風險分級管控及隱患排查評估報告匯編

安全生產(chǎn)風險評估報告2022年1月組織機構 2成立領導小組 2安全生產(chǎn)責任制 6規(guī)章制度 安全風險辨識管控制度 安全生產(chǎn)風險辨識管控獎懲制度 教育培訓 18安全風險辨識 收集資料與準備 存儲、使用?；非闆r表 主要生產(chǎn)工藝 20安全管理現(xiàn)狀 作業(yè)活動清單 設備設施清單 安全風險辨識單元的劃分 風險評估準則 安全風險評估方法 40安全風險評估分級 47安全風險辨識分級清單 48安全風險分級管控清單 較大以上安全風險檔案 較大以上安全風險分級管控清單 公告警示 安全風險四色圖 較大以上安全風險公告欄 安全風險報告確認材料 系統(tǒng)較大風險信息 安全生產(chǎn)風險報告承諾書 變更情況 錯誤!未定義書簽。23關于成立安全生產(chǎn)風險報告工作領導小組的決定2022年1月1日4姓名職責組長1.組織、監(jiān)督、指導、考核安全生產(chǎn)風險分級管控與隱患排查體系工作的開展及2.傳達學習和貫徹關于兩個體系有關政府文件、精神和要3.組織編制符合要求、滿足公司實際運行狀況的《安全生產(chǎn)風險分級管控與隱患排查體系實施方案》。組織編制安全安全生產(chǎn)風險分級管控工作實施方案。4全面展開工作，明確各單位進度和質量要求，適時指導和調法。5.定期召開安全生產(chǎn)風險分級管控與隱患排查體系工降低事故風險。副組長1.對員工進行安全生產(chǎn)風險分級管控與隱患排查體系建設宣貫和培訓。2.做好風險分級評價過程控制，編寫《安全生產(chǎn)風險分級管控與隱患排查體系》,組織排查風險點、作業(yè)步驟確認、危險源辨識、風險評價、風險分級管控、確定重大風險。協(xié)調員1.協(xié)助組織、監(jiān)督、指導、考核安全生產(chǎn)風險分級管控與隱患排查體系工作的開展及各項措施的落實。2.傳達學習和貫徹關于兩個體系有關政府文件、精神和要3.協(xié)助副組長組織編制符合要求、滿足公司實際運行狀況的《安全生產(chǎn)風險分級管控與隱患排查體系實施方案》。協(xié)助組織編制安全安全生產(chǎn)風險分級管控與隱患排查體系推進工作實施方案。4.全面展開工作，明確各單位進度和質量要求，適時指導和調法和定期檢查。委員1.按照“分級管理、分線負責”、“管生產(chǎn)必須管安全”的原則，各成員具體落實安全生產(chǎn)風險分級管控與隱患排查體系建設過程內和本業(yè)務范圍內的風險點識別、風險分級及風險評價，對評價結果負責。2.制定風險點分級管控措施，并在工作現(xiàn)場制作懸掛風險管控標識牌。3.建立常態(tài)機制、加強動態(tài)管理，每年至少一次對風動、重大人事調整、工藝變更、更改擴項目、原料、設備、風險評估，確保風險點的安全。1.按照“分級管理、分線負責”、“管生產(chǎn)必須管安全”的原則，各成員具體落實安全生產(chǎn)風險分級管控與隱患排查體系建設過程內和本業(yè)務范圍內的風險點識別、風險分級及風險評價，對評價結果負責。2.制定風險點分級管控措施，并在工作現(xiàn)場制作懸掛風險管控標識牌。3.建立常態(tài)機制、加強動態(tài)管理，每年至少一次對風動、重大人事調整、工藝變更、更改擴項目、原料、設備、風險評估，確保風險點的安全。1.按照“分級管理、分線負責”、“管生產(chǎn)必須管安全”的原則，各成員具體落實安全生產(chǎn)風險分級管控與隱患排查體系建設過程內和本業(yè)務范圍內的風險點識別、風險分級及風險評價，對評價結果負責。2.制定風險點分級管控措施，并在工作現(xiàn)場制作懸掛風險管控標識牌。3.建立常態(tài)機制、加強動態(tài)管理，每年至少一次對風5動、重大人事調整、工藝變更、更改擴項目、原料、設備、1.按照“分級管理、分線負責”、“管生產(chǎn)必須管安全”的原則，各成員具體落實安全生產(chǎn)風險分級管控與隱患排查體系建設過程內和本業(yè)務范圍內的風險點識別、風險分級及風險評價，對評價結果負責。2.制定風險點分級管控措施，并在工作現(xiàn)場制作懸掛風險管控標識牌。3.建立常態(tài)機制、加強動態(tài)管理，每年至少一次對風動、重大人事調整、工藝變更、更改擴項目、原料、設備、風險評估，確保風險點的安全。1.按照“分級管理、分線負責”、“管生產(chǎn)必須管安全”的原則，各成員具體落實安全生產(chǎn)風險分級管控與隱患排查體系建設過程內和本業(yè)務范圍內的風險點識別、風險分級及風險評價，對評價結果負責。2.制定風險點分級管控措施，并在工作現(xiàn)場制作懸掛風險管控標識牌。3.建立常態(tài)機制、加強動態(tài)管理，每年至少一次對風動、重大人事調整、工藝變更、更改擴項目、原料、設備、風險評估，確保風險點的安全。673、事故上報及時率100%。4、全面落實各級安全生產(chǎn)責任制，其安全承諾簽訂率100%6、安全隱患整改率100%。7、輕傷事故率不超過2%.8、教育培訓合格率100%9、組織參加各類安全生產(chǎn)活動，出勤率100%10、安全會議出勤率100%83.部門事故上報、及時率100%。4.