質量保證制度

工程質量保證制度山東文創(chuàng)威視電子科技有限公司目錄第一章概述(2第二章質量管理的原則(2第三章質量管理的環(huán)節(jié)(3第四章組織構造/質量安全崗位責任制(34.1組織構造(34.2項目管理部質量崗位職責(34.3項目經(jīng)理質量崗位職責(34.4項目副經(jīng)理質量崗位職責(44.5質量安全檢查員崗位職責(44.6技術部、財務部質量崗位職責(4第五章質量活動實施和控制的辦法(45.1質量控制流程(45.2質量控制辦法(55.3設計質量控制(65.4文獻資料質量控制(75.5材料、設備采購的質量認證制度(75.6采購物資供應運輸質量控制制度(75.7建立產(chǎn)品標記和可追溯性制度(8第六章施工過程的質量職能(86.1施工質量控制的基本辦法(86.2施工質量要點控制(86.3工程質量管理制度(96.4竣工驗收階段的質量控制(106.4.1工程質量管理檢查、測量、驗證規(guī)定:(106.4.2更改和完善質量持續(xù)改善計劃的程序(116.4.3糾正方法執(zhí)行條例(116.4.4防止方法執(zhí)行條例(12質量管理制度體系文獻第一章概述我公司嚴格按“GB/T19000-IS09000質量管理體系”施工,以“GB/T19000-IS09000”規(guī)定為藍本建立了質量管理體系并編寫了《質量手冊》,它是工程施工的質量確保。我們的運作程序涉及:客戶需求分析、系統(tǒng)方案設計、系統(tǒng)工程設備施工安裝與調試、客戶培訓、系統(tǒng)交付運行、跟蹤服務等,給客戶提供全方位優(yōu)良的全過程服務。根據(jù)工程的實際狀況,根據(jù)《質量手冊》,和GB/T19000-IS09000質量體系文獻進行編寫工程施工質量大綱。工程項目的質量大綱是實施質量管理和質量確保的大綱性和行動準則,合用于工程設計、施工、安裝、調試交付使用、維修保養(yǎng)全過程的質量管理和質量控制。編制根據(jù)《中華人民共和國建筑法》;《建設工程項目管理規(guī)范》GB/T50326-;《建設工程質量管理方法》;建設單位和有關部門提供的重要設計根據(jù)和規(guī)定;IS09000質量管理文獻;文獻和資料控制程序等第二章質量管理的原則按GB/T19000-IS09000質量管理體系規(guī)定為藍本建立了質量管理體系,確保工程安裝質量符合設計規(guī)定規(guī)定;并針對設計、開發(fā)、生產(chǎn)、安裝、服務過程制訂質量方法,確保工程項目、產(chǎn)品質量滿足合同規(guī)定規(guī)定。該質量體系將合用于工程實施的全過程。質量方針:精心負責認真,確保方案質量;引進先進系統(tǒng),確保產(chǎn)品質量;科學安全嚴謹,確保施工質量;主動快速完善,確保服務質量。質量目的:方案一次通過率100%;驗貨一次合格率100%;工程一次驗收率100%;售后服務滿意率100%。第三章質量管理的環(huán)節(jié)嚴格執(zhí)行ISO9000系統(tǒng)工程質量體系,并在整個施工過程中,切實抓好下列環(huán)節(jié):1、施工圖的規(guī)范化和制圖的質量原則2、管線施工的質量檢查和監(jiān)督3、配線規(guī)格的審查和質量規(guī)定4、配線施工的質量檢查和監(jiān)督5、現(xiàn)場設備和前端設備的質量檢查和監(jiān)督6、主控設備的質量檢查和監(jiān)督7、調試大綱的審核和實施及質量監(jiān)督8、系統(tǒng)運行時的參數(shù)統(tǒng)計和質量分析9、系統(tǒng)驗收的環(huán)節(jié)和辦法10、系統(tǒng)驗收的質量原則11、系統(tǒng)操作于運行管理的規(guī)范規(guī)定12、系統(tǒng)的保養(yǎng)和維修的規(guī)范與規(guī)定13、年檢的統(tǒng)計和系統(tǒng)運行總結等第四章組織構造/質量安全崗位責任制4.1組織構造公司總經(jīng)理總負責,項目經(jīng)理主管,質量安全員執(zhí)行,各專業(yè)配合,各班組自檢、自查,供應部親密配合,做到全員行動,全方面管理。