2019年度煙臺萊州市朱橋鎮(zhèn)

1-—PAGE63—2019年度煙臺萊州市朱橋鎮(zhèn)部門決算目錄第一部分部門概況一、部門職責(zé)二、機構(gòu)設(shè)置第二部分2019年度部門決算表一、收入支出決算總表二、收入決算表三、支出決算表四、財政撥款收入支出決算總表五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表第三部分2019年度部門決算情況說明一、收入支出決算總體情況說明二、收入決算情況說明三、支出決算情況說明四、財政撥款收入支出決算總體情況說明五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明九、重要事項情況說明第四部分名詞解釋第五部分附件第一部分部門概況一、部門職責(zé)（一）執(zhí)行黨和國家的各項方針、政策、法令、法規(guī)，在市委、市政府領(lǐng)導(dǎo)下完成各項任務(wù)。（二）建設(shè)社會主義物質(zhì)文明和精神文明，以經(jīng)濟建設(shè)為中心，發(fā)展本鎮(zhèn)工業(yè)，以及與居民密切相關(guān)的第三產(chǎn)業(yè)，指導(dǎo)本鎮(zhèn)經(jīng)濟組織發(fā)展經(jīng)濟，拓寬經(jīng)濟活動的領(lǐng)域，為經(jīng)濟組織提供服務(wù)，運用經(jīng)濟、法律和必要的行政手段管理本鎮(zhèn)經(jīng)濟。把本鎮(zhèn)建設(shè)成為經(jīng)濟繁榮、文化發(fā)達、道德高尚、社會安定、生活方便、環(huán)境優(yōu)美的社會主義新鄉(xiāng)鎮(zhèn)。（三）負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)的社會治安綜合治理、人民調(diào)解、法律服務(wù)工作，依照有關(guān)規(guī)定管理外來流動人員。（四）開展社區(qū)服務(wù)、擁軍優(yōu)屬工作，負(fù)責(zé)社區(qū)優(yōu)撫、社會救濟、社會福利工作，興辦社會福利及殘疾人福利事業(yè)，社區(qū)文化、科普、體育、教育工作。（五）配合有關(guān)部門做好防汛、防風(fēng)、防火、防震、搶險和防災(zāi)救災(zāi)工作。（六）維護老年人、婦女、青少年、兒童和殘疾人的合法權(quán)益，尊重少數(shù)民族的風(fēng)俗習(xí)慣和保障少數(shù)民族的權(quán)益。（七）指導(dǎo)和幫助轄區(qū)內(nèi)村級委員會的工作，促進村級委員會的依法運轉(zhuǎn)和發(fā)揮“三自”（自我教育、自我管理、自我服務(wù)）作用。（八）向市人民政府及時反映群眾的意見和要求，辦理人民群眾的來信來訪等事項。（九）承辦市政府交辦的其他事項。二、機構(gòu)設(shè)置從決算單位構(gòu)成看，萊州市朱橋鎮(zhèn)人民政府2019年度部門決算包括：萊州市朱橋鎮(zhèn)人民政府。納入萊州市朱橋鎮(zhèn)人民政府2019年度部門決算編制范圍的預(yù)算單位1個，詳細(xì)情況見下表：序號單位名稱備注1萊州市朱橋鎮(zhèn)人民政府2345第二部分2019年度部門決算表收入支出決算總表公開01表部門：萊州市朱橋鎮(zhèn)人民政府單位：萬元收入支出項目行次決算數(shù)項目（按功能分類）行次決算數(shù)欄次1欄次2一、一般公共預(yù)算財政撥款收入14324.64（按功能科目）30二、政府性基金預(yù)算財政撥款收入210.00一、一般公共服務(wù)支出31659.96三、上級補助收入30.00二、外交支出320.00四、事業(yè)收入40.00三、國防支出330.00五、經(jīng)營收入50.00四、公共安全支出340.00六、附屬單位上繳收入60.00五、教育支出35190.86七、其他收入70.00六、科學(xué)技術(shù)支出360.008七、文化旅游體育與傳媒支出370.009八、社會保障和就業(yè)支出38548.8110九、衛(wèi)生健康支出39170.6011十、節(jié)能環(huán)保支出400.0012十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出411139.5013十二、農(nóng)林水支出421461.3714十三、交通運輸支出430.0015十四、資源勘探信息等支出440.0016十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出450.0017十六、金融支出460.0018十七、援助其他地區(qū)支出470.0019十八、自然資源海洋氣候等支出480.0020十九、住房保障支出4998.9321二十、糧油物資儲備支出500.0022二十一、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出5154.6123二十二、其他支出5210.0024二十三、債務(wù)還本支出530.00本年收入合計254334.64本年支出合計544334.64用事業(yè)基金彌補收支差額260.00結(jié)余分配550.00年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余270.00年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余560.002857總計294334.64總計584334.64注：本表反映部門本年度的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。收入決算表公開02表部門：萊州市朱橋鎮(zhèn)人民政府單位：萬元項目本年收入合計財政撥款收入上級補助收入事業(yè)收入經(jīng)營收入附屬單位上繳收入其他收入功能分類科目編碼科目名稱欄次1234567合計4334.644334.640.000.000.000.000.00201一般公共服務(wù)支出659.96659.960.000.000.000.000.0020101人大事務(wù)46.8646.860.000.000.000.000.002010101行政運行46.8646.860.000.000.000.000.0020103政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)313.94313.940.000.000.000.000.002010301行政運行304.11304.110.000.000.000.000.002010302一般行政管理事務(wù)9.839.830.000.000.000.000.0020105統(tǒng)計信息事務(wù)21.0621.060.000.000.000.000.002010550事業(yè)運行21.0621.060.000.000.000.000.0020106財政事務(wù)76.3976.390.000.000.000.000.002010650事業(yè)運行76.3976.390.000.000.000.000.0020111紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)43.1743.170.000.000.000.000.002011101行政運行43.1743.170.000.000.000.000.0020129群眾團體事務(wù)31.1031.100.000.000.000.000.002012901行政運行31.1031.100.000.000.000.000.0020131黨委辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)74.7874.780.000.000.000.000.002013101行政運行74.7874.780.000.000.000.000.0020132組織事務(wù)35.7435.740.000.000.000.000.002013201行政運行35.7435.740.000.000.000.000.0020133宣傳事務(wù)10.2310.230.000.000.000.000.002013301行政運行10.2310.230.000.000.000.000.0020199其他一般公共服務(wù)支出6.696.690.000.000.000.000.002019999其他一般公共服務(wù)支出6.696.690.000.000.000.000.00205教育支出190.86190.860.000.000.000.000.0020502普通教育190.86190.860.000.000.000.000.002050202小學(xué)教育190.86190.860.000.000.000.000.00208社會保障和就業(yè)支出548.81548.810.000.000.000.000.0020805行政事業(yè)單位離退休313.33313.330.000.000.000.000.002080501歸口管理的行政單位離退休105.06105.060.000.000.000.000.002080502事業(yè)單位離退休71.5671.560.000.000.000.000.002080505機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出127.22127.220.000.000.000.000.002080506機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出9.499.490.000.000.000.000.0020809退役安置184.98184.980.000.000.000.000.002080901退役士兵安置184.98184.980.000.000.000.000.0020825其他生活救助50.5050.500.000.000.000.000.002082502其他農(nóng)村生活救助50.5050.500.000.000.000.000.00210衛(wèi)生健康支出170.60170.600.000.000.000.000.0021007計劃生育事務(wù)93.5693.560.000.000.000.000.002100717計劃生育服務(wù)26.3926.390.000.000.000.000.002100799其他計劃生育事務(wù)支出67.1767.170.000.000.000.000.0021011行政事業(yè)單位醫(yī)療77.0477.040.000.000.000.000.002101101行政單位醫(yī)療29.0029.000.000.000.000.000.002101102事業(yè)單位醫(yī)療25.9725.970.000.000.000.000.002101103公務(wù)員醫(yī)療補助22.0722.070.000.000.000.000.00212城鄉(xiāng)社區(qū)支出1139.501139.500.000.000.000.000.0021201城