企業(yè)自查報(bào)告

公司自查報(bào)告范本公司自查報(bào)告范本1我公司主動(dòng)組織，認(rèn)真開展自查，現(xiàn)就自查狀況報(bào)告以下：一、財(cái)務(wù)收支狀況在財(cái)務(wù)工作過程中，本單位嚴(yán)格按照《會(huì)計(jì)法》的規(guī)定，依法設(shè)立會(huì)計(jì)賬簿，并確保其真實(shí)完整，根據(jù)本單位實(shí)際發(fā)生的業(yè)務(wù)事項(xiàng)進(jìn)行會(huì)計(jì)核算、填制會(huì)計(jì)憑證、登記會(huì)計(jì)賬簿、編制財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告。嚴(yán)格執(zhí)行國家有關(guān)財(cái)務(wù)法規(guī)，所發(fā)生的各項(xiàng)業(yè)務(wù)事項(xiàng)均在依法設(shè)立的會(huì)計(jì)賬簿上統(tǒng)一登記、核算，根據(jù)國家統(tǒng)一的會(huì)計(jì)制度的規(guī)定進(jìn)行會(huì)計(jì)核算，確保數(shù)據(jù)真實(shí)、有效。在安排支出時(shí)，分輕重緩急，確保常規(guī)和重點(diǎn)支出需要，既體現(xiàn)實(shí)際工作需要，又考慮財(cái)力可能，根據(jù)辦公室各項(xiàng)工作任務(wù)，在財(cái)力可能的狀況下，有保有壓，確保重點(diǎn)，統(tǒng)籌安排，合理支出。二、單位內(nèi)部控制制度建立和執(zhí)行狀況根據(jù)本單位工作實(shí)際，在建立并實(shí)施內(nèi)部監(jiān)督和控制制度過程中，制訂了《財(cái)產(chǎn)管理制度》。建立和完善各項(xiàng)制度的同時(shí)，有關(guān)人員在工作過程中嚴(yán)格恪守這些規(guī)章制度，有效地實(shí)施了內(nèi)部監(jiān)督和控制，確保了會(huì)計(jì)工作的真實(shí)性、完整性以及單位財(cái)產(chǎn)的安全，加強(qiáng)了對本單位財(cái)產(chǎn)物資的監(jiān)督和管理，杜絕了多個(gè)漏洞的發(fā)生，達(dá)成了下列三點(diǎn)規(guī)定：1、明確了記賬人員與審批人員、經(jīng)辦人員的職責(zé)權(quán)限，使其互相分離、互相制約，以明確責(zé)任，避免舞弊，各項(xiàng)業(yè)務(wù)事項(xiàng)得以有序進(jìn)行。2、明確了財(cái)務(wù)收支審批程序和審批人的權(quán)限和責(zé)任，規(guī)范了各項(xiàng)資金的使用，提高了資金使用效益。3、明確經(jīng)費(fèi)支出的范疇和開支原則，采用多個(gè)有效方法控制經(jīng)費(fèi)開支，杜絕了浪費(fèi)現(xiàn)象的發(fā)生。三、固定資產(chǎn)管理和使用狀況為了加強(qiáng)固定資產(chǎn)管理和使用，在固定資產(chǎn)購置時(shí)，嚴(yán)格按照政府采購程序進(jìn)行采購，并根據(jù)有關(guān)規(guī)定，建立了賬簿、款項(xiàng)和實(shí)物核查制度，通過建立健全制度，會(huì)計(jì)人員對各項(xiàng)財(cái)物、款項(xiàng)的增減變動(dòng)和結(jié)存狀況及時(shí)進(jìn)行統(tǒng)計(jì)、計(jì)算、反映、核對等。首先做到賬簿上所反映的有關(guān)財(cái)物、款項(xiàng)的結(jié)存數(shù)同實(shí)存數(shù)一致;另首先通過賬簿統(tǒng)計(jì)和記賬憑證，原始憑證的核對，確保賬賬相符。無固定資產(chǎn)不入賬，公物私用及其它違規(guī)問題。四、存在問題通過自查，我公司在財(cái)務(wù)管理和財(cái)務(wù)工作過程中還存在某些局限性，在實(shí)施內(nèi)部監(jiān)督制度和內(nèi)部控制制度時(shí)，尚未能完全達(dá)成《會(huì)計(jì)法》所規(guī)定的規(guī)定，預(yù)算管理制度、財(cái)務(wù)分析制度、稽核制度尚未建立健全，此后要進(jìn)一步完善這方面的制度，實(shí)施更有力的方法，力求將這方面的工作做得更加好。公司自查報(bào)告范本2我司于________年____月____日注冊成立，于________年____月____日獲得《印刷經(jīng)營許可證》，許可證號(hào)碼為：(粵)新出印證字__________號(hào)，公司注冊資本______萬元人民幣，經(jīng)營范疇：包裝裝潢印刷、其它印刷品印刷。根據(jù)《印刷業(yè)治理?xiàng)l例》、《印刷品承印治理規(guī)定》，以及深圳市新聞出版局“深新出[20__]17號(hào)”文獻(xiàn)精神，和深圳市印刷行業(yè)協(xié)會(huì)20__年3月11日公布的《深圳市印刷公司安全生產(chǎn)治理指導(dǎo)》等有關(guān)規(guī)定，現(xiàn)將我司20__年度從事印刷經(jīng)營活動(dòng)的自查報(bào)告以下：一、根據(jù)國家檔案法和印刷業(yè)治理規(guī)定，健立了印刷品接單、承印驗(yàn)證、登記、保管、交付、殘次品銷毀等規(guī)章制度，全部客戶一律訂立印刷委托合同，印件原稿、印樣、菲林、委印證明文獻(xiàn)，同一建檔立卷保管，以備查驗(yàn)。印刷治理規(guī)定張貼于公司業(yè)務(wù)部分顯眼墻上，牢固樹立依法印刷觀念。二、健立了以法人代表為主的安全生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)小組，對新進(jìn)職工工進(jìn)行三級(jí)安全培訓(xùn)，從消防、環(huán)保、印刷開機(jī)、后道裝訂、印刷品識(shí)別等方面的安全知識(shí)進(jìn)行培訓(xùn)，公司制訂了安全生產(chǎn)規(guī)章制度和員工作業(yè)指導(dǎo)書。對不答應(yīng)印刷的物品不接單、不設(shè)計(jì)、不印刷;生產(chǎn)中存在的安全隱患立刻整治。三、定時(shí)(每季度)組織有關(guān)部分負(fù)責(zé)人對安全技術(shù)方法方案、執(zhí)行狀況進(jìn)行檢查，并由生產(chǎn)廠長作出工作總結(jié);重大項(xiàng)目，向公司法人辦公會(huì)議報(bào)告。四、20__年度實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)總產(chǎn)值________萬元，實(shí)現(xiàn)主營業(yè)務(wù)收進(jìn)________萬元，交納稅金及附加________萬元。年末資產(chǎn)總計(jì)________萬元，固定資產(chǎn)原值________萬元，年末存貨________萬元。五、我司現(xiàn)在擁有膠印機(jī)____臺(tái)、曬版機(jī)____臺(tái)、切紙機(jī)____臺(tái)、訂書機(jī)____臺(tái)、啤機(jī)____臺(tái)，________，全部為非國家裁減印刷設(shè)備，20__年度未發(fā)生任何安全事故和機(jī)械故障，全部生產(chǎn)設(shè)備處在良好狀態(tài)。六、我司20__年度獲得________獎(jiǎng)項(xiàng)，受到________違規(guī)處分。公司自查報(bào)告范本3從最初組織生產(chǎn)開始，廠里始終嚴(yán)格遵照食品衛(wèi)生法的規(guī)定，步步為營，堅(jiān)實(shí)走好發(fā)展的每一步，在廠子的組建和發(fā)展過程中，得到了濟(jì)南長清質(zhì)檢分局大量的無私協(xié)助，廠子始終有著明確的方向和對的的道路。