安全生產(chǎn)自查活動完成率100%。5.各類安全生產(chǎn)臺帳健全率100%。6.安全隱患整改率100%。7.輕傷事故發(fā)生率不超過2%.8.教育培訓合格率100%9.部門三違現(xiàn)象查處不超過部門人員數(shù)的30%10.安全會議出勤率100%11.設備設施運行故障率90%,故障維修及時率100%。12.落實本部門安全風險辨識管控93.事故上報及時率100%。4.安全生產(chǎn)自查活動完成率100%。5.各類臺帳健全率100%。6.安全隱患整改率100%。7.輕傷事故發(fā)生率不超過2%.8.班組安全教育培訓合格率100%9.三違現(xiàn)象查處不超過班組人數(shù)的10%10.安全會議出勤率100%安全風險辨識管控制度危險源辨識與風險控制管理程序3.1危險源3.2風險4.3各部門負責本部門的風險辨識、風險評估及制定風險控制措施。5.2風險辨識5.2.1確定辨識范圍和評估對象。風險辨識和風險評估小組應首先辨識出本公司所從事生5.2.2對所確定的評估對象，應對其相關信息充分了解，以便進行全面評估。包括3)用到或遇到的物質(水、電、氣、汽、原輔料、中間料、成品、能源、資源等)的物理、5.2.3選擇風險辨識方法2)風險辨識評估應考慮活動或操作性質、5.2.4辨識風險根源和性質5.2.4.1風險辨識應考慮以下問題：存在什么風險(傷害源)、誰(什么)會受到傷害和傷害5.2.4.2辨識小組人員應通過現(xiàn)場觀察及所收集的信息，對所確定的評估對象，辨識盡可1)物的因素：物(設施)的不安全狀態(tài)，包括可能導致事故發(fā)生和風險擴大的物料事件、些不安全行為(制造危險狀態(tài))。輻射),化學的(易燃易爆、有毒、危險氣體、氧化物等)以及生物因素。5.2.4.3進行風險辨識時，應充分考慮發(fā)生風險的根源及性質。5)人機工程因素(比如工作環(huán)境條件或位置的舒適度、重復性工作等)渣等污染物排放或處置以及能源、資源和原材料的消耗a人身傷害、死亡(包括中毒、灼燙、挫傷、擦傷、肢體損傷等)b疾病(如頭痛、呼吸困難、失明、皮膚病、癌癥、肢體不能正常動作等)f水、空氣、土壤及噪音污染5.2.4.4風險辨識應考慮正常生產(chǎn)經(jīng)營活動過程中可能造成的職業(yè)安全健康風險。同時還應考慮異常(包括啟動、開停車、維修、工程開始、結束和其它非預期運行的情況)以及事故和潛在的緊急情況(如火災、爆炸、泄漏、地震和其它自然災害而5.3.1評估所辨識的風險及影響發(fā)生后果的嚴重性，重點考慮法律法規(guī)要求、傷亡程度、5.3.2評估風險事故事件發(fā)生的可能性，重點考慮風險發(fā)生的條件(比如正常、異常或緊急狀態(tài)發(fā)生),現(xiàn)場有否控制措施(包括個人防護品、應急措施、監(jiān)測系統(tǒng)、作業(yè)指導書、員工培訓、設備設施),同類事故以前是否發(fā)生過等內容。5.3.3安全科對各部門所辨識的不可容忍的風險以及重大風險進行匯總，形成公司的《重大風險控制措施計劃表》,報領導審核。5.4風險控制措施5.4.1風險控制的原則2)如果不可能消除，應按替代、技術改造、行政措施(如使用勞保用品)等順序，降低風5.4.2風險控制的措施一般有1)通過設定目標、指標，制定管理方案(或隱患治理程序)進行控制。5.4.3風險控制措施的制定5.4.4風險控制措施的實施生產(chǎn)車間負責將審核、批準后的風險控制措施計劃交有關部5.5剩余風險的評估5.6更新風險信息3)公司經(jīng)營宗旨、職業(yè)健康安全方針目標發(fā)生重大變更時6.7風險評估結果及控制措施培訓安全生產(chǎn)風險辨識管控獎懲制度(部門)負責人200元。(二)對風險點沒有按規(guī)定檢查，扣罰車間(部門)負責人200元。(三)風險點檔案資料不齊、漏項，扣罰車間(部門)分管負責人200元。(四)對風險點下達安全隱患通知書，限期內沒有整改，扣罰人200元。(九)未按要求開展風險點的評審，扣罰車間(部門)負責人200元，各工作組人員未按間(部門)負責人200元。定時間落實，扣罰車間(部門)負責人200元。(一)對在隱患排查中積極排除事故隱患，避免了事故發(fā)生的車間(部門),對安全生產(chǎn)(三)在隱患排查期間為搶救公司財產(chǎn)和處理事故中表現(xiàn)突出的有功人員根據(jù)貢獻大小，給予100—500元的獎勵。(四)在隱患排查中表現(xiàn)突出，受到上級有關部門的表彰，給予一次性獎勵。(五)嚴格執(zhí)行《安全生產(chǎn)事故隱患排查治理暫行規(guī)定》及有關安全生產(chǎn)法律、法規(guī)和安接受100-200元的處罰。(六)嚴格執(zhí)行公司各工種安全操作規(guī)程以及各項安全管理制度，在隱患排查期間對于一(七)在隱患排查期間發(fā)現(xiàn)有嚴重違章行為，其后果嚴重的，按《安全生產(chǎn)獎懲制度》規(guī)(八)對于在隱患排查中，未認真排查事故隱患而造成事故的直接責任者，根據(jù)經(jīng)濟損失(五)安全管理部查出的隱患，對所在車間(部門)下發(fā)《隱患整改通知單》,一式二份，一份交整改車間(部門),一份存根。