質(zhì)量食品安全管理體系運行報告

**********糖業(yè)有限公司文獻編號：PK-BG-02-編制：品控部審核：同意：編寫日期：一月六日**********糖業(yè)有限公司質(zhì)量、食品安全管理體系運行報告我公司于3月份通過了GB/T19001-/ISO9001:、GB/T2-/ISO2:一、公司質(zhì)量、食品安全方針及各部門質(zhì)量目的執(zhí)行狀況由公司制訂并公布和執(zhí)行的質(zhì)量、食品安全方針及目的，堅持了以顧客為關注焦點的理念，明確了公司開展質(zhì)量、食品安全管理的指導思想和基本準則，體現(xiàn)了持續(xù)改善質(zhì)量、食品安全管理體系有效性的規(guī)定。公司的質(zhì)量、食品安全目的是對質(zhì)量、食品安全方針中顧客的盼望和需求的進一步展開，既追求高水平，又確保能夠?qū)崿F(xiàn)。通過近一年來的運行，管理體系有關的人員已能夠精確地理解公司的質(zhì)量、食品安全方針及目的，并在各項質(zhì)量、食品安全活動中貫徹執(zhí)行，及時地糾正偏離質(zhì)量、食品安全方針的現(xiàn)象。/榨季，公司目的完畢狀況較好：入榨甘蔗量達569275.82噸，白砂糖一級品率高達94.23%，等折白砂糖產(chǎn)率高達14.06%，顧客滿意度達98%。/榨季質(zhì)量、食品安全目的將比上一年度提高到另一種高度，現(xiàn)在是實施目的的初始階段，公司各部門都制訂了目的分解考核表，品控部根據(jù)其目的完畢狀況分別進行了考核，并制訂對應的考核表，12月份考核成果全部合格。二、文獻管理和執(zhí)行狀況各部門工作中嚴格執(zhí)行文獻精神，全體員工嚴格恪守公司制訂的各項規(guī)章制度，做到分工明確，獎懲嚴明。三、人力資源管理工作狀況為了達成公司全部從事與質(zhì)量、食品安全有關人員的能力能夠達成規(guī)定對應崗位的規(guī)定，我們加強了對公司員工的培訓工作，以滿足規(guī)定的規(guī)定。具體工作以下：1、對特殊崗位人員安排到專業(yè)機構(gòu)進行技能的培訓，并通過統(tǒng)一考試，獲得專業(yè)技能上崗證書，其合格率達成100%。2、對崗位員工進行崗位、現(xiàn)場衛(wèi)生、設備維護、食品安全知識等方面的培訓，不停提高員工的操作水平、質(zhì)量意識、食品安全意識，經(jīng)現(xiàn)場操作、口頭問答等考核，合格率達100%。3、組織專業(yè)技術人員到其它制糖公司進行參觀、學習，提高本身的技術水平及管理水平。四、設備、設施管理1、設備的管理在檢修期間，各部門根據(jù)榨季設備運行狀況以及設備解體檢查狀況制訂設備檢修驗收計劃，并按計劃進行檢修，以及設備驗收，層層把關，確保設備運行達成最佳狀態(tài)。在開榨邁進行為期三天的設備聯(lián)動試機，做好設備巡邏，做到及時發(fā)現(xiàn)問題，及時解決問題。在榨季期間，根據(jù)各臺套設備運行狀況，加強對設備的巡邏力度，確保設備安全運行。2、設施的管理生產(chǎn)部對廠區(qū)道路、廠房等設施進行鑒定，并起草施工項目，報生產(chǎn)副總經(jīng)理審核，總經(jīng)理同意后實施，確保設施得到有效的維護、正常使用。五、物資采購質(zhì)量控制1、對采購、外加工零配件/設備的驗收嚴格執(zhí)行采購、外加工零配件/設備的驗收制度。對采購大型配件、設備，以及外加工零配件到貨后，生產(chǎn)部先進行驗收，符合規(guī)定后方能入庫。2、嚴格控制原輔材料、包裝袋的采購質(zhì)量本著“生產(chǎn)管理，源頭抓起”的管理意識，對收購的甘蔗、采購的磷酸等原輔材料以及成品包裝袋的質(zhì)量進行嚴格控制。1)2)按照規(guī)定對采購的食品級磷酸、食品級硫磺、石灰、絮凝劑等原輔材料及包裝袋進行索證、進貨驗收，如發(fā)現(xiàn)有不合格品，立刻進行退貨解決，確保采購質(zhì)量符合規(guī)定，避免不合格品進入流程。六、生產(chǎn)管理狀況1、嚴格控制工藝指標，確保產(chǎn)品質(zhì)量、食品安全2、協(xié)調(diào)汽、水、電、物料平衡生產(chǎn)調(diào)度協(xié)調(diào)好生產(chǎn)過程中的汽、水、電、物料四大平衡，使得生產(chǎn)均衡、穩(wěn)定，確保產(chǎn)品質(zhì)量，同時減少標煤耗。