管理階層責(zé)任辦法

管理階層責(zé)任辦法目的1.1說明本公司質(zhì)量管理，執(zhí)行及驗(yàn)證等作業(yè)相關(guān)管理部門的責(zé)任。1.2確定質(zhì)量管理與組織機(jī)構(gòu)和相關(guān)部門的相互關(guān)系。1.3確保質(zhì)量管理，執(zhí)行及驗(yàn)證等相關(guān)工作人員的權(quán)責(zé)與相互關(guān)系，賦予自主與權(quán)責(zé)，以便其能獨(dú)立執(zhí)行下列工作：1.3.1采取措施以防止不合格品之再發(fā)生。1.3.2鑒定并記錄所有產(chǎn)品的質(zhì)量狀況。1.3.3遵循規(guī)定程序，提出建議或提供解決辦法。1.3.4驗(yàn)證解決方案的執(zhí)行結(jié)果。1.3.5不合格品質(zhì)量狀況改善之前，嚴(yán)防繼續(xù)加工、包裝、出貨等事宜，以防止不合格品誤流到客戶。2、范圍：部門及各類人員。3、定義:無4、職責(zé)4.1組織4.1.1公司組織機(jī)構(gòu)圖總經(jīng)理總經(jīng)理管理者代表管理者代表副總經(jīng)理副總經(jīng)理技術(shù)部財(cái)務(wù)部辦公室技改技術(shù)部財(cái)務(wù)部辦公室技改部采購部質(zhì)管部生產(chǎn)部人事成品庫人事成品庫模具庫座椅材庫輔材庫原模具庫座椅材庫輔材庫原材庫空壓站設(shè)備組文管中心工裝組模具組各生產(chǎn)班組各生產(chǎn)班組4.1.2質(zhì)量系統(tǒng)組織圖總經(jīng)理總經(jīng)理管理者代表管理者代表管理評審委員會(huì)質(zhì)管部內(nèi)部質(zhì)量審核小組質(zhì)量改善委員會(huì)管理評審委員會(huì)質(zhì)管部內(nèi)部質(zhì)量審核小組質(zhì)量改善委員會(huì)各質(zhì)管組各質(zhì)管組4.2責(zé)任4.2.1總經(jīng)理1).對外代表公司行使一切權(quán)利及義務(wù)。2).對內(nèi)管理全盤營業(yè)目標(biāo)、方針及決策。3).質(zhì)量方針、目標(biāo)的頒布。4).指定管理者代表并承諾給予適當(dāng)?shù)馁Y源以實(shí)踐質(zhì)量體系。5).重要原料、設(shè)備等采購計(jì)劃的核定。6).公司重要干部晉升，任免的核準(zhǔn)。7).公司重要投資計(jì)劃的核準(zhǔn)。8).主持管理評審會(huì)議。9).生產(chǎn)、技術(shù)、質(zhì)量的決策及領(lǐng)導(dǎo)。10).負(fù)責(zé)教育培訓(xùn)的核準(zhǔn)。4.2.2副總經(jīng)理（行政、人力資源、采購）1).負(fù)責(zé)組織內(nèi)部的行政事務(wù)及后勤管理。2).負(fù)責(zé)人力資源管理。3).負(fù)責(zé)供應(yīng)商的選擇、管理、物資流程及撤銷。4).負(fù)責(zé)物資采購及訂單、票證的審核。5).負(fù)責(zé)產(chǎn)品出貨的核準(zhǔn)。4.2.3管理者代表1).經(jīng)由總經(jīng)理指派，負(fù)有保證質(zhì)量體系有效運(yùn)作的責(zé)任，并將質(zhì)量體系實(shí)施成效向管理階層報(bào)告。以供審查及改善的依據(jù)。2).依照ISO9001國際標(biāo)準(zhǔn)配合本公司質(zhì)量體系建立、執(zhí)行及維持質(zhì)量制度。3).每半年至少召開一次管理評審會(huì)議。4).管理評審會(huì)議決議事項(xiàng)的調(diào)整、追蹤與結(jié)案。5).管理者代表透過書面資料，將質(zhì)量體系運(yùn)作狀況定期或不定期向總經(jīng)理報(bào)告。4.2.4管理審查委員會(huì)1).質(zhì)量體系的審查。2).