酒店采購管理制度5篇

Word版本，下載可自由編輯酒店采購管理制度(5篇）酒店選購管理制度（1）

1、食品選購定人、定責、定崗，必需有兩人選購，每天選購的食品都要有登記記錄，注明名稱、數(shù)量、價格、金額等事項。

2、必需到持有衛(wèi)生許可證和有營業(yè)執(zhí)照及質(zhì)檢合格的經(jīng)營單位選購食物，并依據(jù)國家有關(guān)規(guī)定進行索證。

3、應相對固定食品選購的場所，同時也要掌控定點與不定點的'原則，關(guān)注市場行情。

4、選購的食品必需符合國家有關(guān)衛(wèi)生標準與規(guī)定，必需新奇、衛(wèi)生、清潔。

5、嚴禁選購以下食物：

一是腐敗變質(zhì)、油脂酸敗、霉變、生蟲、污穢不潔，混有異物或其它感官性狀異樣，含有毒、有害物質(zhì)或被有毒物質(zhì)污染，可能對人體健康有害的食品。

二是未經(jīng)生豬產(chǎn)品衛(wèi)生檢驗不合格的肉類及制品。三是超過保質(zhì)期或不符合食品標簽的定型包裝食品四是其他不符合食品衛(wèi)生標準和要求的食品，包括半成品。

6、驗收時由專職驗收員和食堂主任多人驗收，有驗收記錄，注明名稱、數(shù)量、價格、金錢等事項，并簽明看法和驗收人的名字及日期。

7、仔細做好蔬菜農(nóng)藥檢測工作，對蔬菜、豆制品肉類每次有記錄，并48小時留樣。

對達不到食品衛(wèi)生標準和不符合衛(wèi)生要求的食品要堅決清退。

酒店選購管理制度（2）

一、目的

為了規(guī)范餐廳食材的選購、節(jié)省選購成本、滿意經(jīng)營的需求、提升經(jīng)濟效益，特制定本制度。

二、選購方式及供貨商的確定

（一）選購方式確定原則：

1.對于用量大、消耗快、周轉(zhuǎn)頻繁的食材，選購員可選擇供應商送貨方式；

2.對于使用頻率低，不簡單集中選購的食材可由選購員自行選購；

（二）供應商確定原則

1．初選供貨商：要深化細致的進行市場調(diào)查，選購員要從所在縣城找出三家以上有代表性的供貨商，進行綜合考察，在考察中要重點認識供貨商的實力，專業(yè)化程度，食材來源，價格、質(zhì)量及其目前的供貨狀況；

2．使用供貨商：對于同類商品選購員要找出兩家同時供貨，重點從質(zhì)量、價格、服務(wù)三方面進行比較使用；

3．確定供貨商：在使用一個月的基礎(chǔ)上、由主管經(jīng)理、出入庫人員、餐廳部門負責人、選購人員組成審查小組，以民主表決的方式集中投票表決來確定；

4．簽訂供貨合同：確定供貨商后，由選購人員與供貨商簽訂供貨合同，合同的期限不得超過三個月；

5．供貨商的更換與續(xù)用：在合作的過程中，如發(fā)覺供貨商有不履行合同的行為，在合同期滿前，由審查小組集中爭論打算是否更換、續(xù)用。

三、市場調(diào)查原則

1．由主管經(jīng)理、餐廳出入庫人員、選購人員、餐廳部門負責人每月不少于兩次以上市場調(diào)查。調(diào)查后需有調(diào)查記錄，寫明調(diào)查人員、調(diào)查時間、調(diào)查地點及調(diào)查結(jié)果，由各部門負責人簽字后交綜合部存檔；

2．調(diào)查時間、地點的選擇，每項15天調(diào)查一次，以批發(fā)市場早市開市期間為調(diào)查區(qū)間，調(diào)查的市場以供貨商所在的市場為準；

3．調(diào)查的方法和程序：調(diào)查組應遵從先蔬菜、鮮貨，后干雜調(diào)料、糧油、酒水的原則，單項食材的調(diào)查不應低于三家。調(diào)查中要堅持集中調(diào)查的原則，調(diào)查時應實行看、聞、摸等方法，必要時可進行采樣。對被調(diào)查的商品要具體的認識產(chǎn)地、規(guī)格、品質(zhì)、生產(chǎn)日期、保質(zhì)期等。在詢價后要進行討價還價，切忌只記錄賣方的一口價；