實施每七天質量安全例會,每天小檢查,周周大檢查,獎罰分明,責任到人。4.2項目管理部質量崗位職責負責現(xiàn)場的協(xié)調管理工作,還涉及與單位內部各專業(yè)間、部門間的協(xié)作,確保施工用物料的及時供應、技術支持、質量安全監(jiān)督等的順利開展,確保對工程質量、安全進度的有效控制。4.3項目經(jīng)理質量崗位職責負責現(xiàn)場具體事務,涉及與現(xiàn)場項目各方的協(xié)調,作為工程質量的直接負責人,合理安排調配人力、物力,組織各項工作的計劃與實施,對進度、工藝、安全等全方面控制,定時向總經(jīng)理報告,解決施工過程中的多個問題,確保工程按計劃進行。4.4項目副經(jīng)理質量崗位職責協(xié)助項目經(jīng)理開展各項安全質量工作。4.5質量安全檢查員崗位職責在項目經(jīng)理領導下,負責檢查監(jiān)督施工組織設計的質量確保方法的實施,組織建立各級質量監(jiān)督體系。嚴格按圖施工、以原則規(guī)定檢查工程質量,判斷工程產(chǎn)品的對的性,做出合格的結論,對因錯、漏檢造成的質量問題負責。對不合格品按類別和程度進行分類,做出標記,及時填寫不合格品告知單、返工告知單、廢品告知單,做好廢品隔離工作。監(jiān)督施工過程中的質量控制狀況,嚴格執(zhí)行“三檢制”,并做好被檢查品和部位的檢查標記,發(fā)現(xiàn)質量問題及時反映:對的填寫工序質量表,做好多個原始統(tǒng)計和數(shù)據(jù)解決工作,對所填寫的多個數(shù)據(jù)、文字問題負責。檢查督促我公司制訂的生產(chǎn)安全、防火、防盜,安全方法的貫徹執(zhí)行,并作安全學習統(tǒng)計及早消除隱患。準時統(tǒng)計報告工程質量狀況,準時填寫質量事故報表,對精確性負責。嚴格監(jiān)督進場材料的質量、型號和規(guī)格。監(jiān)督班組操作與否符合規(guī)范。4.6技術部、財務部質量崗位職責分別負責技術支持及財務方面的工作,不符合技術規(guī)定,即退貨,沒有驗收合格的不付款。我公司嚴格按照“質量管理體系”認證,以“GB/T19000-IS09000”規(guī)定為藍本建立了質量管理體系,并編寫了《質量手冊》,它是工程施工的質量確保。我單位建立健全的《技術質量文獻》,《財務管理條例》是從源頭確保了工程質量。技術部和財務部嚴格執(zhí)行有關規(guī)定,并對技術和資金的運作質量負責。第五章質量活動實施和控制的辦法5.1質量控制流程施工準備階段質量控制的程序是:自審設計圖紙、設計圖紙多方面會審,現(xiàn)場復核,選擇分承包人,編制作業(yè)指導書及施工手冊,提出開工報告。施工階段質量控制的程序是:技術交底,測量、材料、設備、計量、變更設計、環(huán)?？刂?項目質量計劃,持續(xù)改善,安裝調試,項目竣工評價。交工階段質量控制的程序是:最后檢查和實驗,質量缺點解決,整頓質量統(tǒng)計,編制交工文獻,承包人自檢,發(fā)包人驗收,交工驗收報告。5.2質量控制辦法1、根據(jù)設計的材料清單審核進場材料材質、規(guī)格、數(shù)量。2、根據(jù)圖紙的設計進行材料、設備的安裝。3、對現(xiàn)場使用的材料、數(shù)量進行確認。4、現(xiàn)場安裝中增加、變更的部分應填寫《工程變更合同》。