質(zhì)量目標(biāo)的核定及執(zhí)行成效的審查。3).質(zhì)量體系的運(yùn)作及功能的審查。4.2.5質(zhì)量改善委員會(huì)1).成員：管理者代表及各部門主管。2).根據(jù)質(zhì)量狀況不定期召開質(zhì)改會(huì)議。3).針對各單位提出的矯正及預(yù)防措施執(zhí)行有效性追蹤與確認(rèn)。4).有關(guān)質(zhì)量改善決議的標(biāo)準(zhǔn)化的相關(guān)作業(yè)人員在職訓(xùn)練計(jì)劃的擬訂。4.2.6內(nèi)部質(zhì)量稽核小組1).質(zhì)量體系運(yùn)作狀況的稽核。2).質(zhì)量稽核結(jié)果的追蹤與確認(rèn)。3).提供稽核結(jié)果并管理評審中檢討。4.2.7生產(chǎn)部主管1).對本部門的工作職責(zé)負(fù)全責(zé)。2).負(fù)責(zé)編制生產(chǎn)作業(yè)計(jì)劃和輔助生產(chǎn)作業(yè)計(jì)劃，并組織檢查、落實(shí)和考核。3).負(fù)責(zé)編制新產(chǎn)品試制計(jì)劃和技術(shù)準(zhǔn)備及常規(guī)工藝，并組織檢查、落實(shí)。4).加強(qiáng)統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)，組織并領(lǐng)導(dǎo)全廠生產(chǎn)調(diào)度工作，定期召開生產(chǎn)例會(huì)，對生產(chǎn)過程中出現(xiàn)的部題，及時(shí)協(xié)調(diào)平衡、均衡生產(chǎn)。5).負(fù)責(zé)生產(chǎn)管理制度的起草和修訂工作，并督促其貫徹執(zhí)行。6).對生產(chǎn)中出現(xiàn)的異常情況有臨機(jī)處理權(quán)，對不執(zhí)行生產(chǎn)例會(huì)決議造成影響有權(quán)追究責(zé)任，并向主管領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告。7).工作中嚴(yán)格按標(biāo)準(zhǔn)、制度和工作程序（不越級）辦事。部門間關(guān)聯(lián)工作和問題協(xié)調(diào)解決。8).深入員工中，聽取反映及建議，改進(jìn)工作和服務(wù)質(zhì)量。9).對本部門發(fā)生的事故負(fù)有領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任。10).負(fù)責(zé)完成廠部臨時(shí)布置的各項(xiàng)任務(wù)。4.2.8技術(shù)部主管1).對本部門工作職責(zé)負(fù)全責(zé)。2).建立健全工藝、工裝管理制度，并監(jiān)督檢查貫徹執(zhí)行，對違者有處罰權(quán)。3).組織工藝、工裝的設(shè)計(jì)和試制工作，負(fù)責(zé)總結(jié)、鑒定，技術(shù)資料齊全。4).對審查簽署的技術(shù)文件、工藝資料的差錯(cuò)、失誤和經(jīng)濟(jì)損失負(fù)責(zé)。對本部門發(fā)生的事故負(fù)有領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任。5).工作中嚴(yán)格按標(biāo)準(zhǔn)、制度和工作程序（不越級）辦事。部門間的關(guān)聯(lián)工作和問題協(xié)調(diào)解決。6).深入員工中，聽取反映及建議，改進(jìn)工作和服務(wù)質(zhì)量。7).完成廠部臨時(shí)布置的工作。4.2.9質(zhì)管部主管1).對本部門工作職責(zé)負(fù)全責(zé)。2).組織制定切合實(shí)際的質(zhì)量檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)和檢驗(yàn)規(guī)范，并監(jiān)督執(zhí)行。