公司文件控制管理程序

文獻(xiàn)管理序列號：[K8UY-K9IO69-O6M243-OL889-F88688]文獻(xiàn)管理序列號：[K8UY-K9IO69-O6M243-OL889-F88688]公司文獻(xiàn)控制管理程序公司LOGO文獻(xiàn)標(biāo)題文獻(xiàn)編號：DX-068保密級別：機(jī)密文獻(xiàn)版次：A01文獻(xiàn)發(fā)放范疇：序號單位簽收序號單位簽收序號單位簽收1總經(jīng)辦7沖壓車間13人事行政部2市場部8壓鑄車間14財(cái)務(wù)管理部3銷售部9精加車間15供應(yīng)鏈管理部4工程部10膜切車間16交貨管理部5模具部11組裝車間17生產(chǎn)計(jì)劃部6自動(dòng)化部12切片車間18倉儲(chǔ)中心審批：王江山審核：陳立山編制：王俊杰1.目的對與公司質(zhì)量管理體系有關(guān)的文獻(xiàn)進(jìn)行控制，確保各有關(guān)場合使用文獻(xiàn)的有效版本。2.范疇合用于與全部質(zhì)量管理體系有關(guān)文獻(xiàn)的控制。3.職責(zé)3.1行政部負(fù)責(zé)公司質(zhì)量管理體系文獻(xiàn)編制、收發(fā)、更改的控制和管理；3.2生產(chǎn)部負(fù)責(zé)公司技術(shù)、工藝文獻(xiàn)及新產(chǎn)品研發(fā)過程中文獻(xiàn)的編制、收發(fā)、更改的控制和管理；3.3其它部門負(fù)責(zé)本部門文獻(xiàn)的管理和對的使用。4.程序4.1文獻(xiàn)分類4.1.1質(zhì)量管理體系文獻(xiàn)涉及：質(zhì)量管理手冊、程序文獻(xiàn)、管理制度等；質(zhì)量管理體系運(yùn)行過程中所涉及的質(zhì)量統(tǒng)計(jì)表格。4.1.2技術(shù)文獻(xiàn)涉及：產(chǎn)品技術(shù)原則（國標(biāo)、行業(yè)原則、公司原則）；產(chǎn)品圖樣、工藝文獻(xiàn)、操作規(guī)程（作業(yè)指導(dǎo)書）、檢查規(guī)范等；設(shè)備操作指導(dǎo)書等。4.2質(zhì)量管理體系文獻(xiàn)的編號質(zhì)量管理手冊手冊代號—01，手冊中各章以章節(jié)號分辨；如：QMS—01，表達(dá)公司質(zhì)量管理手冊編號。程序文獻(xiàn)程序文獻(xiàn)代號/原則條款號—加序號；支持文獻(xiàn)支持文獻(xiàn)代號WI+部門名稱代號+流水號；a）技術(shù)圖樣編號：產(chǎn)品代號+序號或按對應(yīng)規(guī)范b）各類作業(yè)文獻(xiàn)（涉及管理原則、工作原則、技術(shù)原則等）編號：支持文獻(xiàn)代號WI+編制部門代號+文獻(xiàn)序號（兩碼部門代號為：行政部XZ；質(zhì)檢部ZJ；生產(chǎn)部SC；業(yè)務(wù)部YW；資材部ZC；工程部GC；……。如質(zhì)檢部編制文獻(xiàn)為：WIZL01（02/03……）……質(zhì)量統(tǒng)計(jì)公司名稱代號/質(zhì)量統(tǒng)計(jì)代號—質(zhì)量統(tǒng)計(jì)流水號；如：LC/QR-01，表達(dá)第一種質(zhì)量統(tǒng)計(jì)。4.3文獻(xiàn)的編寫、審核、同意、發(fā)放質(zhì)量手冊由行政部負(fù)責(zé)編寫，由管理者代表審核，總經(jīng)理同意公布；文獻(xiàn)同意公布時(shí)，審批人應(yīng)確保文獻(xiàn)是適宜的；質(zhì)量手冊、程序文獻(xiàn)由管理者代表擬定發(fā)放范疇，經(jīng)管理者代表同意后發(fā)放到對應(yīng)的使用部門，行政部填寫《文獻(xiàn)發(fā)放回收記錄表》，領(lǐng)用人簽名領(lǐng)取。