LED來料檢驗作業(yè)指導(dǎo)書-2

鵬運發(fā)科技作業(yè)指引第4頁共4頁名稱來料檢驗作業(yè)指導(dǎo)書編號PYF/QC-SOP-01版本A/0編制彭永生修改審核馬文兵審批謝先云生效日期2010-7-151.0目的為使外購件和外協(xié)加工件之品質(zhì)得到有效控制，確保其品質(zhì)符合本廠之要求。2.0范圍適用于所有用于產(chǎn)品之外購物料和外協(xié)加工品以及其他耗輔材檢驗的質(zhì)量控制工作人員。3.0定義：IQC：來料檢驗或來料檢驗工作人員；CR：嚴(yán)重缺陷不符合項；MA：主要缺陷不符合項；MI：輕微缺陷不符合項。4.0職責(zé)4.1品管部：負責(zé)此文件的編制與修訂，IQC工作的安排與績效監(jiān)督。4.2IQC：具體執(zhí)行此文件，識別和記錄來料品質(zhì)問題，拒收不合格來料。5.0流程圖特采特采倉庫點收物料來料檢驗標(biāo)示（允收）入庫標(biāo)示（不合格）返工原料篩檢標(biāo)示特采重工退貨NGNGOKOK 6.0具體作業(yè)內(nèi)容6.1檢驗流程：6.1.1倉管員收到來料后,根據(jù)供應(yīng)商提交的《送貨單》及采購部較發(fā)的《訂購單》核對來料的名稱、數(shù)量檢查是否相符，點收無誤后在《送貨單》上簽名同時將單轉(zhuǎn)給IQC6.1.2IQC接到通知后進行初步的核對（貨物種類、數(shù)量、型號、包裝破損等）6.1.3準(zhǔn)備檢驗樣辦、《來料檢驗接收規(guī)范》文件及相關(guān)的檢驗工夾具等，安排人員與場地進行檢驗；若是環(huán)保物料，須用專用的環(huán)保物料檢驗工夾具。6.1.4抽樣：按《AQL抽樣計劃應(yīng)用指引》抽取檢驗樣本，抽樣要隨機抽取，樣本要求具有代表性。6.1.5按《來料檢驗接收規(guī)范》文件要求或根據(jù)實物樣辦逐個對抽取的樣本進行檢查，對有問題的樣本須作上記號或放置在不合格盤內(nèi)，防止混淆。6.1.6判定，對有問題的樣本須根據(jù)《來料檢驗接收規(guī)范》文件要求來判定其問題之等級（即極嚴(yán)重,嚴(yán)重和輕微）。6.1.7填寫報表，將檢驗結(jié)果如實填在《IQC來料檢驗報告》上。6.2檢驗結(jié)果的審核和批準(zhǔn)：6.2.1IQC員對檢驗作初步判定后，將報告連同樣本交品管部主管6.2.2品管部主管6.2.2.1IQC員檢驗的依據(jù)，如樣本、《來料檢驗接收規(guī)范》6.2.26.2.26.2.26.2.2.5IQC員填寫的《IQC來料檢驗報告》6.2.2.6經(jīng)審核不合格的報告，須作出糾正審核后6.3標(biāo)識：IQC員須根據(jù)批核結(jié)果及時對相應(yīng)的來料作出品質(zhì)狀況標(biāo)識（合格、不合格、返工、特采），具體按《標(biāo)識與可追溯性控制程序》規(guī)定執(zhí)行。6.4品質(zhì)跟進：6.4.1對特采上線的物料品管部須跟進檢查此批物料生成的半成品與成品的質(zhì)量問題6.4.2對于返工揀用的物料品管部須跟進其揀用與使用之后的質(zhì)量6.4.3對于退貨的物料，須將不良樣辦或圖片轉(zhuǎn)呈采購員與供應(yīng)商聯(lián)系6.5《品質(zhì)異常聯(lián)絡(luò)單》的發(fā)出：6.5.1外協(xié)加工單位送交的產(chǎn)品檢驗不合格作出退貨處理的或月累計超過2批次檢驗不合格的，須向相關(guān)加工單位發(fā)出《品質(zhì)異常聯(lián)絡(luò)單6.5.2外購件生產(chǎn)商提供的產(chǎn)品判定不合格而退貨的，IQC須向該生產(chǎn)商發(fā)出《品質(zhì)異常聯(lián)絡(luò)單6.6倉儲物料的檢驗：倉儲物料超過要求保存期限的，相關(guān)倉管員須填寫《過期物料檢驗申請單》，IQC員須根據(jù)申請單所列重新進行檢驗，其具體操作按“6.1及6.2”的規(guī)定制行6.7檢驗報告的分發(fā)：6.7.1經(jīng)檢驗為合格之檢驗報告，其正本交品管部整理入檔，其余兩份（或正本復(fù)印件）分別給采購員/PMC與6.7.2經(jīng)檢驗為不合格之檢驗報告，正本交品管部整理入檔，其余兩份（或正本復(fù)印件）分別給采購員/PMC和貨倉，并復(fù)印一份給供應(yīng)商；若經(jīng)批準(zhǔn)特采、揀用或加工使用等，還須復(fù)印兩份其中一份給使用該物料的車間，另一份給負責(zé)該車間的品6.8數(shù)據(jù)統(tǒng)計與分析：品管部需在每月2號之前對上個月所有供應(yīng)商的物料檢查數(shù)據(jù)進行統(tǒng)計分析，并形成相應(yīng)的表單記錄呈遞管理者代表審核后再存檔保留，品質(zhì)部將據(jù)此作為供應(yīng)商評審時候的重要依據(jù)，從而做出相應(yīng)的決定（具體細則可參考《供應(yīng)商評審控制程序》）。7.0相關(guān)文件《標(biāo)識與可追溯性控制程序》（PYF/QC-QP-04）《供應(yīng)商評審控制程序》（PYF/PPMC-QP-04）《來料檢驗接收規(guī)范》（PYF/QC-SOP-04）《AQL抽樣計劃應(yīng)用指引》（PYF/QC-SOP-05）8.0支持表格《訂購單》（PYF/PPMC-QP-03/FM-001）《IQC來料檢驗報告》（PYF/QC-