某公司銷售管理制度

某公司銷售管理制度第一節(jié)總則第一條

為了規(guī)范XXXXXX有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）產(chǎn)品的銷售活動(dòng)，必要時(shí)實(shí)現(xiàn)可追溯性，便于抽查、復(fù)查，根據(jù)銷售產(chǎn)品取樣的相關(guān)規(guī)定，結(jié)合公司實(shí)際，特制定本制度。第二條

本制度規(guī)定了公司銷售產(chǎn)品相關(guān)管理工作等內(nèi)容。第三條

本制度適用于公司銷售產(chǎn)品的管理。第四條

公司明確一名副總經(jīng)理以上（含）領(lǐng)導(dǎo)主抓產(chǎn)品銷售工作，產(chǎn)品銷售由裝載工、采樣員、檢斤員、化驗(yàn)員、監(jiān)督員等組成，保證發(fā)貨過程中相互協(xié)調(diào)、相互制約。第五條

根據(jù)生產(chǎn)預(yù)算、市場(chǎng)的需求情況、市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)情況、上一銷售計(jì)劃的實(shí)現(xiàn)情況等制定年度、季度、月度銷售計(jì)劃。第二節(jié)相關(guān)部門及崗位職責(zé)第六條

部門職責(zé)（一）財(cái)務(wù)管理部財(cái)務(wù)管理部負(fù)責(zé)產(chǎn)品銷售時(shí)監(jiān)督檢查工作。（二）供銷管理部供銷管理部負(fù)責(zé)洽談產(chǎn)品銷售業(yè)務(wù)，草擬、簽訂《產(chǎn)品購銷合同》，開具《產(chǎn)品銷售發(fā)貨單》，辦理產(chǎn)品銷售日常業(yè)務(wù)工作。（三）選礦廠選礦廠根據(jù)《產(chǎn)品銷售發(fā)貨單》的要求，按行業(yè)規(guī)定及合同的約定進(jìn)行裝車、出庫、。（四）質(zhì)檢部質(zhì)檢部按行業(yè)規(guī)定進(jìn)行檢斤、取樣、制樣、送檢等工作，分析化驗(yàn)及樣品保管，開具《產(chǎn)品銷售分析單》。第七條

取樣工崗位職責(zé)（一)執(zhí)行各項(xiàng)安全制度和公司勞動(dòng)紀(jì)律，嚴(yán)格按照操作流程規(guī)范作業(yè)。（二）作業(yè)前必須穿戴好勞動(dòng)防護(hù)用品，工作時(shí)思想集中，認(rèn)真負(fù)責(zé)，細(xì)心操作取制樣，取樣做到三定(定時(shí)、定量、定點(diǎn))，制樣做到三不(不亂放樣、不裝錯(cuò)樣、不混樣)，制完樣品后及時(shí)送交化驗(yàn)室，當(dāng)面向化驗(yàn)員交清樣品數(shù)量，登記好臺(tái)賬，嚴(yán)禁丟失樣品。（三）堅(jiān)持公平公正的原則，嚴(yán)禁弄虛作假及做出有損公司利益的行為。（四）規(guī)范操作制樣設(shè)備，使用完畢后及時(shí)關(guān)閉電源，登記好設(shè)備使用記錄。做好節(jié)能降耗工作。第八條

化驗(yàn)員崗位職責(zé)（一）執(zhí)行各項(xiàng)安全制度及公司勞動(dòng)紀(jì)律。嚴(yán)格按照化驗(yàn)員操作規(guī)程規(guī)范操作。所有分析元素按照國標(biāo)執(zhí)行，嚴(yán)禁私自改變規(guī)程違規(guī)操作。（二）執(zhí)行部門保密制度，檢測(cè)數(shù)據(jù)和技術(shù)不得外泄，嚴(yán)禁在數(shù)據(jù)上弄虛作假。（三）當(dāng)班的分析樣品本班完成，寫出報(bào)告，要求字跡清楚，數(shù)據(jù)準(zhǔn)確，票據(jù)完整，保留存根，報(bào)負(fù)責(zé)人審核后報(bào)出。做完的樣品放歸樣品室保存。（四）規(guī)范操作設(shè)備儀器，做好記錄。（五）嚴(yán)格執(zhí)行材料領(lǐng)用制度，做到節(jié)能降耗。做好易制毒易制爆藥劑的使用和交接手續(xù)，賬物相符。第三節(jié)相關(guān)制度及流程第九條