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)200.00200.000.000.000.000.000.002120199其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出200.00200.000.000.000.000.000.0021203城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施939.50939.500.000.000.000.000.002120303小城鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)939.50939.500.000.000.000.000.00213農(nóng)林水支出1461.371461.370.000.000.000.000.0021301農(nóng)業(yè)582.94582.940.000.000.000.000.002130104事業(yè)運行306.94306.940.000.000.000.000.002130142農(nóng)村道路建設(shè)276.00276.000.000.000.000.000.0021302林業(yè)和草原9.249.240.000.000.000.000.002130204事業(yè)機構(gòu)9.249.240.000.000.000.000.0021303水利11.0011.000.000.000.000.000.002130304水利行業(yè)業(yè)務(wù)管理11.0011.000.000.000.000.000.0021307農(nóng)村綜合改革858.19858.190.000.000.000.000.002130705對村民委員會和村黨支部的補助858.19858.190.000.000.000.000.00221住房保障支出98.9398.930.000.000.000.000.0022102住房改革支出98.9398.930.000.000.000.000.002210201住房公積金98.9398.930.000.000.000.000.00224災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出54.6154.610.000.000.000.000.0022401應(yīng)急管理事務(wù)34.6134.610.000.000.000.000.002240106安全監(jiān)管34.6134.610.000.000.000.000.0022402消防事務(wù)20.0020.000.000.000.000.000.002240201行政運行20.0020.000.000.000.000.000.00229其他支出10.0010.000.000.000.000.000.0022960彩票公益金安排的支出10.0010.000.000.000.000.000.002296010用于文化事業(yè)的彩票公益金支出10.0010.000.000.000.000.000.00注：本表反映部門本年度取得的各項收入情況。支出決算表公開03表部門：萊州市朱橋鎮(zhèn)人民政府單位：萬元項目本年支出合計基本支出項目支出上繳上級支出經(jīng)營支出對附屬單位補助支出功能分類科目編碼科目名稱欄次123456合計4334.641848.013486.630.000.000.00201一般公共服務(wù)支出659.96647.8812.080.000.000.0020101人大事務(wù)46.8646.860.000.000.000.002010101行政運行46.8646.860.000.000.000.0020103政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)313.94304.119.830.000.000.002010301行政運行304.11304.110.000.000.000.002010302一般行政管理事務(wù)9.830.009.830.000.000.0020105統(tǒng)計信息事務(wù)21.0621.060.000.000.000.002010550事業(yè)運行21.0621.060.000.000.000.0020106財政事務(wù)76.3976.390.000.000.000.002010650事業(yè)運行76.3976.390.000.000.000.0020111紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)43.1743.170.000.000.000.002011101行政運行43.1743.170.000.000.000.0020129群眾團體事務(wù)31.1031.100.000.000.000.002012901行政運行31.1031.100.000.000.000.0020131黨委辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)74.7874.780.000.000.000.002013101行政運行74.7874.780.000.000.000.0020132組織事務(wù)35.7435.740.000.000.000.002013201行政運行35.7435.740.000.000.000.0020133宣傳事務(wù)10.2310.230.000.000.000.002013301行政運行10.2310.230.000.000.000.0020199其他一般公共服務(wù)支出6.694.442.250.000.000.002019999其他一般公共服務(wù)支出6.694.442.250.000.000.00205教育支出190.860.00190.860.000.000.0020502普通教育190.860.00190.860.000.000.002050202小學(xué)教育190.860.00190.860.000.000.00208社會保障和就業(yè)支出548.81548.810.000.000.000.0020805行政事業(yè)單位離退休313.33313.330.000.000.000.002080501歸口管理的行政單位離退休105.06105.060.000.000.000.002080502事業(yè)單位離退休71.5671.560.000.000.000.002080505機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出127.22127.220.000.000.000.002080506機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出9.499.490.000.000.000.0020809退役安置184.98184.980.000.000.000.002080901退役士兵安置184.98184.980.000.000.000.0020825其他生活救助50.5050.500.000.000.000.002082502其他農(nóng)村生活救助50.5050.500.000.000.000.00210衛(wèi)生健康支出170.60170.600.000.000.000.0021007計劃生育事務(wù)93.5693.560.000.000.000.002100717計劃生育服務(wù)26.3926.390.000.000.000.002100799其他計劃生育事務(wù)支出67.1767.170.000.000.000.0021011行政事業(yè)單位醫(yī)療★77.0477.040.000.000.000.002101101行政單位醫(yī)療★29.0029.000.000.000.000.002101102事業(yè)單位醫(yī)療★25.9725.970.000.000.000.002101103公務(wù)員醫(yī)療補助★22.0722.070.000.000.000.00212城鄉(xiāng)社區(qū)支出1139.500.001139.500.000.000.0021201城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)200.000.00200.000.000.000.002120199其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出200.000.00200.000.000.000.0021203城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施939.500.00939.500.000.000.002120303小城鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)939.500.00939.500.000.000.00213農(nóng)林水支出1461.37327.181134.190.000.000.0021301農(nóng)業(yè)582.94306.94276.000.000.000.002130104事業(yè)運行306.94306.940.000.000.000.002130142農(nóng)村道路建設(shè)276.000.00276.000.000.000.0021302林業(yè)和草原9.249.240.000.000.000.002130204事業(yè)機構(gòu)9.249.240.000.000.000.0021303水利11.0011.000.000.000.000.002130304水利行業(yè)業(yè)務(wù)管理11.0011.000.000.000.000.0021307農(nóng)村綜合改革858.190.00858.190.000.000.002130705對村民委員會和村黨支部的補助858.190.00858.190.000.000.00221住房保障支出98.9398.930.000.000.000.0022102住房改革支出98.9398.930.000.000.000.002210201住房公積金98.9398.930.000.000.000.00224災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出54.6154.610.000.000.000.0022401應(yīng)急管理事務(wù)34.6134.610.000.000.000.002240106安全監(jiān)管34.6134.610.000.000.000.0022402消防事務(wù)20.0020.000.000.000.000.002240201行政運行20.0020.000.000.000.000.00229其他支出10.000.0010.000.000.000.0022960彩票公益金安排的支出10.000.0010.000.000.000.002296010用于文化事業(yè)的彩票公益金支出10.000.0010.000.000.000.00注：本表反映部門本年度各項支出情況。