(guān)鍵字：貨物編號相關(guān)聯(lián)的處理：P1，P2外部實(shí)體外部實(shí)體編號：S2外部實(shí)體名稱：供貨商簡述：供應(yīng)本超市貨物的供貨商輸入的數(shù)據(jù)流：D6，D8輸出的數(shù)據(jù)流：D7，D9六、復(fù)雜程序分析針對處理邏輯進(jìn)行分析處理邏輯編號：P3處理邏輯名稱：會計(jì)處理簡述：進(jìn)行超市會計(jì)業(yè)務(wù)處理輸入的數(shù)據(jù)流：顧客的付款額，付款時間，付款人姓名，收款人姓名；應(yīng)交付供貨商的應(yīng)付款額，付款時間，付款對象處理：根據(jù)顧客付款單確定付款額，付款時間，付款人姓名，收款人姓名；根據(jù)供貨商應(yīng)付款通知，確定應(yīng)付款額應(yīng)付時間，付款對象輸出的數(shù)據(jù)流：根據(jù)付款單發(fā)出收款通知單交給銷售處理，并開具發(fā)票交給顧客；根據(jù)供貨商應(yīng)付款通知單給以付款。處理頻率：每月對會計(jì)業(yè)務(wù)處理一次針對本數(shù)據(jù)流程結(jié)構(gòu)，對會計(jì)處理程序進(jìn)行翔實(shí)分析：基于是超市的管理，其會計(jì)處理有別于其他行業(yè)，超市的會計(jì)處理主要針對采購、庫存、銷售環(huán)節(jié)，但超市管理系統(tǒng)區(qū)別于其他系統(tǒng)最主要的環(huán)節(jié)是銷售環(huán)節(jié)，銷售環(huán)節(jié)會計(jì)處理一部分根據(jù)訂貨單確定貨物數(shù)量，貨物類別，貨物名稱以及來源于庫存賬的價格及數(shù)量還有采購數(shù)量及原始憑證繼而完成銷售處理。但是其會計(jì)處理不是簡單的根據(jù)發(fā)票登記入賬，還要根據(jù)收銀員每天遞交的收銀單據(jù)以及電腦系統(tǒng)的營業(yè)銷售單據(jù)，這樣才是一次完整的處理模式。第二部分：系統(tǒng)設(shè)計(jì)一、代碼設(shè)計(jì)供應(yīng)單位代碼XXXXXXXXXXXXXXX 供應(yīng)商編號 供應(yīng)商所在地區(qū)號 日月年2010120804110012.貨物代碼XXXXXXXXXXXXX 貨物按先后順序編號 貨物按產(chǎn)品類別編號 日月年2010120801001庫存商品代碼XXXXXXXXXXXXX 按入庫先后順序編號 產(chǎn)品類別編號 日月年2010120800101合同代碼XXXXXXXXXXXXXX 合同編號 供應(yīng)商所在地 日月年20101208041101結(jié)算代碼XXXXXXXXXXX 收銀臺號碼 日 月年20101208001顧客代碼XXXXXXXXXXXX 結(jié)賬順序編號 日 月年201012080001二、數(shù)據(jù)庫設(shè)計(jì)1．E-R圖（概念模型設(shè)計(jì)）銷貨庫存貨物 INM銷貨庫存貨物NNMN顧客付款 MN顧客付款LI MN合同供應(yīng)單位結(jié)算MN合同供應(yīng)單位結(jié)算2．關(guān)系數(shù)據(jù)模型（關(guān)系模式）供貨單位：（單位號、單位名、地址、聯(lián)系人、郵政編碼）；貨物：（貨物代碼、名稱、規(guī)格、備注）；訂貨：（貨物代碼、供貨單位號