內(nèi)部審計(jì)的述職報(bào)告

第10頁(yè)共23第10頁(yè)共23頁(yè)內(nèi)部審計(jì)的述職報(bào)告6內(nèi)部審計(jì)的述職報(bào)告篇1我校在 年中，充分發(fā)揮了內(nèi)部審計(jì)的作用，對(duì)于有效地防范風(fēng)險(xiǎn)、確保資金安全、標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)部治理，促進(jìn)學(xué)校財(cái)務(wù)治理標(biāo)準(zhǔn)、協(xié)調(diào)進(jìn)展起到了認(rèn)真作用。我校內(nèi)部審計(jì)小組依據(jù)教育局審計(jì)室 年度年初工作打算和學(xué)校內(nèi)部審計(jì)打算，在本年度完成了以下工作：主要工作資料：一、進(jìn)一步建立健全了內(nèi)部審計(jì)工作的資料和工作制度；強(qiáng)化了業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)，解決了審計(jì)工作中遇到的問題，使審計(jì)工作由查錯(cuò)防弊型向風(fēng)險(xiǎn)防范型和治理促進(jìn)型轉(zhuǎn)變。二、認(rèn)真學(xué)習(xí)相關(guān)業(yè)務(wù)，準(zhǔn)時(shí)了解對(duì)農(nóng)村義務(wù)教育經(jīng)費(fèi)保障的各項(xiàng)政策。在具體工作中對(duì)學(xué)校是否按政策標(biāo)準(zhǔn)收費(fèi)、對(duì)作業(yè)本費(fèi)的使用及結(jié)算狀況、日常公用經(jīng)費(fèi)的籌措和使用狀況等作為一項(xiàng)重要資料進(jìn)展了審計(jì)，保證內(nèi)部審計(jì)在落實(shí)本校教育經(jīng)費(fèi)保障體制中的作用。三、對(duì)學(xué)校的財(cái)務(wù)收支、經(jīng)費(fèi)治理工作和食堂伙食費(fèi)收支狀況做到了一期一審，并準(zhǔn)時(shí)上報(bào)審計(jì)工作報(bào)告，有效地提高了教育經(jīng)費(fèi)使用效益。依據(jù)學(xué)校經(jīng)濟(jì)活動(dòng)特點(diǎn)，今年我校內(nèi)部審計(jì)的主要資料有：1、對(duì)學(xué)校的各項(xiàng)收入進(jìn)展了審核，內(nèi)審小組認(rèn)為學(xué)校的所有收入都準(zhǔn)時(shí)入賬，并納入了學(xué)校的財(cái)務(wù)核算，無隱瞞、截留挪用、轉(zhuǎn)移學(xué)校收入的狀況。2、對(duì)學(xué)校的各項(xiàng)支出狀況，包括教師工資、績(jī)效工資、經(jīng)補(bǔ)貼、伙食費(fèi)等支出狀況進(jìn)展審核，重點(diǎn)審計(jì)了支出的真實(shí)性和合法性，有沒有損失鋪張等行為，內(nèi)審認(rèn)為均貼合有關(guān)規(guī)定要求。3、對(duì)于學(xué)校的資產(chǎn)構(gòu)成狀況，經(jīng)審計(jì)認(rèn)為貨幣資金按規(guī)定辦理了收付手續(xù)；固定資產(chǎn)做到了帳帳相符、帳物全都；各類往來款項(xiàng)作了相應(yīng)清理。4、對(duì)學(xué)校的負(fù)債也作了相應(yīng)審計(jì)，學(xué)校從 債，更沒有舉債消費(fèi)。5、對(duì)學(xué)校收費(fèi)狀況進(jìn)展了重點(diǎn)審計(jì)，未覺察亂收費(fèi)現(xiàn)象，學(xué)校收費(fèi)合理，只按規(guī)定收取了相應(yīng)的生活費(fèi)，且按月收取，用規(guī)定收據(jù)一月一開，并做到了收前公示。并對(duì)學(xué)生生活費(fèi)賜予了補(bǔ)助。四、認(rèn)真貫徹上級(jí)內(nèi)審部門的文件精神，準(zhǔn)時(shí)完成了教育局安排的各項(xiàng)工作。