合同檢查工作方案

合同檢查工作方案集團20XX年合同執(zhí)行狀況檢查方案為了進一步貫徹貫徹《合同法》和公司《合同管理制度》等有關(guān)流程，理解和掌握合同執(zhí)行中存在的問題，集團總經(jīng)方法律室從20XX年4月開始在全集團范疇內(nèi)開展合同執(zhí)行狀況專項檢查。為了貫徹國家、省合同執(zhí)行狀況專項檢查工作布署，貫徹工作任務(wù)和規(guī)定，根據(jù)《秦皇島市財政局、秦皇島市監(jiān)察局、秦皇島市審計局有關(guān)開展全市合同執(zhí)行狀況專項檢查的告知》(特急)精神，現(xiàn)就我區(qū)開展此項工作提出下列意見：

一、充足認識專項檢查的重要性和必要性

在進一步學(xué)習(xí)貫徹黨的十七大精神過程中，財政部、監(jiān)察部、審計署、國家防止腐敗局針對合同改革發(fā)展形勢，做出開展合同執(zhí)行狀況專項檢查的重要決策，這既是深化合同制度改革、建立完善的合同管理體制的客觀需要，又是從源頭上避免腐敗、建立長效機制的有力方法。

《合同法》實施五年來，在區(qū)委、區(qū)政府的對的領(lǐng)導(dǎo)下，我區(qū)合同工作獲得了明顯成效：合同制度體系初步形成，合同工作體系基本健全，合同范疇和規(guī)模不停擴大，合同管理與操作日趨規(guī)范，依法采購、公開透明的運行機制逐步形成，合同功效和作用得到明顯發(fā)揮,在增進廉政建設(shè)和反腐敗斗爭方面發(fā)揮了主動作用。但是，我們也要蘇醒地看到，推行合同制度改革的時間還比較短，不少方面還處在探索和完善階段，合同活動中仍然存在某些與制度和程序規(guī)定不相符合的單薄環(huán)節(jié)和問題，重要體現(xiàn)在：執(zhí)行合同政策存在偏差，有的政策和規(guī)定還沒有得到貫徹;應(yīng)當(dāng)實施合同的項目，沒有完全納入采購監(jiān)管程序，存在脫離甚至規(guī)避監(jiān)管的現(xiàn)象;合同中的違規(guī)操作、隨意操作問題時有發(fā)生。特別是有的違規(guī)性的故意行為，背后還可能隱藏著不正當(dāng)交易。這些現(xiàn)象和問題，都在一定程度上影響了合同活動的公正性，破壞了公平競爭的市場秩序，也損害了合同的名譽?？傮w上看，無論是合同規(guī)模還是合同行為，都必須著手進一步規(guī)范和完善。中央和省委省政府明確指出，要站在完善行政管理體制改革和加強反腐倡廉建設(shè)的高度，進一步推動合同制度改革。因此，在現(xiàn)在形勢下，開展合同執(zhí)行狀況專項檢查含有十分重要的意義。

二、專項檢查的任務(wù)和目的

本次專項檢查的任務(wù)和目的是：在廣泛開展對行政事業(yè)單位、團體組織(下列簡稱采購人)、政府集中采購機構(gòu)和社會代理機構(gòu)合同執(zhí)行狀況檢查的基礎(chǔ)上，摸清和掌握合同領(lǐng)域中存在的問題，重點查找法律制度、管理體制、監(jiān)督機制、操作執(zhí)行等方面存在的缺失和單薄環(huán)節(jié);通過認真開展自查自糾工作，使采購人、政府集中采購機構(gòu)和社會代理機構(gòu)受到深刻的思想教育和法制教育，自覺增強依法行政、依法采購的意識;針對自查和重點檢查工作中暴露出來的問題，首先嚴肅查處和糾正不規(guī)范行為，另首先建立健全各項規(guī)章制度，完善管理體制和運行機制，為建立健全科學(xué)的合同管理體制奠定基礎(chǔ)。