外銷樣品取樣流程外銷樣品取、制樣工作是公司生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中的重要環(huán)節(jié)，直接關(guān)系到公司的利益，為加強(qiáng)外銷樣品取、制樣工作管理，保證公司利益不受損失，特制定本程序。（一）取、制樣人員由部門領(lǐng)導(dǎo)根據(jù)工作需要不定期抽取輪換，不得因個(gè)人原因影響工作安排。（二）當(dāng)班取樣員應(yīng)穿戴好勞動(dòng)保護(hù)用品提前來到工作現(xiàn)場(chǎng)了解產(chǎn)品調(diào)運(yùn)情況。（三）取樣前應(yīng)仔細(xì)檢查取樣器、樣桶、樣袋等是否完好，如有破損及時(shí)更換后方可使用。（四）我公司和購貨方有關(guān)工作人員，四人制(取樣主管，我方取樣人員，我方監(jiān)樣人員，購方監(jiān)樣人員),同時(shí)在場(chǎng)時(shí)方可裝車、取樣。（五）購貨方監(jiān)樣人員必須在取樣點(diǎn)五米以外監(jiān)督，否則我公司將停止對(duì)購貨方調(diào)運(yùn)產(chǎn)品。（六）取樣方法采用探針法，每車均勻布五個(gè)點(diǎn)呈梅花點(diǎn)形式布置，將探針垂直插入礦堆中，使被探針下部尖端割下的礦粉進(jìn)入探針內(nèi)，探針在所需的深度處填滿以后拔出并將礦粉倒入樣桶，一次取樣完成。保證每個(gè)樣品總質(zhì)量在2Kg以上。（七）取樣員每取完一個(gè)車的樣品后，將樣桶內(nèi)的礦粉全部裝入樣袋，并將取樣器和樣桶清掃干凈，隨后在樣袋上標(biāo)明產(chǎn)品名稱、車號(hào)、票號(hào)，交給另一名跟隨的取樣員放入所提的大桶內(nèi)保管，然后進(jìn)行下一車的取樣工作。（八）取樣時(shí)應(yīng)堅(jiān)持公平、公正的原則，兩個(gè)取樣員同時(shí)在場(chǎng)，其中一名取樣員提桶取樣，另一名取樣員跟隨監(jiān)督并保管已取好的樣品。（九）樣品取完后，取樣員在監(jiān)樣人員的監(jiān)督下將樣品送至制樣室進(jìn)行制樣與水份的測(cè)定工作。由取樣主管和化驗(yàn)主管進(jìn)行樣品交接，制樣全程由化驗(yàn)主管監(jiān)管。第十條

