醫(yī)院廉政風險點匯總表

PAGE12-領導班子成員崗位廉潔風險點防控表職務負責人崗位潛在廉政風險風險等級防控措施醫(yī)院院長1、崗位職責：不帶頭執(zhí)行“一崗雙責”；利用職務便利在財物劃撥、人事變動等活動中謀取私利；在管理與經(jīng)營活動中失職瀆職，不作為或者濫用職權(quán)；違反規(guī)定晉職晉級和提拔任用干部。2、制度機制：不能貫徹執(zhí)行黨和國家的方針、政策、法律法規(guī)、部門與地方的條規(guī)，不能根據(jù)變化和具體情況及時修改、補充、完善各項規(guī)章制度；重大人、財、物等管理事項，不經(jīng)黨委集體討論決定。A1、加強廉政教育，提高科學決策管理水平。2、認真履行院長職責，實行院務公開，學習黨的方針、政策、法律法規(guī)、部門與地方的條規(guī)，完善各項制度，注意自身建設。3、帶頭執(zhí)行廉政準則、“52個不準”等規(guī)定，做到廉潔勤政。4、規(guī)范人事管理，堅持民主集中制，堅持“三重一大”決策制度的落實，人事任免和重大決策經(jīng)黨委商定。5、嚴格執(zhí)行違法違紀責任追究辦法。醫(yī)院黨委書記1、思想道德：不帶頭執(zhí)行“一崗雙責”；放松世界觀改造，價值取向扭曲，片面追求“政績”而違背科學發(fā)展觀的要求。2、崗位職責：違反廉潔自律相關規(guī)定，違反民主集中制，個人或少數(shù)人決定重大事項；對職工教育管理不嚴，監(jiān)管不力，不自覺抵制各種不正之風；不著力解決群眾反映的熱點問題。A1、加強廉政教育，提高科學決策管理水平。2、帶頭執(zhí)行廉政準則、“52個不準”等規(guī)定，做到廉潔勤政。3、認真履行職責，落實黨建工作制度，完成上級黨委交給的任務。4、規(guī)范人事管理，堅持民主集中制，堅持“三重一大”決策制度的落實，人事任免和重大決策經(jīng)黨委商定。5、嚴格執(zhí)行違法違紀責任追究辦法。領導班子成員崗位廉潔風險點防控表職務負責人崗位潛在風險點風險等級防控措施副院長1、對分管的職工教育管理不嚴，監(jiān)管不力，不自覺抵制各種不正之風。2、參與管理醫(yī)院、制定制度、分管一定的人事權(quán)、分配權(quán)、晉升晉級的評審權(quán)，在設備、藥品采購中參與招標、有收受禮品、禮金、紅包、回扣的風險。3、違反規(guī)定不實行政府采購。A1、加強廉政教育，提高科學決策管理水平。2、認真履行副院長職責，按有關規(guī)定程序辦事，嚴格遵守各項規(guī)章制度，嚴格按照政府采購規(guī)定執(zhí)行。3、嚴格執(zhí)行廉政準則、“52個不準”等規(guī)定，做到廉潔勤政。4、規(guī)范人事管理，堅持民主集中制，堅持“三重一大”決策制度的落實，人事任免和重大決策經(jīng)黨委商定。5、嚴格執(zhí)行違法違紀責任追究辦法。紀委書記1、對信訪舉報、案件調(diào)查處理等工作不嚴格履行案件把關職責，造成嚴重后果。2、違反規(guī)定盡職晉級和提拔任用干部。在人才招聘、調(diào)動、人事調(diào)配、職工福利、考核、晉升、評先評優(yōu)工作中徇私舞弊、弄虛作假、以權(quán)謀私。3、對職工教育管理不嚴、監(jiān)管不力。A1、加強廉政教育，提高科學決策管理水平。2、秉公執(zhí)法，不符合規(guī)定決定不辦。隨時檢查工作中存在的問題并及時糾正。