5、現(xiàn)場安裝的設備、材料均要有產(chǎn)品的產(chǎn)地、合格證及有關能證明該產(chǎn)品的資料。對三無產(chǎn)品回絕使用。6、現(xiàn)場設備、材料的合格證書,產(chǎn)品闡明書以及工程中發(fā)生的往來文獻均以文檔資料的形式妥善保管,便于追溯。7、對于安裝的設備、材料、數(shù)量進行校對確認并做好統(tǒng)計。8、運用例會加強施工人員質量意識,加強自檢,提高質量,力求100%優(yōu)良。9、設備、材料進場時,應由管理公司、監(jiān)理單位及我司管理人員對照合同對進場設備的型號、質量、數(shù)量進行審定并做出書面簽字,不符合合同規(guī)定的產(chǎn)品決不能進場,以確保書面材料遞交業(yè)主,業(yè)主有權同意或不同意,在合同規(guī)定時間內予以書面回復。10、隱蔽工程覆蓋前,提前48小時告知業(yè)主、管理公司及監(jiān)理單位進行中間驗收,以確保隱蔽工程的質量。對驗收統(tǒng)計進行存檔,竣工時移交給業(yè)主。11、完善項目管理制度,明確責任劃分,該項目由項目經(jīng)理全方面負責。嚴格按圖紙施工,在確保系統(tǒng)功效質量的前提下,提高工藝原則規(guī)定,確保施工質量。12、質量檢查制度,現(xiàn)場管理人員將定時進行質量檢查并貫穿到整個施工過程中。13、各分項工程應嚴格按操作規(guī)程作業(yè),各分組負責人對自己所承當?shù)墓こ特撊矫尕熑巍?4、在施工過程中由項目經(jīng)理及各分組負責人,每天不定時檢查,發(fā)現(xiàn)質量問題當場口頭傳達解決。次日如再次發(fā)現(xiàn)同樣的問題并未解決則再次口頭傳達限期解決;如若還不能解決,則予以書面告知并進行獎金扣罰,扣罰金額大小由項目經(jīng)理酌情而定。15、對業(yè)主、監(jiān)理公司、管理公司提出工程問題的書面文獻,核算整治后立刻反饋。16、調試時的資料妥善保存,在竣工時提供應業(yè)主,以使工程交付后,業(yè)主能盡快熟悉各系統(tǒng)并進行維護。17、系統(tǒng)運行驗收:當設備安裝完畢并調試運行無誤后,由公司派現(xiàn)場調試人員進行系統(tǒng)聯(lián)調,并向業(yè)主提交調試報告。所承當?shù)墓こ添椖咳客戤吅?書面告知業(yè)主進行系統(tǒng)運行驗收。業(yè)主可會同主管部門或組織專家按合同所規(guī)定的設計及技術規(guī)定進行驗收并辦理驗收手續(xù)。5.3設計質量控制不停滿足顧客對工程產(chǎn)品的規(guī)定,采用新技術、新材料、新工藝而設計出顧客委托的,具體高水平和合用能力強的工程開展開全方面質量策劃。聽取各專業(yè)人員的合理化建議,搞好優(yōu)化設計。根據(jù)顧客和現(xiàn)場的實際狀況,搞好變更設計的論證和協(xié)調工作,管好設計圖紙和資料。設計工作應滿足技術上先進、經(jīng)濟上合理、施工上可行的規(guī)定,符合規(guī)范、法規(guī)、法律規(guī)定規(guī)定。工程項目設計往往是多專業(yè)協(xié)作的作業(yè)活動,針對各方面互有關系和接口,明確規(guī)定有關職責、職權,并形成文獻,確保設計工作協(xié)調進行。項目設計的各級主管人員在事前在指導文獻中對全部設計輸入予以規(guī)定,如設計規(guī)定和有關法規(guī)內容,設計原始資料,有關施工及安裝重要信息,特殊設計需要。對各設計階段,所需原始資料的內容及控制辦法與顧客商定后形成文獻。客戶所提供的原始資料在合同中明確規(guī)定,如客戶不能全部及時提供,在備忘錄中加以統(tǒng)計,并規(guī)定解決方法:對客戶不完善、含糊或矛盾的設計規(guī)定經(jīng)協(xié)商、研究后解決,并予統(tǒng)計歸檔。