外銷樣品制樣及分析流程（一）制樣時(shí)我方制樣監(jiān)樣人員2人，購貨方監(jiān)樣人員全部到場(chǎng)方可制樣，購貨方監(jiān)樣人員應(yīng)在制樣點(diǎn)一米以外進(jìn)行監(jiān)督，如有隔離區(qū)，在隔離區(qū)外監(jiān)督，否則停止制樣。（二）制樣器具必須按產(chǎn)品種類分開使用，不得混用。制樣前應(yīng)檢查天平是否準(zhǔn)確，制樣器具是否干凈、完好，所有準(zhǔn)備工作無誤后方可開始制樣。（三）制樣時(shí)先在臺(tái)賬上記錄樣品的編號(hào)，然后將礦樣倒入干凈的瓷盤內(nèi)用鐵鏟從四周鏟向中心，用手和鏟反復(fù)混勻后將礦樣堆成圓臺(tái)形，在其頂面劃出互相垂直的兩條直線，將礦樣平均分割成四部分，取其中對(duì)角的兩份合并成試樣。通過這樣反復(fù)的混勻與縮分，直至取出所需的樣品為止，取出樣品的質(zhì)量（濕量）不低于500克。（四）將分出的礦樣平攤于一個(gè)已知質(zhì)量的干凈瓷盤里，置于天平上稱量，記錄濕樣質(zhì)量后將樣品置于烘箱，在規(guī)定的溫度和時(shí)間里烘干樣品，當(dāng)試樣數(shù)量超過一個(gè)時(shí)，應(yīng)對(duì)盛放試樣的瓷盤編號(hào)，并記錄在臺(tái)賬上與車號(hào)相對(duì)應(yīng)的一欄內(nèi)。烘干的樣品放置天平上稱出干量，測(cè)算水分。（濕樣質(zhì)量—干樣質(zhì)量）÷濕樣質(zhì)量×100%=礦樣水份（五）測(cè)算完水份后，將結(jié)果登記臺(tái)賬，雙方簽字認(rèn)可。測(cè)算結(jié)果一經(jīng)認(rèn)定后，無論出現(xiàn)什么情況都不得更改。（六）烘干后的樣品經(jīng)研磨粉碎機(jī)后研磨細(xì)度達(dá)到200目過篩后按照濕樣的縮分方法混勻縮分。（七）縮分后的樣品分成四份，供、需雙方各執(zhí)一份化驗(yàn)，留二份正副仲裁樣。正仲裁樣經(jīng)雙方簽字后封好由我公司質(zhì)檢部保存，副仲裁樣交化驗(yàn)主管留存。樣袋上應(yīng)注明收貨單位、發(fā)貨時(shí)間、樣品名稱、車號(hào)、票號(hào)、取、制樣人姓名、分析元素、水份等。樣袋上填寫的所有內(nèi)容均不得涂改。（八）樣品制完后，做好所有的原始記錄，核對(duì)無誤后將仲裁樣交部門領(lǐng)導(dǎo)，分析樣品由化驗(yàn)主管交給當(dāng)班班長(zhǎng)進(jìn)行烘干和分析。（九）樣品由部門領(lǐng)導(dǎo)在暗碼本上統(tǒng)一編碼，分三班進(jìn)行化驗(yàn)分析，三班結(jié)果統(tǒng)一匯總在允許誤差范圍內(nèi)平行結(jié)果報(bào)出。如果三遍結(jié)果有誤差反復(fù)分析，直到結(jié)果無誤后方可報(bào)出，報(bào)出結(jié)果和化驗(yàn)主管的結(jié)果進(jìn)行比對(duì)，采取就高不就低的原則，品位在允許范圍內(nèi)報(bào)出高值一方的數(shù)據(jù)。（十）報(bào)表一式四份，由部門領(lǐng)導(dǎo)審核無誤后兩份報(bào)財(cái)務(wù)管理部，一份報(bào)供銷管理部，一份留存。（十一）分析完的樣品送樣品室統(tǒng)一保存，保存期限按規(guī)定的時(shí)間執(zhí)行。（十二）分析方法采用國標(biāo)。第十一條