隱患所屬車間(部門)接到《隱患整改通知單》后，要立即組織人員整改落實。對當時無法整改的隱患，所屬車間(部門)負責人應當采取可靠的安的單位，對其處于200元罰款，因此而導致事故發(fā)生的，將追究隱患所屬單位負責人責任?！豆ぷ骺己酥贫取返葍热輰Ω鬈囬g(部門)進行考核，并將考核情況報安委會審批，考核時間教育培訓風險辨識管控建設培訓計劃(2021年)培訓培訓時間1安全風險辨識管控推安委會成員4內部培訓書面考試2安全風險辨識管控員工培訓全體員工4內部培訓崗位生產(chǎn)風險分級管控表填寫、考核培訓主題風險辨識專項培訓日期培訓地點四樓會議室培訓人培訓內容二、危險源辨識三、風險評估四、風險控制實到人數(shù)□筆試測試□口試測試□實地操作□其它方式通過課堂隨筆小測，辨識各自崗位中存在的風險點，進行評估、分級，有效的鍛煉了大培訓人：化學品危險性類別最大庫存量(噸)氧氣5.1類氧化性1鈑金車間氮氣2.2類不燃氣體1鈑金車間氬氣2.2類不燃氣體鈑金車間N固化作業(yè)步驟場所/環(huán)節(jié)/部鈑金車間危險部位無防護2鈑金車間3鈑金車間未切斷電源。4鈑金車間5鈑金車間激光未有效防護6鈑金車間未按照激光器啟動程序啟動激光器，調7鈑金車間8鈑金車間9鈑金車間人員進入機器運轉范圍導致嚴重傷害。鈑金車間鈑金車間鈑金車間鈑金車間鈑金車間區(qū)鈑金車間裝置或聯(lián)鎖裝置失效，人體進入沖模區(qū)鈑金車間老化，電絕緣皮破損鈑金車間場所/環(huán)節(jié)/部鈑金車間鈑金車間鈑金車間線路老化、電線絕緣皮破損鈑金車間作業(yè)過程產(chǎn)生噪聲鈑金車間鈑金車間自動料庫自動料庫自動料庫運行軌道無防護圍欄鈑金車間鈑金車間線路老化、電線絕緣皮破損鈑金車間鈑金車間鈑金車間鈑金車間鈑金車間鈑金車間鈑金車間鈑金車間鈑金車間氣焊過程使用的氣瓶失效或使用不當鈑金車間鈑金車間鈑金車間鈑金車間線路老化、電線絕緣皮破損場所/環(huán)節(jié)/部鈑金車間人員違規(guī)將手放入焊頭鈑金車間鈑金車間鈑金車間設備操作鈑金車間設備操作砂輪側面磨削鈑金車間防護罩損壞鈑金車間設備操作鈑金車間設備操作操作時站立位置不當鈑金車間砂輪安裝不當鈑金車間鈑金車間設備操作防護用品使用不當鈑金車間設備操作工作地面有油污、濕滑鈑金車間電焊機電焊機作業(yè)鈑金車間電焊機電焊機作業(yè)鈑金車間電焊機電焊機作業(yè)未設置防護屏板鈑金車間電焊機電焊機作業(yè)設備作業(yè)過程產(chǎn)生噪聲鈑金車間電焊機電焊機作業(yè)鈑金車間電焊機電焊機作業(yè)鈑金車間電焊機電焊機作業(yè)鈑金車間電焊機電焊機作業(yè)人員無證上崗鈑金車間電焊機電焊機檢維修場所/環(huán)節(jié)/部鈑金車間設備操作鈑金車間設備操作鈑金車間設備操作鈑金車間設備操作戴手套操作旋轉機床鈑金車間設備操作鈑金車間設備操作結構件劃線不加輔助鐵鈑金車間設備操作鈑金車間設備操作鈑金車間設備操作潤滑油泄漏鈑金車間設備操作機床接地不良鈑金車間貨梯貨梯搬運電梯異常時關門可能會夾到人鈑金車間貨梯貨梯搬運貨梯未定期維護保養(yǎng)，安全設施失效，仍帶病作業(yè)鈑金車間貨梯貨梯搬運鈑金車間貨梯貨梯搬運貨物擺放不整齊鈑金車間貨梯貨梯搬運貨梯未粘貼載重標識，超重運行鈑金車間炸。鈑金車間氣瓶受劇烈震動或撞擊發(fā)生脆裂爆炸。鈑金車間氣瓶超期未做檢驗。鈑金車間氣瓶中混入可燃氣體。鈑金車間氣瓶臥放并直接使用。鈑金車間場所/環(huán)節(jié)/部鈑金車間打磨鈑金車間打磨作業(yè)過程產(chǎn)生粉塵、噪聲。鈑金車間打磨機加工車間設備操作機加工車間設備操作刀具破碎飛逸機加工車間設備操作安全門聯(lián)鎖失效機加工車間設備操作工作臺面有油污、濕滑機加工車間設備操作機加工車間設備操作鐵屑清理不當機加工車間設備操作機床接地不良機加工車間設備操作潤滑油泄漏機加工車間設備操作機加工車間設備操作機加工車間設備操作銑刀鋒利機加工車間設備操作機加工車間設備操作勞動防護用品使用不當機加工車間設備操作機加工車間設備操作機加工車間設備操作機加工車間設備操作刀具鋒利機加工車間設備操作場所/環(huán)節(jié)/部機加工車間設備操作勞動防護用品使用不當機加工車間設備操作機加工車間設備操作老化，電絕緣皮破損機加工車間設備操作機加工車間機加工車間設備操作機加工車間設備操作砂輪側面磨削機加工車間防護罩損壞機加工車間設備操作機加工車間設備操作操作時站立位置不當機加工車間砂輪安裝不當機加工車間機加工車間設備操作防護用品使用不當機加工車間設備操作工作地面有油污、濕滑機加工車間線切割設備操作防護失效。機加工車間線切割設備操作設備檢維修前未關閉電源機加工車間線切割設備操作機加工車間電動葫蘆電動葫蘆作業(yè)機加工車間電動葫蘆電動葫蘆作業(yè)機加工車間電動葫蘆電動葫蘆作業(yè)機加工車間電動葫蘆電動葫蘆作業(yè)場所/環(huán)節(jié)/部機加工車間機加工車間機加工車間機加工車間噴塑車間噴粉噴塑車間噴粉噴塑車間除塵系統(tǒng)除塵系統(tǒng)除塵系統(tǒng)未采取預防和控制粉塵爆炸措施，導致粉塵爆炸。噴塑車間除塵系統(tǒng)電氣系統(tǒng)噴塑車間升降平臺噴塑車間升降平臺噴塑車間斜梯坡度陡峭噴塑車間二樓平臺二樓平臺噴塑車間設備等噴塑車間燃氣燃燒爐噴塑車間燃氣燃燒爐天然氣泄漏噴塑車間添加藥劑倉庫倉庫倉庫倉庫叉車超速行駛。