本廠的產(chǎn)品質(zhì)量始終很有保障，沒有出現(xiàn)過什么質(zhì)量事故。廠里所用的重要原料有味精、食鹽、淀粉、白糖、糊精等，這些原料必須都是通過正規(guī)的渠道，從獲得生產(chǎn)許可證的廠家購進(jìn)，并附有出廠檢查報(bào)告，質(zhì)量規(guī)定很嚴(yán)格，必須符合國家對該食品的衛(wèi)生規(guī)定，例如味精要符合GB/8967的規(guī)定，白糖要符合GB317的規(guī)定，等等。廠里所用的食品添加劑重要是呈味核苷酸二鈉、雞肉香精、檸檬黃等，這些添加劑的購進(jìn)和使用都是嚴(yán)格按照GB2760的規(guī)定做的。春節(jié)過后，按照濟(jì)南市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局長清分局，有關(guān)加強(qiáng)食品生產(chǎn)加工公司貫徹質(zhì)量安全主體責(zé)任的規(guī)定，我廠成立了質(zhì)量安全管理小組，由法人葛金河任組長，組員由質(zhì)量負(fù)責(zé)人和質(zhì)量檢查人員、生產(chǎn)加工人員擔(dān)任，按照各自分工，對照《食品生產(chǎn)公司貫徹質(zhì)量安全主體責(zé)任狀況自查表》，從公司資質(zhì)變化狀況，采購進(jìn)貨查驗(yàn)貫徹狀況、生產(chǎn)過程控制狀況、食品出廠檢查狀況、不合格產(chǎn)品管理狀況、食品標(biāo)注標(biāo)記狀況、食品銷售臺(tái)賬統(tǒng)計(jì)狀況等10個(gè)方面，逐條進(jìn)行自查。根據(jù)公司自查狀況，公司本身感覺各方面做得尚可，基本符合質(zhì)檢部門的規(guī)定。對于稍有差次的，及時(shí)做了整治。現(xiàn)階段，公司基本能做到系統(tǒng)管理，按原則規(guī)定組織進(jìn)貨、生產(chǎn)和銷售?，F(xiàn)將公司現(xiàn)在能達(dá)成的狀況報(bào)告以下：一、公司資質(zhì)變化狀況：公司名稱為濟(jì)南市長清區(qū)眾惠食品廠，廠址是濟(jì)南市長清區(qū)歸德鎮(zhèn)開發(fā)區(qū)，檢查方式為自行檢查，固態(tài)調(diào)味料的生產(chǎn)許可證編號(hào)為QS370__________92，新證正在辦理中。本廠證照齊全，經(jīng)營范疇是味精、雞精調(diào)味料和固態(tài)調(diào)味料。二、采購進(jìn)貨查驗(yàn)貫徹狀況：本廠重要采購的原料為雞肉精膏、麥芽糊精、檸檬黃、呈味核苷酸二鈉、食鹽、谷氨酸鈉、淀粉、白砂糖、包裝袋、紙箱等。全部物品均從含有正當(dāng)資格的公司夠僅僅，購進(jìn)時(shí)索取了公司有關(guān)資質(zhì)證明。我廠生產(chǎn)的味精沒有食品添加劑。雞精調(diào)味料和固態(tài)調(diào)味料的生產(chǎn)過程中使用的食品添加劑，嚴(yán)格遵照了GB2760的規(guī)定，并做了具體的對應(yīng)統(tǒng)計(jì)。食品添加劑還備有單獨(dú)的進(jìn)貨臺(tái)賬。三、生產(chǎn)過程控制狀況：我廠每天安排專人對廠區(qū)衛(wèi)生進(jìn)行清掃，保持廠區(qū)內(nèi)環(huán)境整潔干凈。定時(shí)對生產(chǎn)場合、設(shè)備、庫房、進(jìn)行清掃、消毒。保持在加工過程中與產(chǎn)品接觸的一切設(shè)施、設(shè)備、環(huán)境的衛(wèi)生，杜絕一切污染的可能。定時(shí)養(yǎng)護(hù)設(shè)備設(shè)施，每批產(chǎn)品生產(chǎn)前和生產(chǎn)結(jié)束后，均對有關(guān)設(shè)施、設(shè)備進(jìn)行清洗、消毒。生產(chǎn)人員的個(gè)人衛(wèi)生，工作服帽的整潔狀況，班班檢查。工作人員洗刷、更換專用工作服后，經(jīng)人員專用通道進(jìn)入生產(chǎn)車間。驗(yàn)收合格的原料從原料專用通道進(jìn)入生產(chǎn)設(shè)備。從原料到成品及成品庫均保持獨(dú)立空間，沒有交叉污染。四、食品出廠檢查貫徹狀況：我廠配備了架盤天平、分析天平、電熱干燥箱、水浴鍋、旋光儀、分光光度計(jì)、PH計(jì)、超凈工作臺(tái)、臺(tái)式培養(yǎng)箱、顯微鏡、蒸汽壓力滅菌器等檢查設(shè)備，含有檢查輔助設(shè)備和化學(xué)試劑，實(shí)驗(yàn)室測量比對狀況均符合有關(guān)規(guī)定。檢查人員通過山東省質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局培訓(xùn)，含有山東省職業(yè)技能鑒定中心發(fā)放的檢查資格證書。按照國標(biāo)，對生產(chǎn)出的每個(gè)單元的每批產(chǎn)品進(jìn)行檢查，將檢查的原始統(tǒng)計(jì)和產(chǎn)品出廠檢查報(bào)告留存?zhèn)洳?，對出廠的每批產(chǎn)品留樣，并進(jìn)行登記。五、不合格品的管理狀況和不安全食品召回統(tǒng)計(jì)狀況：我廠生產(chǎn)需要的多個(gè)原料均從正當(dāng)、正規(guī)渠道購進(jìn)，并索取有關(guān)的證件。嚴(yán)格按照產(chǎn)品生產(chǎn)工藝及《食品衛(wèi)生法》的規(guī)定組織生產(chǎn)，未碰到購置不合格原料和出現(xiàn)生產(chǎn)不安全食品的狀況。六、食品標(biāo)記標(biāo)注狀況：我廠生產(chǎn)的各個(gè)單元產(chǎn)品的包裝上按照有關(guān)規(guī)定印有名稱、規(guī)格、凈含量、生產(chǎn)日期、產(chǎn)品原則代號(hào)，以及生產(chǎn)者的名稱、地址、聯(lián)系方式、生產(chǎn)許可證編號(hào)和QS標(biāo)記以及使用的食品添加劑的名稱和產(chǎn)品的貯藏方式和保質(zhì)期等有關(guān)信息。七、食品銷售臺(tái)賬統(tǒng)計(jì)狀況：我廠建立了食品的銷售臺(tái)賬，統(tǒng)計(jì)了產(chǎn)品名稱、數(shù)量、生產(chǎn)日期、銷售日期、檢查合格證號(hào)、生產(chǎn)批號(hào)以及購貨者的有關(guān)信息，涉及購貨者的名字，地址、銷貨場合等。八、產(chǎn)品原則執(zhí)行狀況：公司主動(dòng)并嚴(yán)格執(zhí)行各個(gè)產(chǎn)品的國標(biāo)和公司原則。味精執(zhí)行的是GB/T8______-200__、雞精調(diào)味料執(zhí)行的是SB/T1____71-200__、復(fù)合調(diào)味料執(zhí)行的是本公司原則Q/01ZH__________-20__、雞味調(diào)味料執(zhí)行的是本公司原則Q/01ZH__________-20__。全部原則的狀態(tài)都是現(xiàn)行有效。九、公司人員培訓(xùn)、體檢狀況：我廠全部和生產(chǎn)有關(guān)的人員均參加了體檢，獲得食品從業(yè)許可證書(健康證)，并定時(shí)參加公司組織的食品法律法規(guī)、食品安全知識(shí)、食品技術(shù)知識(shí)培訓(xùn)。十、公司售后服務(wù)和產(chǎn)品安全預(yù)警和風(fēng)險(xiǎn)評定：我廠重要消費(fèi)者都是回頭客，現(xiàn)在為止，還沒有接到過消費(fèi)者投訴。