3、嚴格執(zhí)行廉政準則、“52個不準”等規(guī)定，做到廉潔勤政。4、規(guī)范人事管理，堅持民主集中制，堅持“三重一大”決策制度的落實，人事任免和重大決策經(jīng)黨委商定。5、認真履行職責，嚴格執(zhí)行違法違紀責任追究辦法。職能及其他有關科室中層干部崗位廉潔風險點防控表科室負責人崗位潛在風險點風險等級防控措施辦公室1、為他人虛假材料加蓋公章，存在謀取好處的風險。2、在公務接待中，存在少支多結(jié)，虛報冒領，收受回扣的風險。B1、加強和注意綜合能力學習，防止不廉潔現(xiàn)象發(fā)生。醫(yī)院印章、介紹信由專人保管，按制度使用。2、嚴格執(zhí)行接待、印章、行文、保密管理制度。黨辦1、不按規(guī)定進行黨費的收繳和管理。2、存在推薦先進時，出現(xiàn)不公平的風險。B1、嚴格執(zhí)行黨費收支管理使用規(guī)定。2、在考核中堅持客觀公正、注重實績的原則，按照規(guī)定權(quán)限、條件、標準和程序進行。紀檢監(jiān)察室1、查辦案件不及時，在受理信訪舉報中，故意或者失職泄露案件情況，給案件調(diào)查處理工作帶來不良影響。2、監(jiān)督工作不力，在調(diào)查、處理中不忠于職守，不秉公辦事，做出不公正的監(jiān)察決定，給監(jiān)督對象帶來傷害，甚至造成嚴重后果。C1、嚴格執(zhí)行信訪制度，監(jiān)察制度，秉公執(zhí)法，加強對崗位人員的保密教育。2、堅持原則，按照醫(yī)院規(guī)章制度辦事，不符合規(guī)定堅決不辦?？剖邑撠熑藣徫粷撛陲L險點風險等級防控措施人事科科長：1、在干部管理、任用、調(diào)配中存在接受宴請、收受賄賂的風險。2、在職稱管理上，推薦先進、職稱晉升時，出現(xiàn)不公平的風險。3、在人事管理方面，存在泄漏組織人事相關信息的風險。4、在錄用招聘、人員的工作調(diào)動、人事調(diào)配、職工福利、考核中徇私舞弊、弄虛作假、以權(quán)謀私?？茊T：1、在工資津貼、補貼調(diào)整時存在不準確、不及時的風險；2、在檔案管理中存在不認真，查閱制度中存在不嚴格的風險；3、在人事信息統(tǒng)計中存在不精確的風險。A1、嚴格執(zhí)行干部任用條例的組織程序，確保干部任用工作不出現(xiàn)廉潔風險。2、在人事考核中堅持客觀公正、注重實績的原則，按照規(guī)定權(quán)限、條件、標準和程序進行。3、嚴格執(zhí)行人事工作的政策和規(guī)定，秉公辦事，把好用人關，防止出現(xiàn)違反人事組織原則。4、加強學習，提高認識和防腐能力。自覺抵制宴請、送禮等不廉潔現(xiàn)象發(fā)生。5、及時落實規(guī)定的津貼、補貼，建立工資電子檔案，耐心接受干部職工的查詢，耐心解釋國家政策。6、嚴格執(zhí)行檔案查閱制度，建立查閱登記檔案；零散材料收集歸檔及時準確。醫(yī)務科1、在醫(yī)學鑒定、職業(yè)醫(yī)師技能考試、醫(yī)療糾紛處理、外出會診等業(yè)務活動中，利用職務之便，謀取好處的風險。2、一些進修費、培訓費、研究經(jīng)費等使用管理。3、每年科研基金的申報及管理均按國家自然科學基金及我院相關管理規(guī)定執(zhí)行。C1、強化全體人員廉政風險防控意識。2、加強科內(nèi)監(jiān)督。3、加強《黨風廉政建設和反腐敗工作實施意見》的學習。