財政撥款收入支出決算總表公開04表部門：萊州市朱橋鎮(zhèn)人民政府單位：萬元收入支出項目行次決算數(shù)項目行次合計一般公共預(yù)算財政撥款政府性基金預(yù)算財政撥款欄次1欄次234一、一般公共預(yù)算財政撥款14324.64一、一般公共服務(wù)支出31659.96659.960.00二、政府性基金預(yù)算財政撥款210.00二、外交支出320.000.000.003三、國防支出330.000.000.004四、公共安全支出340.000.000.005五、教育支出35190.86190.860.006六、科學(xué)技術(shù)支出360.000.000.007七、文化旅游體育與傳媒支出370.000.000.008八、社會保障和就業(yè)支出38548.81548.810.009九、衛(wèi)生健康支出39170.60170.600.0010十、節(jié)能環(huán)保支出400.000.000.0011十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出411139.501139.500.0012十二、農(nóng)林水支出421461.371461.370.0013十三、交通運輸支出430.000.000.0014十四、資源勘探信息等支出440.000.000.0015十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出450.000.000.0016十六、金融支出460.000.000.0017十七、援助其他地區(qū)支出470.000.000.0018十八、自然資源海洋氣候等支出480.000.000.0019十九、住房保障支出4998.9398.930.0020二十、糧油物資儲備支出500.000.000.0021二十一、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出5154.6154.610.0022二十二、其他支出5210.000.0010.0023二十三、債務(wù)還本支出530.000.000.0024二十四、債務(wù)付息支出540.000.000.00本年收入合計254334.64本年支出合計554334.644324.6410.00年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余260.00年末財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余560.000.000.00一般公共預(yù)算財政撥款270.0057政府性基金預(yù)算財政撥款280.00582959總計304334.64總計604334.644324.6410.00注：本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表公開05表部門：萊州市朱橋鎮(zhèn)人民政府單位：萬元項目本年支出功能分類科目編碼科目名稱小計基本支出項目支出欄次123合計4324.641848.012476.63201一般公共服務(wù)支出659.96647.8812.0820101人大事務(wù)46.8646.860.002010101行政運行46.8646.860.0020103政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)313.94304.119.832010301行政運行304.11304.110.002010302一般行政管理事務(wù)9.830.009.8320105統(tǒng)計信息事務(wù)21.0621.060.002010550事業(yè)運行21.0621.060.0020106財政事務(wù)76.3976.390.002010650事業(yè)運行76.3976.390.0020111紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)43.1743.170.002011101行政運行43.1743.170.0020129群眾團體事務(wù)31.1031.100.002012901行政運行31.1031.100.0020131黨委辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)74.7874.780.002013101行政運行74.7874.780.0020132組織事務(wù)35.7435.740.002013201行政運行35.7435.740.0020133宣傳事務(wù)10.2310.230.002013301行政運行10.2310.230.0020199其他一般公共服務(wù)支出6.694.442.252019999其他一般公共服務(wù)支出6.694.442.25205教育支出190.860.00190.8620502普通教育190.860.00190.862050202小學(xué)教育190.860.00190.86208社會保障和就業(yè)支出548.81548.810.0020805行政事業(yè)單位離退休313.33313.330.002080501歸口管理的行政單位離退休105.06105.060.002080502事業(yè)單位離退休71.5671.560.002080505機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出127.22127.220.002080506機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出9.499.490.0020809退役安置184.98184.980.002080901退役士兵安置184.98184.980.0020825其他生活救助50.5050.500.002082502其他農(nóng)村生活救助50.5050.500.00210衛(wèi)生健康支出170.60170.600.0021007計劃生育事務(wù)93.5693.560.002100717計劃生育服務(wù)26.3926.390.002100799其他計劃生育事務(wù)支出67.1767.170.0021011行政事業(yè)單位醫(yī)療★77.0477.040.002101101行政單位醫(yī)療★29.0029.000.002101102事業(yè)單位醫(yī)療★25.9725.970.002101103公務(wù)員醫(yī)療補助★22.0722.070.00212城鄉(xiāng)社區(qū)支出1139.500.001139.5021201城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)200.000.00200.002120199其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出200.000.00200.0021203城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施939.500.00939.502120303小城鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)939.500.00939.50213農(nóng)林水支出1461.37327.181134.1921301農(nóng)業(yè)582.94306.94276.002130104事業(yè)運行306.94306.940.002130142農(nóng)村道路建設(shè)276.000.00276.0021302林業(yè)和草原9.249.240.002130204事業(yè)機構(gòu)9.249.240.0021303水利11.0011.000.002130304水利行業(yè)業(yè)務(wù)管理11.0011.000.0021307農(nóng)村綜合改革858.190.00858.192130705對村民委員會和村黨支部的補助858.190.00858.19221住房保障支出98.9398.930.0022102住房改革支出98.9398.930.002210201住房公積金98.9398.930.00224災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出54.6154.610.0022401應(yīng)急管理事務(wù)34.6134.610.002240106安全監(jiān)管34.6134.610.0022402消防事務(wù)20.0020.000.002240201行政運行20.0020.000.00注：本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財政撥款支出情況。一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表公開06表部門：萊州市朱橋鎮(zhèn)人民政府單位：萬元人員經(jīng)費公用經(jīng)費經(jīng)濟分類科目編碼科目名稱決算數(shù)經(jīng)濟分類科目編碼科目名稱決算數(shù)經(jīng)濟分類科目編碼科目名稱決算數(shù)301工資福利支出1290.67302商品和服務(wù)支出118.70307債務(wù)利息及費用支出30101基本工資355.0730201辦公費32.9530701國內(nèi)債務(wù)付息30102津貼補貼365.4030202印刷費0.0030702國外債務(wù)付息30103獎金74.1230203咨詢費0.0030703國內(nèi)債務(wù)發(fā)行費用30106伙食補助費0.0030204手續(xù)費0.0030704國外債務(wù)發(fā)行費用30107績效工資148.8030205水費1.10310資本性支出30108機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費127.2230206電費5.7031001房屋建筑物購建30109職業(yè)年金繳費9.4930207郵電費0.0031002辦公設(shè)備購置30110職工基本醫(yī)療保險繳費54.9730208取暖費0.0031003專用設(shè)備購置30111公務(wù)員醫(yī)療補助繳費22.0730209物業(yè)管理費0.0031005基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)30112其他社會保障繳費0.0030211差旅費0.0031006大型修繕30113住房公積金98.9330212因公出國（境）費用0.0031007信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新30114醫(yī)療費0.0030213維修(護)費0.5531008物資儲備30199其他工資福利支出34.630214租賃費0.0031009土地補償303對個人和家庭的補助438.6430215會議費0.2331010安置