我廠已經(jīng)設(shè)立消費(fèi)者投訴登記本，并制訂對應(yīng)的解決制度、應(yīng)對機(jī)制，確保一旦出現(xiàn)消費(fèi)者投訴狀況，能及時(shí)做出反映，力保消費(fèi)者權(quán)益。通過本次自查，我廠基本符合食品生產(chǎn)公司貫徹質(zhì)量安全主體責(zé)任的規(guī)定，提高了質(zhì)量安全意識(shí)，杜絕了質(zhì)量安全隱患。在此基礎(chǔ)上，我廠建立了質(zhì)量安全確保長效機(jī)制，為長久、持續(xù)地生產(chǎn)優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品，打下了堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。公司自查報(bào)告范本4我司于____年____月____日注冊成立，于____年____月____日獲得《建筑業(yè)公司資質(zhì)證書》，等級(jí)為：腳手架搭設(shè)作業(yè)分包資質(zhì)____級(jí)，證書編號(hào)為：______;并于同年__月__日獲得《安全生產(chǎn)許可證》，編號(hào)為：______。公司注冊資本____萬元人民幣，經(jīng)營范疇：房建、橋梁腳手架安裝、總承包(憑資質(zhì)經(jīng)營);塔吊、鋼模板、吊車、攪拌機(jī)租賃;土石方工程。根據(jù)上級(jí)文獻(xiàn)精神及建筑業(yè)有關(guān)規(guī)定，現(xiàn)將我司____年度資質(zhì)監(jiān)督檢查自查報(bào)告以下：一、根據(jù)國家建筑安裝有關(guān)規(guī)定，健立健全各項(xiàng)規(guī)章制度，并將所承包工程全部建檔立卷保管，以備查驗(yàn)。公司各項(xiàng)規(guī)定張貼于公司業(yè)務(wù)部分顯眼墻上，牢固樹立誠信經(jīng)營觀念。二、健立了以法人代表為主的安全生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)小組，對公司員工進(jìn)行三級(jí)安全培訓(xùn)，全部員工一律持證上崗。從腳手架進(jìn)場、安裝、拆除等方面的安全知識(shí)進(jìn)行培訓(xùn)，公司制訂了安全生產(chǎn)規(guī)章制度和員工作業(yè)指導(dǎo)書，對生產(chǎn)過程中存在的安全隱患立刻整治。三、公司擁有各項(xiàng)專業(yè)技術(shù)人員等____人，全都持證上崗。定時(shí)(每季度)組織有關(guān)部分負(fù)責(zé)人對安全技術(shù)方法方案、執(zhí)行狀況進(jìn)行檢查，并由項(xiàng)目負(fù)責(zé)人作出工作總結(jié);重大項(xiàng)目，向公司法人辦公會(huì)議報(bào)告。四、業(yè)績：承建____工程，建筑面積約______㎡，腳手架搭建總造價(jià)____萬元;……以上工程全部按期竣工，并經(jīng)驗(yàn)收合格，得到總承包單位的一致好評。五、20__年度實(shí)現(xiàn)主營業(yè)務(wù)收入______萬元，交納稅金及附加8.8萬元。年末資產(chǎn)總計(jì)____萬元，固定資產(chǎn)原值____萬元，年末存貨______萬元。六、公司自成立以來，對總承包單位提出的問題及存在的安全隱患，及時(shí)整治到位，至今未發(fā)生任何安全事故，處在良好狀態(tài)，自我鑒定合格。特此報(bào)告!公司自查報(bào)告范本5一、整治活動(dòng)開展?fàn)顩r公司根據(jù)貴局下發(fā)的[20__]109號(hào)《有關(guān)在深圳轄區(qū)上市公司全方面進(jìn)一步開展規(guī)范財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作專項(xiàng)活動(dòng)的告知》(下列簡稱《告知》)規(guī)定，以及《調(diào)查問卷》、《常見問題》中對有關(guān)具體問題的描述，我司20__年11月20日前開展了第一階段的自查工作，認(rèn)真分析了自查中發(fā)現(xiàn)的問題，擬定了具體整治期限，明確整治負(fù)責(zé)人。對深圳證監(jiān)局走訪過程中提出的問題，我們已嚴(yán)格按照規(guī)定整治。在對有關(guān)問題整治中我們咨詢了公司外聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所的意見、建議。本次整治以會(huì)議、郵件、現(xiàn)場檢查等形式督促、跟進(jìn)整治進(jìn)度，貫徹整治狀況。二、自查發(fā)現(xiàn)的問題及整治狀況根據(jù)《告知》的目的和規(guī)定，各公司的財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作應(yīng)達(dá)成下列規(guī)定：(一)各公司應(yīng)當(dāng)建立符合規(guī)定和適應(yīng)公司本身發(fā)展的財(cái)務(wù)管理組織架構(gòu)，做到崗位職責(zé)清晰，授權(quán)明確合理，不相容職務(wù)互相分離，互相制約;財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)人員含有有關(guān)專業(yè)知識(shí)和專業(yè)技能，含有會(huì)計(jì)從業(yè)資格;公司對財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)人員后續(xù)教育有制度性安排。(二)各公司應(yīng)當(dāng)根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，建立健全符合公司本身經(jīng)營特點(diǎn)的財(cái)務(wù)管理和會(huì)計(jì)核算制度體系并不停予以完善，明確制度的制訂和修訂流程以及應(yīng)當(dāng)推行的決策程序。制度中應(yīng)包含責(zé)任追究條款，對需要進(jìn)行責(zé)任追究的范疇、責(zé)任認(rèn)定的具體原則、處分方法以及責(zé)任追究機(jī)構(gòu)和程序等做出明確的規(guī)定，責(zé)任追究應(yīng)與績效考核掛鉤。各公司應(yīng)當(dāng)建立財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)有關(guān)負(fù)責(zé)人管理制度，對財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人和會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人的任職條件、職責(zé)、權(quán)限、考核等做出規(guī)定。財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)有關(guān)負(fù)責(zé)人管理制度應(yīng)經(jīng)公司董事會(huì)審議同意。(三)各公司應(yīng)加強(qiáng)財(cái)務(wù)信息系統(tǒng)的建設(shè)和管理，確保財(cái)務(wù)信息系統(tǒng)的獨(dú)立性，不得與控股股東、實(shí)際控制人共用財(cái)務(wù)信息系統(tǒng)，也不得向控股股東、實(shí)際控制人提供任何能夠查詢、修改公司財(cái)務(wù)信息系統(tǒng)的權(quán)限;公司的財(cái)務(wù)信息系統(tǒng)應(yīng)當(dāng)符合會(huì)計(jì)電算化有關(guān)規(guī)定的規(guī)定，滿足公司的實(shí)際需要;公司應(yīng)加強(qiáng)對財(cái)務(wù)信息系統(tǒng)顧客及其權(quán)限的管理。