審計(jì)工作中的措施1、嚴(yán)格執(zhí)行了年度審計(jì)工作打算，提高了對(duì)打算嚴(yán)峻性的生疏。在具體審計(jì)工作中堅(jiān)持原則，實(shí)事求是，客觀公正地對(duì)待和處理問題。2、全面審計(jì)，突出重點(diǎn)。對(duì)學(xué)校的財(cái)務(wù)審計(jì)既以真實(shí)性為根底把根本狀況摸清楚，又抓重點(diǎn)問題進(jìn)展深入地分析，爭(zhēng)取了從機(jī)制上和制度上提出解決問題的方法。3、完善了制度，嚴(yán)格了治理。嚴(yán)格審計(jì)質(zhì)量治理，實(shí)行審計(jì)全過程質(zhì)量把握，將審計(jì)準(zhǔn)則、審計(jì)質(zhì)量把握標(biāo)準(zhǔn)和制度落實(shí)到了審計(jì)方案、審計(jì)證據(jù)、審計(jì)底稿、審計(jì)報(bào)告等審計(jì)工作的各個(gè)環(huán)節(jié)。4、今后進(jìn)一步加強(qiáng)學(xué)習(xí)和培訓(xùn)，把審計(jì)工作做得更好。內(nèi)部審計(jì)的述職報(bào)告篇2_集團(tuán)公司審計(jì)部自年8月成立以來，在集團(tuán)公司的正確領(lǐng)導(dǎo)下，堅(jiān)持以黨的 大精神為指導(dǎo)，認(rèn)真貫徹《審計(jì)法》和集團(tuán)公司內(nèi)部審計(jì)工作精神，堅(jiān)持“全面審計(jì)，突出重點(diǎn)”的審計(jì)工作方針，依據(jù)集團(tuán)公司領(lǐng)導(dǎo)的要求，緊緊圍繞集團(tuán)公司中心工作，以維護(hù)集團(tuán)公司財(cái)經(jīng)秩序、標(biāo)準(zhǔn)集團(tuán)公司經(jīng)濟(jì)行為、促進(jìn)黨風(fēng)廉政建設(shè)，提高資金使用效益為重點(diǎn)，以促進(jìn)集團(tuán)公司安康、持續(xù)進(jìn)展為目標(biāo)，認(rèn)真履行審計(jì)職能，開展各項(xiàng)審計(jì)工作，較好地完成了各項(xiàng)任務(wù)，取得了必需成績(jī)?，F(xiàn)將年集團(tuán)公司內(nèi)部審計(jì)工作狀況總結(jié)如下：一、加強(qiáng)學(xué)習(xí)培訓(xùn)，為做好內(nèi)部審計(jì)工作奠定根底審計(jì)部從成立之日起，加強(qiáng)對(duì)審計(jì)人員的學(xué)習(xí)培訓(xùn)，一是組織審計(jì)人員認(rèn)真學(xué)習(xí)《審計(jì)法》等國(guó)家法律法規(guī)和集團(tuán)公司內(nèi)部審計(jì)工作精神，使全體審計(jì)人員提高思想生疏，充分生疏集團(tuán)公司成立審計(jì)部的重要好處，充分生疏開展審計(jì)工作是貫徹落實(shí)黨的 大精神、加強(qiáng)黨風(fēng)廉政建設(shè)、促進(jìn)反腐倡廉工作進(jìn)展的需要，是確保干部職工遵紀(jì)守法、清正廉潔、干凈做事的需要，是促進(jìn)集團(tuán)公司安康、持續(xù)進(jìn)展的需要，要增加工作職責(zé)心和工作使命感，依據(jù)集團(tuán)公司內(nèi)部審計(jì)工作精神，充分履行審計(jì)職能，全面做好內(nèi)部審計(jì)工作，取得內(nèi)部審計(jì)工作的實(shí)際成效。二是對(duì)審計(jì)人員進(jìn)展政策法規(guī)和業(yè)務(wù)學(xué)問的培訓(xùn)，提高審計(jì)人員的政策法規(guī)水平和審計(jì)業(yè)務(wù)技能，使審計(jì)人員能夠正確履行審計(jì)職能，做好各項(xiàng)審計(jì)工作，完成審計(jì)工作任務(wù)，取得審計(jì)工作成績(jī)。