4、開展醫(yī)務科崗位廉政風險排查。5、掌握履行職責、制度執(zhí)行和監(jiān)督管理等方面存在的廉政風險，制訂相應的防范管理措施?？剖邑撠熑藣徫粷撛陲L險點風險等級防控措施護理部1、在護理人員招聘、考核、培訓、調(diào)配等業(yè)務活動中，利用職務之便，謀取好處的風險。2、在行使護理人員管理權(quán)限時，如護理人員調(diào)配、外出學習安排等出現(xiàn)不公平現(xiàn)象。3、在參與護理設備、物資采購計劃中，接受宴請或拿好處等。C1、加強學習教育，提高素質(zhì)。2、在護理人員考核中堅持客觀公正、注重實績的原則，按照規(guī)定權(quán)限、條件、標準程序進行。3、嚴格遵守用人標準考核，防止弄虛作假，以權(quán)謀私。4、嚴格執(zhí)行采購制度和流程。醫(yī)院感染科在消毒藥械申購與推薦等購銷活動中，利用職務之便，收受好處的風險。C1、加強思想道德法制教育和內(nèi)部監(jiān)督力度。2、認真履行職責，秉公辦事，嚴格執(zhí)行醫(yī)院有關規(guī)定，防止出現(xiàn)不廉潔現(xiàn)象發(fā)生。醫(yī)?？?、利用職務之便，對參保人員就醫(yī)醫(yī)療過程及醫(yī)務人員提供診療過程監(jiān)督不嚴的風險。2、核驗參?；颊哚t(yī)療保險憑證及有關證件不嚴的風險。C1、嚴格按照南寧市城鎮(zhèn)職工、城鎮(zhèn)居民基本醫(yī)療保險實施細則及配套文件執(zhí)行。2、嚴格執(zhí)行有關財經(jīng)制度，加強內(nèi)部管理，嚴格執(zhí)行本科室的各項管理制度。審計科1、不遵守職業(yè)道德，利用職務之便為個人謀取私利。2、審計程序不規(guī)范，一些相關審計準則的運用流于形式或根本沒有得到運用，從而增加敏感部門職務違規(guī)犯罪風險。3、因人情在招標、內(nèi)審中收受當事人好處的風險。4、對醫(yī)療服務收費未進行監(jiān)督、醫(yī)療服務價格的未公開和調(diào)整。C1、嚴格規(guī)范物資采購管理，嚴格審批程序，認真履行審計監(jiān)督職能，充分發(fā)揮業(yè)務權(quán)威性，切實保證內(nèi)部審計的獨立性。2、遵守規(guī)章制度，遵守職業(yè)道德，不偏不倚，廉潔從審，嚴格執(zhí)行院內(nèi)5萬元以下、5萬元以上政府招標的審計制度。3、依法合規(guī)按程序辦事，做到公正、公開、民主、實事求是。4、嚴格執(zhí)行政府指導價，加強對醫(yī)療服務收費的監(jiān)督和調(diào)整?？剖邑撠熑藣徫粷撛陲L險點風險等級防控措施保衛(wèi)科1、在消防器材的購買、維修時收受當事人好處的風險。2、利用職務之便，積壓、挪用收費款的風險。3、在行使科室管理權(quán)中，出現(xiàn)不公平的風險。C1、嚴格落實《消防法》和器材招標采購制度。2、嚴格按照財物制度管理。3、依法合規(guī)按程序辦事，做到公正、公開、民主、實事求是。門診部1、因人情關系，在門診管理工作中收受當事人好處等。2、在行使科室管理權(quán)中，出現(xiàn)不公平現(xiàn)象。C1、加強思想道德法制教育和內(nèi)部監(jiān)督力度。2、認真履行職責，秉公辦事，嚴格執(zhí)行醫(yī)院有關規(guī)定，防止出現(xiàn)不廉潔現(xiàn)象發(fā)生。