(四)各公司應(yīng)當(dāng)加強(qiáng)會(huì)計(jì)核算基礎(chǔ)工作的規(guī)范性，憑證填制符合規(guī)定，會(huì)計(jì)檔案歸檔及時(shí)、保管安全;應(yīng)當(dāng)切實(shí)提高會(huì)計(jì)核算和財(cái)務(wù)信息披露水平，能獨(dú)立編制合并財(cái)務(wù)報(bào)表和報(bào)表附注;應(yīng)當(dāng)根據(jù)《公司會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》及有關(guān)規(guī)定，結(jié)合公司所處行業(yè)特性和本身生產(chǎn)經(jīng)營特點(diǎn)，制訂明確、恰當(dāng)?shù)臅?huì)計(jì)政策，并在財(cái)務(wù)報(bào)表附注中具體披露，不得以《公司會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》中的原則性規(guī)定替代公司的會(huì)計(jì)政策。根據(jù)上述告知規(guī)定(一)，我們在自查中依靠財(cái)務(wù)管理組織架構(gòu)，明確了各崗位職責(zé)、優(yōu)化了工作流程，根據(jù)各崗位業(yè)務(wù)變化，及時(shí)進(jìn)行了修訂更新;對集團(tuán)內(nèi)各公司會(huì)計(jì)人員基本狀況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)，理解會(huì)計(jì)人員與否含有從業(yè)資格;在20__年12月份公司組織安排了“財(cái)務(wù)部門20__年度教育訓(xùn)練計(jì)劃”。根據(jù)上述告知規(guī)定(二)，自查中公司根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《中華人民共和國會(huì)計(jì)法》、《公司會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》、《會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作規(guī)范》、《會(huì)計(jì)電算化管理方法》、《會(huì)計(jì)檔案管理方法》、《公司內(nèi)部控制基本規(guī)范》等有關(guān)法律法規(guī)及公司章程的規(guī)定，具體制訂了公司內(nèi)部有關(guān)制度、具體業(yè)務(wù)實(shí)施細(xì)則，如：《財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人制度》等。本次整治中又補(bǔ)充完善了《會(huì)計(jì)人員繼續(xù)教育管理制度》、《會(huì)計(jì)檔案管理方法》等制度。根據(jù)上述告知規(guī)定(三)，自查中公司規(guī)模急速發(fā)展，經(jīng)營模式的不停創(chuàng)新，流程操作更新加緊，在財(cái)務(wù)信息系統(tǒng)方面已加強(qiáng)建設(shè)和管理，公司ERP系統(tǒng)已升級(jí)至用友8.9.0版本，人員操作權(quán)限由信息部嚴(yán)格控制，職責(zé)分明。為適應(yīng)公司發(fā)展需要，公司已增加了費(fèi)用預(yù)算模塊，采用用友軟件中的集團(tuán)預(yù)算應(yīng)用模式，涉及深圳、蘇州、南昌的預(yù)算與業(yè)務(wù)報(bào)銷都使用了該模式進(jìn)行管理，從預(yù)算管理設(shè)定、預(yù)算表的編制、預(yù)算的控制與分析，以及日常報(bào)銷的業(yè)務(wù)均按照集團(tuán)模式統(tǒng)一進(jìn)行。這種模式有助于集團(tuán)的集中管控，并能夠獨(dú)立布署預(yù)算與報(bào)銷的IT系統(tǒng)，利于進(jìn)行日常維護(hù)和風(fēng)險(xiǎn)的管理。合同管理模塊，重要為設(shè)備、工程、維修、租賃等大型資產(chǎn)合同從訂立到付款等全部流程都在ERP系統(tǒng)中管理，固定資產(chǎn)請購單采用系統(tǒng)打印替代手工單據(jù)，極大方便了公司資產(chǎn)合同的管理。上報(bào)銷、委外加工、人力資源工資系統(tǒng)、供應(yīng)商管理平臺(tái)等模塊，這些模塊已陸續(xù)投入使用。根據(jù)上述告知規(guī)定(四)，自查中公司進(jìn)一步強(qiáng)調(diào)憑證填制規(guī)范規(guī)定，摘要簡要清晰、科目使用規(guī)范、合理。會(huì)計(jì)檔案及時(shí)歸檔、保管，制訂了《會(huì)計(jì)檔案管理方法》，并已遵照執(zhí)行。根據(jù)《公司會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》及有關(guān)規(guī)定，制訂了具體明確的適合公司生產(chǎn)經(jīng)營特點(diǎn)的記賬基礎(chǔ)和記量屬性、外幣業(yè)務(wù)核算辦法、收入確認(rèn)原則、存貨核算辦法等有關(guān)會(huì)計(jì)政策、會(huì)計(jì)預(yù)計(jì)、會(huì)計(jì)差錯(cuò)改正辦法。針對在自查中發(fā)現(xiàn)問題及具體整治狀況以下：1.財(cái)務(wù)人員和機(jī)構(gòu)設(shè)立基本狀況存在的問題：財(cái)務(wù)部分人員暫未獲得會(huì)計(jì)從業(yè)資格證。整治方法：根據(jù)《會(huì)計(jì)法》、《深圳市會(huì)計(jì)條例》中對會(huì)計(jì)人員資格的有關(guān)規(guī)定，按照《深圳市會(huì)計(jì)條例》中第十條：“獲得會(huì)計(jì)從業(yè)資格證書的人員，方可從事會(huì)計(jì)工作”規(guī)定，公司對集團(tuán)內(nèi)各公司會(huì)計(jì)人員基本狀況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)，審查各會(huì)計(jì)人員的從業(yè)資格，告知未獲得會(huì)計(jì)證人員在近來一種周期考取，人事部門將此作為后續(xù)財(cái)務(wù)人員招聘錄用條件之一。整治成果：未獲得會(huì)計(jì)證人員將在20__年6月份深圳財(cái)政局會(huì)計(jì)證資格考試報(bào)名期間內(nèi)考取，12月參加財(cái)會(huì)電算化考試，預(yù)計(jì)年終可獲得會(huì)計(jì)從業(yè)資格證書。2.會(huì)計(jì)核算基礎(chǔ)工作規(guī)范性狀況存在的問題：對合并范疇往來定時(shí)對賬，每月一次明細(xì)賬核對，只是核對對的，未對成果簽字確認(rèn)。整治方法：進(jìn)一步明確、規(guī)范各會(huì)計(jì)人員崗位職責(zé)，完善各往來對賬手續(xù)，從本次財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作自查之日起銷售會(huì)計(jì)已按月及時(shí)與蘇州、南昌子公司往來對賬，在次月10號(hào)前完畢對賬工作，由雙方簽章確認(rèn)，現(xiàn)已遵照執(zhí)行。整治成果：從20__年11月起銷售會(huì)計(jì)已對內(nèi)部往來對賬雙方簽章確認(rèn)，后續(xù)持續(xù)監(jiān)督執(zhí)行。3.資金管理和控制狀況存在問題：(1).出納人員獲取部分銀行未實(shí)施快遞派送的銀行對帳單;(2).