場所/環(huán)節(jié)/部倉庫倉庫倉庫倉庫倉庫人車未做分流，人員行走時不注意。廠區(qū)空壓機空壓機運行廠區(qū)空壓機空壓機運行噪聲排放。廠區(qū)空壓機空壓機運行廠區(qū)空壓機空壓機運行安全附件失靈。廠區(qū)空壓機空壓機運行操作不當廠區(qū)空壓機空壓機運行噪聲排放。廠區(qū)用電設備及電氣漏電廠區(qū)用電設備及設備接地不良廠區(qū)用電設備及絕緣破損廠區(qū)用電設備及廠區(qū)用電設備及防護用品使用不當廠區(qū)用電設備及帶電檢修操作不當廠區(qū)廠區(qū)存儲數(shù)量超過規(guī)定廠區(qū)廠區(qū)化學品泄漏場所/環(huán)節(jié)/部廠區(qū)油品揮發(fā)，可燃氣體積聚廠區(qū)廠區(qū)廠區(qū)地面濕滑，造成人員滑到廠區(qū)備廠區(qū)的措施廠區(qū)廠區(qū)廠區(qū)烹飪高溫或高熱的作業(yè)環(huán)境廠區(qū)烹飪廠區(qū)烹飪廠區(qū)烹飪地板光渭廠區(qū)烹飪蒸汽廠區(qū)廠區(qū)烹飪前期切菜廠區(qū)烹飪過程控制異常廠區(qū)烹飪過程高溫油鍋起火燙傷廠區(qū)備觸電傷害廠區(qū)烹飪前期切菜刀切傷廠區(qū)氣瓶裝卸、搬運作業(yè)廠區(qū)電瓶車棚電瓶車充電場所/環(huán)節(jié)/部廠區(qū)電瓶車棚電瓶車充電電瓶車電源線破損廠區(qū)電氣線路和動力配電箱電氣線路廠區(qū)電氣線路和動力配電箱而引發(fā)火災。廠區(qū)電氣線路和動力配電箱廠區(qū)電氣線路和動力配電箱廠區(qū)防火和疏散消防通道廠區(qū)外來供應商、內作業(yè)設備操作廠區(qū)外來供應商、內作業(yè)設備操作廠區(qū)外來供應商、內作業(yè)人員活動非在指點吸煙點吸煙廠區(qū)外來供應商、內作業(yè)人員活動廠區(qū)外來供應商、內作業(yè)設備操作廠區(qū)外來供應商、內作業(yè)設備操作高空裝卸作業(yè)操作不慎造成人員高空墜落廠區(qū)有限空間作業(yè)廠區(qū)噪聲設備噪聲產(chǎn)生的聽覺損失等危險。廠區(qū)廠區(qū)辦公室活動辦公操作電腦、手機、電話、復印機電磁輻射，易對人體造成傷害廠區(qū)辦公室活動辦公操作場所/環(huán)節(jié)/部廠區(qū)辦公室活動辦公操作廠區(qū)辦公室活動辦公操作廠區(qū)辦公室活動辦公操作廠區(qū)辦公室活動辦公操作玻璃自動移門易夾傷手指，碰傷頭部廠區(qū)辦公室活動辦公操作各種用電插座漏電，易造成觸電廠區(qū)辦公室活動辦公操作廠區(qū)辦公室活動辦公操作環(huán)境污染，吸入后對人體造成損害廠區(qū)辦公室活動辦公操作各種配電板漏電，易造成觸電廠區(qū)辦公室活動辦公操作員工操作飲水機不當，易造成燙傷廠區(qū)辦公室活動辦公操作引起火災廠區(qū)辦公室活動辦公操作辦公室電源線破損、裸露，易造成觸電廠區(qū)員工上下班交通安全交通安全廠區(qū)員工上下班交通安全交通安全員工不遵守交通法規(guī)廠區(qū)員工上下班交通安全交通安全廠區(qū)出差活動交通安全廠區(qū)出差活動人員活動到外方施工現(xiàn)場配合各項活動設備設施清單使用部門123456789期指導公司各系統(tǒng)生產(chǎn)趨于良性循環(huán)發(fā)展，使全員明晰本本評估準則適用于公司各部門(車間)及其基層諸項活動的安全生產(chǎn)、操作與各項檢維修1安全檢查表公司采用2分析未采用3工作危害分析主要針對工作活動過程的危險有害因素未采用4故障類型和影響分析按實際需要將系統(tǒng)進行分割并分析可能發(fā)生故障類型，以便采取相識對策，提高系統(tǒng)安全性未采用5故障樹分析重點對系統(tǒng)的危險性進行識別評估，可作為安全分析、評估、和事故預測未采用6危險和可操作性研究目的是找出過程中工藝狀態(tài)的變化(偏未采用7析，可通過提問的方式發(fā)現(xiàn)可能的事故隱患未采用8通過評估人員對幾種工藝現(xiàn)狀，及運行的固有屬性進行比較計算，確定工藝危險特性重要性大小，并根據(jù)評估結果，確定進一步評估的對象未采用9用來分析普通設備故障或過程波動(初始未采用一般建議將該評估方法與其他安全評估方法結合使用，能識別出具體的、有嚴重后果的人為失誤未采用定量風險評估方法該種評估方法能提供足夠的信息，為各級管理者提供有利的定量化決策依據(jù)未采用是一種能夠把危險發(fā)生的可能性和傷害的嚴重程度綜合評估風險大小的定性的未采用取對所評估的對象劃分的危險程度等級公司采用5.1安全評估準則公格雷厄姆評估法，是用與系統(tǒng)風險有關的三種險大小，這三種因素分別是：L(事故發(fā)生的可能性)、E(人員暴露于危險環(huán)境中的頻繁程度)和C(一旦發(fā)生事故可能造成的后果)。