化驗(yàn)員作業(yè)管理流程為確?；?yàn)員操作正確無誤，避免危險(xiǎn)發(fā)生，確?；?yàn)室使用的化學(xué)試劑不造成污染環(huán)境和其它影響，同時(shí)為了保證分析數(shù)據(jù)、樣品的準(zhǔn)確性和具有可追溯性，便于抽查、復(fù)查，滿足監(jiān)督管理要求、分清質(zhì)量責(zé)任，特制定本管理制度。（一）執(zhí)行各項(xiàng)安全制度，進(jìn)入工作區(qū)域必須穿戴好勞動(dòng)防護(hù)用品，嚴(yán)禁穿拖鞋上崗。（二）嚴(yán)格按照國標(biāo)規(guī)范操作，嚴(yán)禁私自改變化驗(yàn)技術(shù)規(guī)程，或違規(guī)操作。（三）按時(shí)報(bào)出分析品位，積極配合各部門工作。（四）認(rèn)真填寫樣品的原始記錄，化驗(yàn)報(bào)告，所有的報(bào)告必須按照要求認(rèn)真填寫，留下存根，報(bào)告要求字跡工整，不得涂改，報(bào)告中應(yīng)寫明取樣、制樣及化驗(yàn)員姓名及日期，經(jīng)部門領(lǐng)導(dǎo)核對(duì)簽字后方可發(fā)出。（五）化驗(yàn)員在分析完樣品后，認(rèn)真檢查分析結(jié)果，發(fā)現(xiàn)數(shù)據(jù)異常應(yīng)立即復(fù)樣。不得把問題樣報(bào)出或留至下一班。（六）樹立良好的職業(yè)道德，在工作中做到公平、公正，嚴(yán)禁在化驗(yàn)數(shù)據(jù)上弄虛作假，執(zhí)行部門保密制度，不允許對(duì)外私自分析樣品，嚴(yán)禁將化驗(yàn)室藥劑、儀器借送別人。（七）每月對(duì)所分析樣品的結(jié)果進(jìn)行抽查，樣品的誤差必須控制在允許范圍內(nèi)，定期外檢樣品，每三個(gè)月送外檢一次，不定時(shí)送周邊礦山進(jìn)行樣品互檢，保證分析數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性。（八）分析樣品嚴(yán)格按照操作規(guī)程的步驟進(jìn)行，明確添加每種藥品所起的化學(xué)反應(yīng)及作用。熔樣時(shí)控制好溫度，滴定時(shí)把握好終點(diǎn)，掌握各種藥劑的配置方法，濃度及加入量，加藥的先后順序不能顛倒。配置酸溶液時(shí)嚴(yán)禁將水倒入酸溶液內(nèi)，而應(yīng)將酸溶液慢慢注入水內(nèi)。一切不溶物或濃酸、濃堿嚴(yán)禁直接倒入水池，以防堵塞腐蝕水管，濃酸堿應(yīng)稀釋到適應(yīng)濃度后才能倒入下水道。（九）化驗(yàn)員分析完的樣品必須分類保管，按時(shí)間的先后順序整齊碼放，統(tǒng)一送樣品室長(zhǎng)期保存，每周、每班清理本班的樣品。各種藥品及試劑要分類保管，儀器、設(shè)備發(fā)生故障或損壞應(yīng)立即報(bào)告管理人員并做好交接班記錄。（十）嚴(yán)格執(zhí)行易制毒易制爆藥劑的領(lǐng)用手續(xù)，每班交接，實(shí)物和臺(tái)賬相符，嚴(yán)禁將藥品私自送人。(十一)正確使用天平，稱樣前必須調(diào)整天平的零點(diǎn)，加減樣品，增減砝碼必須關(guān)閉天平，稱樣完畢必須關(guān)閉天平，拉下電源，天平的刻度回歸為零位。（十二）正確使用各種分析儀器，嚴(yán)格按照各自的操作規(guī)程規(guī)范操作，保證數(shù)據(jù)準(zhǔn)確。設(shè)備使用完畢后做好記錄。（十三）愛護(hù)公共設(shè)施，對(duì)所用的儀器、設(shè)備應(yīng)妥善管理，不得隨意破壞，講究衛(wèi)生，工作完畢后，打掃工作場(chǎng)地所有衛(wèi)生，要求地面干凈，工作臺(tái)整潔，每種儀器清洗干凈，排放整齊?；?yàn)完畢后所用的藥品要蓋好蓋子，放歸原位，關(guān)閉電器設(shè)備，拉閘斷電、關(guān)水閥，鎖好門窗。（十四）所有分析方法均需采用國標(biāo)。第十二條