部分銀行存款余額調(diào)節(jié)表未復(fù)核。整治方法：(1).明確出納崗位工作職責(zé)，加強(qiáng)出納工作管理，更換由其它會(huì)計(jì)人員從銀行索取銀行對帳單，做到互相牽制，明確責(zé)任;(2).監(jiān)督檢查銀行存款余額調(diào)節(jié)表簽批手續(xù)完整，并且指定專人復(fù)核，在每一賬戶銀行存款余額調(diào)節(jié)表完畢后，對銀行存款余額調(diào)節(jié)表統(tǒng)一填制匯總表，核對銀行存款明細(xì)科目，以防有關(guān)表檔遺漏。整治成果：(1).出納人員從銀行獲取銀行對賬單，已整治安排由財(cái)務(wù)部會(huì)計(jì)人員從銀行索取銀行對帳單。(2).部分銀行存款余額調(diào)節(jié)表未有專人復(fù)核，已整治由資金部負(fù)責(zé)人復(fù)核，并且簽名確認(rèn)。4、公司財(cái)務(wù)管理制度建設(shè)和執(zhí)行狀況存在問題：公司財(cái)務(wù)制度體系建設(shè)不完善，有關(guān)制度沒有更新，存在部分已在執(zhí)行的工作流程，沒有形成書面制度文獻(xiàn)。整治方法：公司根據(jù)公司會(huì)計(jì)制度，公司會(huì)計(jì)準(zhǔn)則，公司內(nèi)部控制基本規(guī)范等有關(guān)法律法規(guī)，結(jié)合公司業(yè)務(wù)特點(diǎn)，完善有關(guān)財(cái)務(wù)管理制度，并將已經(jīng)實(shí)際執(zhí)行的制度書面固化。根據(jù)公司業(yè)務(wù)發(fā)展變化，及時(shí)修訂更新有關(guān)制度。整治成果：現(xiàn)已補(bǔ)充部分制度：如《會(huì)計(jì)人員繼續(xù)教育管理制度》、《會(huì)計(jì)檔案管理方法》等。后續(xù)據(jù)實(shí)補(bǔ)充修訂，進(jìn)一步完善公司制度建設(shè)，并嚴(yán)格遵照執(zhí)行。5、母公司對子公司財(cái)務(wù)管理和控制狀況存在問題：公司對子公司的資金狀況進(jìn)行不定時(shí)的財(cái)務(wù)、審計(jì)專項(xiàng)檢查，財(cái)務(wù)、審計(jì)檢查資料尚未形成明確、固定的制度控制。整治方法：公布公司有關(guān)審計(jì)、財(cái)務(wù)檢查工作規(guī)范制度，后續(xù)對子公司檢查成果形成書面報(bào)告材料。對子公司財(cái)務(wù)人員的錄用、晉升、調(diào)動(dòng)均通過母公司集團(tuán)財(cái)務(wù)中心審核，報(bào)母公司總經(jīng)理同意后執(zhí)行。子公司經(jīng)營支出須經(jīng)母公司進(jìn)行審批。由子公司填寫申請審批后轉(zhuǎn)深圳財(cái)務(wù)中心進(jìn)行審批，最后經(jīng)董事長同意。母公司資金部負(fù)責(zé)人對子公司日常資金進(jìn)行監(jiān)控及管理，子公司每日發(fā)銀行、現(xiàn)金日報(bào)表到母公司資金部負(fù)責(zé)人，負(fù)責(zé)人根據(jù)資金申請狀況郵件指令補(bǔ)充收付款所需資金。整治成果：公司制訂公布《內(nèi)部審計(jì)制度》，對子公司專項(xiàng)檢查成果出具了書面的內(nèi)部審計(jì)、檢查報(bào)告材料。通過整治，進(jìn)一步加強(qiáng)巡檢工作管理，規(guī)范人員招聘流程、切實(shí)推行好資金審批權(quán)限，不停提高財(cái)務(wù)、審計(jì)檢查工作效率，確保公司資產(chǎn)安全。三、證監(jiān)局走訪提出問題及整治狀況深圳證監(jiān)局于20__年12月份對我公司現(xiàn)場走訪檢查了有關(guān)財(cái)務(wù)制度、資金管理、財(cái)務(wù)核算、內(nèi)部控制、信息系統(tǒng)等有關(guān)方面問題，針對證監(jiān)局提出的問題，我公司按照規(guī)定已全部整治并獲得良好的效果，現(xiàn)就整治狀況報(bào)告以下：1.有關(guān)票據(jù)管理問題存在問題：支票管理登記、領(lǐng)用統(tǒng)計(jì)不齊全、規(guī)范。只有領(lǐng)用統(tǒng)計(jì)，未有登記購置統(tǒng)計(jì)。整治方法：建立票據(jù)管理登記臺(tái)賬，嚴(yán)格登記購置支票日期、數(shù)量及支票號(hào)碼、簽收人、單位等票據(jù)信息。整治成果：票據(jù)管理在整治中已按規(guī)定改正。嚴(yán)格票據(jù)管理，完善了臺(tái)賬登記內(nèi)容，并遵照執(zhí)行。2.現(xiàn)金日志賬、銀行日志賬登記問題存在問題：缺少手工登記現(xiàn)金日志賬、銀行存款日志賬。整治方法：專項(xiàng)活動(dòng)自查開展時(shí)，即已安排出納補(bǔ)錄現(xiàn)金、銀行存款日志賬，貴局在走訪過程中已補(bǔ)錄了大部分月份日志賬。整治成果：手工現(xiàn)金、銀行存款日志賬現(xiàn)已按規(guī)定補(bǔ)錄完畢，后續(xù)出納嚴(yán)格按照規(guī)定及時(shí)登記、日清月結(jié)。3.關(guān)聯(lián)方、董高監(jiān)日常出差報(bào)銷用借款問題公司自查報(bào)告范本6一、認(rèn)真貫徹總廠政治工作精神，布署年度反腐壞工作年初，根據(jù)重組后的實(shí)際，結(jié)合總廠紀(jì)檢監(jiān)察工作要點(diǎn)，我們研究制訂了《__廠度紀(jì)檢監(jiān)察工作意見》，對全年紀(jì)檢監(jiān)察工作進(jìn)行了規(guī)劃：一是采用多個(gè)形式，扎實(shí)開展黨風(fēng)廉政教育;二嚴(yán)肅黨的紀(jì)律，增進(jìn)領(lǐng)導(dǎo)干部廉潔自律;三是加強(qiáng)監(jiān)督力度，提高勤政水平;四是加大信訪解決力度，果斷查辦違法違紀(jì)案件;五是加強(qiáng)制度建設(shè)，增進(jìn)源頭治理工作逐步深化;六是加強(qiáng)責(zé)任考核，認(rèn)真貫徹黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制;七是抓好業(yè)務(wù)培訓(xùn)，加強(qiáng)隊(duì)伍建設(shè)。在此基礎(chǔ)上，針對重組期間干部職工思想活躍容易出現(xiàn)問題的新形勢，為強(qiáng)化各級(jí)干部的責(zé)任意識(shí)，分廠黨委責(zé)成分廠紀(jì)委根據(jù)實(shí)施黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制的規(guī)定，對班子、班子組員及各車間、處室的黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任目的進(jìn)行了細(xì)化，分解到了部門和負(fù)責(zé)人。同時(shí)，印制了《__廠南陽分廠黨風(fēng)廉政建設(shè)目的責(zé)任書》，擬定了分廠黨政負(fù)責(zé)人與分廠班子組員訂立的目的責(zé)任書內(nèi)容14項(xiàng)，班子組員與分管部門訂立的目的責(zé)任書內(nèi)容12項(xiàng)，并于4月隆重召開了由各部門一把手、各支部書記、紀(jì)檢監(jiān)察信息員和重點(diǎn)業(yè)務(wù)部門的干部職工合計(jì)200多人參加的全廠政治工作會(huì)議，會(huì)上不僅布署了年度政治工作，同時(shí)也對全年的紀(jì)檢監(jiān)察工作進(jìn)行了全方面安排，并在班子組員之間、班子組員與分管部門負(fù)責(zé)人之間層層訂立了黨風(fēng)廉政建設(shè)目的責(zé)任書。