給三種因素的不同等級分別確定不同的分值，再以三個分值的乘積D來評估作業(yè)條件危險性的大小，即：5.2安全評估的取值標準1)發(fā)生事故的可能性大小(L值)按照下表確定：63可能、但不經(jīng)常發(fā)生1可能性小、完全意外0.5很不可能、不可設想0.2極不可能實際不可能2)風險的頻繁程度(E值)按照下表確定連續(xù)6每天工作時間內321非常少地3)發(fā)生事故可能造成后果的嚴重性(C值)按照下表確定直接經(jīng)濟損準10人以上死亡，或50人以上重傷5000以上公司停產(chǎn)內影響3人以上10人以下死亡，或10人以上50人以下重傷1000以上裝置停工影響3人以下死亡，或10人以下重傷100以上部分裝置停工地區(qū)影響7不符合上級或行業(yè)的安喪失勞動力、截肢、骨折、聽力喪失、慢性病10萬以上部分設備停工公司及周邊范圍2不符合公司的安全操作程序、規(guī)定1萬以上1套設備停工利于基本的安全衛(wèi)生要求11萬以下沒有停工損10人以上死亡2-9人死亡1人死亡7傷殘3重傷1輕傷級極其危險公司(廠)級、車間(部室)級、班組、崗位管控立即補充管控措施，以期降低風險級別，定期檢查、測量及評估160~級高度危險公司(廠)級、車間(部室)級、班組、崗位管控及評估級顯著危險一般風險車間(部室)級、班組、崗建立目標、建立操作規(guī)級輕度危險有條件、有經(jīng)費時完善管控措施依據(jù)公司目前的實際狀況，選擇適當?shù)陌踩u估方法，對風險是否屬于可接受風險。根據(jù)風險值的大小將其分為第(五)項所制定標準，分為巨大、對評估為重大風險以上級別的風險，各車間科室應該根據(jù)風險評具體措施采取嚴格控制的方式，嚴格按照“四定”措施6.4.1公司及各車間科室應該將風險評估的結果及所采取的控制措施對從業(yè)人員進行室應將已確定的控制措施，按照優(yōu)先順序，逐項進行落6.4.2公司及各車間科室應對于常規(guī)活動每一年組織一次危害識別和風險評估，對常規(guī)活動重新識別評估；對于非常規(guī)性活動，如拆除、新改擴要的隱患治理項目和較嚴重的工藝變更等危險性較大的活動，在評估，在此基礎上編寫實施方案，并經(jīng)有關領導嚴格審批。倘若對有6.5.1風險評估的內容應納入安全教育培訓內容，作為崗位人員應知應會的安全基礎知識，并將其列入崗位轉正、晉級(升)的考核內容。3.1《國務院安委會辦公室關于印發(fā)標本兼治遏制重特大事故工作指南的通知》安委辦〔2016〕3號3.2《國務院安委會辦公室關于實施遏制重特大事故工作指南構建雙重預防機制的意見》(安委辦〔2016〕11號)。3.3《安全生產(chǎn)事故隱患排查治理暫行規(guī)定》安監(jiān)總局第16號令3.4《省安委會辦公室關于印發(fā)江蘇省防范遏制重特大構建雙重預防機制實施辦法的通知》(蘇安辦〔2016)103號〕。3.5《江蘇省安監(jiān)局關于進一步加強企業(yè)安全風險分級管控和隱患排查治理雙重預防機制建設工作的指導意見》(蘇安監(jiān)〔2017〕60號)。3.6《關于印發(fā)《蘇州市實施遏制重特大事故工作指南構建安全風險分級管控和隱患排查治理雙重預防機制工作方案》的通知》蘇安辦〔2016〕166號3.7《蘇州市安監(jiān)局關于印發(fā)進一步加強企業(yè)安全分級管控和隱患排查治理雙重預防機制建設工作實施方案的通知》蘇安監(jiān)綜[2017]16號3.8《關于印發(fā)《常熟市實施遏制重特大事故工作指南構建安全風險分級管控和隱患排查治理雙重預防機制工作方案》的通知》常安辦[2016]58號3.9生產(chǎn)過程危險和有害因素分類與代碼GB/T13861-20093.10企業(yè)職工傷亡事故分類GB6441-863.11危險化學品重大危險源辨識GB18218-2009安全生產(chǎn)風險評估報告安全生產(chǎn)風險評估報告4.2、管理方案：對風險需投資或加強培訓實現(xiàn)安全目標，而明確相風險清單》,指導各管理部門、生產(chǎn)車間進行風險控制措施的實施。5.2.2.2、根據(jù)危險源與系統(tǒng)風險性相關的三種因素指標值的乘積來評價系統(tǒng)人員傷亡4)發(fā)生事故的可能性大小(L值)按照下表確定：63可能、但不經(jīng)常發(fā)生1可能性小、完全意外0.5很不可能、不可設想0.2極不可能實際不可能5)風險的頻繁程度(E值)按照下表確定連續(xù)6每天工作時間內321非常少地6)發(fā)生事故可能造成后果的嚴重性(C值)按照下表確定(萬元)準10人以上死亡，或50人以上重傷5000以上公司停產(chǎn)內影響3人以上10人以下死亡，或10人以上50人以下重傷1000以上裝置停工影響3人以下死亡，或10人以下重傷100以上部分裝置停工地區(qū)影響7不符合上級或行業(yè)的安力喪失、慢性病10萬以上部分設備停工公司及周邊范圍2不符合公司的安全操作程序、規(guī)定1萬以上1套設備停工利于基本的安全衛(wèi)生要求11萬以下沒有停工形象沒有受損10人以上死亡2-9人死亡1人死亡7傷殘3重傷1輕傷級極其危險公司(廠)級、車間(部室)級、班組、崗位管控立即補充管控措施，以期降低風險級別，定期檢查、測量及評估160~級高度危險公司(廠)級、車間(部室)級、班組、崗位管控及評估級顯著危險一般風險車間(部室)級、班組、崗建立目標、建立操作規(guī)級輕度危險有條件、有經(jīng)費時完善管控措施依據(jù)公司目前的實際狀況，選擇工作危害性分析法