二、明確工作目標(biāo)，確保內(nèi)部審計(jì)工作順當(dāng)開展為確保內(nèi)部審計(jì)工作順當(dāng)開展，審計(jì)部明確了工作目標(biāo)：一是要嚴(yán)格貫徹執(zhí)行國(guó)家審計(jì)法律法規(guī)，標(biāo)準(zhǔn)審計(jì)行為，提高審計(jì)工作效率；要結(jié)合集團(tuán)公司實(shí)際加強(qiáng)制度建設(shè)，建立、健全、完善各項(xiàng)制度，構(gòu)筑防腐反腐屏障，促進(jìn)黨風(fēng)廉政建設(shè)進(jìn)展。二是要圍繞集團(tuán)公司中心工作，認(rèn)真開展內(nèi)部審計(jì)，堅(jiān)持以財(cái)務(wù)收支審計(jì)為根底，以物資選購(gòu)、基建工程、中期債、大額資金使用等審計(jì)為重點(diǎn)，不斷拓寬審計(jì)領(lǐng)域，加大審計(jì)監(jiān)視力度，提高治理部門和治理人員的職責(zé)意識(shí)和治理水平，提升集團(tuán)公司經(jīng)濟(jì)效益。三是要貫徹“全面審計(jì)、突出重點(diǎn)”的方針，抓好對(duì)重點(diǎn)部門、重點(diǎn)資金、重大問題審計(jì)的同時(shí)，逐步擴(kuò)大審計(jì)掩蓋面，進(jìn)一步發(fā)揮審計(jì)工作的監(jiān)視與效勞功能，對(duì)在審計(jì)中覺察的問題，準(zhǔn)時(shí)提出推舉意見，使被審計(jì)單位切實(shí)加強(qiáng)制度建設(shè)和日常收支治理水平。三、工作，完成內(nèi)部審計(jì)工作任務(wù)審計(jì)部依據(jù)集團(tuán)公司的工作精神和工作部署，從年9月開頭內(nèi)部審計(jì)工作，透過全體審計(jì)人員認(rèn)真努力、工作，完成了內(nèi)部審計(jì)工作任務(wù)，取得良好成績(jī)。(一)開展財(cái)務(wù)大檢查，提高財(cái)務(wù)治理水平審計(jì)部年9月組織全體審計(jì)人員對(duì)集團(tuán)下屬公司進(jìn)展一次財(cái)務(wù)大檢查，檢查重點(diǎn)為公司建章建制，老公司查錯(cuò)糾弊。在財(cái)務(wù)大檢查過程中，要求公司制定完善的財(cái)務(wù)治理制度，使公司財(cái)務(wù)治理工作有章可循，有據(jù)可依，切實(shí)做到以制度治理財(cái)務(wù)，促進(jìn)財(cái)務(wù)治理制度化和標(biāo)準(zhǔn)化，實(shí)施有效的財(cái)務(wù)監(jiān)視，保證賬賬相符、賬款相符、賬實(shí)相符、賬表相符、賬證相符，防范違反財(cái)經(jīng)紀(jì)律行為的發(fā)生。對(duì)老公司財(cái)務(wù)大檢查中，主要覺察固定資產(chǎn)未盤點(diǎn)，應(yīng)收賬款未對(duì)賬的問題，要求老公司加強(qiáng)對(duì)固定資產(chǎn)的治理，建立健全固定資產(chǎn)賬冊(cè)，嚴(yán)格固定資產(chǎn)日常核算、治理和處置，對(duì)固定資產(chǎn)增減及收入、支出要準(zhǔn)時(shí)入賬，確保賬證、賬賬、賬實(shí)相符。要定期對(duì)固定資產(chǎn)進(jìn)展清查，年終進(jìn)展全面清查盤點(diǎn)，做好固定資產(chǎn)的實(shí)物登記治理，確保固定資產(chǎn)完整和不流失。要求老公司準(zhǔn)時(shí)做好應(yīng)收賬款對(duì)賬工作，同時(shí)加強(qiáng)應(yīng)收賬款催收工作，防范應(yīng)收賬款流失，降低公司經(jīng)濟(jì)效益。(二)開展小金庫(kù)整治工作，標(biāo)準(zhǔn)財(cái)務(wù)治理秩序?qū)徲?jì)部年11月開展小金庫(kù)整治工作，要求各單位領(lǐng)導(dǎo)一是深刻生疏到“小金庫(kù)”的存在，擾亂了集團(tuán)公司財(cái)務(wù)治理秩序，影響集團(tuán)公司財(cái)務(wù)資金的安全，誘發(fā)、滋生腐敗行為，嚴(yán)峻敗壞黨風(fēng)政風(fēng)和社會(huì)風(fēng)氣。