其它質(zhì)量文獻(xiàn)由各部門擬定發(fā)放范疇，分管領(lǐng)導(dǎo)同意后發(fā)放至有關(guān)人員，并填寫《文獻(xiàn)發(fā)放回收記錄表》，領(lǐng)用人簽名領(lǐng)取。4.4文獻(xiàn)的受控、作廢文獻(xiàn)分為“受控”和“非受控”兩大類，凡與公司質(zhì)量管理體系運(yùn)行的各使用場合緊密有關(guān)的文獻(xiàn)應(yīng)為受控文獻(xiàn)。全部受控文獻(xiàn)須在該文獻(xiàn)封面加蓋“受控”印章，并注明分發(fā)號。凡提交顧客等可用“非受控”文獻(xiàn)。4.5文獻(xiàn)的更改4.5.1質(zhì)量管理體系文獻(xiàn)的更改由行政部負(fù)責(zé)公司實(shí)施，申請更改部門填寫《文獻(xiàn)更改申請單》,經(jīng)原審核者審核，原文獻(xiàn)同意者同意后更改。如果指定其它部門審批時(shí)，該部門應(yīng)獲得審批所需根據(jù)的有關(guān)背景資料；文獻(xiàn)的全部更改，均須體現(xiàn)在《文獻(xiàn)更改申請單》中并集中保存。體系文獻(xiàn)的初始版本/版次為1.0/0，第一次換版為2.0版，后來依次類推為3.0版、4.0版……，文獻(xiàn)第一次換頁修改版次為1，后來修改依次為2、3、……修改5次后來換版。4.6文獻(xiàn)的領(lǐng)用4.7文獻(xiàn)的保存、作廢與銷毀4.7.1文獻(xiàn)的保存各部門負(fù)責(zé)保管本部門與質(zhì)量管理體系有關(guān)的文獻(xiàn)，文獻(xiàn)保存場合應(yīng)適宜。對受控文獻(xiàn)，各部門應(yīng)及時(shí)填寫《受控文獻(xiàn)清單》進(jìn)行管理。任何人不得在受控文獻(xiàn)上亂涂亂畫，不準(zhǔn)私自外借，確保文獻(xiàn)的清晰、易于識別和檢索。4.7.2文獻(xiàn)的作廢當(dāng)文獻(xiàn)作廢時(shí)，文獻(xiàn)的發(fā)放部門負(fù)責(zé)按《文獻(xiàn)發(fā)放回收統(tǒng)計(jì)表》及時(shí)從對應(yīng)的使用部門撤回失效或作廢的文獻(xiàn)。作廢文獻(xiàn)加蓋“作廢”印章，需作資料保存的作廢文獻(xiàn)則由文獻(xiàn)發(fā)放部門加蓋“僅供參考”印章方可留用。作廢文獻(xiàn)由文獻(xiàn)發(fā)放部門統(tǒng)一銷毀。4.7.3文獻(xiàn)的復(fù)制受控體系文獻(xiàn)的復(fù)制由行政部負(fù)責(zé)進(jìn)行，受控發(fā)放并登記文獻(xiàn)編號。公司內(nèi)其它部門自行復(fù)制或未加蓋“受控”印章的文獻(xiàn)為無效文獻(xiàn)。4.8外來文獻(xiàn)的控制行政部負(fù)責(zé)確認(rèn)公司所執(zhí)行的國家和地辦法律、法規(guī)及行政性文獻(xiàn)等外部文獻(xiàn)的有效性和合用性，及時(shí)更換過期版本，并負(fù)責(zé)編制《外來文獻(xiàn)一覽表》。并負(fù)責(zé)確認(rèn)技術(shù)原則、行業(yè)原則、顧客提供技術(shù)資料等外部文獻(xiàn)與否合用、與否為有效版本，并及時(shí)更換過期版本。4.9對質(zhì)量統(tǒng)計(jì)文獻(xiàn)的管理執(zhí)行《統(tǒng)計(jì)控制管理程序》的規(guī)定。5.有關(guān)