(LEC法)對作業(yè)活動、生產(chǎn)設備設施、1)采用現(xiàn)行程序文件、管理制度、作業(yè)規(guī)程等指導實施控制；控制措施，按照優(yōu)先順序，逐項進行落實，把風安全風險公告，我公司根據(jù)實際情況，公司(廠)、車間(班組)、崗位三級公告，公告5.10.1、重大以上風險實施公司(廠)級公示，在醒目位置設置公告欄，公告內容包括5.10.2、車間(班組)要在醒目位置設置公告欄對較大以上安全風險進行公示；立安全警示標志，其中對存在重大風險(重大危險源)的重點區(qū)域或設備設施要增設公告牌，5.11.1、公司高層領導負責對較大風險(橙色)以上風險點進行垂直督導，由風險點所5.11.2、各部門負責人負責對一般風險(黃色)風險點進行督導，由風險點所在部門班5.11.3、各崗位安全管理人員對低風險(藍色)以下風險點進行督導，由所在班組崗位責任部門1班組長或崗位人員2一般風險部門級各車間車間負責人3公司級公司企業(yè)主要負責人4公司級公司企業(yè)主要負責人機加工車間1機加工車間違章操作機械傷害367低2機加工車間火災、觸電167低3機加工車間機械傷害167低4機加工車間363低5機加工車間167低6機加工車間機械傷害167低7機加工車間飛濺火花火災362低8機加工車間機械傷害362低9機加工車間61低機加工車間167低機加工車間砂輪噪聲噪聲聾61低機加工車間防護罩螺絲脫落機械傷害167低機加工車間火災、觸電167低機加工車間機械傷害167低機加工車間高溫灼燙163低機加工車間163低機加工車間167低機加工車間壓傷腳指167低機加工車間吊繩斷裂起重傷害16機加工車間起重傷害16機加工車間吊鉤斷裂起重傷害16機加工車間起重傷害16機加工車間刀具預調測量儀人身傷害1326低機加工車間操作不當162低機加工車間設備漏電167低鈑金車間1鈑金車間機械傷害167低2鈑金車間壓傷腳指167低3鈑金車間防護設施不齊全機械傷害167低4鈑金車間帶電維修367低5鈑金車間更換廢油火災16低6鈑金車間折彎機械傷害167低7鈑金車間噪聲噪聲聾61低8鈑金車間更換廢油167低9鈑金車間機械傷害167低鈑金車間噪聲噪聲聾61低鈑金車間更換廢油167低鈑金車間激光切割機械傷害167低鈑金車間61低鈑金車間切割噪聲噪聲聾61低鈑金車間剪切機械傷害167低鈑金車間噪聲噪聲聾61低鈑金車間167低鈑金車間167低飯金車間工具板手掉下163低鈑金車間沒備漏電167低鈑金車間突然合模機械傷害167低鈑金車間飛濺火花火災363低鈑金車間設備漏電167低鈑金車間噪聲噪聲聾337低鈑金車間粉塵對人體傷害31低鈑金車間高溫灼燙133低鈑金車間連接口漏氣13低鈑金車間13低鈑金車間13低鈑金車間367鈑金車間紫外輻射電光性眼炎白內障167低鈑金車間電焊煙塵367低鈑金車間噪聲噪聲聾62鈑金車間高溫灼燙363低鈑金車間62鈑金車間噪聲噪聲聾62鈑金車間機械傷害362低鈑金車間167低鈑金車間吊繩斷裂起重傷害16鈑金車間起重傷害16鈑金車間吊鉤斷裂起重傷害16鈑金車間起重機坍塌起重傷害16鈑金車間工業(yè)氣體(氧氣、氮氣)儲罐泄漏容器爆炸16鈑金車間工業(yè)氣體(氧氣、氮氣)儲罐泄漏中毒和窒息、容器爆炸16鈑金車間工業(yè)氣體(氧氣、氮氣)儲罐泄漏中毒和窒息、容器爆炸16鈑金車間防護罩螺絲脫落機械傷害167低鈑金車間火災、觸電167低鈑金車間機械傷害167低鈑金車間高溫灼燙163低鈑金車間163低噴塑車間1噴塑車間機械傷害167低2噴塑車間壓傷腳指167低3噴塑車間防護設施不齊全機械傷害137低4噴塑車間帶電維修337低5噴塑車間更換廢油火災11低6噴塑車間噴涂作業(yè)367噴塑車間628噴塑車間噪聲噪聲聾61低9噴塑車間高溫烘道灼燙362低噴塑車間工件掛鉤不勞167低噴塑車間灼燙167低噴塑車間吸入有害氣體中毒或不適167低噴塑車間61低噴塑車間噪聲噪聲聾61低噴塑車間機械傷害362低噴塑車間167低噴塑車間簡易升降平臺機械傷害137低噴塑車間137低噴塑車間機械傷害137低噴塑車間137低1外出采購其他傷害137低2酒后駕車其他傷害137低3其他傷害137低4其他傷害137低5機械傷害1339低6壓傷腳指1339低732低8火災179貨梯貨梯故障機械傷害367貨梯超載機械傷害367貨梯載人機械傷害367吊繩斷裂起重傷害16起重傷害16吊鉤斷裂起重傷害16起重機坍塌起重傷害16高做作業(yè)未審批高處墜落637高做作業(yè)無監(jiān)護高處墜落637高做作業(yè)無防護措施高處墜落637車輛傷害367車輛傷害367貨叉推行貨物車輛傷害367單叉使用車輛傷害367車輛傷害367車輛傷害367車輛傷害367簡易升降平臺機械傷害137低137低機械傷害137低137低顏色1配電房10KV高壓柜停送電無票證作業(yè)；停錯間隔或者觸及帶電刀手柄脫落觸電、其它傷害332配電房10KV高壓柜停送電觸電、其它傷害13低3配電房無票證作業(yè)；作業(yè)人員動作不協(xié)調；斷路器脫落；柜內遺留工具、物件；觸電、其它傷害13低4配電房清掃檢修變壓器作業(yè)其它傷害335配電房電容柜清灰、檢修觸電、其它傷害336配電房短路或接地，PT短路或CT開路其它傷害3319低7配電房表、戒指、項鏈金屬飾