補助30301離休費46.2330216培訓(xùn)費0.0031011地上附著物和青苗補償30302退休費130.3930217公務(wù)接待費0.0031012拆遷補償30303退職（役）費0.0030218專用材料費0.0031013公務(wù)用車購置30304撫恤金0.0030224被裝購置費0.0031019其他交通工具購置30305生活補助235.4930225專用燃料費0.0031021文物和陳列品購置30306救濟費0.0030226勞務(wù)費0.0031022無形資產(chǎn)購置30307醫(yī)療費補助0.0030227委托業(yè)務(wù)費0.0031099其他資本性支出30308助學(xué)金0.0030228工會經(jīng)費22.88312對企業(yè)補助30309獎勵金26.5330229福利費0.0031201資本金注入30310個人農(nóng)業(yè)生產(chǎn)補貼0.0030231公務(wù)用車運行維護費22.8531203政府投資基金股權(quán)投資30399其他對個人和家庭的補助0.0030239其他交通費用28.0031204費用補貼30240稅金及附加費用0.0031205利息補貼30299其他商品和服務(wù)支出4.4431299其他對企業(yè)補助399其他支出39906贈與39907國家賠償費用支出39908對民間非營利組織和群眾性自治組織補貼39999其他支出人員經(jīng)費合計1729.31公用經(jīng)費合計118.70注:本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出明細(xì)情況。一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表公開07表部門：萊州市朱橋鎮(zhèn)人民政府單位：萬元預(yù)算數(shù)決算數(shù)合計因公出國（境）費公務(wù)用車購置及運行費公務(wù)接待費合計因公出國（境）費公務(wù)用車購置及運行費公務(wù)接待費小計公務(wù)用車購置費公務(wù)用車運行費小計公務(wù)用車購置費公務(wù)用車運行費12345678910111231.000.0031.000.0031.000.0022.850.0022.850.0022.850.00注：本表反映部門本年度“三公”經(jīng)費支出預(yù)決算情況。其中：預(yù)算數(shù)為“三公”經(jīng)費年初預(yù)算數(shù)，決算數(shù)包括當(dāng)年一般公共預(yù)算財政撥款和以前年度結(jié)轉(zhuǎn)資金安排的實際支出。政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表公開08表部門：單位：萬元項目年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余本年收入本年支出年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余功能分類科目編碼科目名稱小計基本支出項目支出欄次123456合計229其他支出0.0010.0010.000.0010.000.0022960彩票公益金安排的支出0.0010.0010.000.0010.000.002296010用于文化事業(yè)的彩票公益金支出0.0010.0010.000.0010.000.00注：本表反映部門本年度政府性基金預(yù)算財政撥款收入、支出及結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余情況。第三部分2019年度部門決算情況說明一、收入支出決算總體情況說明2019年度收、支總計4334.64萬元。與2018年相比，收、支總計各減少575.55萬元，下降11.72%。主要是2019年?？顪p少441.66萬元，灶內(nèi)支出減少133.89萬元（主要是正常辦公經(jīng)費的減少）。二、收入決算情況說明本年收入合計4334.64萬元，其中：財政撥款收入4334.64萬元，占100%；上級補助收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。本年收入決算結(jié)構(gòu)圖三、支出決算情況說明本年支出合計4334.64萬元，其中：基本支出1848.01萬元，占42.63%；項目支出2486.63萬元，占57.37%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%。本年支出決算結(jié)構(gòu)圖四、財政撥款收入支出決算總體情況說明2019年度財政撥款收、支總計4334.64萬元。與2018年相比，財政撥款收、支總計各減少575.55萬元，下降11.72%。主要是2019年?？顪p少441.66萬元，灶內(nèi)支出減少133.89萬元（主要是正常辦公經(jīng)費的減少）。五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況2019年度一般公共預(yù)算財政撥款支出4324.64萬元，占本年支出合計的99.77%。與2018年相比，一般公共預(yù)算財政撥款支出減少585.55萬元，下降11.93%。主要是2019年?？顪p少451.66萬元，灶內(nèi)支出減少133.89萬元（主要是正常辦公經(jīng)費的減少）。財政撥款支出決算變動情況圖（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況2019年度一般公共預(yù)算財政撥款支出4324.64萬元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出659.96萬元，占15.26%；外交（類）支出0萬元，占0%；國防（類）支出0萬元，占0%；公共安全（類）支出0萬元，占0%；教育（類）支出190.86萬元，占4.41%；科學(xué)技術(shù)（類）支出0萬元，占0%；文化旅游體育與傳媒（類）支出0萬元，占0%；社會保障和就業(yè)（類）支出548.81萬元，占12.69%；衛(wèi)生健康（類）支出170.6萬元，占3.95%；節(jié)能環(huán)保（類）支出0萬元，占0%；城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出1139.5萬元，占26.35%；農(nóng)林水（類）支出1461.37萬元，占33.79%；交通運輸（類）支出0萬元，占0%；資源勘探信息等（類）支出0萬元，占0%；商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0萬元，占0%；金融（類）支出0萬元，占0%；援助其他地區(qū)（類）支出0萬元，占0%；自然資源海洋氣候等（類）支出0萬元，占0%；住房保障（類）支出98.93萬元，占2.29%；糧食物資儲備（類）支出0萬元，占0%；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出54.61萬元，占1.26%；其他（類）支出0萬元，占0%；債務(wù)還本（類）支出0萬元，占0%；債務(wù)付息（類）支出0萬元，占0%。財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)圖（三）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況2019年度一般公共預(yù)算財政撥款支出年初預(yù)算為2406.36萬元，支出決算為4324.64萬元，完成年初預(yù)算的179.72%。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因：一是基本支出中增加退役士兵工資及保險金184.98萬元（年初未列入鄉(xiāng)鎮(zhèn)預(yù)算，市級列預(yù)算），人員增資及各類保險等相應(yīng)增加29.83萬元，辦公經(jīng)費減少163.72萬元；二是專項支出中增加2052.17萬元，為當(dāng)年?？?052.17萬元。其中：1、一般公共服務(wù)支出（類）人大事務(wù)（款）行政運行（項）。主要反映用于政府人大部門人員支出。年初預(yù)算為45.22萬元，支出決算為46.86萬元，完成年初預(yù)算的103.63%。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)主要原因是人員增資。2、一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)（款）行政運行（項）。主要反映用于政府辦部門人員支出及辦公經(jīng)費等。年初預(yù)算為616.83萬元，支出決算為304.11萬元，完成年初預(yù)算的49.30%。決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)主要原因是正常辦公經(jīng)費減少321.74萬元，人員增資增加9.02萬元。3、一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)（款）一般行政管理（項）。主要反映用于政府辦公設(shè)備購置和專用設(shè)備購置。支出決算為9.83萬元。4、一般公共服務(wù)支出（類）統(tǒng)計信息事務(wù)（款）事業(yè)運行（項）。主要反映用于政府統(tǒng)計部門人員支出。年初預(yù)算為19.83萬元，支出決算為21.06萬元，完成年初預(yù)算的106.20%。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)主要原因是人員增資。5、一般公共服務(wù)支出（類）財政事務(wù)（款）事業(yè)運行（項）。主要反映用于政府財政部門人員支出。年初預(yù)算為73.52萬元，支出決算為76.39萬元，完成年初預(yù)算的103.90%。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)主要原因是人員增資。6、一般公共服務(wù)支出（類）紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)（款）行政運行（項）。主要反映用于政府紀(jì)檢部門人員支出。年初預(yù)算為41.12萬元，支出決算為43.17萬元，完成年初預(yù)算的104.99%。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)主要原因是人員增資。7、一般公共服務(wù)支出（類）群眾團體事務(wù)（款）行政運行（項）。主要反映用于政府團體、婦聯(lián)部門人員支出。年初預(yù)算為29.87萬元，支出決算為31.10萬元，完成年初預(yù)算的104.12%。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)主要原因是人員增資。