二是要依據(jù)集團(tuán)公司的要求，健全和加強(qiáng)制度建設(shè)，進(jìn)一步完善各項(xiàng)治理制度，嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家財(cái)經(jīng)法規(guī)和財(cái)務(wù)治理規(guī)章制度，加強(qiáng)部門經(jīng)費(fèi)使用與治理，從源頭上防止和杜絕“小金庫(kù)”問題的發(fā)生。透過開展小金庫(kù)整治工作，標(biāo)準(zhǔn)了財(cái)務(wù)治理秩序，對(duì)促進(jìn)黨風(fēng)廉政建設(shè)，防范產(chǎn)生腐敗行為起到用心作用。(三)認(rèn)真開展專項(xiàng)審計(jì)，推動(dòng)集團(tuán)公司整體工作進(jìn)展審計(jì)部在年下半年認(rèn)真開展專項(xiàng)審計(jì)工作，一是10月份協(xié)作主管部門對(duì)公司進(jìn)展檢查，協(xié)作水務(wù)一體化小組對(duì)審計(jì)、評(píng)估進(jìn)展全程跟綜；二是11月份成立督查組對(duì)在建基建工程跟綜落實(shí)；三是與公司其他部門成立小組協(xié)作會(huì)計(jì)師事務(wù)所對(duì)發(fā)行中期債進(jìn)展審計(jì)。這些專項(xiàng)審計(jì)工作開展，有力促進(jìn)在建基建工程、中期債等工作的進(jìn)展，確保在建基建工程、中期債等工作依據(jù)集團(tuán)公司的工作要求進(jìn)展，取得實(shí)際成效。四、存在的缺乏問題集團(tuán)公司審計(jì)部成立時(shí)間只有短短幾個(gè)月，經(jīng)過全體審計(jì)人員共同努力和辛勤工作，完成了集團(tuán)公司下達(dá)的審計(jì)工作任務(wù)，取得了較好的成績(jī)。但還是存在一些缺乏問題，主要是：一是審計(jì)手段較為單一，審計(jì)工作效率仍待提高；二是審計(jì)詢問和審計(jì)效勞還沒有完全到位；三是由于人力缺乏審計(jì)工作未全面開展，例如下屬公司業(yè)績(jī)考核等工作還未開展；四是制度建設(shè)還不夠健全完善；五是審計(jì)信息化建設(shè)不夠等，審計(jì)手段較為原始、落后。這些存在的缺乏問題，需要引起審計(jì)部高度的重視，實(shí)行切實(shí)措施，在今后的工作中加以改善和提高。五、年工作打算(一)加強(qiáng)宣傳，突出審計(jì)工作的重要性審計(jì)部要切實(shí)加強(qiáng)宣傳，突出審計(jì)工作的重要性，透過板報(bào)、宣傳欄等方式，構(gòu)建一個(gè)審計(jì)信息溝通的窗口，把集團(tuán)公司內(nèi)部審計(jì)工作動(dòng)態(tài)、審計(jì)法規(guī)、審計(jì)制度等公布于眾，在必需范圍內(nèi)對(duì)有關(guān)審計(jì)結(jié)果進(jìn)展通報(bào)。透過這些工作，使集團(tuán)公司全體干部職工進(jìn)一步加深對(duì)內(nèi)部審計(jì)工作重要性的了解，改善和優(yōu)化審計(jì)環(huán)境，理解和支持內(nèi)部審計(jì)工作，促進(jìn)集團(tuán)公司內(nèi)部審計(jì)工作安康持續(xù)進(jìn)展。(二)加強(qiáng)財(cái)務(wù)治理，強(qiáng)化會(huì)計(jì)根底工作審計(jì)部要協(xié)作財(cái)務(wù)部門，加強(qiáng)下屬公司財(cái)務(wù)治理，使下屬公司財(cái)務(wù)人員一是深入貫徹落實(shí)《會(huì)計(jì)法》等法律法規(guī)，充分生疏會(huì)計(jì)根底工作的重要性，把握會(huì)計(jì)根底工作的主要資料和根本要求，進(jìn)一步強(qiáng)化內(nèi)部把握和會(huì)計(jì)根底工作標(biāo)準(zhǔn)，全面提升會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作水平。