對設計輸入內容整頓、編目、歸檔作出文獻規(guī)定。有關職能部門代表和有關專業(yè)人員對設計成果進行正式的審核,填寫“設計圖紙評審表”。驗證成果以文獻報告形式做出。項目部施工人員在施工過程的各階段需要對設計進行確認。設計更改是指設計完畢起至工程竣工前整個期間的任何更改。顧客對某些設計規(guī)定的變更;施工、安裝及運行過程中的合理變更;設計原始資料發(fā)生變更;有關的法令、法規(guī)、規(guī)范規(guī)定發(fā)生變更;設計后續(xù)階段發(fā)現(xiàn)前階段設計中有缺點或不合理問題。設計更改應涉及:設計更改的根據(jù)、評審、同意、輸出及存檔等。填寫設計變更告知,經(jīng)總工程師審批,設計變更告知一式四份,建設、施工設計、監(jiān)理、工程總監(jiān)室各存檔一份。5.4文獻資料質量控制確保質量體系文獻和資料處在受控狀態(tài),及時獲取并使用全部文獻的有效版本,避免文獻機密泄露、丟失、誤傳,確保質量體系正常,有效運行。文獻資料如:施工組織設計、施工方案、季節(jié)性施工方案、施工技術方法、工程項目質量計劃、施工技術交底、工程洽商統(tǒng)計、工程隱(預檢統(tǒng)計等質量確保施工資料及竣工資料的收集、整頓、歸檔保存。借閱時做好登記手續(xù)。確保質量體系文獻的符合性、有效性,以滿足質量確保規(guī)定。更改文獻和資料時,要在文獻的更改處加蓋“更改章”,并將更改后的內容寫入更改統(tǒng)計表。更改內容較大時,需要換頁更改,并做好換頁統(tǒng)計,換頁后原頁收回。5.5材料、設備采購的質量認證制度采購驗證制度:通過對影響采購質量的核心環(huán)節(jié)實施控制,確保采購物資符合質量原則規(guī)定。首先建立供應商檔案,涉及:所代物資的資質證明、合格證、檢查實驗報告、價格、功效、質量等有關資料并進行綜合分析,分類建立供應商信息檔案。選擇合格的供應商。另首先對物資的驗證、保管、發(fā)放要加以控:驗收人員在驗收時發(fā)現(xiàn)物資質量與規(guī)定不符,數(shù)量有誤,品種、規(guī)格不對,技術資料以及手續(xù)不全,要認真填寫《物資驗收統(tǒng)計》,并作好標記妥善保管及時告知采購人員。經(jīng)驗收不合格品,驗收人員及時與采購人員聯(lián)系,將不合格品隔離,執(zhí)行《不合格品的控制工作程序》。5.6采購物資供應運輸質量控制制度根據(jù)設計規(guī)定和施工組織設計的規(guī)定,按質、準時、按期采購材料設備,保障按質、按量、準時供應到施工現(xiàn)場。做到材料、設備質量證明文獻的收集,并確保真實、齊全、完整與工程施工同時。產(chǎn)品采購質量原則是質量第一,質量優(yōu)先。不合格材料和設備,三無產(chǎn)品不進入現(xiàn)場,證隨貨走,貨證同時,選擇合格可靠的供貨單位,進貨的質量統(tǒng)計及質量證明或實驗報告,涉及:產(chǎn)品證明書、質量原則、產(chǎn)品鑒定報告及出廠檢查合格證書、質量確保文獻等。設備進場時要提供三套確保文獻(一套正本、兩套副本。三無產(chǎn)品不準備采購,不準進場。各系統(tǒng)主機、分機入場前要進行模擬調試,特別是新軟件、新設備。非標設備合同中可能沒有具體規(guī)定,但是確保美觀及可靠,未經(jīng)檢查不準運到工地安裝。規(guī)定防火的材料如導線、電纜、接線盒等除前面的規(guī)定外,要有防火材料銷售許可證和消防主管部門頒發(fā)的消防產(chǎn)品生產(chǎn)許可證。