材料采購(gòu)程序及審批

工程建設(shè)材料（設(shè)備）采購(gòu)程序及審批權(quán)限工程建設(shè)甲供材料（設(shè)備）的采購(gòu)及資金管理必須執(zhí)行下列規(guī)程：一、采購(gòu)申請(qǐng)乙方（施工單位）根據(jù)合同約定，依據(jù)設(shè)計(jì)圖紙要求至少提前七天填報(bào)《施工材料（設(shè)備）需求計(jì)劃》（采購(gòu)清單）送達(dá)甲方工程部；需求計(jì)劃要認(rèn)真填寫采購(gòu)物資名稱、規(guī)格及要求、數(shù)量用途、需求日期，（必要時(shí)推薦供應(yīng)商及價(jià)格）。經(jīng)審查簽字后，報(bào)送經(jīng)營(yíng)部審核、簽字。轉(zhuǎn)送公司總經(jīng)理助理審核、簽字同意后.成立申請(qǐng)采購(gòu)主體要素.二、審批1、工程部應(yīng)認(rèn)真審核確認(rèn)后填報(bào)《工程材料（設(shè)備）采購(gòu)申請(qǐng)》將申報(bào)采購(gòu)清單復(fù)制附后，報(bào)送公司主管領(lǐng)導(dǎo)審批。工程部不得直接安排采購(gòu)。2、《工程材料（設(shè)備）采購(gòu)申請(qǐng)》管理流程：工程部負(fù)責(zé)填報(bào)并跟蹤落實(shí)。經(jīng)營(yíng)部、總經(jīng)理助理、常務(wù)副總簽字后，負(fù)責(zé)復(fù)印兩份：一份報(bào)經(jīng)營(yíng)部作結(jié)算審核及公司備案，1份報(bào)財(cái)務(wù)部作資金計(jì)劃。工程部自存原件。3、采購(gòu)小組（由總經(jīng)理助理負(fù)責(zé)，工程部、經(jīng)營(yíng)部配合。下同）按采購(gòu)要求進(jìn)行市場(chǎng)調(diào)查、詢價(jià)，至少貨比三家。大宗材料建立信息庫(kù)，并簽訂供貨合同。4、采購(gòu)小組形成調(diào)查報(bào)告，根據(jù)需求狀況、庫(kù)存數(shù)量提出采購(gòu)意見，并填寫采購(gòu)申請(qǐng)單，報(bào)公司主管領(lǐng)導(dǎo)簽批。5、簽批后的采購(gòu)單，按第2條管理流程。爾后進(jìn)入采購(gòu)程序。三、采購(gòu)1、采購(gòu)人員按簽批后的采購(gòu)單聯(lián)系供應(yīng)商（須采購(gòu)小組考察通過(guò)的單位或個(gè)人）。2、材料科按要求采購(gòu)并對(duì)購(gòu)入材料（設(shè)備）的價(jià)格與質(zhì)量負(fù)責(zé)；購(gòu)貨時(shí)應(yīng)根據(jù)采購(gòu)單核對(duì)驗(yàn)收所購(gòu)材料（設(shè)備）的品質(zhì)、規(guī)格、數(shù)量，索取發(fā)貨票、貨單。3、遇有供貨商送貨要及時(shí)跟蹤供貨商的發(fā)貨情況。4、材料科應(yīng)在采購(gòu)單簽批之日起，根據(jù)主管領(lǐng)導(dǎo)審批要求按質(zhì)、按量、按時(shí)完成采購(gòu)任務(wù)，進(jìn)入驗(yàn)收交接程序。四、交貨與退貨1、乙方申報(bào)人按貨單驗(yàn)貨、接收、簽字。貨單一聯(lián)交乙方，一聯(lián)材料科自存，一聯(lián)交經(jīng)營(yíng)部。2、對(duì)于不合格產(chǎn)品，材料科應(yīng)及時(shí)與供應(yīng)商聯(lián)系，協(xié)商退貨事宜。五、付款與報(bào)銷1、材料科按供貨合同付款條件及時(shí)報(bào)經(jīng)營(yíng)部安排付款事宜。經(jīng)營(yíng)部將發(fā)貨票、采購(gòu)申請(qǐng)單、送貨單、入庫(kù)單等相關(guān)單據(jù)進(jìn)行對(duì)照，確認(rèn)數(shù)量、金額和審批手續(xù)，憑付款會(huì)簽單向公司主管領(lǐng)導(dǎo)請(qǐng)款，公司主管領(lǐng)導(dǎo)簽批后方可給供貨商付款。經(jīng)營(yíng)部在進(jìn)行付款會(huì)簽的同時(shí)要記入材料付款臺(tái)賬。財(cái)務(wù)部在進(jìn)行會(huì)計(jì)入賬的同時(shí)要記入工程款撥付臺(tái)賬。此規(guī)定自發(fā)布之日起執(zhí)行。附：《工程材料（設(shè)備）采購(gòu)申請(qǐng)》有限公司二〇一三年十一月一日材料（設(shè)備）采購(gòu)申請(qǐng)單申請(qǐng)日期：申請(qǐng)部門申請(qǐng)人申請(qǐng)說(shuō)明:材料需求量材料名稱規(guī)格/型號(hào)單位數(shù)量備注工程部審核：簽名：經(jīng)營(yíng)部審核：簽名：總經(jīng)理助理審批：簽名：常務(wù)副總審批：簽名：備注：1、此申請(qǐng)單使用的范圍包括：工地現(xiàn)場(chǎng)用儀器儀表、辦公用品、工具及各專業(yè)使用材料。2、規(guī)定要求：所有材料只限于公司現(xiàn)場(chǎng)管理人員負(fù)責(zé)申請(qǐng)?zhí)顚?，并提?個(gè)工作日經(jīng)工程部審核后提交經(jīng)營(yíng)部審核。3、申購(gòu)