8、一般公共服務(wù)支出（類）黨委辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)（款）行政運行（項）。主要反映用于政府黨派部門領(lǐng)導(dǎo)人員支出。年初預(yù)算為71.50萬元，支出決算為74.78萬元，完成年初預(yù)算的104.59%。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)主要原因是人員增資。9、一般公共服務(wù)支出（類）組織事務(wù)（款）行政運行（項）。主要反映用于政府組織部門人員支出。年初預(yù)算為34.10萬元，支出決算為35.74萬元，完成年初預(yù)算的104.81%。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)主要原因是人員增資。10、一般公共服務(wù)支出（類）宣傳事務(wù)（款）行政運行（項）。主要反映用于政府宣傳部門人員支出。年初預(yù)算為9.82萬元，支出決算為10.23萬元，完成年初預(yù)算的104.18%。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)主要原因是人員增資。11、一般公共服務(wù)支出（類）其他一般公共服務(wù)支出（款）其他一般公共服務(wù)支出（項）。主要反映用于政府萬名干部下基層等支出。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為6.69萬元。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)主要原因是2019.07月份增加本項目，此項為?？?。12、教育支出（類）普通教育（款）小學(xué)教育（項）。主要反映用于朱橋小學(xué)退休老民辦工資及公務(wù)員醫(yī)療支出。年初預(yù)算為179.13萬元，支出決算為190.86萬元，完成年初預(yù)算的106.55%。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)主要原因是退休人員增資。13、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）歸口管理的行政單位離退休（項）、事業(yè)單位離退休（項）。主要反映用于離退休人員的住房補貼及物業(yè)補貼等支出；年初預(yù)算為156.41萬元，支出決算為176.62萬元，完成年初預(yù)算的112.92%。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)主要原因是離退休人員因增資而住房補貼相應(yīng)增加。14、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）。主要反映用于在職人員養(yǎng)老保險等的支出。年初預(yù)算為152.62萬元，支出決算為127.22萬元，完成年初預(yù)算的83.36%。決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)主要原因是部分人員的調(diào)動。15、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）。主要反映用于當(dāng)年退休人員單位應(yīng)負(fù)擔(dān)部分的支出。年初預(yù)算為12.41萬元，支出決算為9.49萬元，完成年初預(yù)算的76.47%。決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)主要原因是部分人員于年末退休，職業(yè)年金跨年度結(jié)算。16、社會保障和就業(yè)支出（類）退役安置（款）退役士兵安置（項）。主要反映用于退役士兵的工資及保險支出。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為184.98萬元。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)主要原因是此項為專款，市級列預(yù)算，不列入鄉(xiāng)鎮(zhèn)預(yù)算。17、社會保障和就業(yè)支出（類）其他生活救助（款）其他農(nóng)村生活救助（項）。主要反映用于在職、離退休遺屬及40%精簡職工的生活補助支出。年初預(yù)算為57.77萬元，支出決算為50.50萬元，完成年初預(yù)算的87.42%。決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)主要是此類人員自然減少的原因。18、衛(wèi)生健康支出（類）計劃生育事務(wù)（款）計劃生育服務(wù)（項）。主要反映用于全鎮(zhèn)獨生子女費的支出。年初預(yù)算為34.00萬元，支出決算為26.39萬元，完成年初預(yù)算的77.62%。決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)主要原因是部分獨生子女費當(dāng)年未全部發(fā)放完畢（因賬號提供有誤）。19、衛(wèi)生健康支出（類）計劃生育事務(wù)（款）其他計劃生育事務(wù)支出（項）。主要反映用于政府計生部門的人員支出。年初預(yù)算為64.30萬元，支出決算為67.17萬元，完成年初預(yù)算的104.46%。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)主要原因是人員增資。20、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）、事業(yè)單位醫(yī)療（項）。主要反映用于在職人員的醫(yī)療保險支出。年初預(yù)算為56.86萬元，支出決算為54.97萬元，完成年初預(yù)算的96.68%。決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)主要原因是部分人員的調(diào)動。21、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療（項）。主要反映用于在職人員的公務(wù)員醫(yī)療保險支出。年初預(yù)算為22.65萬元，支出決算為22.07萬元，完成年初預(yù)算的97.44%。決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)主要原因是部分人員的調(diào)動。22、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出（項）。主要反映用于打造特色小鎮(zhèn)支出。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為200萬元。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)主要原因是此項為專款。23、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施（款）小城鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)（項）。主要反映用于打造特色小鎮(zhèn)支出。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為939.5萬元。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)主要原因是此項為?？?。24、農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)（款）事業(yè)運行（項）。主要反映用于政府農(nóng)業(yè)部門人員支出。年初預(yù)算為293.73萬元，支出決算為306.94萬元，完成年初預(yù)算的104.50%。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)主要原因是人員增資。25、農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)（款）農(nóng)村道路建設(shè)（項）。主要反映用于政府道路基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為276.00萬元。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)主要原因是此項為專款。26、農(nóng)林水支出（類）林業(yè)和草原（款）事業(yè)機構(gòu)（項）。主要反映用于政府林業(yè)部門人員支出。年初預(yù)算為8.83萬元，支出決算為9.24萬元，完成年初預(yù)算的104.64%。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)主要原因是人員增資。27、農(nóng)林水支出（類）水利（款）水利行業(yè)業(yè)務(wù)管理（項）。主要反映用于政府水利部門人員支出。年初預(yù)算為10.59萬元，支出決算為11.00萬元，完成年初預(yù)算的103.87%。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)主要原因是人員增資。28、農(nóng)林水支出（類）農(nóng)村綜合改革（款）對村民委員會和黨支部的補助（項）。主要反映用于全鎮(zhèn)清理整治支出。年初預(yù)算為280.00萬元，支出決算為858.19萬元，完成年初預(yù)算的306.50%。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)主要原因一是包括?？?25.00萬元，二是加大對全鎮(zhèn)環(huán)衛(wèi)一體化的整治力度和投入。29、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）。主要反映用于政府應(yīng)負(fù)擔(dān)在職人員的住房公積金補助支出。年初預(yù)算為94.36萬元，支出決算為98.93萬元，完成年初預(yù)算的104.84%。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)主要原因是部分人員的補繳。30、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出（類）應(yīng)急管理事務(wù)（款）安全監(jiān)管（項）。主要反映用于政府安監(jiān)人員工資及保險支出。年初預(yù)算為35.89萬元，支出決算為34.61萬元，完成年初預(yù)算的96.43%。決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)主要原因是人員的調(diào)動。31、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出（類）消防事務(wù)（款）行政支出（項）。