5.7建立產(chǎn)品標記和可追溯性制度制度標記辦法和可追溯性控制,對產(chǎn)品或服務進行標記和統(tǒng)計,顧客對不滿意的產(chǎn)品或服務投訴時可進行追溯。在有追溯規(guī)定時,合同中應明確規(guī)定可追溯的范疇,并由項目經(jīng)理指導進行標記,物殊部位應重點加以標記。在施工、安裝和交付的過程中,如有標記移動狀況,應按程序文獻《產(chǎn)品標記和可追溯性工作程序》規(guī)定的辦法,手續(xù)進行標記的移置并改正統(tǒng)計。第六章施工過程的質量職能嚴格貫徹執(zhí)行工程質量計劃和施工組織設計,貫徹“三按”施工(即按設計綱要、按施工組織設計、按原則。嚴格工序管理,使工序質量處在受控狀態(tài),確保分項工程質量一次合格,以責任制為中心,抓好現(xiàn)場管理。控制施工進度,組織均衡施工,加強信息反饋,強化施工指揮和決策聚集工程資料。進行質量職能活動,明確各類人員的質量責任制,組織質量培訓,建立工序質量控制點,建立質量信息網(wǎng)絡,貫徹質量統(tǒng)計和質量評定,健全質量例會制度,貫徹工藝紀律。6.1施工質量控制的基本辦法以工序質量為目的,動態(tài)地控制工序的因素,按質量責任制辦事,各施其職,各負其責。以防止為主開展一月一次合格工程活動,加強工序“三檢制”(即自檢、互檢、專職檢查。抓點連線帶片,對核心工序設立質量管理點,實施重點控制,如:施工開始建立樣板布管布線工程、樣板控制箱,后來施工按樣板施工。嚴守工程質量第一的原則,提高質量意識,在確保質量的前提下優(yōu)化工期。6.2施工質量要點控制在工程施工過程中項目部堅持全方面質量管理方針,做到質量管理進一步到全過程,全員參加質量管理工作。在施工過程中加強質量監(jiān)控,由質檢員和主管工程師負責質量檢查,克服質量通病,我們的具體做法是:a抓兩個重點:即抓管、槽、線的敷設,確保線路敷設符合設計圖紙規(guī)定、線路不停路、短路、線間和線對地的絕緣電阻符合設計規(guī)定;b抓系統(tǒng)的設備安裝、調試,規(guī)定其功效符合合同和設計規(guī)定。抓三個階段:即抓施工準備階段:組織編制施工組織計劃、施工預算、編制施工進度計劃、施工圖設計和會簽、施工現(xiàn)場的勘察、人力配備、設備材料、工具準備進入現(xiàn)場前的技術交底、施工人員的安全生產(chǎn)培訓等;抓施工階段:對進場的原材料、半成品和成品進行檢查、檢查安裝施工質量與否符合規(guī)范規(guī)定;抓成品驗收階段:通過檢測和審評竣工和系統(tǒng)工程是不是達成規(guī)范和合同規(guī)定。使用四個手段,即:檢查、測量、實驗、指令性文獻。6.3工程質量管理制度弱電系統(tǒng)工程對工程質量有嚴格的規(guī)定,施工如出質量問題會造成不可彌補的損失。我們在施工管理中嚴格執(zhí)行質量抽樣檢測、質量監(jiān)督,對發(fā)生的質量問題及時解決。每一種系統(tǒng)完畢的每一階段,都必須通過技術指標測試,完全合格后才允許進入下階段系統(tǒng)的全方面施工,各系統(tǒng)進入全方面施工后對某些長度較長、彎曲較多或比較典型的系統(tǒng)組合,進行抽樣檢測,抽測率在工程開始早期普通不抵于10%,正常狀況下普通不低于5%,抽樣檢測工作出現(xiàn)場施工管理員負責完畢,并將有關資料存檔。質量監(jiān)督由施工隊、項目部和監(jiān)理小組共同負責。施工隊的責任規(guī)定每一種施工人員按照操作規(guī)范進行施工,項目部現(xiàn)場管理員除了完畢抽樣檢測之外,還要檢查各施工小級的管理工作和實際操作與否按規(guī)定執(zhí)行,監(jiān)理小組定時對施工隊和現(xiàn)場施工管理員的工作進行檢查,對所發(fā)生的質量事故做出解決決定。