3).參與工藝工裝的試制、鑒定。4).對產(chǎn)品質(zhì)量有一票否決權(quán)。5).工作中嚴(yán)格按標(biāo)準(zhǔn)、制度和工作程序（不越級）辦事。部門間關(guān)聯(lián)工作和問題協(xié)調(diào)解決。6).深入員工中，聽取反映及建議，改進(jìn)工作和服務(wù)質(zhì)量。7).對本部門發(fā)生的事故負(fù)有領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任。8).制定產(chǎn)品質(zhì)量升級規(guī)劃和措施計(jì)劃。9).完成廠部臨時(shí)布置的工作。4.2.10技改部主管1).對本部門工作職責(zé)負(fù)全責(zé)。2).結(jié)合公司實(shí)際和發(fā)展，制定技術(shù)改造規(guī)劃和設(shè)備購置及自制計(jì)劃。3).負(fù)責(zé)購置設(shè)備的驗(yàn)收、安裝、調(diào)試。4).組織建立健全設(shè)備臺(tái)帳和管理制度。5).組織制定設(shè)備安全操作操作規(guī)程，并監(jiān)督檢查，對違規(guī)者有處罰權(quán)。6).組織設(shè)備的維護(hù)保養(yǎng)和檢修工作，確保生產(chǎn)的正常運(yùn)行。7).完成廠部臨時(shí)布置的任務(wù)。4.2.11部門工作職責(zé)4.2.11.1辦公室工作職責(zé)1).負(fù)責(zé)廠部的行政管理和日常事物。2).文件資料的整理、歸檔保管。3).勞動(dòng)人事、人力資源配置。4).建立、完善工廠各項(xiàng)規(guī)章制度，促進(jìn)各項(xiàng)工作的規(guī)范化。5).督促、檢查、協(xié)調(diào)、追蹤各部門對廠長決定、會(huì)議決議承辦事項(xiàng)的貫徹落實(shí)。6).做好廠長授意的各項(xiàng)工作。7).做好按慣例應(yīng)做的各項(xiàng)工作。8).本部門工作程序。4.2.11.2生產(chǎn)部工作職責(zé)1).與主體廠家接洽業(yè)務(wù)。2).按工序設(shè)備能力、生產(chǎn)周期編制生產(chǎn)作業(yè)計(jì)劃。3).簽發(fā)生產(chǎn)指令，按作業(yè)計(jì)劃節(jié)拍均衡生產(chǎn)。保成套，杜絕在制品過量。4).生產(chǎn)負(fù)荷統(tǒng)計(jì)及產(chǎn)銷平衡調(diào)度。5).常規(guī)生產(chǎn)的工藝制定。6).安全生產(chǎn)及生產(chǎn)現(xiàn)場“6S”管理。7).優(yōu)先安排試制新產(chǎn)品件的加工，保證試制進(jìn)度。8).按客戶訂單，及時(shí)調(diào)整生產(chǎn)作業(yè)計(jì)劃，按時(shí)、按質(zhì)、按量供貨。9).審批加班及生產(chǎn)作息安排。10).用料管理及異常的追蹤、改善。11).產(chǎn)銷、交貨期，質(zhì)量等有關(guān)事項(xiàng)的協(xié)調(diào)。12).本部門工作程序。4.2.11.3技術(shù)部工作職責(zé)1).新產(chǎn)品的研究、試制。2).編制產(chǎn)品工藝文件，制定材料消耗工藝定額、工時(shí)定額。3).設(shè)計(jì)工藝裝備，并負(fù)責(zé)其驗(yàn)證和改進(jìn)工作。4).設(shè)計(jì)工廠、車間工藝流程平面分布圖及技術(shù)改造，調(diào)整工藝路線。5).采用新材料、新工藝、新技術(shù)，提高產(chǎn)品科技含量。解決產(chǎn)品技術(shù)、質(zhì)量等問題。6).做好技術(shù)資料的立卷、歸檔。7).