品其它傷害168配電房觸電、火災169配電房電容漏油觸電、火災6低配電房接地系統(tǒng)接線排松動觸電、火災6低配電房電線接頭處絕緣層老化，電線暴露以6低配電房161行政辦公自動移門故障夾傷手指機械傷害1224低2行政辦公辦公室各類辦公設備電源線破損觸電、火災32低3行政辦公灼燙、火災167低4行政辦公灼燙362低5行政辦公書柜362低6行政辦公訂傷手指機械傷害362低7行政辦公美工刀及剪刀劃傷手指機械傷害362低8行政辦公駕駛車輛交通事故137低9行政辦公酒后駕車交通事故137低行政辦公交通事故137低行政辦公交通事故137低行政辦公機械傷害1339低行政辦公壓傷腳指1339低行政辦公電梯電梯故障機械傷害367行政辦公電梯超載機械傷害3671烹飪1122低2灼燙、火災362低3機械傷害362低41122低5362低6做菜蒸汽灼燙362低7廚房設備漏電觸電167低8362低1鋁屑存儲區(qū)遇水受潮產(chǎn)生氫氣火災、其他爆炸372危廢倉庫危廢泄漏中毒或不適173紙箱存儲區(qū)火災174鋼材存儲區(qū)機械傷害167低5壓傷腳指167低機加工車間管控層級備注1機加間車床銑床磨床違章操作機械傷害367低張貼安全警示標識的勞動防護用品2機加間火災、觸電167低定期檢查班組3機加間機械傷害167低的勞動防護用品4機加間人363低急藥箱班組5機加間腳167低的勞動防護用品急藥箱班組6機加間未安裝防護罩機械傷害1〇7低設置防備注7機加間飛濺火花火災362低張貼安全警示標識8機加間機械傷害362低張貼安全定期檢測并組織體檢班組9機加間61低急藥箱班組機加間167低急藥箱班組機加間砂輪噪聲噪聲聾61低張貼安全警示標識，定期檢測并組織體檢機加間防護罩螺絲機械傷害167低設置防定期檢查班組機加間火災、觸電167低定期檢查備注機加間機械傷害167低設置防機加間高溫灼燙163低張貼安全警示標識急藥箱機加間腳163低鞋急藥箱班組機加間機械傷害167低穿戴防護急藥箱班組機加間壓傷腳指167低鞋急藥箱班組機加間吊繩斷裂起重傷害16制定吊索具管理制度，并定期員進行培訓備注機加間起重傷害16制定吊索具管理制度，并定期對吊索員進行培訓部門機加間吊鉤斷裂起重傷害16制定吊索具管理制度，并定期對吊索具進行檢查員進行培訓部門機加間起重機坍塌起重傷害16設置端部止檔和限位定期檢測急預案部門機加間刀具預調測人身傷害1326低穿戴防護急藥箱機加間操作不當機械傷害162低員進行培訓機加間設備漏電167低定期檢查管控層級備注1車間機械傷害167低穿戴防護急藥箱2車間壓傷腳指167低鞋急藥箱3車間防護設施不機械傷害137低定期檢查穿戴合適的勞防用品班組4車間帶電維修337低員進行培訓班組5車間更換廢油火災11低員進行培訓6車間折彎機械傷害167低員進行培訓7車間噪聲噪聲聾61低張貼安全警示標識穿戴合適的勞防用品班組8車間腳更換廢油167低急藥箱備注9車間機械傷害167低員進行培訓車間噪聲噪聲聾61低張貼安全警示標識穿戴合適的勞防用品車間腳更換廢油167低急藥箱車間激光切割機械傷害167低員進行培訓班組車間61低張貼安全警示標識穿戴合適的勞防用品班組車間切割噪聲噪聲聾61低張貼安全警示標識穿戴合適的勞防用品車間剪切機械傷害167低員進行培訓車間噪聲噪聲聾61低張貼安全警示標識穿戴合適的勞防用品班組車間腳167低張貼安全警示標識急藥箱備注車間167低張貼安全警示標識急藥箱車間下163低急藥箱車間設備漏電167低定期檢查車間突然合模機械傷害167低設置限員進行培訓車間飛濺火花火災363低張貼安全警示標識車間設備漏電167低張貼安全識，定期檢測并組班組車間噪聲噪聲聾337低穿戴合適的勞防用品急藥箱班組車間傷害31低穿戴合適的勞防用品急藥箱車間高溫灼燙163低張貼安全識，定期檢測并組班組車間連接口漏氣13低定期檢查員進行培訓車間13低放置于周定區(qū)域員進行培訓管控備注車間件缺失、損壞13低(1)乙配置回器(2)減牢固，采用螺時應擰螺扣以用專門的夾具壓緊時牢固。定期檢查員進行培訓班組管控備注求，且漏、磨化。管控備注車間離不夠367瓶與明火距離不少于放置于固定區(qū)域員進行培訓部門車間紫外輻射電光性眼炎白內障167低張貼安全警示標識的勞防用品班組車間電焊煙塵367低張貼安全警示標識的勞防用品班組車間噪聲噪聲聾62張貼安全警示標識的勞防用品部門車間高溫灼燙363低張貼安全警示標識的勞防用品車間62張貼安全警示標識的勞防用品備注車間噪聲噪聲聾62張貼安全警示標識的勞防用品部門車間362低設置防定期檢查員進行培訓的勞防用品車間167低定期檢查員進行培訓的勞防用品班組車間吊繩斷裂起重傷害16制定吊索具管理制度，并定期對吊索具進行檢查員進行培訓部門車間起重傷害16制定吊索具管理制度，并定期對吊索具進行檢查員進行培訓部門備注車間吊鉤斷裂起重傷害16制定吊索具管理制度，并定期對吊索具進行檢查員進行培訓部門車間起重機坍塌起重傷害16設置端部止檔和限位定期檢測急預案車間(氧氣、氮漏容器爆炸16安全附件定期進行檢測放置可燃物員進行培訓的勞防用品急預案公司車間罐罐泄漏中毒和窒容器爆炸16安全附件定期進行檢測定期檢查員進行培訓的勞防用品急預案部門車間(氧氣、氮漏中毒和窒容器爆炸16安全附件定期進行檢測定期檢查員進行培訓的勞防用品急預案公司車間防護罩螺絲機械傷害167