4．調(diào)查結(jié)果由調(diào)查小組結(jié)合實地調(diào)查結(jié)果和詢問結(jié)果進行綜合爭論利用；

5．零星物品的調(diào)查由出入庫、或托付其他人（選購人員除外）實施。

四、選購的定價原則

1．對供貨商所供食材的定價：在市場調(diào)查的基礎(chǔ)上，每周制定一次，零星物品的選購價格不定期進行；

2．定價程序：由選購人員起依據(jù)市場調(diào)查的結(jié)果與供貨商討價還價后予以確認。

五、申購程序

1．對于常常性食材的選購應由餐廳部門負責人每周固定時間定期報方案，經(jīng)主管經(jīng)理審批后，交由選購人員辦理；

2．需臨時選購的物品由餐廳負責人填寫申購單，經(jīng)主管經(jīng)理、總經(jīng)理審批后方可辦理，申購單一式二份，寫明所需物品的品種、數(shù)量、規(guī)格等；

六、選購數(shù)量、周期的確定

餐廳部門負責人依據(jù)不同的季節(jié)和吃飯人數(shù)來確定定選購的數(shù)量與周期，假如選購方案多報、虛報消失爛菜鋪張情況，由餐廳負責人擔當全部責任。（春季、秋季、冬季每周選購兩次，夏季每周選購三次）

七、貨物的驗收原則、出入庫

驗收的質(zhì)量標準：

驗收人員：選購人員、出入庫人員、餐廳部門負責人等共同驗收；

驗收程序

1．餐廳入庫人員對選購人員所選購的材料進仔細驗收、檢核貨物的數(shù)量、重量、質(zhì)量，保存有效期等，符合要求的方能入庫，對于驗收不合格的物品賜予退回，嚴禁入庫。

2．驗收合格的物品，開具入庫單，“入庫單”填寫完后，由選購人員、餐廳部門負責人、出入庫人員簽字生效，簽字后的“入庫單”一式三聯(lián)即：第一聯(lián)出入庫留存、其次聯(lián)選購人員交財務(wù)部作為記賬憑證、第三交總經(jīng)理。

3、餐廳領(lǐng)菜出庫時，出庫人員填寫出庫單，由經(jīng)辦人或餐廳負責人簽字生效。

八、選購事項

選購人員要嚴格履行自己的職責，在訂貨、選購工作中實行“貨比三家”的原則。在重質(zhì)量、遵合同、守信用、售后服務(wù)好的前提下，選購低價物資，做到質(zhì)優(yōu)價廉。嚴格遵守本公司的各項規(guī)章制，做到有令即行，有禁即止。必需堅固樹立企業(yè)主人翁思想，盡職盡責，在選購工作中做到廉潔自律、秉公辦事、不謀私利。

酒店選購管理制度（3）

為使酒店的選購工作走上制度化、規(guī)范化，合理掌握成本，強化內(nèi)部工作協(xié)調(diào)和提升工作效率，特制定本選購管理制度:

一、選購管理部門

酒店設(shè)立專職選購部，隸屬酒店財務(wù)部管理，接受財務(wù)總監(jiān)、成本掌握、集團稽查部及其它部門的監(jiān)督，全面負責酒店的選購工作、

二、選購部工作基本要求

1、全部選購項目均需董事會簽批授權(quán)及酒店財務(wù)部批準同意。

2、全部選購物品均需比較至少三家的價格和品質(zhì)，月結(jié)類物品每月每一類至少有三家供貨商供應報價單。

3、全部選購物品的品質(zhì)須保持一慣穩(wěn)定。

4、選購部工作人員須對自己選購物品的價格和品質(zhì)負責。

5、選購部須每半個月一次利用電話、傳真、外出調(diào)查、接待廠商等方式獲得酒店使用的各類物品主要品種的價格信息并整理成價格信息庫，以書面形式匯報給酒店財務(wù)部及董事會。

6、全部供應商名片、報價單、合同等資料及樣品選購部須登記歸檔并妥當保管，有人員變動時須全部列入移交、上述資料及選購人員自購物品價格信息選購部每天須錄入至選購部價格信息庫。

7、選購時間要求:一般物品選購時間為3天;急用物品當天必需選購回來;印刷品、客房一次性用品、布草等使用部門須提前一個月下單選購。

8、選購部禁止選購任何未下申購單的物品，否則財務(wù)部將不予以報銷。

9、禁止使用部門自行選購物品或私自與供應商洽談選購事宜。

10、選購部負責跟進各協(xié)作廠商的貨款準時簽批支付事宜、對到期的應付帳款，酒店應準時支付，以建立酒店良好形象，維護酒店財務(wù)信譽，同時也為日后的選購工作供應便利。

三、選購審批程序

1、申購單審批程序:

2、單位價值1000元以下或批量價值在20XX元以下的由選購部現(xiàn)金自購的物品，選購部須事先貨比三家，并在申購單上注明詢價結(jié)果和選定的供應商，經(jīng)董事會最終批準后方可選購、酒店財務(wù)部和集團稽查部將對價格及品質(zhì)進行不定期抽查。

2、單位價值1000元以上或批量價值在20XX元以上的物品選購審批程序:

3、賒購(月結(jié))物品選購審批程序

蔬菜、肉類、凍品、三鳥、海鮮，水果由各廚主廚直接下單至選購部叫貨、其它物品按上述第1、2、3款程序落實。

各月結(jié)供應商選定方法:選購部每月每類物品均應邀請至少三家供應商報價，選購部、使用部門、主管副總、財務(wù)部和集團稽查部組成供貨商評定小組，通力合作，進行價格及質(zhì)量的比較和爭論，選定供應商。選購部及上述相關(guān)部門可分頭或聯(lián)合組織市場調(diào)查，根椐市場調(diào)查的價格，與供應商確定固定的一個月的供應價，在此確認期間內(nèi)，供應商將按此固定價格供應酒店所需的物料、

四、選購監(jiān)督

選購成本的掌握由財務(wù)部、選購部、使用部門及集團稽查部共同完成，日常各部門應準時到市場上認識價格行情，以促進酒店選購成本的掌握與監(jiān)督、

五、供應商管理

1、財務(wù)部應定期(每月或每季度)牽頭，組織財務(wù)部、選購部、使用部門及集團稽查部對供應商進行評估(酒店每類物品須有至少三家供貨商)，淘汰部分不合格供貨商、

2、選用供應商角度采納1+2+N原則，所謂1+2+N是指一類商品一個主供應商、2個幫助供應商、N個考察供應商。這類商品只有一個主要供應商，大約70%的物資從他手中購買。2個幫助供應商供應大約20%的物資，一旦主供應商消失問題能有其他供應商馬上頂替。數(shù)量不限的考察供應商既是幫助供應商的后備力氣，也使酒店在選購極其特別物資時無購買死角。

3、選購部要做好同供貨商的聯(lián)系和接待等工作，維護酒店形象。

酒店選購管理制度（4）

為使酒店的選購工作走上制度化、規(guī)范化，合理掌握成本，強化內(nèi)部工作協(xié)調(diào)和提升工作效率，特制定本選購管理制度:

一、選購管理部門

酒店設(shè)立專職選購部，隸屬酒店財務(wù)部管理，接受財務(wù)總監(jiān)、成本掌握、集團稽查部及其它部門的監(jiān)督，全面負責酒店的選購工作。

二、選購部工作基本要求

1、全部選購項目均需董事會簽批授權(quán)及酒店財務(wù)部批準同意。

2、全部選購物品均需比較至少三家的價格和品質(zhì)，月結(jié)類物品每月每一類至少有三家供貨商供應報價單。

3、全部選購物品的品質(zhì)須保持一慣穩(wěn)定。

4、選購部工作人員須對自己選購物品的價格和品質(zhì)負責。

5、選購部須每半個月一次利用電話、傳真、外出調(diào)查、接待廠商等方式獲得酒店使用的各類物品主要品種的價格信息并整理成價格信息庫，以書面形式匯報給酒店財務(wù)部及董事會。

6、全部供應商名片、報價單、合同等資料及樣品選購部須登記歸檔并妥當保管，有人員變動時須全部列入移交。上述資料及選購人員自購物品價格信息選購部每天須錄入至選購部價格信息庫。

7、選購時間要求:一般物品選購時間為3天;急用物品當天必需選購回來;印刷品、客房一次性用品、布草等使用部門須提前一個月下單選購。

8、選購部禁止選購任何未下申購單的物品，否則財務(wù)部將不予以報銷。

9、禁止使用部門自行選購物品或私自與供應商洽談選購事宜。

10、選購部負責跟進各協(xié)作廠商的貨款準時簽批支付事宜。對到期的應付帳款，酒店應準時支付，以建立酒店良好形象，維護酒店財務(wù)信譽，同時也為日后的選購工作供應便利。

三、選購審批程序

1、申購單審批程序:

使用部門經(jīng)理(倉庫主管)資產(chǎn)會計復查董事同意選購部詢價財務(wù)總監(jiān)稽查部行政辦

董事會申購單返回選購部

2、單位價值1000元以下或批量價值在20XX元以下的由選購部現(xiàn)金自購的物品，選購部須事先貨比三家，并在申購單上注明詢價結(jié)果和選定的供應商，經(jīng)董事會最終批準后方可選購。酒店財務(wù)部和集團稽查部將對價格及品質(zhì)進行不定期抽查。

3、單位價值1000元以上或批量價值在20XX元以上的物品選購審批程序:

選購部查找至少三家廠商比較價格品質(zhì)評定小組確定供貨商選購部與供貨商共同草擬合同或選購協(xié)議

財務(wù)審批行政辦審批董事會審批蓋章或簽字

落實合同或協(xié)議

(評定小組由選購部、使用部門、財務(wù)部、主管副總、集團稽查組成)