質檢員執(zhí)行完善的質監(jiān)制度,對不負責任的施工人員教育批評處分、返工,嚴重者開除解決。發(fā)文規(guī)定及時采用補救方法確保工程準時、按質、按量完畢。當發(fā)生質量問題和質量事故時,由現(xiàn)場施工管理員告知同類子系統(tǒng)的施工暫停,由現(xiàn)場施工管理員和施工隊領導一起進一步驗證和查找質量問題出現(xiàn)的因素。因素查明后由施工隊和施工管理員共同提出解決方法。當因素不明時施工管理員應及時向工程部報告,由工程部組織有關方面的技術人員到現(xiàn)場進行技術分析,直到查明因素。質量問題查明后,由項目部下發(fā)復工告知:如發(fā)生質量事故造成經(jīng)濟損失除要進行上述工作外，施工隊還要填報事故報告，項目部和監(jiān)理小組對事故做出解決決定。6.4竣工驗收階段的質量控制弱電工程竣工后，必須進行最后檢查和實驗。項目技術負責人按編制竣工資料的規(guī)定收集、整頓質量統(tǒng)計；項目技術負責人組織有關專業(yè)人員按最后檢查和實驗規(guī)定，根據(jù)合同規(guī)定進行全方面驗證；對查出的施工質量缺點，按不合格控制程序進行解決；項目經(jīng)理部組織有關專業(yè)技術人員按合同規(guī)定編制工程竣工文件，并做好工程移交準備；在最后檢查合格和實驗合格后，對弱電工程成品采用防護方法；工程交工后，項目經(jīng)理部編制符合文明施工和環(huán)保規(guī)定的撤場計劃。6.4.1工程質量管理檢查、測量、驗證規(guī)定：弱電系統(tǒng)工程對工程質量有嚴格的規(guī)定，施工如出現(xiàn)質量問題會造成不可彌補的損失。我們在施工管理中嚴格執(zhí)行質量抽樣檢測、質量監(jiān)督，對發(fā)生的質量問題及時解決。每一種系統(tǒng)完畢的每一階段，都必須通過技術指標測試，完畢合格后允許進入下階段系統(tǒng)的全方面施工，各系統(tǒng)進入全方面施工后對某些長度較長、彎曲較多或比較典型的系統(tǒng)組合，進行抽樣檢測，抽測率在工程開始早期普通不抵于10%，正常狀況下普通不低于5%，抽樣檢測工作規(guī)定現(xiàn)場施工質量管理員負責完畢，電子設備安裝邁進行100%穩(wěn)定性老化不不大于二周，承重金屬構件進行應力及相關物理力學實驗，產(chǎn)品合格方可使用，并將有關資料存檔。質量監(jiān)督由質檢員、施工隊、項目部和監(jiān)理小組共同負責。施工隊的責任要求每一種施工人員按照操作規(guī)范進行施工，項目部現(xiàn)場管理員除了完畢抽樣檢測之外，還要檢查各施工小組的管理工作和實際操作與否按規(guī)定執(zhí)行，監(jiān)理小組定期對施工隊和現(xiàn)場施工管理員的工作進行檢查，對所發(fā)生的質量事故做出解決決定。質檢員執(zhí)行完善的質監(jiān)制度，對不負責任的施工人員教育批評處分、返工、嚴重者開除解決。發(fā)文規(guī)定及時采用補救方法確保工程準時、按質、按量完畢。當發(fā)生質量問題和質量事故時，由現(xiàn)場施工管理員告知同類子系統(tǒng)的施工暫停，由現(xiàn)場施工管理員和施工隊領導一起進一步驗證和查找質量問題出現(xiàn)的因素。原因查明后由施工隊和施工管理員共同提出解決方法。當因素不明時施工管理員應10及時向工程部報告，由工程部組織有關方面的技術人員到現(xiàn)場進行技術分析，直到查明因素。質量問題查明后，由項目部下發(fā)復工告知：如發(fā)生質量事故造成經(jīng)濟損失除要進行上述工作外，質量安全員還要填報事故報告，項目部和監(jiān)理小組對事故做出解決決定。6.4.2更改和完善質量持續(xù)改善計劃的程序項目經(jīng)理部分階段分析