二、采用多個(gè)形式，加強(qiáng)黨風(fēng)廉政教育重要開展了下列幾方面的工作：第一是加強(qiáng)了節(jié)前教育。節(jié)日期間是多個(gè)不正之風(fēng)易發(fā)期和高發(fā)期，加強(qiáng)對領(lǐng)導(dǎo)干部的監(jiān)督和“節(jié)日病”的治理是節(jié)日期間反腐倡廉工作的重點(diǎn)。為此，雙節(jié)前夕，分廠紀(jì)委專門下發(fā)文獻(xiàn)，及時(shí)轉(zhuǎn)發(fā)了中紀(jì)委《有關(guān)20__年元旦、春節(jié)期間嚴(yán)格恪守廉潔自律規(guī)定果斷嚴(yán)禁奢侈浪費(fèi)行為的告知》，并結(jié)合公司實(shí)際，明確提出了六點(diǎn)具體規(guī)定：一是各部門要組織本部門干部職工，認(rèn)真學(xué)習(xí)《告知》精神，把上級(jí)規(guī)定和規(guī)定傳達(dá)成每一名干部職工，教育和引導(dǎo)黨員領(lǐng)導(dǎo)干部牢固樹立廉潔意識(shí)，增強(qiáng)紀(jì)律觀念和法制觀念，始終保持謙虛謹(jǐn)慎、不驕不躁的作風(fēng)，保持艱辛奮斗、勤儉樸素、廉潔奉公的良好風(fēng)氣;二是強(qiáng)調(diào)了各級(jí)干部要嚴(yán)格執(zhí)行廉潔自律的有關(guān)規(guī)定和紀(jì)律。重申了領(lǐng)導(dǎo)干部不準(zhǔn)收受有關(guān)單位和個(gè)人的現(xiàn)金、有價(jià)證券、支付憑證的規(guī)定;三是嚴(yán)禁黨員干部以任何形式參加賭博，規(guī)定各部門負(fù)責(zé)人要切實(shí)加強(qiáng)對本部門干部職工的教育管理，對直接管轄范疇內(nèi)發(fā)生的黨員干部參加賭博問題不制止的，要追究部門重要負(fù)責(zé)人及其它有關(guān)負(fù)負(fù)責(zé)人的責(zé)任。四是要認(rèn)真轉(zhuǎn)變作風(fēng)，切實(shí)關(guān)心群眾生活。領(lǐng)導(dǎo)干部要進(jìn)一步基層，加強(qiáng)同群眾的親密關(guān)系。五是要倡導(dǎo)文明、健康的新風(fēng)尚。要果斷抵制和反對多個(gè)封建迷信非法活動(dòng);六是各部門節(jié)后要組織干部認(rèn)真搞好自查，并結(jié)合學(xué)習(xí)和執(zhí)行《告知》規(guī)定的狀況寫出部門書面自查報(bào)告。節(jié)后一上班，24個(gè)部門都上報(bào)了負(fù)責(zé)的自查報(bào)告，未發(fā)現(xiàn)一例違反廉潔自律規(guī)定的事件。第二是大力開展了學(xué)習(xí)宣傳貫徹《建立健全教育、制度、監(jiān)督并重的懲辦和防止腐壞體系實(shí)施綱要》和總廠《制度匯編》活動(dòng)。《實(shí)施綱要》是現(xiàn)在和此后一種時(shí)期開展黨風(fēng)廉政建設(shè)和反腐壞工作的一種指導(dǎo)性文獻(xiàn)，為使全廠黨員干部全方面把握綱要的基本精神和重要內(nèi)容，把建立健全懲辦與防止腐壞體系的工作納入公司發(fā)展的總體規(guī)劃，為貫徹好《實(shí)施綱要》奠定堅(jiān)實(shí)的思想基礎(chǔ)。分廠紀(jì)委把《實(shí)施綱要》的學(xué)習(xí)宣傳教育作為上六個(gè)月的工作重點(diǎn)。首先，我們購置了《實(shí)施綱要》單行本100本，連同總廠《制度匯編》一并發(fā)放到中層以上干部，做到人手一冊，使全廠各級(jí)干部對綱要內(nèi)容熟讀切記，入腦入心。另首先，又購置了由中紀(jì)委宣傳教育室錄制的《實(shí)施綱要》學(xué)習(xí)輔導(dǎo)光盤，集中進(jìn)行了放映觀摩學(xué)習(xí)。同時(shí)，為檢查干部的學(xué)習(xí)效果，六月中旬，分廠紀(jì)委又組織全體中層以上干部開展了一次學(xué)習(xí)《實(shí)施綱要》和《制度匯編》知識(shí)測試活動(dòng)，較好地調(diào)動(dòng)了各級(jí)干部學(xué)習(xí)的自覺性，收到了較好的效果。測試優(yōu)秀率達(dá)95%以上，真正達(dá)成了以考促學(xué)的目的。三、嚴(yán)肅黨的紀(jì)律，增進(jìn)領(lǐng)導(dǎo)干部廉潔自律工作領(lǐng)導(dǎo)干部廉潔自律是進(jìn)一步開展黨風(fēng)廉政建設(shè)和反腐壞工作的核心。今年我們重點(diǎn)抓好了下列幾方面工作：一是針對重組進(jìn)入實(shí)質(zhì)運(yùn)作階段的實(shí)際狀況，重申了全廠各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)干部必須認(rèn)真恪守《國有公司領(lǐng)導(dǎo)人員廉潔從業(yè)若干規(guī)定(試行)》，嚴(yán)格恪守四大紀(jì)律八項(xiàng)規(guī)定，嚴(yán)格恪守省委對各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)干部廉潔從政做出的12條規(guī)定。同時(shí)，特別強(qiáng)調(diào)要嚴(yán)格恪守總廠紀(jì)委提出的重組期間的五項(xiàng)紀(jì)律規(guī)定，明確提出全廠上下務(wù)必要與總廠黨委、廠部在思想上、政治上、行動(dòng)上保持高度一致，認(rèn)真貫徹總廠黨委、廠部有關(guān)公司生產(chǎn)、經(jīng)營、管理與改革、穩(wěn)定、發(fā)展的一系列方針、政策、決策、決定和工作布署，有令必行，有禁必止，確保政令暢通。與此同時(shí)，我們還規(guī)定各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)干部要按照總廠的規(guī)定，認(rèn)真對照檢查，及時(shí)自查自糾，要特別加強(qiáng)對配偶、兒女和身邊工作人員的管理，要把檢核對照的過程作為黨性鍛煉的過程，從細(xì)微處入手，防微杜漸，警鐘常鳴，在廣大干部職工中樹立起艱辛奮斗、清正廉潔、勤政為民的形象。二是繼續(xù)貫徹領(lǐng)導(dǎo)干部不準(zhǔn)收受有關(guān)單位和個(gè)人的現(xiàn)金、有價(jià)證券、支付憑證的規(guī)定。并把此項(xiàng)工作同治理“節(jié)日病”捆綁進(jìn)行，從節(jié)前教育、節(jié)中監(jiān)督、節(jié)后檢查三個(gè)方面入手，重點(diǎn)加大了節(jié)后監(jiān)督檢查力度。特別是在傳統(tǒng)節(jié)日春節(jié)過后，廠紀(jì)檢監(jiān)察室即印發(fā)告知，規(guī)定各部門上報(bào)節(jié)日期間貫徹上級(jí)精神和貫徹執(zhí)行有關(guān)規(guī)定狀況的自查報(bào)告。從上報(bào)的狀況看，各部門都能夠加強(qiáng)思想教育，認(rèn)真貫徹執(zhí)行省公司黨組精神，針對廠紀(jì)委提出的六條規(guī)定，干部和各部門都能夠嚴(yán)格恪守。有2個(gè)部門對業(yè)務(wù)單位贈(zèng)予的慰問品進(jìn)行了登記，未發(fā)現(xiàn)據(jù)為己有現(xiàn)象。四、拓寬監(jiān)督渠道，認(rèn)真組建紀(jì)檢監(jiān)察信息絡(luò)組建由廣大職工參加的紀(jì)檢監(jiān)察信息絡(luò)，是充足發(fā)揮職工群眾監(jiān)督作用的有效渠道，這一制度在南陽分廠已堅(jiān)持?jǐn)?shù)年，今年，我們繼續(xù)實(shí)施了這一有益做法。