3、嚴格遵守“八不準”“八項承諾”以及醫(yī)院各項規(guī)章制度，廉潔自律。預防保健科1、在疫苗申購與推薦等購銷活動中，利用職務之便，收受好處的風險。2、在行使科室管理權(quán)中，出現(xiàn)不公平現(xiàn)象。3、體檢中，因人情關系，在體檢結(jié)論時出虛假報告，從中獲取好處。B1、加強思想道德法制教育和內(nèi)部監(jiān)督力度。2、認真履行職責，秉公辦事，嚴格執(zhí)行醫(yī)院有關規(guī)定，防止出現(xiàn)不廉潔現(xiàn)象發(fā)生。3、嚴格遵守“八不準”“八項承諾”以及醫(yī)院各項規(guī)章制度，廉潔自律。4、按照醫(yī)院勞務費分配方案執(zhí)行；落實健康檔案管理。依法合規(guī)按程序辦事，做到公正、公平、民主、實事求是。科室負責人崗位潛在風險點風險等級防控措施設備科科長：醫(yī)院的設備采購是通過委托政府招標，院內(nèi)競爭性談判或競價后采購。普通耗材和試劑是通過衛(wèi)生廳統(tǒng)一招標定價后采購，醫(yī)用氧的采購也是醫(yī)院相關部門與供貨商的合同條款采購，但仍可能存在一定的廉政風險。在設備、耗材采購審核中，不嚴格把關，或從中謀取私利，拿回扣，超常購買，損壞病人及醫(yī)院的利益。設備科倉管員：未經(jīng)審批，擅自通知供應商發(fā)貨；對采購回來的醫(yī)用耗材及衛(wèi)生用品，不嚴格按照計劃清點，造成物品積壓、過期；對醫(yī)用耗材和一次性使用無菌器械的管理存在一定的廉潔風險。A1、設備和耗材的采購操作一定要規(guī)范，要公開、公平、公正。2、科室申請購買的各類耗材（或設備）一定要按審批程序報院領導審批后才能采購，不能先斬后奏，如為急需，先口頭請示院領導同意后再采購。3、要加強廉政風險教育，提高個人的防控能力，自覺杜絕各種誘惑。4、嚴格遵守“八不準”“八項承諾”以及醫(yī)院各項規(guī)章制度，廉潔自律。5、嚴格控制和監(jiān)督各科物資領取和使用情況，杜絕物資的囤積和流失?；ㄞk在零星基建項目中，收受施工單位現(xiàn)金或財物；默許建設單位盲目追求高標、超規(guī)模，為施工單位說情、謀利；工程管理、工程招投標前期、中期和后期各環(huán)節(jié)上存在風險點。A1、嚴格遵守“八不準”，認真學習法律法規(guī)；做到不請送、不拿回扣；項目施工、材料采購通過公開招投標，通過社會監(jiān)督，主管部門監(jiān)督方式，可以有效地防控風險。2、工程施工現(xiàn)場管理，通過制度化、規(guī)范化的審批手續(xù)，多方審核，互相監(jiān)督也可有效防控風險。3、工程一般性材料、設備通過多家詢價、競價，控制造價。4、嚴格執(zhí)行合同付款方法，嚴格按工程的預算控制，結(jié)算價的第三方面審核制度。5、小型及零星工程項目按照醫(yī)院基建管理流程執(zhí)行?？剖邑撠熑藣徫粷撛陲L險點風險等級防控措施總務科科長：1、總務科各部門多涉及到購買、管理、供應及使用各類物資，如果制度不完善，崗位職責不明確，監(jiān)督不到位，潛在利用職務之便謀取私利，以次充好、偷工減料、虛報領取、假賬假票、收取回扣、好處費、票據(jù)不規(guī)范等廉政風險。2、在物資采購中，收受供應商回扣。超常采購，默許供應商以次充好、更好采購商品，謀取不正當利益?？