主要反映用于本鎮(zhèn)消防部門的辦公支出。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為20萬元。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)主要原因是此項為?？睢Ａ?、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明2019年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算1848.01萬元，包括人員經(jīng)費和公用經(jīng)費，支出具體情況如下：人員經(jīng)費1729.31萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、公務(wù)員醫(yī)療補助繳費、住房公積金、其他工資福利支出、離休費、退休費、生活補助及獎勵金等。公用經(jīng)費118.70萬元，主要包括：辦公費、水費、電費、維修（護）費、會議費、工會經(jīng)費、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費用及其他商品和服務(wù)支出等。七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明（一）“三公”經(jīng)費支出決算總體情況及增減變動原因一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出范圍包括萊州市朱橋鎮(zhèn)人民政府，共1個預(yù)算單位。2019年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費決算數(shù)為22.85萬元，完成年初預(yù)算的69.24%，其中：因公出國（境）費0萬元，完成年初預(yù)算的0%；公務(wù)用車購置及運行維護費22.85萬元，完成年初預(yù)算的73.71%；公務(wù)接待費0萬元，完成年初預(yù)算的0%。2019年“三公”經(jīng)費決算比年初預(yù)算數(shù)減少10.15萬元，主要原因是政府壓減支出，合并同類事項，節(jié)儉車輛的出行次數(shù)。其中：因公出國（境）費增加0萬元、公務(wù)用車購置及運行費減少8.15萬元、公務(wù)接待費減少2.00萬元。公務(wù)用車購置及運行費減少的主要原因是合并同類事項，節(jié)儉車輛的出行次數(shù)。公務(wù)接待費減少的主要原因是不出具來函等手續(xù)的人員不進行接待。（二）“三公”經(jīng)費支出決算具體情況1、因公出國（境）費決算數(shù)為0萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費總數(shù)的0%。2019年未使用財政撥款，因公出國（境）團組0個,累計0人次。2、公務(wù)用車購置及運行維護費決算數(shù)為22.85萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費總數(shù)的100.00%。其中：公務(wù)用車購置費支出0萬元，2019年使用財政撥款購置公務(wù)用車0輛；公務(wù)用車運行維護費22.85萬元，主要用于上傳下達的公務(wù)交通和應(yīng)急事務(wù)的處理等的車輛維修、燃油、保險費。2019年萊州市朱橋鎮(zhèn)人民政府財政撥款開支運行維護費的公務(wù)用車保有量為7輛。3、公務(wù)接待費決算數(shù)為0萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費總數(shù)的0%。其中：國內(nèi)接待費0萬元，共計接待0批次、0人次；國（境）外接待費0萬元，共計接待0批次、0人次。八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明2019年度政府性基金預(yù)算財政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元，本年收入10.00萬元，本年支出10.00萬元，年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。支出具體情況如下：（一）其他支出（類）彩票公益金安排的支出（款）用于文化事業(yè)的彩票公益金支出（項）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為10.00萬元。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)主要原因是此項為?？睢＞?、重要事項情況說明（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況2019年度機關(guān)運行經(jīng)費支出114.26萬元，比年初預(yù)算數(shù)減少321.74萬元，降低73.79%，主要原因是壓減公用經(jīng)費支出，加大對全鎮(zhèn)環(huán)衛(wèi)一體化整治的投入。（二）政府采購支出情況2019年度政府采購支出總額566.57萬元，其中：政府采購貨物支出0.00萬元、政府采購工程支出211.57萬元、政府采購服務(wù)支出355.00萬元。授予小微企業(yè)合同金額566.57萬元，占政府采購支出總額的100.00%。無授予中小企業(yè)合同金額。（三）國有資產(chǎn)占用情況截至2019年12月31日，本單位共有車輛7輛，其中，符合規(guī)定的領(lǐng)導(dǎo)干部用車2輛、機要通信用車2輛、應(yīng)急保障用車2輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車1輛、其他用車0輛；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套）；單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。（四）預(yù)算績效情況1、預(yù)算績效管理工作開展情況。根據(jù)預(yù)算績效管理要求，朱橋鎮(zhèn)人民政府按照“誰用款、誰評價”的原則，組織本單位有關(guān)人員對2019年度部門預(yù)算項目進行全面自評，涵蓋項目5個，涉及預(yù)算資金981.20萬元，占部門預(yù)算項目支出總額的39.46%。未進行績效評價的資金1505.43萬元，其中：省級城鎮(zhèn)化建設(shè)資金200萬元、煙臺市級城鎮(zhèn)化建設(shè)資金35萬元、小城鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)904.50萬元，這三筆?？罡鶕?jù)工程進度撥款，截止2019年底工程尚未結(jié)束。組織人員對本單位環(huán)境衛(wèi)生清理服務(wù)等5個項目開展了部門自評，涉及資金981.20萬元，上述項目未委托第三方機構(gòu)開展績效評價。（詳見“第五部分附件”）2、部門決算中項目績效自評結(jié)果。萊州市朱橋鎮(zhèn)人民政府2019年度市級部門預(yù)算項目績效自評的5個項目中，有3個項目自評等級為優(yōu)，2個項目自評等級為良，0個項目自評等級為中。（詳見“第五部分附件”）3、部門評價項目績效評價結(jié)果本部門無部門重點績效評價項目。第四部分名詞解釋一、財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預(yù)算資金。按現(xiàn)行管理制度，省級部門決算中反映的財政撥款包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金財政撥款。二、上級補助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。三、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的收入。包括事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等。四、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。五、附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬獨立核算單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入。六、其他收入：指單位取得的除上述“財政撥款收入”“上級補助收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”“附屬單位上繳收入”等以外的各項收入。七、用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在用本年的“財政撥款收入”“財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。八、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金，或項目已完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。九、結(jié)余分配：指事業(yè)單位按照會計制度規(guī)定繳納的所得稅以及從非財政撥款結(jié)余或經(jīng)營結(jié)余中提取的各類基金。十、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化未全部執(zhí)行或未執(zhí)行，結(jié)轉(zhuǎn)到以后年度繼續(xù)使用的資金，或項目已完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。十一、基本支出：指單位為保障其機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和日常公用支出。十二、項目支出：指單位在基本支出之外為完成特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。十三、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。十四、“三公”經(jīng)費：指省級部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行維護費反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）及按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。十五、機關(guān)運行經(jīng)費：指為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。