在年初的政治工作會(huì)議上，分廠黨委把紀(jì)檢監(jiān)察信息工作也作為一項(xiàng)重要內(nèi)容進(jìn)行了全方面布署。會(huì)上，對去年的活動(dòng)狀況進(jìn)行了總結(jié)，對今年的工作進(jìn)行了布置，明確了工作重點(diǎn)。同時(shí)，對去年涌現(xiàn)的3個(gè)先進(jìn)信息組和21名優(yōu)秀信息員進(jìn)行了表彰，并對今年新產(chǎn)生的56名信息員予以大會(huì)聘任，重新組建了紀(jì)檢監(jiān)察信息絡(luò)。會(huì)后，我們還開展了年度第一次信息收集活動(dòng)，有32名信息員提供了多個(gè)信息52條，經(jīng)歸納整頓為10條。這些信息為紀(jì)檢監(jiān)察工作提供了第一手資料，同時(shí)也為廠領(lǐng)導(dǎo)洞察職工的思想狀況、對的進(jìn)行決策提供了根據(jù)。五、強(qiáng)化責(zé)任意識(shí)，切實(shí)搞好責(zé)任制六個(gè)月自查認(rèn)真搞好黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制的組織協(xié)調(diào)和督促檢查是紀(jì)檢監(jiān)察部門的一項(xiàng)重要工作，也是強(qiáng)化領(lǐng)導(dǎo)干部責(zé)任意識(shí)的有效手段。六月初，根據(jù)年度工作安排，分廠紀(jì)委就著手組織六個(gè)月黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制自查工作，規(guī)定各部門要以現(xiàn)在正在開展的保持共產(chǎn)黨員先進(jìn)性教育活動(dòng)為契機(jī)，根據(jù)黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制規(guī)定的責(zé)任內(nèi)容和部門工作實(shí)際，結(jié)合與分管廠領(lǐng)導(dǎo)訂立的黨風(fēng)廉政建設(shè)目的責(zé)任目的書中所規(guī)定的內(nèi)容，全方面進(jìn)行黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制自查。重點(diǎn)自查貫徹貫徹總廠黨委有關(guān)黨風(fēng)廉政建設(shè)的工作布署狀況、部門和干部推行崗位職責(zé)狀況、部門和干部貫徹廉潔自律各項(xiàng)規(guī)定狀況等五個(gè)方面，規(guī)定各部門要認(rèn)真回憶和總結(jié)六個(gè)月來的工作狀況，寫出負(fù)責(zé)的自查報(bào)告。截止6月底，全廠24個(gè)部門都結(jié)合工作實(shí)際進(jìn)行了認(rèn)真自查總結(jié)。從檢查和各部門上報(bào)的材料看，各職能部門和干部個(gè)人都能強(qiáng)化責(zé)任意識(shí)，狠抓工作貫徹，把承當(dāng)?shù)娜蝿?wù)切實(shí)落到實(shí)處，較好推行黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制的規(guī)定。同時(shí)，各部門都能結(jié)合實(shí)際具體制訂了下一步抓貫徹的具體方法，增進(jìn)了黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制的貫徹。公司自查報(bào)告范本7一、公司的基本狀況山東__食品有限公司是一家當(dāng)代化的大型肉雞加工公司，由原臨沂市__食品有限公司搬遷擴(kuò)建而成。公司總投資__X萬元，占地面積__X平方米，環(huán)保投資__X萬元，占地__X平方米，(一期工程年產(chǎn)__噸，：如果分期的話)。公司位于臨沂市河?xùn)|區(qū)__X街，北距膠宜鐵路臨沂北站2公里，日東高速公路30公里，南距臨沂飛機(jī)場3公里，西距京滬高速公路15公里，東距日照海港120公里，交通便利，資源豐富。公司于20__年成功通過ISO9001國際質(zhì)量管理體系認(rèn)證和HACCP食品安全管理體系認(rèn)證，產(chǎn)品銷往全國各地，深受廣大客戶的歡迎與好評。根據(jù)《中華人民共和國環(huán)境影響評價(jià)法》及國務(wù)院《建設(shè)項(xiàng)目環(huán)保管理?xiàng)l例》中的有關(guān)規(guī)定，臨沂市環(huán)?？茖W(xué)研究所對該項(xiàng)目進(jìn)行了環(huán)境影響評價(jià)，于20__年4月編制了《山東__X公司年產(chǎn)__X項(xiàng)目環(huán)境影響報(bào)告書(或表)》，臨沂市環(huán)保局于20__年4月18日的臨環(huán)發(fā)【20__】__號(hào)文對環(huán)境影響評價(jià)報(bào)告書進(jìn)行了批復(fù)。工程于____年__月開工建設(shè)，____年__月一期工程投入試生產(chǎn)，與主體工程配套的環(huán)保方法也同時(shí)建成并投入使用，環(huán)保設(shè)施運(yùn)轉(zhuǎn)正常，__項(xiàng)目含有了環(huán)保驗(yàn)收條件。環(huán)評批復(fù)貫徹狀況按照環(huán)境影響報(bào)告書的建議和臨沂市環(huán)保局，河?xùn)|環(huán)保局及臨沂市環(huán)保局批復(fù)意見的有關(guān)規(guī)定，本項(xiàng)目在建設(shè)和設(shè)計(jì)施工過程中始終把環(huán)保問題放在首要位置看待，嚴(yán)格執(zhí)行環(huán)境的有關(guān)法律法規(guī)，加強(qiáng)環(huán)保意識(shí)，強(qiáng)化環(huán)境管理，重要方法以下：一、生產(chǎn)用水我公司排放的廢水重要是____車間產(chǎn)生的有機(jī)廢水，廢水采用“氣浮+厭氧+好氧”的物化+生化解決工藝解決后，經(jīng)工業(yè)園排污管排入河?xùn)|區(qū)污水解決廠集中解決后排入李公河西支渠。解決后的水達(dá)成GB13457—92《__X水污染物排放原則》中“__X”的原則。解決后的中水一部分用于綠化，另一部分則用作設(shè)備和地面沖洗用水，達(dá)成循環(huán)運(yùn)用，減少排放的目的。鍋爐除塵廢水經(jīng)解決后循環(huán)使用，普通不排放，補(bǔ)充水為蒸發(fā)耗水。公司自查報(bào)告范本8內(nèi)蒙古高原杏仁露有限公司，地處鄂爾多斯市準(zhǔn)格爾經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)。重要從事植物蛋白飲料和果蔬汁飲料的生產(chǎn)和銷售，于20__年的8月8號(hào)成功換證。20__年1月19日開發(fā)區(qū)質(zhì)監(jiān)分局工作人員到公司進(jìn)行指導(dǎo)，現(xiàn)將公司現(xiàn)在狀況自查報(bào)告以下：一、采購進(jìn)貨查驗(yàn)貫徹狀況：生產(chǎn)所用的重要原輔料有白糖、聚甘油脂肪酸酯、蘋果酸、檸檬酸等，這些原輔料都是通過正規(guī)的渠道，從獲得生產(chǎn)許可證的廠家購進(jìn)，并附有出廠檢查報(bào)告，質(zhì)量規(guī)定很嚴(yán)格，必須符合國家對該食品的`衛(wèi)生規(guī)定，并且有關(guān)資質(zhì)材料有專人管理。嚴(yán)格的推行原輔料入廠的驗(yàn)收檢查工作，設(shè)獨(dú)立檢查員負(fù)責(zé)該項(xiàng)工作。