檢斤規(guī)范細(xì)則（一）為規(guī)范計(jì)量管理工作及作業(yè)流程，杜絕計(jì)量風(fēng)險(xiǎn)，維護(hù)企業(yè)利益，特制定本要點(diǎn)。（二）堅(jiān)持公平、公正、公開的計(jì)量原則。（三）銷售車輛過磅檢斤1.銷售車輛上磅前，必須檢查儀表顯示器是否回零。如車輛上磅時(shí)顯示器沒有回零，必須要求清零后車輛重新上磅。2.銷售空車檢查標(biāo)準(zhǔn)：（1）銷售空車上磅計(jì)量皮重時(shí)，計(jì)量員必須認(rèn)真核對(duì),確保車牌號(hào)與發(fā)貨通知單上登記一致,并協(xié)助相關(guān)人員檢查車輛的證件是否齊全；（2）檢查車輛車身是否完全在磅體上，要求車輛必須停在磅體中央部位；（3）檢查司機(jī)及車上人員是否全部下磅，要求計(jì)量時(shí)車上不許留人；（4）檢查水箱是否滿水，要求將水箱中的水全部放出后方可進(jìn)行計(jì)量；對(duì)因不知情而加滿水的車輛責(zé)令先將水放出后再進(jìn)行計(jì)量操作；對(duì)明知故犯的車輛要及時(shí)上報(bào)有關(guān)部門進(jìn)行相應(yīng)處罰；（5）上述檢查合格后錄入通知單號(hào),確認(rèn)無誤后開始存儲(chǔ)皮重，將系統(tǒng)生成磅單ID號(hào)記在發(fā)貨通知單上。3.銷售重車檢查標(biāo)準(zhǔn)：（1）檢查發(fā)貨通知單上登記車號(hào)與車牌號(hào)一致，車輛前后牌號(hào)一致；（2）檢查確認(rèn)發(fā)貨通知單/裝車作業(yè)單經(jīng)供銷管理部相關(guān)人員簽字確認(rèn)；（3）檢查實(shí)際凈重與理論重量誤差在合理范圍內(nèi)；（4）檢查儀表顯示器與電腦數(shù)據(jù)一致，數(shù)據(jù)無誤后方可存儲(chǔ)毛重。4.銷售磅單打印后由運(yùn)輸司機(jī)和生產(chǎn)單位監(jiān)磅人員同時(shí)在磅單上簽字，并在磅單上加蓋產(chǎn)成品發(fā)運(yùn)專用章。（四）計(jì)量監(jiān)磅要求1.銷售產(chǎn)成品時(shí)，供銷處必須以發(fā)貨通知單形式通知磅房,不得單獨(dú)以電話通知或口頭通知，磅房根據(jù)發(fā)貨通知單進(jìn)行過磅；2.銷售產(chǎn)成品在計(jì)量毛重、皮重時(shí)必須由負(fù)責(zé)銷售業(yè)務(wù)的業(yè)務(wù)員通知生產(chǎn)單位相關(guān)人員負(fù)責(zé)監(jiān)磅。（五）計(jì)量匯報(bào)及異常情況反饋處理司磅員在工作中如遇到下列緊急情況必須直接向主管領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)：1.過磅前認(rèn)真檢查計(jì)量設(shè)備，發(fā)現(xiàn)設(shè)備異常時(shí)，應(yīng)及時(shí)向主管領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)；2.銷售物資時(shí)，發(fā)現(xiàn)車輛牌號(hào)與發(fā)貨通知單上車號(hào)不符，要及時(shí)向班長(zhǎng)匯報(bào)，查明原因后方能計(jì)量；3.稱重中要注意計(jì)量系統(tǒng)、磅秤的工作狀態(tài)，當(dāng)發(fā)現(xiàn)異常時(shí)，要馬上向當(dāng)班主管領(lǐng)導(dǎo)反映；4.正常計(jì)量時(shí)，發(fā)生堵車現(xiàn)象時(shí)，超過20分鐘沒有解決的，要及時(shí)向主管領(lǐng)導(dǎo)反映并與現(xiàn)場(chǎng)管理人員聯(lián)系，及時(shí)處理，保證計(jì)量工作的正常進(jìn)行；5.日常工作中要保持警惕性，加強(qiáng)防范意識(shí)，如發(fā)現(xiàn)違法、違紀(jì)行為，要及時(shí)向主管領(lǐng)導(dǎo)反映情況；6.遵照公司相關(guān)管理制度開展計(jì)量工作，出現(xiàn)問題要實(shí)事求是的及時(shí)匯報(bào)，嚴(yán)禁隱瞞不報(bào)或弄虛作假。（六）磅單的保管1.磅單第一聯(lián)留做磅房存根，司磅員在交班前負(fù)責(zé)把磅單整理好，每月底統(tǒng)一整理存檔；2.銷售物資磅單一式四聯(lián)，一聯(lián)給財(cái)務(wù)管理部，二聯(lián)給供銷管理部，三四聯(lián)交給司機(jī)；3.礦石磅單按公司相關(guān)規(guī)定送往各單位；4.作為磅房存根的磅單，銷售磅單要求保留三年。（七）汽車衡校驗(yàn)按照國家規(guī)定，地磅統(tǒng)一由當(dāng)?shù)刭|(zhì)量技術(shù)監(jiān)督部門負(fù)責(zé)校驗(yàn)，不允許企業(yè)及個(gè)人進(jìn)行校對(duì)。正常使用情況下，校驗(yàn)周期為每半年一次。有以下情形，必須向質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局提出校對(duì)申請(qǐng)。1.新安裝的地磅必須經(jīng)過質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督部門校對(duì)合格后方能投入使用，2.修理后的地磅，必須由質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督部門鑒定合格后方能使用，3.司磅員在計(jì)量時(shí)發(fā)現(xiàn)計(jì)量數(shù)據(jù)與原發(fā)磅單數(shù)據(jù)差超過千分之三時(shí)，必須復(fù)磅，如發(fā)現(xiàn)磅秤有問題，應(yīng)申請(qǐng)校驗(yàn)。第四節(jié)附則第十三條