倓湛撇少弳T：1、總務科涉及到各部門購買、管理、供應及使用各類物資，潛在利用職務之便謀取私利；在物資采購中，不把好價格關、質(zhì)量關，以次充好、偷工減料、虛報領取、假賬假票、收取回扣、好處費、票據(jù)不規(guī)范等廉政風險。2、不根據(jù)臨床需求，超常采購。3、未經(jīng)審批，擅自通知供應商發(fā)貨?？倓湛苽}管員：1、對采購回來的物資不嚴格按照計劃清點，造成物品積壓、過期。2、未經(jīng)審批，擅自通知供應商發(fā)貨。A科長：1、嚴格遵守“八不準”，認真學習法律法規(guī)；做到不請送、不拿回扣；要通過招標采購，規(guī)范辦事，在采購過程的各個環(huán)節(jié)公開透明、接受監(jiān)督。2、物資采購和發(fā)放一定要憑科室計劃，并按程序進行審批后才能采購和發(fā)放。3、嚴格控制和監(jiān)督各班組、科室物資的領取和使用情況，杜絕物資的囤積和流失。4、物資采購按醫(yī)院物資采購流程執(zhí)行。采購員：1、嚴格遵守“八不準”、“八項承諾”以及醫(yī)院各項規(guī)章制度，廉潔自律。2、嚴格按照醫(yī)院物資采購流程執(zhí)行。3、物資采購和發(fā)放一定要憑科室計劃，并按程序進行審批后才能采購和發(fā)放。倉管員：1、嚴格遵守“八不準”、“八項承諾”以及醫(yī)院各項規(guī)章制度，廉潔自律。2、嚴格控制和監(jiān)督各班組、科室物資的領取和使用情況，杜絕物資的囤積和流失。3、加強物資的記錄，溯源管理、儲存、檔案管理、銷毀記錄等。有明確的物資申購、采購、驗收、入庫、保管、出庫、供應、使用等相關制度和流程，記錄完善。4、加強廉政風險教育，提高個人的防控能力，自覺杜絕各種誘惑?？剖邑撠熑藣徫粷撛陲L險點風險等級防控措施財務科科長：1、不遵守職業(yè)道德，對職責范圍內(nèi)的事情不按上級規(guī)定和時限要求辦理。2、不認真審核各類票據(jù)，導致不合理開支。3、對所負責的財務管理及經(jīng)濟業(yè)務缺乏經(jīng)常的監(jiān)督和必要的檢查，發(fā)生不良現(xiàn)象。4、弄虛作假，擅自更改和偽造各類原始會計憑證，為他人和自己謀取不正當利益；5、利用職務之便，違反財務審批程序，支出審核不嚴，發(fā)生不廉潔行為。6、擅自設立“小金庫”。財務科會計、出納、結(jié)算員：1、弄虛作假，擅自更改和偽造各類原始會計憑證，為他人和自己謀取不正當利益；2、不認真審核各類票據(jù)，不履行監(jiān)督職能，截留各種現(xiàn)金收入、公款私用、私設小金庫等挪用舞弊行為。3、票據(jù)管理不規(guī)范，導致票據(jù)丟失和票款流失。4、不嚴格執(zhí)行財務管理條例，利用職務之便，積壓、私借、挪用貪污公款。A科長：1、認真落實資金管理的有關規(guī)定，制定嚴格的內(nèi)控制度和明細的崗位職責，做到責任明確到人，管理落到實處。2、按《內(nèi)部控制規(guī)定》程序?qū)徍烁黝愒紤{證、實物、明細賬相符。3、樹立良好的工作作風，保持良好的職業(yè)操守職業(yè)道德。4、杜絕“小金庫”。加強對現(xiàn)金、票據(jù)、固定資產(chǎn)的管理，開展定期核查，從日常工作中防止和杜絕各類不廉潔行為的發(fā)生。會計、出納、結(jié)算員：1、按規(guī)定程序?qū)徍瞬少徳紤{證、實物、明細賬相符。2、加強現(xiàn)金管理，記賬會計的銀行存款、現(xiàn)金每月與出納核對，做到賬實相符。