二、生產(chǎn)過程控制狀況：我工作每天安排專人對廠區(qū)衛(wèi)生進(jìn)行清掃，保持廠區(qū)內(nèi)環(huán)境整潔干凈。定時(shí)對生產(chǎn)場合、設(shè)備、庫房、進(jìn)行清掃、消毒。保持在加工過程中與產(chǎn)品接觸的一切設(shè)施、設(shè)備、環(huán)境的衛(wèi)生，杜絕一切污染的可能。定時(shí)養(yǎng)護(hù)設(shè)備設(shè)施，每批產(chǎn)品生產(chǎn)前和生產(chǎn)結(jié)束后，均對有關(guān)設(shè)施、設(shè)備進(jìn)行清洗、消毒。生產(chǎn)人員的個(gè)人衛(wèi)生，工作服帽的整潔狀況，班班檢查。工作人員洗刷、更換專用工作服后，經(jīng)人員專用通道進(jìn)入生產(chǎn)車間。驗(yàn)收合格的原料從原料專用通道進(jìn)入生產(chǎn)設(shè)備。從原料到成品及成品庫均保持獨(dú)立空間，沒有交叉污染。三、食品出廠檢查貫徹狀況：我公司配備了電子分析天平、臺(tái)式電熱恒溫干燥箱、酸度計(jì)、超干凈化工作臺(tái)、臺(tái)式電熱恒溫培養(yǎng)箱等檢查設(shè)備，含有檢查所使用的輔助設(shè)備和化學(xué)試劑。檢查人員通過內(nèi)蒙古質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局培訓(xùn)，含有內(nèi)蒙古自治區(qū)職業(yè)技能鑒定中心發(fā)放的檢查資格證書。按照國家原則，對生產(chǎn)出的每個(gè)單元的每批產(chǎn)品進(jìn)行檢查，將檢查的原始統(tǒng)計(jì)和產(chǎn)品出廠檢查報(bào)告留存?zhèn)洳?，對出廠的每批產(chǎn)品留樣，并進(jìn)行登記。四、不合格品的管理狀況和不安全食品召回統(tǒng)計(jì)狀況：我公司生產(chǎn)需要的多個(gè)原料均從正當(dāng)、正規(guī)渠道購進(jìn)，并索取有關(guān)的證件。嚴(yán)格按照產(chǎn)品生產(chǎn)工藝及《食品衛(wèi)生法》的規(guī)定組織生產(chǎn)，未碰到購置不合格原料和出現(xiàn)生產(chǎn)不安全食品的狀況。五、食品標(biāo)記標(biāo)注狀況：我公司生產(chǎn)的各個(gè)單元產(chǎn)品的包裝上按照有關(guān)規(guī)定印有名稱、規(guī)格、凈含量、生產(chǎn)日期、產(chǎn)品原則代號(hào)，以及生產(chǎn)者的名稱、地址、聯(lián)系方式、生產(chǎn)許可證編號(hào)和QS標(biāo)記以及使用的食品添加劑的名稱和產(chǎn)品的貯藏方式和保質(zhì)期等有關(guān)信息。六、公司人員培訓(xùn)、體檢狀況：我公司全部和生產(chǎn)有關(guān)的人員均參加了體檢，獲得食品從業(yè)許可證書(健康證)。并定時(shí)參加公司組織的食品法律法規(guī)、食品安全知識(shí)、食品技術(shù)知識(shí)培訓(xùn)。七、我公司對生產(chǎn)安全非常重視定時(shí)組織員工參加食品法律法規(guī)、食品安全知識(shí)、安全生產(chǎn)知識(shí)的培訓(xùn)與學(xué)習(xí)，加強(qiáng)員工的安全生產(chǎn)意識(shí)，確保生產(chǎn)的質(zhì)量安全及人員設(shè)備安全。通過本次自查，我廠基本符合食品生產(chǎn)公司貫徹質(zhì)量安全主體責(zé)任的規(guī)定，提高了質(zhì)量安全意識(shí)，杜絕了質(zhì)量安全隱患。在此基礎(chǔ)上，我廠建立了質(zhì)量安全確保長效機(jī)制，為長久、持續(xù)地生產(chǎn)優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品，打下了堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。高原杏仁露有限公司20__.01.19公司自查報(bào)告范本9一、公司概況實(shí)收資本____，公司下設(shè)工程部、財(cái)務(wù)部、銷售部、辦公室等職能科室。目實(shí)現(xiàn)銷售收入______元。二、自查狀況根據(jù)貴局大檢查安排意見，我們重點(diǎn)對本公司20__年至20__年5月底以前的納稅狀況進(jìn)行了自查，自查成果為：1.營業(yè)稅檢查狀況：截止20__年5月底，本公司少繳營業(yè)稅：...元;城建稅：...元;教育費(fèi)附加：..元;土地增值稅：...元;水利基金：2...元;少繳稅的重要因素是：20__年6月公司競拍土地12.64畝，當(dāng)時(shí)的成交價(jià)為每畝地500萬元，原計(jì)劃土地拿到后能盡快開工建設(shè)，加緊資金回籠，但由于在拆遷過程中個(gè)別住戶設(shè)立障礙，以至于拖到現(xiàn)在無法拆遷，加之大部分住戶的安置賠償、過渡費(fèi)等費(fèi)用使公司資金周轉(zhuǎn)出現(xiàn)了嚴(yán)重的困難，因此造成了稅款的拖欠。2.代扣稅檢查狀況根據(jù)稅務(wù)局規(guī)定，我們對建筑公司的稅收狀況進(jìn)行了認(rèn)真的監(jiān)督，并主動(dòng)進(jìn)行了代扣代繳，盡管如此現(xiàn)在尚有某些問題：①由于工程未決算，現(xiàn)在已付工程款__元，工程款暫未代扣稅金。②其它由于正在辦理外派證，已付__元，暫未代扣稅金。通過自查，我們充足認(rèn)識(shí)到了自己的錯(cuò)誤，除主動(dòng)補(bǔ)交稅款外，在此后的工作中我們一定認(rèn)真學(xué)習(xí)有關(guān)法律法規(guī)，學(xué)習(xí)稅收知識(shí)，改正錯(cuò)誤，遵紀(jì)遵法，照章納稅，為國家富強(qiáng)，公司發(fā)展盡我們應(yīng)盡的義務(wù)。公司自查報(bào)告范本10從最初組織生產(chǎn)開始，廠里始終嚴(yán)格遵照食品衛(wèi)生法的規(guī)定，步步為營，堅(jiān)實(shí)走好發(fā)展的每一步。在廠子的組建和發(fā)展過程中，得到了濟(jì)南長清質(zhì)檢分局大量的無私協(xié)助，廠子始終有著明確的方向和對的的道路。本廠的產(chǎn)品質(zhì)量始終很有保障，沒有出現(xiàn)過什么質(zhì)量事故。廠里所用的重要原料有味精、食鹽、淀粉、白糖、糊精等，這些原料必須都是通過正規(guī)的渠道，從獲得生產(chǎn)許可證的廠家購進(jìn)，并附有出廠檢查報(bào)告，質(zhì)量規(guī)定很嚴(yán)格，必須符合國家對該食品的衛(wèi)生規(guī)定，例如味精要符合gb/8967的規(guī)定，白糖要符合gb317的規(guī)定，等等。廠里所用的食品添加劑重要是呈味核苷酸二鈉、雞肉香精、檸檬黃等，這些添加劑的購進(jìn)和使用都是嚴(yán)格按照gb2760的規(guī)定做的。春節(jié)過后，按照濟(jì)南市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局長清分局，有關(guān)加強(qiáng)食品生產(chǎn)加工公司貫徹質(zhì)量安全主體責(zé)任的規(guī)定，我廠成立了質(zhì)量安全管理小組，由法人葛金河任組長，組員由質(zhì)量負(fù)責(zé)人和質(zhì)量檢查人員、生產(chǎn)加工人員擔(dān)任，按照各自分工，對照《食品生產(chǎn)公司貫徹質(zhì)量安全主體責(zé)任狀況自查表》，從公司資質(zhì)變化狀況，采購進(jìn)貨查驗(yàn)貫徹狀況、生產(chǎn)過程控制狀況、食品出廠檢查狀況、不合格產(chǎn)品