七、HCCP計劃實施狀況1、穩(wěn)定控制中和硫熏規(guī)定對核心控制點嚴格按照檢測頻次規(guī)定進行檢測，為了確保中和硫熏強調(diào)控制穩(wěn)定，以及減少清汁殘硫量，規(guī)定中和磷酸值每小時檢測一次，預灰PH值除了采用在線檢測外，中和崗位每30分鐘人工檢測一次，中和硫熏強度每30分鐘檢測一次，中和PH值采用在線檢測及不定時進行人工檢測，一旦發(fā)現(xiàn)工藝指標有偏離，立刻采用糾正方法，并加大檢測頻次，以此來穩(wěn)定工藝指標，確保產(chǎn)品質(zhì)量、食品安全。2、做好篩分檢查工作成品從分蜜到裝包，通過了10道除鐵器，能大幅度減少了成品中水不溶物含量，同時對分類篩崗位人員進行培訓，按規(guī)定做好篩網(wǎng)檢查及外來摻雜物的監(jiān)控，確保食品安全。3、嚴格控制縫包針的領用，做好裝包檢查工作對裝包崗位人員的縫包針領用嚴格控制，并規(guī)定回收，避免斷針進入成品糖中而影響食品安全。定時檢查氣缸螺母、彈簧，避免其掉落入成品糖中，確保食品安全。八、前提方案及操作性前提方案實施狀況1、對外圍衛(wèi)生的管理及道路、廠房等設施的維護1)各部門/車間按所劃分的清潔區(qū)域進行清潔以及草坪的維護、保養(yǎng)。2)3)對廠房的門、窗等設施進行檢查，發(fā)現(xiàn)有損壞的及時更換。2、做好設備、管路的清潔工作1)榨季前一種月對物料箱、蒸發(fā)罐、加熱器、煮糖罐、助晶箱等進行除銹，并由車間、生產(chǎn)部進行除銹質(zhì)量驗收。2)開榨前10天對設備、現(xiàn)場進行射水、清掃工作。3)4)開榨早期成糖車間按“擦罐糖流程”規(guī)定對煮糖罐、種子箱、助晶箱、分蜜機等設備、管路進行擦罐，使得管路、設備得到進一步清潔。3、對在制品、產(chǎn)品的防護嚴格規(guī)定，確保食品安全1)全部用于檢測的糖汁必須用桶裝好，倒入廢水溝里經(jīng)生化池解決后排放，嚴禁倒入流程中。2)制訂《玻璃制品管理制度》，嚴格控制玻璃制品進入生產(chǎn)車間內(nèi)。3)制訂《化學藥品管理制度》，建立化學試劑入庫、出庫、領用臺賬。嚴格控制領用量，避免化學試劑被誤用、濫用。對有毒有害化學品的管理采用雙人雙鎖管理制度，并有出入庫統(tǒng)計。4)制訂《裝包間管理制度》，全部進入裝包間的人員必須走消毒通道，按裝包間規(guī)定進行著裝。5)裝包間、糖袋間裝有紫外線殺菌燈，每天按規(guī)定進行消毒并統(tǒng)計。6)裝包間內(nèi)安裝溫濕度表，采用四臺空調(diào)進行溫濕度控制。7)從壓榨車間到成品糖包裝，共安裝有11道除鐵器，并按規(guī)定定時清理、統(tǒng)計，有效地防護在制品、產(chǎn)品的安全。8)制訂《機制糖出入倉管理》，按規(guī)定對成品糖進行貯存、防護，避免成品糖受到污染。9)制訂《操作性前提方案》，對生產(chǎn)用水、產(chǎn)品接觸面、員工健康等方面都有具體的規(guī)定，并嚴格執(zhí)行有關規(guī)定。10)對于接觸半成品、成品的煮糖崗位、分蜜崗位、振槽崗位、振篩崗位、裝包崗位人員都規(guī)定進行健康體檢，獲得健康證后方可上崗，由此加大了對產(chǎn)品的防護力度。

九、糾正、防止方法的實施狀況對于內(nèi)審過程中發(fā)現(xiàn)的問題均通過因素分析，制訂糾正方法，并得到了有效實施。元月公司進行了年度內(nèi)審，內(nèi)審中共開具8項不合格報告，但是均為輕微不合格項，對此各有關部門及時進行整治。十、持續(xù)改善方面十一、體系改善建議1、加強各部門管理人員專業(yè)知識培訓，提高業(yè)務水平。2、加強各車間生產(chǎn)人員的培訓工作，不停提高操作水平。3、加強各部門之間的溝通及信息反饋。4、加強人力資源的管理工作，堅持以人為本的管理理念1)確保人員配備到位，特別是隨著設備自動控制程度不停提高，儀表室人員配備不齊全，開展工作難度大。2)調(diào)動員工主動性，提高員工的工作效率，增強員工的滿意度，提高組織的競爭力。3)做好人力資源規(guī)劃，加強人才的儲藏工作。4)完善考核激勵體系，充足發(fā)揮員工主觀能動性。5、部分設備、設施條件有待于調(diào)節(jié)、改善1)將部分物料箱材質(zhì)換成不銹鋼，同時盡量考慮進行物料箱的密封。2)進