關(guān)于集團(tuán)IT資產(chǎn)管理制度

關(guān)于集團(tuán)IT資產(chǎn)管理制度關(guān)于集團(tuán)IT資產(chǎn)管理制度1.引言IT資產(chǎn)是企業(yè)重要的組成部分，對(duì)于集團(tuán)來(lái)說(shuō)，IT資產(chǎn)的管理顯得尤為重要。為了確保IT資產(chǎn)的安全、規(guī)范使用和高效管理，制定集團(tuán)IT資產(chǎn)管理制度是必要的。本文檔旨在明確集團(tuán)IT資產(chǎn)管理制度的具體內(nèi)容和要求，以便于全體員工遵守和執(zhí)行。2.資產(chǎn)分類與標(biāo)識(shí)2.1資產(chǎn)分類根據(jù)其性質(zhì)和用途，將IT資產(chǎn)分為以下幾類：-硬件設(shè)備：包括計(jì)算機(jī)、服務(wù)器、網(wǎng)絡(luò)設(shè)備等。-軟件及許可證：包括操作系統(tǒng)、辦公軟件、數(shù)據(jù)庫(kù)軟件等。-數(shù)據(jù)庫(kù)和存儲(chǔ)設(shè)備：包括數(shù)據(jù)中心、備份存儲(chǔ)、數(shù)據(jù)備份等。-其他資產(chǎn)：包括網(wǎng)絡(luò)域名、網(wǎng)站、通訊設(shè)備等。2.2資產(chǎn)標(biāo)識(shí)對(duì)每個(gè)IT資產(chǎn)進(jìn)行唯一標(biāo)識(shí)，包括資產(chǎn)編號(hào)、歸屬部門(mén)、責(zé)任人等信息。確保每位員工都清楚自己負(fù)責(zé)的資產(chǎn)及相關(guān)責(zé)任。3.資產(chǎn)采購(gòu)與驗(yàn)收3.1采購(gòu)流程-由IT部門(mén)負(fù)責(zé)起草采購(gòu)申請(qǐng)，并明確采購(gòu)需求和預(yù)算。-提交采購(gòu)申請(qǐng)至采購(gòu)部門(mén)，采購(gòu)部門(mén)核實(shí)申請(qǐng)并進(jìn)行供應(yīng)商選擇。-采購(gòu)部門(mén)和IT部門(mén)共同參與合同談判和簽訂。-完成采購(gòu)手續(xù)后，IT部門(mén)負(fù)責(zé)驗(yàn)收采購(gòu)的資產(chǎn)。3.2驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)-驗(yàn)收前，IT部門(mén)需明確驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)和流程，包括硬件設(shè)備的規(guī)格、數(shù)量等要求。-驗(yàn)收過(guò)程中，IT部門(mén)負(fù)責(zé)檢查資產(chǎn)的完整性、性能是否符合要求。-驗(yàn)收合格后，IT部門(mén)在資產(chǎn)清單中記錄采購(gòu)日期、供應(yīng)商、采購(gòu)金額等相關(guān)信息。4.資產(chǎn)使用與維護(hù)4.1資產(chǎn)分配與使用-IT部門(mén)負(fù)責(zé)根據(jù)員工需要和權(quán)限，分配合適的資產(chǎn)，并記錄資產(chǎn)使用者的信息和權(quán)限范圍。-員工在使用資產(chǎn)時(shí)，應(yīng)遵守公司的相關(guān)規(guī)定，包括不得私自更改資產(chǎn)配置、安裝未經(jīng)授權(quán)的軟件等。4.2資產(chǎn)維護(hù)與保養(yǎng)-IT部門(mén)負(fù)責(zé)定期對(duì)資產(chǎn)進(jìn)行巡檢和維護(hù)，確保其正常運(yùn)行和安全可靠。-如發(fā)現(xiàn)資產(chǎn)有故障或需更換，員工應(yīng)及時(shí)向IT部門(mén)報(bào)告，由IT部門(mén)協(xié)調(diào)維修或更換。5.資產(chǎn)報(bào)廢與處置5.1報(bào)廢程序-IT部門(mén)負(fù)責(zé)審查資產(chǎn)報(bào)廢申請(qǐng)，并提交相關(guān)部門(mén)審批。-已報(bào)廢的資產(chǎn)應(yīng)進(jìn)行數(shù)據(jù)清除、密級(jí)文件銷毀等處理，并在資產(chǎn)清單中標(biāo)記為報(bào)廢狀態(tài)。5.2資產(chǎn)處置-IT部門(mén)負(fù)責(zé)資產(chǎn)處置的選擇和安排，包括二手轉(zhuǎn)售、捐贈(zèng)、回收等。-資產(chǎn)處置需按照國(guó)家相關(guān)法律法規(guī)和環(huán)保要求進(jìn)行，確保處理方式合規(guī)。6.安全管理6.1資產(chǎn)安全策略-IT部門(mén)負(fù)責(zé)制定資產(chǎn)安全策略，包括訪問(wèn)控制、網(wǎng)絡(luò)安全、數(shù)據(jù)備份等方面的要求。-員工在使用資產(chǎn)時(shí)，應(yīng)遵守安全策略的要求，確保資產(chǎn)和數(shù)據(jù)的安全。6.2安全審計(jì)-IT部門(mén)定期對(duì)資產(chǎn)進(jìn)行安全審計(jì)，發(fā)現(xiàn)并解決安全隱患和漏洞。-員工應(yīng)積極配合安全審計(jì)工作，如發(fā)現(xiàn)異常情況應(yīng)及時(shí)上報(bào)。7.違規(guī)處理對(duì)于違反集團(tuán)IT資產(chǎn)管理制度的行為，將按照公司相關(guān)制度進(jìn)行處理，包括但不限于警告、記過(guò)、停職、辭退等