十六、一般公共服務(wù)支出（類）財政事務(wù)（款）行政運行（項）：反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。十七、一般公共服務(wù)支出（類）財政事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項）：反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨設(shè)置項級科目的其他項目支出。十八、一般公共服務(wù)支出（類）人大事務(wù)（款）行政運行（項）：反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。十九、一般公共服務(wù)（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)（款）行政運行（項）：反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出和政府商品和服務(wù)支出。二十、一般公共服務(wù)（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)（款）一般行政管理事物（項）：反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨設(shè)置項級科目的其他項目支出。二十一、一般公共服務(wù)（類）統(tǒng)計信息事務(wù)（款）事業(yè)運行（項）：主要反映事業(yè)單位的基本支出。二十二、一般公共服務(wù)（類）財政事務(wù)（款）事業(yè)運行（項）：主要反映事業(yè)單位的基本支出，不包括行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）后勤服務(wù)中心、醫(yī)務(wù)室等附屬事業(yè)單位。二十三、一般公共服務(wù)（類）紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)（款）行政運行（項）：反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。二十四、一般公共服務(wù)（類）群眾團體事務(wù)（款）行政運行（項）：反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。二十五、一般公共服務(wù)（類）黨委辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)（款）行政運行（項）：反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。二十六、一般公共服務(wù)（類）組織事務(wù)（款）行政運行（項）：反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。二十七、一般公共服務(wù)（類）宣傳事務(wù)（款）行政運行（項）：反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。二十八、一般公共服務(wù)（類）其他一般公共服務(wù)支出（款）其他一般公共服務(wù)（項）：主要反映其他一般公共服務(wù)支出。二十九、教育支出（類）普通教育（款）小學(xué)教育（項）：反映各部門舉辦的小學(xué)教育支出。政府各部門對社會中介組織等舉辦的小學(xué)的資助，如各類捐贈、補貼等，也在本科目中發(fā)映。三十、社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）行政單位離退休（項）：反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開支的離退休經(jīng)費。三十一、社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）事業(yè)單位離退休(項)：反映事業(yè)單位開支的離退休經(jīng)費。三十二、社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：反映機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。三十三、社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）：反映機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的職業(yè)年金支出。三十四、社會保障和就業(yè)支出（類）退役安置（款）退役士兵安置（項）：反映按規(guī)定用于傷殘義務(wù)兵的一次性建房補助，對符合條件的退役士兵、專業(yè)軍官的安置支出。三十五、社會保障和就業(yè)支出（類）其他生活救助（款）其他農(nóng)村生活救助（項）：反映除最低生活保障、臨時救助、特困人員供養(yǎng)、自然災(zāi)害生活救助外，用于農(nóng)村生活困難居民生活救助的其他支出。三十六、衛(wèi)生健康支出（類）計劃生育事務(wù)（款）計劃生育服務(wù)（項）：反映計劃生育服務(wù)支出。三十七、衛(wèi)生健康支出（類）計劃生育事務(wù)（款）其他計劃生育事務(wù)（項）：反映其他用于計劃生育管理事務(wù)方面的支出。三十八、衛(wèi)生健康支出（類）行政單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）：反映財政部門安排的行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費。三十九、衛(wèi)生健康支出（類）事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）支出：反映財政部門安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的事業(yè)單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離休人員的醫(yī)療經(jīng)費。四十、衛(wèi)生健康支出（類）事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補助（項）支出：反映財政部門安排的公務(wù)員醫(yī)療補助經(jīng)費。四十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出（項）：反映其他用于城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)方面支出。四十二、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)（款）小城鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施（項）：反映用于小城鎮(zhèn)路、氣、水、電燈基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)發(fā)面的支出。四十三、農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)（款）事業(yè)運行（項）：反映用于農(nóng)業(yè)事業(yè)單位基本支出，事業(yè)單位設(shè)施、系統(tǒng)運行與資產(chǎn)維護等方面的支出。四十四、農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)（款）農(nóng)村道路建設(shè)（項）：反映用于農(nóng)村公路、鄉(xiāng)村道路建設(shè)方面的支出。四十五、農(nóng)林水支出（類）林業(yè)和草原（款）事業(yè)機構(gòu)（項）：反映事業(yè)單位的基本支出，不包括行政單位（含實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）后勤服務(wù)中心等附屬事業(yè)單位的支出。四十六、農(nóng)林水支出（類）水利（款）水利行業(yè)業(yè)務(wù)管理（項）：反映用于水利行業(yè)業(yè)務(wù)管理發(fā)面的支出。有關(guān)業(yè)務(wù)包括制定政策、法規(guī)及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程規(guī)范、進行水利宣傳、審計監(jiān)督檢查、精神文明建設(shè)以及農(nóng)田水利管理、水利重大活動、水利工程質(zhì)量監(jiān)督、水利資金監(jiān)督管理、水利國有資產(chǎn)監(jiān)管、行政許可及監(jiān)督管理等。四十七、農(nóng)林水支出（類）農(nóng)村綜合改革（款）對村民委員會和村黨支部的補助（項）：反映各級財政對村民委員會和村黨支部的補助，以及支持建立縣級基本財力保障機制安排的村級組織運轉(zhuǎn)獎補資金。四十八、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）:反映行政事業(yè)單位按照人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。四十九、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出（類）應(yīng)急管理事務(wù)（款）安全監(jiān)管（項）支出：反映安全監(jiān)管方面的支出。五十、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出（類）消防事務(wù)（款）行政運行（項）支出：反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。五十一、其他支出（類）彩票公益金安排的支出（款）用于文化事業(yè)的彩票公益金支出（項）：反映用于文化事業(yè)的彩票公益金支出。第五部分附件2019年度萊州市朱橋鎮(zhèn)人民政府預(yù)算項目績效自評情況匯總表單位：萬元序號項目名稱資金使用單位自評得分自評等級1老民辦工資及保險（190.86）萊州市朱橋鎮(zhèn)老民辦退休人員93優(yōu)2萊州市朱橋鎮(zhèn)人民政府環(huán)境衛(wèi)生清理服務(wù)采購項目（315.29）萊州市朱橋鎮(zhèn)人民政府89良32019年村級組織運轉(zhuǎn)經(jīng)費項目（425）萊州市朱橋鎮(zhèn)人民政府95優(yōu)4萊州市朱橋鎮(zhèn)建筑垃圾清運服務(wù)（39.6）萊州市朱橋鎮(zhèn)人民政府86良5彩票公益金（10）萊州市朱橋鎮(zhèn)人民政府96優(yōu)朱橋鎮(zhèn)人民政府預(yù)算項目支出績效自評表（2019年度）單位：萬元項目名稱退休老民辦工資及保險主管部門萊州市朱橋鎮(zhèn)人民政府項目實施單位萊州市朱橋鎮(zhèn)人民政府聯(lián)系電目預(yù)算