4、賒購(月結(jié))物品選購審批程序

蔬菜、肉類、凍品、三鳥、海鮮，水果由各廚主廚直接下單至選購部叫貨。其它物品按上述第1、2、3款程序落實。

各月結(jié)供應商選定方法:選購部每月每類物品均應邀請至少三家供應商報價，選購部、使用部門、主管副總、財務(wù)部和集團稽查部組成供貨商評定小組，通力合作，進行價格及質(zhì)量的比較和爭論，選定供應商。選購部及上述相關(guān)部門可分頭或聯(lián)合組織市場調(diào)查，根椐市場調(diào)查的價格，與供應商確定固定的一個月的供應價，在此確認期間內(nèi)，供應商將按此固定價格供應酒店所需的物料。

四、選購監(jiān)督

選購成本的掌握由財務(wù)部、選購部、使用部門及集團稽查部共同完成，日常各部門應準時到市場上認識價格行情，以促進酒店選購成本的掌握與監(jiān)督。

五、供應商管理

1、財務(wù)部應定期(每月或每季度)牽頭，組織財務(wù)部、選購部、使用部門及集團稽查部對供應商進行評估(酒店每類物品須有至少三家供貨商)，淘汰部分不合格供貨商。

2、選用供應商角度采納1+2+N原則，所謂1+2+N是指一類商品一個主供應商、2個幫助供應商、N個考察供應商。這類商品只有一個主要供應商，大約70%的物資從他手中購買。2個幫助供應商供應大約20%的物資，一旦主供應商消失問題能有其他供應商馬上頂替。數(shù)量不限的考察供應商既是幫助供應商的后備力氣，也使酒店在選購極其特別物資時無購買死角。

3、選購部要做好同供貨商的聯(lián)系和接待等工作，維護酒店形象。

酒店選購管理制度（5）

酒店選購應掌握成本、接受財務(wù)監(jiān)督及其他部門的監(jiān)督、稽查，全面負責酒店的選購工作。

第一條選購工作基本要求

1、全部選購項目均需酒店總經(jīng)理簽批授權(quán)、財務(wù)部批準同意。

2、全部選購物品均需比較至少三家的價格和品質(zhì)，月結(jié)類物品每月每一類至少有三家供貨商供應報價單。

3、選購人員須對自己選購物品的價格、品質(zhì)負責。

4、選購人員須每月利用電話、傳真、外出調(diào)查、接待廠商等方式獲得酒店使用的各類物品主要品種的價格信息并整理成價格信息庫，以書面形式匯報給酒店財務(wù)部及公司。

5、全部供應商名片、報價單、合同等資料及樣品選購部須登記歸檔并妥當保管，有人員變動時須全部列入移交。

6、選購時間要求：一般物品選購時間為3-5天，急用物品其次天必需選購回來，印刷品、客房一次性用品、布草等使用部門須提前一個月下單選購。

7、選購部禁止選購任何未下申購單的物品，否則財務(wù)部將不予以報銷。

8、禁止使用部門自行選購物品或私自與供應商洽談選購事宜。

9、選購部負責跟進各協(xié)作廠商的貨款準時簽批支付事宜，對到期的應付帳款，酒店應準時支付，以建立酒店良好形象，維護酒店財務(wù)信譽，同時也為日后的選購工作供應便利。

其次條選購崗位職責

1、認識各部門物品需求及各類物品市場的供應狀況，掌控財務(wù)部對各種物品的選購成本及選購資金的掌握要求，熟識認識各種物品的選購方案。降低物資食品選購成本，為酒店供應價格合理質(zhì)量好的各類物資及食品。

2、認識部門和倉庫各類物品的消耗狀況和庫存物資動態(tài)，會同有關(guān)部門依據(jù)實際經(jīng)營狀況，合理、科學地依據(jù)選購方案，對各種物品進行價格調(diào)查。

3、搜集市場上各類物質(zhì)的價格信息，作好資料的存檔工作;樂觀協(xié)作搞好物資食品保管工作，做好物資平衡工作，準時處理呆滯物資，加速物資周轉(zhuǎn)。

4、大宗用品或長期需用的物資，依據(jù)核準的方案可向有關(guān)的工廠、酒店、商店簽訂長期的`供貨協(xié)議，以保證物品的質(zhì)量、數(shù)量、規(guī)格、品種和供貨要求。

5、積極協(xié)調(diào)與酒店內(nèi)其他各部門的關(guān)系，常常傾聽使用部門對物資選購工作的看法，及進改進選購工作。

6、幫助客房倉庫作好物質(zhì)的驗收工作，對質(zhì)量不合格和價格不符的產(chǎn)品賜予退換貨工作。對食品原料進庫前，要嚴格驗收，留意食品的生產(chǎn)期，不進保質(zhì)期已過一半的食品，確保食品原料的新奇度。

7、與有關(guān)供應商作好樂觀的溝通，保持良好的合作關(guān)