本辦法由供銷管理部負(fù)責(zé)解釋、修訂。第十四條

本辦法自印發(fā)之日起執(zhí)行。第五章物資倉儲(chǔ)管理制度第一節(jié)總則第一條本制度規(guī)定了XXXXXX有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）物資及備品備件倉庫的入庫、保管、出庫等管理工作內(nèi)容。第二條本制度適用于公司及所屬各單位的物資及備品備件倉庫管理。第二節(jié)管理內(nèi)容與方法第三條

物資入庫（一）公司所購一切物資及備品備件，嚴(yán)格實(shí)行先驗(yàn)收后入庫的倉庫管理制度。（二）采購物資及備品備件到貨后，采購員將入庫物資交由保管員驗(yàn)收，堅(jiān)持雙人入庫的原則，采購員必須和保管員同時(shí)辦理入庫手續(xù)，專業(yè)設(shè)備應(yīng)請(qǐng)專業(yè)人員參與入庫。入庫前保管員依據(jù)發(fā)票或到貨清單，核實(shí)并認(rèn)真檢查物資名稱、規(guī)格、包裝、外觀質(zhì)量，并按不同物資分別采取點(diǎn)數(shù)、檢尺、量方、過稱、換算等方法，正確計(jì)算數(shù)量，認(rèn)真驗(yàn)收質(zhì)量，填寫《物資入庫驗(yàn)收單》（見附表1），寫明計(jì)量單位。（三）使用單位在使用過程中對(duì)質(zhì)量進(jìn)行驗(yàn)收，同時(shí)出具《物資質(zhì)量信息反饋單》（見附表2）。（四）直接運(yùn)送到使用單位的物資，保管員和采購員應(yīng)與使用單位在卸貨現(xiàn)場(chǎng)共同驗(yàn)收數(shù)量和質(zhì)量，并及時(shí)辦理出入庫手續(xù)。（五）未經(jīng)正式入庫物資應(yīng)單獨(dú)妥善保管，沒有到貨明細(xì)或未做驗(yàn)收的物資應(yīng)存放在待驗(yàn)區(qū)不予上貨架。（六）物資驗(yàn)收合格后入庫，保管員對(duì)驗(yàn)收合格的物資分類上貨架碼放整齊。大宗物資兩天內(nèi)完成入庫手續(xù)，一般物資在一天內(nèi)完成入庫手續(xù)，同時(shí)完成賬卡物登記和碼放工作。（七）未辦理入庫手續(xù)的物資一律作待檢物資處理放在待檢區(qū)域內(nèi)，物資入庫驗(yàn)收中發(fā)現(xiàn)規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、外觀質(zhì)量與到貨明細(xì)或發(fā)票不符時(shí)，做單獨(dú)隔離存放，由采購員通知供應(yīng)商及時(shí)查明原因，并采取相應(yīng)處置措施。（八）現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)收入庫后，保管員根據(jù)供貨單位的到貨明細(xì)或發(fā)票（增值稅專用發(fā)票或增值稅普通發(fā)票），進(jìn)入電腦管理系統(tǒng)入庫，并打印《入庫單》（見附表3），采購員、保管員簽字確認(rèn)。（九）貨物已到，發(fā)票未到，經(jīng)核實(shí)的確是本公司采購的物資或備品備件，應(yīng)根據(jù)到貨明細(xì)及時(shí)驗(yàn)收并辦理入庫手續(xù)，待收到發(fā)票后當(dāng)月由財(cái)務(wù)管理部在電腦管理系統(tǒng)上維護(hù)發(fā)票，由保管員、采購員簽字確認(rèn)。（十）貨物未到，發(fā)票先到，由采購員保管發(fā)票，并記好在途賬，但與國家稅務(wù)及公司財(cái)務(wù)相關(guān)規(guī)定沖突時(shí)，以國家稅務(wù)及公司財(cái)務(wù)相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。第四條