執(zhí)行情況

（10分）年初預(yù)算數(shù)全年預(yù)算數(shù)（A）全年執(zhí)行數(shù)（B）分值執(zhí)行率（B/A)得分年度資金總額179.13179.13190.8610107%10其中：當(dāng)年財政撥款179.13179.13190.86--上年結(jié)轉(zhuǎn)資金--其他資金--年度總體目標(biāo)年初預(yù)期目標(biāo)目標(biāo)實際完成情況主要用于村莊的整體水平的提升，打造全市美麗鄉(xiāng)村建設(shè)樣板村。完善村莊配套設(shè)施建設(shè)，惠及村居及村民，項目完成后，有效的改善了村居環(huán)境，村民生活質(zhì)量穩(wěn)步提高。年

度

績

效

指

標(biāo)一級

指標(biāo)二級

指標(biāo)三級指標(biāo)年度指標(biāo)值（A）實際完成

指標(biāo)值（B）分值得分偏差原因分析及改進措施產(chǎn)

出

指

標(biāo)

（50分）數(shù)量指標(biāo)全鎮(zhèn)28名退休老民辦教師28282020……質(zhì)量指標(biāo)發(fā)放到位率100%100%2020……時效指標(biāo)及時發(fā)放率100%100%2017……成本指標(biāo)資金成本179.13190.862020……效

益

指

標(biāo)

（30分）經(jīng)濟效益

指標(biāo)指標(biāo)1：……社會效益

指標(biāo)指標(biāo)1：……生態(tài)效益

指標(biāo)指標(biāo)1：……可持續(xù)影響指標(biāo)指標(biāo)1：……滿意度

指標(biāo)

（10分）服務(wù)對象滿意度指標(biāo)群眾對建設(shè)項目可行性滿意度100%90%2016……總分93總分在80分以下的項目未實現(xiàn)績效目標(biāo)的原因分析及擬采取的措施說明：朱橋鎮(zhèn)人民政府預(yù)算項目支出績效自評表（2019年度）單位：萬元項目名稱萊州市朱橋鎮(zhèn)人民政府環(huán)境衛(wèi)生清理服務(wù)主管部門萊州市朱橋鎮(zhèn)人民政府項目實施單位萊州市圣潔環(huán)境衛(wèi)生服務(wù)有限公司聯(lián)系電目預(yù)算

執(zhí)行情況

（10分）年初預(yù)算數(shù)全年預(yù)算數(shù)（A）全年執(zhí)行數(shù)（B）分值執(zhí)行率（B/A)得分年度資金總額280280315.2910112.6%10其中：當(dāng)年財政撥款280280315.29--上年結(jié)轉(zhuǎn)資金--其他資金--年度總體目標(biāo)年初預(yù)期目標(biāo)目標(biāo)實際完成情況本項目主要包括全鎮(zhèn)99個村莊的村內(nèi)主要大街及背街小巷、村內(nèi)池塘溝渠、自然溝壑、進出村道路（含連村路）；集貿(mào)市場；垃圾中轉(zhuǎn)站；村內(nèi)凡是清理干凈“四大堆”的村內(nèi)道路院外和垃圾清運清理等保潔服務(wù)。本項目主要包括全鎮(zhèn)99個村莊的村內(nèi)主要大街及背街小巷、村內(nèi)池塘溝渠、自然溝壑、進出村道路（含連村路）；集貿(mào)市場；垃圾中轉(zhuǎn)站；村內(nèi)凡是清理干凈“四大堆”的村內(nèi)道路院外和垃圾清運清理等保潔服務(wù)。年

度

績

效

指

標(biāo)一級

指標(biāo)二級

指標(biāo)三級指標(biāo)年度指標(biāo)值（A）實際完成

指標(biāo)值（B）分值得分偏差原因分析及改進措施產(chǎn)

出

指

標(biāo)

（50分）數(shù)量指標(biāo)99個村莊保潔999910101個集貿(mào)市場、1個垃圾中轉(zhuǎn)站可視范圍內(nèi)保潔22108質(zhì)量指標(biāo)村內(nèi)及各連村路等保持整潔，可視范圍內(nèi)無積存垃圾100%100%108時效指標(biāo)全年365天365天1010成本指標(biāo)維護成本315.29315.29108效

益

指

標(biāo)

（30分）經(jīng)濟效益

指標(biāo)帶動就業(yè)人次495490109……社會效益

指標(biāo)提高人居環(huán)境優(yōu)良109……生態(tài)效益

指標(biāo)空氣質(zhì)量優(yōu)良率優(yōu)良108……可持續(xù)影響指標(biāo)可持續(xù)作用年限365天365天1010……滿意度

指標(biāo)

（10分）服務(wù)對象滿意度指標(biāo)群眾對建設(shè)項目可行性滿意度100%90%109……總分89總分在80分以下的項目未實現(xiàn)績效目標(biāo)的原因分析及擬采取的措施說明：朱橋鎮(zhèn)人民政府預(yù)算項目支出績效自評表（2019年度）單位：萬元項目名稱2019年村級組織運轉(zhuǎn)經(jīng)費項目主管部門財政局項目實施單位萊州市朱橋鎮(zhèn)人民政府聯(lián)系電目預(yù)算

執(zhí)行情況

（10分）年初預(yù)算數(shù)全年預(yù)算數(shù)（A）全年執(zhí)行數(shù)（B）分值執(zhí)行率（B/A)得分年度資金總額0042510100%10其中：當(dāng)年財政撥款00425--上年結(jié)轉(zhuǎn)資金--其他資金--年度總體目標(biāo)年初預(yù)期目標(biāo)目標(biāo)實際完成情況主要用于村莊辦公服務(wù)經(jīng)費、離任村主職干部補貼市級補貼資金。主要用于村莊辦公服務(wù)經(jīng)費、離任村主職干部補貼市級補貼資金。年

度

績

效

指

標(biāo)一級

指標(biāo)二級

指標(biāo)三級指標(biāo)年度指標(biāo)值（A）實際完成

指標(biāo)值（B）分值得分偏差原因分析及改進措施產(chǎn)

出

指

標(biāo)

（50分）數(shù)量指標(biāo)全鎮(zhèn)99個村村級運轉(zhuǎn)經(jīng)費99992020……質(zhì)量指標(biāo)資金到位率100%100%2020……時效指標(biāo)及時撥付100%100%2020……成本指標(biāo)資金成本425.00425.001010……效

益

指

標(biāo)

（30分）經(jīng)濟效益

指標(biāo)解決村級組織運轉(zhuǎn)經(jīng)費425.00425.001010……社會效益

指標(biāo)解決村級經(jīng)費的使用100%100%108……生態(tài)效益

指標(biāo)指標(biāo)1：……可持續(xù)影響指標(biāo)指標(biāo)1：……滿意度

指標(biāo)

（10分）服務(wù)對象滿意度指標(biāo)群眾對項目可行性滿意度100%100%107……總分95總分在80分以下的項目未實現(xiàn)績效