TS16949Q方針-目標(biāo)-職責(zé)-過程識別

***電器有限公司質(zhì)量手冊生效日期2012/08/01版本A0版頁碼第8頁共8頁1頒布令、任命書、企業(yè)簡介、手冊及文件結(jié)構(gòu)1.1頒布令 南通山禾電器有限公司(以下簡稱本公司)2011年08月，依據(jù)ISO/TS16949：2009質(zhì)量體系要求的規(guī)定，根據(jù)顧客的特殊要求，重新整合第一版的ISO9001質(zhì)量手冊，適合本公司實(shí)際情況編制本手冊。本手冊由總經(jīng)理授權(quán)的TS核心小組編制，管理者代表審核、總經(jīng)理批準(zhǔn)后發(fā)布實(shí)施。本手冊編制的依據(jù)是ISO/TS16949：2009《質(zhì)量管理體系汽車生產(chǎn)件及相關(guān)維修零件組織應(yīng)用ISO9001：2008的特別要求》。本手冊的發(fā)布與更改按第三節(jié)的規(guī)定實(shí)施。本手冊是本公司質(zhì)量管理體系的法規(guī)性文件，是指導(dǎo)本公司建立并實(shí)施質(zhì)量管理體系的綱領(lǐng)和行動準(zhǔn)則；本公司全體員工必須遵照執(zhí)行。1.2ISO/TS16949核心小組概況ISO/TS16949核心小組于2011年08月01日組長：劉國慶(管理者代表)副組長：***（總經(jīng)理)組員：***（管理者代表)、曹雪芬（顧客代表）、徐志慧（生產(chǎn)部）、曹雪芬（產(chǎn)品部）、馬靜（財務(wù)辦公室）、張紅慶（市場部）、吳芳（采購部）注：小組概況將隨小組的變動而隨時更改?？偨?jīng)理： 日期：201

1.3任命書本公司各部門：為貫徹ISO/TS16949:2009質(zhì)量管理體系的工作需要，特授權(quán)如下：1.3.1管理者代表(質(zhì)量負(fù)責(zé)人)總經(jīng)理任命***先生擔(dān)任管理者代表，具有以下方面的職責(zé)和權(quán)限：確保本公司按ISO/TS16949：2009認(rèn)證要求建立、實(shí)施和保持質(zhì)量管理體系；組織實(shí)施內(nèi)部質(zhì)量體系審核。定期或不定期地向總經(jīng)理報告質(zhì)量管理體系的業(yè)績和任何改進(jìn)的需求；及時向總經(jīng)理報告體系運(yùn)行中的重大問題、突發(fā)問題，并提出解決問題的建議；確保在本公司范圍內(nèi)提高滿足顧客要求的意識，使“滿足并力爭超越顧客的期望”能夠成為本公司員工的自覺追求；有權(quán)作為本公司的代表就產(chǎn)品質(zhì)量問題、服務(wù)質(zhì)量問題及質(zhì)量保證方面的有關(guān)事項與外部（包括顧客、供方、政府部門、第三方認(rèn)證機(jī)構(gòu)）進(jìn)行聯(lián)絡(luò)溝通。1.3.2顧客代表曹雪芬女士擔(dān)任顧客代表，顧客代表應(yīng)站在滿足顧客需求的立場上行使以下權(quán)限：代表顧客要求選擇并確定相關(guān)產(chǎn)品的特殊特性；代表顧客要求建立各項產(chǎn)品的質(zhì)量目標(biāo)；確保滿足顧客要求的人力資源（包括資格）以及相關(guān)的培訓(xùn)目標(biāo)；及時處理顧客抱怨，并采取必要的糾正和預(yù)防措施，防止再發(fā)生；確保滿足過程設(shè)計和開發(fā)所必需的資源?？偨?jīng)理：201