做好生產(chǎn)現(xiàn)場服務(wù)工作，指導(dǎo)、監(jiān)督執(zhí)行工藝紀(jì)律。8).工位器具管理。9).本部門工作程序。4.2.11.4質(zhì)管部工作職責(zé)1).負(fù)責(zé)全廠質(zhì)量管理工作，制定切合工廠實(shí)際的、保證產(chǎn)品質(zhì)量的技術(shù)文件和規(guī)定。2).負(fù)責(zé)工廠“6S”（現(xiàn)場）管理工作的規(guī)劃、指導(dǎo)，并監(jiān)督、檢查、實(shí)施。3).原輔材料、外購?fù)鈪f(xié)件質(zhì)量檢驗(yàn)及異常處理。4).制程質(zhì)量和成品檢查及記錄。5).成品各項(xiàng)功能性測驗(yàn)。6).工位器具的使用，檢定及保管。7).質(zhì)量異常處理及追蹤。8).申訴質(zhì)量異常的協(xié)調(diào)處理。9).各項(xiàng)質(zhì)量有關(guān)工作協(xié)調(diào)。10).質(zhì)量不良原因分析、報(bào)告。11).開展各種質(zhì)量管理活動(dòng)。12).本部門工作程序。4.2.11.5技改部工作職責(zé)1).制定工廠技改規(guī)劃2).負(fù)責(zé)全廠設(shè)備管理工作，制定切合工作實(shí)際的設(shè)備管理制度。3).購置設(shè)備的驗(yàn)收、安裝、調(diào)試和自制設(shè)備的設(shè)計(jì)制造。4).建立健全設(shè)備使用規(guī)程和維護(hù)規(guī)程，并組織實(shí)施和監(jiān)督檢查。5).設(shè)備維修、管理，備品配件齊全，建立健全設(shè)備檔案及臺(tái)帳。6).本部門工作程序。4.2.11.6采購部工作職責(zé)1).原、輔材料及外購、外協(xié)件的采購。2).交料進(jìn)度控制和逾交督促，適當(dāng)存量。3).進(jìn)料質(zhì)量、數(shù)量異常處理。4).外協(xié)交貨期、尾期控制及質(zhì)量異常處理。5).付款審核與帳務(wù)處理。6).車輛管理。7).本部門工作程序。4.2.11.7財(cái)務(wù)部工作職責(zé)1).年度財(cái)務(wù)計(jì)劃的擬訂、執(zhí)行及控制。2).會(huì)計(jì)憑證的編制、審核及保管。3).會(huì)計(jì)帳冊的登記、處理及保管。4).稅務(wù)會(huì)計(jì)事項(xiàng)的處理。5).成本計(jì)算及分析。6).財(cái)務(wù)、會(huì)計(jì)報(bào)告的編制與分析。7).結(jié)算及決算報(bào)告的編制。8).帳目及存貨的盤查。9).應(yīng)收帳款的整理催收事項(xiàng)。10).價(jià)格審核。11).工資審核及發(fā)放。12).本部門工作程序。4.2.11.8倉庫工作職責(zé)1).進(jìn)廠材料及外協(xié)品點(diǎn)收及不合格品退回和成品繳庫點(diǎn)收核對。2).成品出庫交送處理。3).材料、成品（模具）保管及帳務(wù)處理。4).庫位規(guī)劃、整理與安全維護(hù)，積極開展“6S”活動(dòng)。5).庫存盤點(diǎn)與帳物卡核對。6).滯料、滯存品及有價(jià)值廢品的庫存提報(bào)。7).禁止非本庫人員擅自入庫。4.2.12各類人員崗位職責(zé)4.2.12.1生產(chǎn)班組長崗位職責(zé)1).按生產(chǎn)指令組織生產(chǎn)，完成日計(jì)劃，確保產(chǎn)品按時(shí)、按質(zhì)、按量交貨。2).及時(shí)反饋生產(chǎn)中出現(xiàn)的問題，與有關(guān)部門協(xié)商解決。3).對本班組安全生產(chǎn)負(fù)責(zé)。4).帶頭垂范執(zhí)行安全技術(shù)操作規(guī)程。5).做好設(shè)備、工藝工裝、工夾量具、儀表的維護(hù)保養(yǎng)及管理。6).