通過檢查，增進采購人、政府集中采購機構(gòu)和社會代理機構(gòu)進一步掌握合同法律法規(guī)和規(guī)章制度規(guī)定，提高依法采購的意識和能力，糾正錯誤觀念和不正當(dāng)交易行為，堵塞管理與操作執(zhí)行的漏洞，增進廉政建設(shè)，確保各項合同法律法規(guī)和規(guī)章制度得以對的貫徹執(zhí)行。

三、專項檢查的范疇

本次專項檢查的范疇是：全區(qū)采購人、政府集中采購機構(gòu)和獲得合同代理資格的社會代理機構(gòu)和合同執(zhí)行狀況。

四、專項檢查的組織與實施

按照市財政局、市監(jiān)察局、市審計局的統(tǒng)一布署，區(qū)財政局、區(qū)監(jiān)察局、區(qū)審計局聯(lián)合成立區(qū)合同執(zhí)行狀況專項檢查領(lǐng)導(dǎo)小組，組長由區(qū)政協(xié)副主席、財政局局長孫愛忠擔(dān)任，副組長由區(qū)監(jiān)察局局長張毓、區(qū)審計局局長趙立群擔(dān)任，組員由區(qū)監(jiān)察局副局長馬文剛、區(qū)審計局副局長田欣華、區(qū)財政局副局長張寅生擔(dān)任，領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室設(shè)在區(qū)財政局合同辦公室，主任由區(qū)財政局副局長張寅生擔(dān)任，副主任由區(qū)財政局合同辦公室主任周永勃擔(dān)任。專項檢查領(lǐng)導(dǎo)小組負責(zé)全區(qū)專項檢查工作的組織領(lǐng)導(dǎo)和督導(dǎo)工作，并負責(zé)區(qū)直部門和單位以及區(qū)直的集中采購代理機構(gòu)、社會代理機構(gòu)專項檢查工作。專項檢查工作結(jié)束后，專項檢查領(lǐng)導(dǎo)小組負責(zé)匯總?cè)珔^(qū)專項檢查狀況和工作總結(jié)報告，報市合同執(zhí)行狀況專項檢查領(lǐng)導(dǎo)小組。

五、專項檢查工作安排

專項檢查工作采用自查自糾和重點檢查相結(jié)合的辦法，從5月開始，到9月結(jié)束，具體分為自查自糾、重點檢查、整治提高和驗收總結(jié)四個階段。具體安排以下：

(一)自查自糾。5月19日至31日為自查自糾階段。采購人、政府集中采購機構(gòu)和社會代理機構(gòu)要認真組織學(xué)習(xí)合同法和有關(guān)制度規(guī)定，增強開展自查自糾的主動性。各單位和采購代理機構(gòu)開展和合同執(zhí)行狀況自查自糾的內(nèi)容涉及：

1、納入合同范疇的項目依法實施采購的狀況，與否存在規(guī)避合同的行為;

2、合同預(yù)算、計劃編制和執(zhí)行狀況，與否存在不編、漏編現(xiàn)象;

3、合同方式選擇和執(zhí)行狀況，有無違規(guī)行為;

4、政府集中采購、部門集中采購和分散采購的執(zhí)行狀況，納入集中采購目錄的項目與否都執(zhí)行了集中采購;

5、采購組織程序、信息公布、專家抽取等環(huán)節(jié)執(zhí)行狀況，與否執(zhí)行了制度規(guī)定，有無違規(guī)行為;

6、工程實施合同狀況，有無規(guī)避招標等違規(guī)行為;

7、上級專項資金實施合同狀況，與否都執(zhí)行了制度規(guī)定;

8、合同政策功效貫徹狀況，與否嚴格執(zhí)行了制度規(guī)定;

9、受理質(zhì)疑案件的回復(fù)解決狀況;