1.4本公司簡介南通山禾電器有限公司是以生產(chǎn)機(jī)動車、電器用電線束的專業(yè)廠家，是按現(xiàn)代企業(yè)管理模式建立的股份有限公司。公司始建…檢測設(shè)備，具有較強(qiáng)的線束開發(fā)、生產(chǎn)能力，是眾多汽車、摩托車、家用電器行業(yè)首推的線束配套廠家。公司成立之初即堅持“協(xié)作、奉獻(xiàn)、高效”的宗旨；多年來，堅持貫徹全面質(zhì)量管理工作，以精湛的工藝、先進(jìn)的設(shè)備為保證，產(chǎn)品質(zhì)量逐步提高。在用戶中享有較高的信譽(yù)，被顧客譽(yù)為快速發(fā)展的線束小巨人，是各主機(jī)廠首選的合格供方。為適應(yīng)現(xiàn)代化生產(chǎn)的需要，…本質(zhì)量管理手冊以建立持續(xù)改進(jìn)，強(qiáng)調(diào)缺陷預(yù)防，減少變差和浪費(fèi)為目標(biāo)，為客戶生產(chǎn)出具有卓越品質(zhì)的產(chǎn)品。公司始終堅信：公司的成長來自客戶的滿意。在工藝上我們追求精益求精，倡導(dǎo)先進(jìn)。在服務(wù)上我們提倡做別人做不到的事，以追求超越；做自己做不到的事，成就于至善的境界。公司地址：路255號郵 編：250023電 話：0531-859傳 真：0531-8598二.質(zhì)量方針/目標(biāo)2.1質(zhì)量方針2.1.1制定質(zhì)量方針的原則：以質(zhì)量管理原則為基礎(chǔ)，針對本公司2.1.1與本公司2.1.2適合本公司2.1.32.1.42.1.52.1.62.1.2點(diǎn)點(diǎn)牢固，脈脈相通顧客至上，精益求精2.1.3質(zhì)量方針的含義“點(diǎn)點(diǎn)牢固、脈脈相通”針對本公司的產(chǎn)品特性，要求線束的每個接點(diǎn)連接牢固，確保每根導(dǎo)線導(dǎo)通良好，無短路、斷路等不良現(xiàn)象?！邦櫩椭辽?、精益求精”以顧客為中心永遠(yuǎn)是我們的經(jīng)營理念，持續(xù)地改進(jìn)，不懈地追求高品質(zhì)始終是我們的行為準(zhǔn)則。2.1.4對于顧客的抱怨，48小時以內(nèi)給予滿意答復(fù)，15天以內(nèi)給予圓滿解決。要以最好的質(zhì)量和最高的效率保持企業(yè)生命力，以顧客為中心實(shí)現(xiàn)對顧客的承諾。通過全方位企業(yè)精細(xì)管理持續(xù)改進(jìn)產(chǎn)品質(zhì)量；持續(xù)提高質(zhì)量管理水平和公司信譽(yù)。2.2質(zhì)量目標(biāo)2.2.1本公司的質(zhì)量目標(biāo)由總經(jīng)理質(zhì)量目標(biāo)應(yīng)在各部門、各層次上進(jìn)行適當(dāng)分解，直到為實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)而進(jìn)行的相關(guān)活動能受到充分的控制。質(zhì)量目標(biāo)應(yīng)建立在本公司的質(zhì)量方針的基礎(chǔ)上，在質(zhì)量方針給定的框架內(nèi)展開，應(yīng)高于現(xiàn)狀，具體、可測量，體現(xiàn)分階段實(shí)現(xiàn)的原則，經(jīng)努力后實(shí)現(xiàn)；經(jīng)分解后，在作業(yè)層次上的質(zhì)量目標(biāo)應(yīng)是定量的。質(zhì)量目標(biāo)的內(nèi)容可涉及產(chǎn)品的具體特性，及滿足產(chǎn)品要求所需的資源、過程、文件和活動等方面，并反應(yīng)出對持續(xù)改進(jìn)的承諾。2.2.2質(zhì)量目標(biāo)：為了實(shí)現(xiàn)本公司的質(zhì)量方針，根據(jù)以上原則制定本公司的質(zhì)量目標(biāo)為：顧客全年滿意度達(dá)到95分，三年內(nèi)每年遞增1%。產(chǎn)品退貨率PPM≤800產(chǎn)品內(nèi)部不合格率PPM≤2000分解目標(biāo)見附錄《過程指標(biāo)監(jiān)控職責(zé)表》，并包含在年度業(yè)務(wù)計劃中。4.組織機(jī)構(gòu)/職責(zé)分配組織結(jié)構(gòu)圖總經(jīng)理總經(jīng)理管理者代表

附錄D：過程指標(biāo)監(jiān)控職責(zé)表過程名稱過程指標(biāo)指標(biāo)值頻率指標(biāo)計算統(tǒng)計部門MP1經(jīng)營策劃目標(biāo)指標(biāo)完成率≥80%每半年MP2內(nèi)部審核內(nèi)審不符合關(guān)閉率100%每年產(chǎn)品審核QKZ指數(shù)≥90每年100-缺陷點(diǎn)數(shù)/樣品數(shù)產(chǎn)品組過程審核總符合率≥80%每年MP3管理評審評審輸出完成率100%每年MP4改進(jìn)糾正/預(yù)防措施及改進(jìn)計劃關(guān)閉完成率100%每季度COP1市場開發(fā)合同管理銷售額同比增長率10%每季度同期銷售收入之比合同履約率100%每季度COP2過程設(shè)計開發(fā)PPAP一次批準(zhǔn)率100%每季度工程更改周期≤2周每季度COP3生產(chǎn)生產(chǎn)計劃完成率100%每月統(tǒng)計關(guān)鍵工序CPK≥1.33每月COP4產(chǎn)品交付超額運(yùn)費(fèi)率≤50%每月交付及時率100%每月COP5顧客評定顧客滿意度≥98分每季度顧客滿意度統(tǒng)計SP1文件記錄管理記錄及時率100%每季度SP2人力資源管理培訓(xùn)有效率≥80%每季度員工滿意度≥80分每季度按實(shí)際調(diào)查統(tǒng)計全員勞效（元/工）≥30000每月SP3采購管理進(jìn)料準(zhǔn)時率100%每月進(jìn)料檢驗(yàn)批合格率≥95%每月SP4設(shè)備工裝管理設(shè)備OEE≥70每季度OEE=有效率x表現(xiàn)性x質(zhì)量指數(shù)工裝按時完成率100%SP5產(chǎn)品防護(hù)管理庫存周轉(zhuǎn)率≥3次每季度SP6監(jiān)視和測量設(shè)備管理檢定和校準(zhǔn)及時率100%每年SP7產(chǎn)品監(jiān)視和測量、不合格品管理產(chǎn)品批次可追溯率100%每月百萬不合格率PPM≤2000每月產(chǎn)品退貨率PPM≤800每月產(chǎn)品一次交驗(yàn)合格率≥95%每月SP8質(zhì)量成本不良成本率≤5%每月57710018030900120955790368228596330825771001803090012386576137399735760696577100180309001359457807757990251551257710018030900123875771649826018180515771001803090012138572131192158918326577100180309001235957903682236107605357710018030900123565761352861437917425771001803090012355575087869704693279170881003433552741012299443258333791708810034335527510186673293883200817088100343356107101581152501500522170881003433561081010001800598717321708810034335429510107419414268701717088100343356184101878660869628802170881003433561851017758311740866741708810034335610910108601437357