對本班組生產(chǎn)的產(chǎn)品質(zhì)量負(fù)責(zé)，及時(shí)做好廢品記錄及分析。7).按工廠規(guī)定，按時(shí)與生產(chǎn)部核對作業(yè)票證及做好班組預(yù)算工資。8).積極開展“6S”活動(dòng)，生產(chǎn)環(huán)境整潔衛(wèi)生。9).培養(yǎng)指導(dǎo)新成員，負(fù)責(zé)考評，不稱職的要及時(shí)向工廠提出調(diào)離或辭退。4.2.12.2生產(chǎn)工人崗位職責(zé)1).保質(zhì)、保量按時(shí)完成承擔(dān)的生產(chǎn)任務(wù)。2).自覺遵守國家法律、法規(guī)和工廠各項(xiàng)規(guī)章制度。3).安全生產(chǎn)、嚴(yán)格貫徹執(zhí)行安全技術(shù)操作規(guī)程和安全防火規(guī)定。合理使用勞保用品，嚴(yán)防火災(zāi)、火情、人身、設(shè)備事故的發(fā)生。4).5).阻止非本崗（機(jī)臺(tái)）人員操作自用設(shè)備、工裝，勸說不聽，及時(shí)向班長及有關(guān)人員反映、報(bào)告。（否則損壞設(shè)備、工裝和發(fā)生其它事故，處罰同當(dāng)事人）。6).努力提高思想素質(zhì)和生產(chǎn)技術(shù)技能，維護(hù)生產(chǎn)工作秩序。與同仁和睦相處，相互合作，努力完成應(yīng)做的各項(xiàng)工作。7).做好自用設(shè)備、工藝工裝、工夾量具、儀表的維護(hù)保養(yǎng)和保管。8).重視質(zhì)量，做到三檢（自檢、首檢、互檢），對生產(chǎn)的產(chǎn)品質(zhì)量負(fù)責(zé)。9).積極參與“6S”活動(dòng)，物品擺放整齊，環(huán)境清潔衛(wèi)生。4.2.12.3技術(shù)員崗位職責(zé)1).按標(biāo)準(zhǔn)規(guī)程和指導(dǎo)性文件規(guī)定設(shè)計(jì)、繪制產(chǎn)品圖紙，做到準(zhǔn)確無誤。2).工藝、工裝先進(jìn)，材料消耗工藝定額，工時(shí)定額合理，技術(shù)資料齊全。3).積極參與新產(chǎn)品研究、開發(fā)、試制。4).研究新工藝、新材料、新技術(shù)，提高產(chǎn)品科技含量。5).根據(jù)用戶要求和樣品，及時(shí)設(shè)計(jì)，資料齊全。6).現(xiàn)場服務(wù)周到，指導(dǎo)及時(shí)，發(fā)現(xiàn)問題隨即處理。4.2.12.4生產(chǎn)調(diào)度崗位職責(zé)1).接受生產(chǎn)指令，監(jiān)控生產(chǎn)進(jìn)度，按時(shí)按量保證交貨。2).協(xié)調(diào)班組間的生產(chǎn)交接，確保半成品物流順暢。3).采取有效措施，保證臨時(shí)應(yīng)急生產(chǎn)任務(wù)的完成，確保交貨期限。4).根據(jù)生產(chǎn)情況安排班組加班。5).負(fù)責(zé)處理生產(chǎn)過程中出現(xiàn)的問題和安全隱患，保證安全生產(chǎn)。6).協(xié)助班組抓好產(chǎn)品質(zhì)量，及時(shí)反饋生產(chǎn)信息。7).對本職工作質(zhì)量負(fù)責(zé)。4.2.12.5生產(chǎn)作業(yè)統(tǒng)計(jì)員崗位職責(zé)1).審核、匯總、統(tǒng)計(jì)工序作業(yè)原始票據(jù)，并及時(shí)輸入電腦存檔，及時(shí)向單位主管提供數(shù)據(jù)資料，指導(dǎo)生產(chǎn)。2).月末按時(shí)準(zhǔn)確無誤地做好工序統(tǒng)計(jì)月報(bào)表，上報(bào)財(cái)務(wù)部。3).完成領(lǐng)導(dǎo)交付的其它工作。4.2.12.6倉管員崗位職責(zé)1).