物資保管（一）嚴(yán)格執(zhí)行物資管理標(biāo)準(zhǔn)。無審批手續(xù)，任何人不準(zhǔn)動(dòng)用和外借倉庫的物資。（二）嚴(yán)格執(zhí)行公司安全環(huán)保管理要求，非倉庫人員，未經(jīng)允許不得隨便入庫，庫區(qū)嚴(yán)禁煙火，物資保管單位要加強(qiáng)消防設(shè)備和電源的管理，定期檢查，全面做好防火、防水、防爆、防事故、防破壞、防盜竊工作。（三）易碎的玻璃制品要輕放，擺放穩(wěn)固，不擠壓、不撞擊。（四）輕紡、勞保物資要防止蟲蛀、鼠咬、防潮、防霉，必須定期檢查、倒垛翻曬。（五）金屬材料、設(shè)備配件要有銹必除，清洗上油，必須先保養(yǎng)后存放。（六）怕凍、怕潮、怕曬、易揮發(fā)的物資必須進(jìn)庫房存放或墊高蓋嚴(yán)。有的應(yīng)注意保溫密封；有的應(yīng)注意冷卻降溫。（七）易燃、易爆、易感染、易腐蝕及有毒的物資必須重點(diǎn)保管，隔離儲(chǔ)存，隨時(shí)檢查包裝物的破損情況。（八）橡膠制品要防止老化、龜裂、變形和粘連，不準(zhǔn)日曬和重壓。（九）對(duì)計(jì)量器具定期由管理部門檢查、校正符合《計(jì)量管理標(biāo)準(zhǔn)》，使用者要及時(shí)保養(yǎng)，做到準(zhǔn)確無誤。（十）各種物料碼放、搬運(yùn)入庫時(shí)應(yīng)先內(nèi)后外、先下后上；出庫時(shí)應(yīng)先外后內(nèi)、先上后下，先進(jìn)先出，防止坍塌傷人及損壞機(jī)械設(shè)施，各種物資不得拋擲。第五條

物資出庫（一）物資出庫要堅(jiān)持先進(jìn)先出原則，對(duì)有保管期限的物資在質(zhì)保限期內(nèi)發(fā)放使用，以免過期變質(zhì)。（二）物資出庫要嚴(yán)格按先辦出庫手續(xù)后發(fā)貨的程序出庫，要杜絕先出庫后補(bǔ)手續(xù)的做法，嚴(yán)禁白條發(fā)貨。特殊情況經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)同意后，可暫先出庫，但必須于物資出庫后3天內(nèi)補(bǔ)辦相關(guān)手續(xù)。（三）物資出庫前，要認(rèn)真審查《物資領(lǐng)料單》（見附表4）的內(nèi)容是否完整，手續(xù)是否完備、齊全，確保物資發(fā)放準(zhǔn)確無誤。（四）發(fā)放物資要堅(jiān)持一查庫存、二動(dòng)標(biāo)簽、三發(fā)物資、四復(fù)核的程序。保管員必須在《物資領(lǐng)料單》上簽字確認(rèn)，同時(shí)在電腦管理系統(tǒng)上開具《出庫單》，領(lǐng)料人、保管員在《出庫單》上簽字。（五）保管員對(duì)當(dāng)日發(fā)生的業(yè)務(wù)必須及時(shí)登記物資動(dòng)態(tài)明細(xì)賬，做到日清日結(jié)，確保物資進(jìn)出庫及結(jié)存數(shù)據(jù)的正確無誤。（六）執(zhí)行“交舊領(lǐng)新”的物資，保管員須認(rèn)真核實(shí)《交舊領(lǐng)新物料目錄》，并與“交舊”單位人員共同清點(diǎn)交舊物資，核實(shí)無誤后填寫《廢舊物資交接登記單》，“領(lǐng)新”物資準(zhǔn)予發(fā)放。對(duì)于確實(shí)需要延遲“交舊”的物資，最長(zhǎng)延遲“交舊”時(shí)間不得超過10天。