10、政府集中采購機構(gòu)和社會代理機構(gòu)財務(wù)開支狀況，與否存在違反財經(jīng)紀律現(xiàn)象;

11、其它有關(guān)狀況。區(qū)財政局負責(zé)對自查自糾表格電子版軟件的下載安裝提供支持。自查自糾表格軟件能夠直接從中國合同網(wǎng)下載安裝，也能夠到區(qū)財政局合同辦公室拷貝后安裝，對于不含有上網(wǎng)條件的單位和下載安裝過程中有困難的單位，請及時與區(qū)財政局合同辦公室聯(lián)系。自查報告和自查自糾表格電子版必須在5月30日前報區(qū)專項檢查領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室。

(二)整治提高。8月1日31日為整治提高階段。采購人、政府集中采購機構(gòu)、社會代理機構(gòu)要結(jié)合自查自糾和重點檢查發(fā)現(xiàn)的問題以及重點檢查意見，提出切實可行的整治方法，制訂整治方案。整治狀況要以書面形式提交區(qū)專項檢查領(lǐng)導(dǎo)小組。對整治方法不力、整治效果不好的，專項檢查領(lǐng)導(dǎo)小組要督促其重新進行整治。

(三)驗收總結(jié)。9月1日30日為驗收總結(jié)階段。整治提高工作完畢后，各級專項檢查領(lǐng)導(dǎo)小組要組織好本地專項檢查的驗收工作，總結(jié)分析檢查工作中發(fā)現(xiàn)的問題和因素，形成分析報告。

各單位要確保專項檢查不走過場，將整治方法落到實處。檢查期間，省專項檢查領(lǐng)導(dǎo)小組將組織督導(dǎo)組進一步區(qū)、縣和市直被檢查單位進行督導(dǎo)。市專項檢查領(lǐng)導(dǎo)小組將組織督導(dǎo)組進一步縣區(qū)和市直被檢查單位進行督導(dǎo)。

六、專項檢查工作規(guī)定

(一)要高度重視，加強組織領(lǐng)導(dǎo)。區(qū)專項檢查領(lǐng)導(dǎo)小組要根據(jù)上級告知規(guī)定，制訂符合本區(qū)實際的有關(guān)配套文獻和工作方案，明確目的規(guī)定和辦法環(huán)節(jié)，安排負責(zé)重點檢查的工作人員，切實做好本次專項檢查工作。檢查過程中碰到問題，要有向關(guān)領(lǐng)導(dǎo)和上級部門報告，及時加以解決。

(二)要精心組織，狠抓貫徹。合同執(zhí)行狀況專項檢查工作涉及面廣，政策性強，工作難度大。區(qū)財政局、區(qū)監(jiān)察局、區(qū)審計局要通力合作，從經(jīng)費和工作人員上予以必要的保障，精心組織和安排各個階段的工作，做到任務(wù)貫徹、人員貫徹、責(zé)任貫徹、經(jīng)費貫徹，確保一級抓一級，層層抓好貫徹。對工作不力、造成不良后果的，要追究有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)和人員的責(zé)任。采購人、政府集中采購機構(gòu)和社會代理機構(gòu)要安排專門人員認真細致地做好自查自糾工作，并配合專項檢查領(lǐng)導(dǎo)小組做好重點檢查工作。

(三)要依法行政，公正嚴格。在專項檢查工作中，各級財政、監(jiān)察、審計部門要做到依法檢查，精確運用有關(guān)法律、法規(guī)和政策，嚴格推行查辦程序，排除干擾，秉公辦事，避免檢查工作失之于寬，失之于軟，切實做到依法行政、公正嚴格。

(四)要做好檢查狀況統(tǒng)計匯總和檢查定時報告。要高度重視自查自糾電子化表格的發(fā)放、填報、匯總和上報工作，確保電子化表格發(fā)放到全部采購人、政府集中采