低設置防定期檢查車間火災、觸電167低定期檢查車間機械傷害167低設置防車間高溫灼燙163低張貼安全警示標識急藥箱車間腳163低鞋急藥箱管控層級備注1噴塑車間機械傷害167低穿戴防護急藥箱2噴塑車間壓傷腳指167低鞋急藥箱3噴塑車間防護設施不機械傷害137低定期檢查穿戴合適的勞防用品班組4噴塑車間帶電維修337低員進行培訓班組5噴塑車間更換廢油火災11低員進行培訓6噴塑車間噴涂作業(yè)涂粉塵爆炸361、電氣設備設施采用防爆可靠的張貼安全識，現(xiàn)場員進行培訓的勞動防護用品急預案公司管控備注7噴塑車間62張貼安全警示標識的勞動防護用品8噴塑車間噪聲噪聲聾61低張貼安全警示標識的勞動防護用品班組9噴塑車間高溫烘道灼燙362低張貼安全警示標識的勞動防護用品班組噴塑車間工件掛鉤不勞167低員進行培訓急藥箱班組噴塑車間體灼燙167低張貼安全警示標識的勞動防護用品急藥箱班組噴塑車間吸入有害氣體中毒或不適167低張貼安全警示標識的勞動防護用品備注噴塑車間61低張貼安全警示標識的勞防用品噴塑車間噪聲噪聲聾61低張貼安全警示標識的勞防用品噴塑車間機械傷害362低設置防定期檢查員進行培訓的勞防用品班組噴塑車間167低定期檢查員進行培訓的勞防用品噴塑車間簡易升降平臺機械傷害137低員進行培訓噴塑車間137低員進行培訓噴塑車間機械傷害137低員進行培訓班組噴塑車間137低急藥箱管控層級備注1部外出采購其他傷害137低對操作人員進行培訓2部酒后駕車其他傷害137低對操作人員進行培訓3部其他傷害137低對操作人員進行培訓4部其他傷害137低對操作人員進行培訓班組5部機械傷害1339低急藥箱6部壓傷腳指1339低急藥箱7部32低急藥箱8部火災17行擺放對操作人員進行培訓急預案備注9部貨梯貨梯故障367定期對貨梯進行維部門部貨梯超載367張貼“禁止警示標識對操作人員進行培訓部門部貨梯載人367張貼“限載警示標識對操作人員進行培訓部吊繩斷裂起重傷害16制定吊索具管理制對吊索具進行檢查對操作人員進行培訓部門部起重傷害16制定吊索具管理制對吊索具進行檢查對操作人員進行培訓部門部吊鉤斷裂起重傷害16制定吊索具管理制對吊索具進行檢查對操作人員進行培訓部門管控備注部起重機坍塌起重傷害16止檔置定期檢測急預案部高做作業(yè)未審批高處墜落637需經(jīng)審批后方可作業(yè)對操作人員進行培訓部高做作業(yè)無監(jiān)護高處墜落637需經(jīng)審批后方可作業(yè)對操作人員進行培訓部門部高做作業(yè)無防護措施高處墜落637對操作人員進行培訓帶和安全帽部門部車輛傷害367定期檢測對操作人員進行培訓急預案部車輛傷害367駕駛人員持證上崗對操作人員進行培訓急預案部門部貨叉推行貨物車輛傷害367駕駛人員持證上崗對操作人員進行培訓急預案備注部單叉使用車輛傷害367駕駛人員持證上崗對操作人員進行培訓急預案部車輛傷害367駕駛人員持證上崗對操作人員進行培訓急預案部車輛傷害367駕駛人員持證上崗對操作人員進行培訓急預案部車輛傷害367駕駛人員持證上崗對操作人員進行培訓急預案部簡易升降平臺機械傷害137低對操作人員進行培訓部137低對操作人員進行培訓部機械傷害137低對操作人員進行培訓部137低急藥箱管控層級備注1房10KV高壓柜停送電作業(yè)無票證作業(yè)；停錯間隔或者觸及帶電體；帶負荷拉斷路時；接地刀觸電、其它傷害33張貼安全整示標識辦理操作票班組2房10KV高壓柜停送電作業(yè)火觸電、其它傷害13低班組3房高壓開關柜無票證作員動作不協(xié)脫落；柜內遺留工具、帶電間隔；觸電、其它傷害13低張貼安全警示標識辦理操作票班組管控備注勞保穿戴不4房無票證作其它傷害33班組5房電容柜清灰、檢修作業(yè)無票證作電；遺留工具、物件觸電、其它傷害33張貼安全警示標識辦理操作票班組管控備注6房工作人員用力過猛，隨意拉動二次電保護誤動和開關跳閘其它傷害3319低張貼安全警示標識1、清掃交、關時動作要壓；2、工作中不得松動不得拉扯二次線嚴格執(zhí)行各項制度“當心觸電”標識；班組7房品其它傷害16班組8房自出入觸電、火災161、配電房正常情況下由專人不定期對員工進行培訓負責并上9房電容漏油觸電、火災0506低1、定期對電容進行維護保養(yǎng)班組房線排松動觸電、火災056低1、定期對電容進行維護保養(yǎng)班組房電線接頭處露以及安全防護不符要求056低1、定期對電容進行維護保養(yǎng)班組房效161、定期對電容進行維護保養(yǎng)班組管控層級備注1辦公自動移門故障夾傷手指機械傷害1224低急藥箱班組2辦公辦公室各類辦公線破損觸電、火災32低定期檢查3辦公灼燙、火災167低設置固定的吸煙區(qū)4辦公灼燙362低急藥箱5辦公書柜362低急藥箱6辦公訂傷手指機械傷害362低急藥箱7辦公美工刀及剪刀劃傷手指機械傷害362低急藥箱8辦公駕駛車輛交通事故137低使用和保養(yǎng)相關的制度管控層級備注9辦公酒后駕車交通事故137低嚴禁酒后對操作人員進行培訓辦公交通事故137低對操作人員進行培訓班組辦公交通事故137低對操作人員進行培訓辦公機械傷害1339低急藥箱辦公壓傷腳指1339低急藥箱班組辦公電梯電梯故障機械傷害367定期對電梯進行維班組辦公電梯超載機械傷害367張貼限重標識對操作人員進行培訓班組