3、嚴格按照《會計法》的有關財經(jīng)法律法規(guī)執(zhí)行，加強內(nèi)部控制。設置崗位間的相互監(jiān)督，明確的職責分工。從日常工作中防止和杜絕各類不廉潔行為的發(fā)生。4、制定醫(yī)療收費管理制度，為資金安全建立《備用金管理制度》，當日報表當日結(jié)算，對收費清單專人審核?？剖邑撠熑藣徫粷撛陲L險點風險等級防控措施藥劑科主任：1、在藥品采購中，違反《藥品管理法》及其《實施辦法》的規(guī)定，造成損失。2、違反藥品采購管理規(guī)定，收受“回扣”謀取私利。3、違反新藥品引進管理規(guī)定，收受“回扣”謀取私利。4、私自為醫(yī)藥代表“統(tǒng)方”。采購員：1、利用職務之便，違反藥品采購管理規(guī)定，收受“回扣”謀取私利。2、不按規(guī)定程序?qū)徟?，擅自采購新品種，發(fā)生不廉潔行為。3、私自為醫(yī)藥代表“統(tǒng)方”。倉管員：1、未經(jīng)審批，擅自通知供應商發(fā)貨。2、對采購回來的藥品，不嚴格按計劃清點，造成藥品擠壓、過期。3、私自為醫(yī)藥代表“統(tǒng)方”。A主任：1、嚴格執(zhí)行“八不準”、嚴格遵守藥品采購人員職業(yè)道德規(guī)范，提高政治素質(zhì)和業(yè)務水平，保持良好的執(zhí)業(yè)情操，提高拒腐防變的自覺性。2、在藥事管理委員會的直接領導下，嚴格執(zhí)行自治區(qū)藥品集中招標采購管理制度，嚴格執(zhí)行新藥引進管理制度，嚴格采購過程中利用職權(quán)謀取私利。3、在藥事管理委員會的監(jiān)督下，嚴格執(zhí)行藥品采購遴選制度，確定醫(yī)院藥品采購目錄，嚴格按照醫(yī)院有關藥品采購工作流程執(zhí)行采購。嚴格執(zhí)行《藥品管理法》和《實施辦法》，加強環(huán)節(jié)管理。藥劑科采購員、倉管員：1、加強職業(yè)道德教育，嚴格遵守“八不準”、“八項承諾”以及醫(yī)院各項規(guī)章制度，廉潔自律。2、嚴格按照醫(yī)院藥品采購目錄采購藥品，合理制定藥品采購計劃，科室申請購買的藥品一定要按審批程序報院領導審批后才能采購。嚴禁采購過程中利用職權(quán)謀取私利。3、加強醫(yī)院藥品使用情況動態(tài)監(jiān)控工作，嚴禁“統(tǒng)方”。4、加強廉潔風險教育，提高個人的防控能力，自覺杜絕各種誘惑。科室負責人崗位潛在風險點風險等級防控措施臨床、醫(yī)技科室主任副主任、護長副護長1、在行使科室管理權(quán)，如科內(nèi)人員外出學習安排、勞務費二次分配等不公平現(xiàn)象；2、在科室需要藥品、器械、設備、一次性使用材料招標采購購置過程中存在的廉潔風險。3、在專科、專家門診時使用藥品中的廉潔自律。4、超常使用藥品和耗材，拿“回扣”。5、在參與科室設備、藥品、物資采購計劃中，接受宴請或拿好處等。B1、嚴格遵守“八不準”“八項承諾”以及醫(yī)院各項規(guī)章制度，廉潔自律。加強自身學習，增強廉政意識，筑起第一道思想道德防線。2、按參加學術會議的有關規(guī)定和醫(yī)院勞務費分配方案執(zhí)行。3、自覺接受紀委及群眾的監(jiān)督，不以權(quán)謀私，不損公利己，不收受任何回扣、紅包。堂堂正正做人，清清白白做事。各臨床科室醫(yī)師1、以醫(yī)謀私，在醫(yī)療活動中，收取病人錢物。