搞好倉庫文明管理，做到庫容整潔，堆放整齊，標(biāo)志分明，記錄詳細(xì)。2).物料進(jìn)出庫必須填寫進(jìn)出庫單，并及時(shí)輸入電腦。3).收發(fā)物料要及時(shí)，先入后出，數(shù)量準(zhǔn)確，規(guī)格清楚，單、帳、物、卡相一致。4).物料要月盤點(diǎn)，保證帳、物、卡相符。5).搬運(yùn)物料要小心輕放，防止磕碰劃傷。6).做好報(bào)廢物的申報(bào)工作。7).庫房重地，嚴(yán)禁吸煙，防火防盜。8).易燃易爆物品，按危險(xiǎn)品管理原則保管，嚴(yán)加控制。9).懂得使用消防器材和必要的防火知識(shí)。4.2.12.7倉管統(tǒng)計(jì)員崗位職責(zé)1).開據(jù)《出庫單》。2).根據(jù)用戶的《驗(yàn)貨報(bào)告單》和《入庫單》，做好銷貨清單。3).做好成品入庫統(tǒng)計(jì)月報(bào)表，準(zhǔn)確無誤，按時(shí)上報(bào)財(cái)務(wù)部核算工資。4).按時(shí)統(tǒng)計(jì)倉庫月報(bào)表，并上報(bào)財(cái)務(wù)部核算材料費(fèi)用。5).完成其它交付的工作。4.2.12.8辦公室文秘崗位職責(zé)1).有良好的職業(yè)道德和工作素質(zhì)，恪守秘密，不該問的不問，不該說的不說，努力做好本職工作。2).負(fù)責(zé)禮儀接待、接聽電話、各類文件的打印和郵件、報(bào)刊、函件的收發(fā)及廠部文件、圖書資料的分類存檔保管。3).負(fù)責(zé)工廠人事資料、考勤、招聘及廠辦應(yīng)做的工作。4).5).工廠所有公文（文件、表格等）未經(jīng)公文處理會(huì)簽程序的，一律不予受理。6).做好文件、圖書資料的借閱和清退工作。4.2.12.9辦事員崗位職責(zé)1).辦理轉(zhuǎn)帳、匯款、貼現(xiàn)業(yè)務(wù)。2).納稅申報(bào)事項(xiàng)。3).員工勞動(dòng)合同的辦理及繳交社會(huì)養(yǎng)老保險(xiǎn)。4).財(cái)務(wù)主管的相關(guān)財(cái)務(wù)事項(xiàng)及工資發(fā)放。4.2.12.10司機(jī)崗位職責(zé)1).必須遵守《中華人民共和國道路交通管理?xiàng)l例》及有關(guān)交通安全管理的規(guī)章規(guī)則。2).愛惜車輛，擦洗清潔，注意維修和保養(yǎng)，經(jīng)常檢查其主要部件，發(fā)現(xiàn)有故障應(yīng)立即檢修，確保車輛正常行駛。3).司機(jī)離開車時(shí)，要鎖好保險(xiǎn)鎖，防止被盜。4).不許酒后開車。5).司機(jī)自身違章或證件不全被罰款的，不予報(bào)銷，違章造成后果由當(dāng)事人負(fù)責(zé)。6).對管理人員的工作安排，應(yīng)無條件服從，不準(zhǔn)借故拖延或拒不出車，有意見可保留，事后解決。出車不能按時(shí)返回時(shí)，及時(shí)說清通知管理人員，說明原因。7).不準(zhǔn)私自用車和將車輛隨便交給他人駕駛或練習(xí)駕駛，嚴(yán)禁將車輛交給無證人員駕駛。8).保證安全駕駛，不出事故。4.2.12.11門衛(wèi)崗位職責(zé)1).準(zhǔn)時(shí)上班，在崗時(shí)間認(rèn)真負(fù)責(zé)，堅(jiān)守崗位，要加強(qiáng)應(yīng)急能力，預(yù)防各類事故的發(fā)生。2).及時(shí)處理來訪、來電，做好值班記錄，進(jìn)出廠聯(lián)絡(luò)登記。3).嚴(yán)格檢查進(jìn)出廠車輛，出廠物資必須有出廠單，且單物相符方可放行出廠。4).遇重大、緊急或超出責(zé)任范圍的事務(wù)，要及時(shí)向公司領(lǐng)導(dǎo)反饋。5).加強(qiáng)安全責(zé)任，保守機(jī)密，不得向無關(guān)人員泄露工