二是營(yíng)造崇尚懇切守信、標(biāo)準(zhǔn)會(huì)計(jì)核算、強(qiáng)化內(nèi)部治理的會(huì)計(jì)文化，依據(jù)財(cái)政部《會(huì)計(jì)根底工作標(biāo)準(zhǔn)》和集團(tuán)公司財(cái)務(wù)工作精神，進(jìn)一步健全內(nèi)部會(huì)計(jì)治理制度，使記賬、算賬、報(bào)賬等根底工作貼合國(guó)家統(tǒng)一的會(huì)計(jì)制度，為全面提高會(huì)計(jì)信息質(zhì)量打下根底。(三)運(yùn)用審計(jì)結(jié)果，促進(jìn)黨風(fēng)廉政建設(shè)進(jìn)展審計(jì)部要充分運(yùn)用審計(jì)結(jié)果，加強(qiáng)對(duì)人財(cái)物治理使用和關(guān)鍵崗位的監(jiān)視，促使干部職工標(biāo)準(zhǔn)財(cái)務(wù)治理，正確行使職權(quán)。要加強(qiáng)對(duì)各類制度執(zhí)行狀況的監(jiān)視，杜絕“暗箱操作”，避開權(quán)力腐敗的發(fā)生，既促進(jìn)黨風(fēng)廉政建設(shè)進(jìn)展，又建立一支清正廉潔的干部職工隊(duì)伍。(四)開展下屬公司業(yè)績(jī)考核，提凹凸屬公司工作認(rèn)真性審計(jì)部要依據(jù)集團(tuán)公司的工作部署，開展下屬公司業(yè)績(jī)考核。透過審計(jì)照實(shí)反映下屬公司的經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)，依據(jù)集團(tuán)公司標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)展考核，做到獎(jiǎng)優(yōu)罰劣，進(jìn)一步提凹凸屬公司的工作認(rèn)真性，促進(jìn)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)工作進(jìn)展，取得良好經(jīng)營(yíng)效益。(五)加強(qiáng)審計(jì)隊(duì)伍建設(shè)，不斷提高內(nèi)部審計(jì)工作水平審計(jì)部要加強(qiáng)審計(jì)人員的思想建設(shè)、職業(yè)道德建設(shè)和廉政建設(shè)，推動(dòng)依法審計(jì)、禮貌審計(jì)。要加強(qiáng)治理，嚴(yán)明紀(jì)律，強(qiáng)化監(jiān)督，提高審計(jì)工作效率和審計(jì)工作質(zhì)量，促進(jìn)審計(jì)工作進(jìn)展，為推動(dòng)集團(tuán)公司安康、持續(xù)進(jìn)展作奉獻(xiàn)。內(nèi)部審計(jì)的述職報(bào)告篇3近年來，合肥供電公司將強(qiáng)化內(nèi)部審計(jì)作為加強(qiáng)企業(yè)精益化治理的“一號(hào)工程”。隨著企業(yè)進(jìn)展方式的轉(zhuǎn)變，內(nèi)部審計(jì)已成為企業(yè)的“免疫系統(tǒng)”，從以查錯(cuò)糾弊為主的財(cái)務(wù)收支審計(jì)逐步深化為全面經(jīng)濟(jì)效益審計(jì)。合肥供電公司在深入分析企業(yè)治理需求的根底上，依據(jù)企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)特點(diǎn)，建立科學(xué)的內(nèi)部審計(jì)指標(biāo)體系。審計(jì)部門依據(jù)企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的關(guān)鍵把握點(diǎn)和階段性工作重點(diǎn)，有針對(duì)性地提出審計(jì)任務(wù)和工作打算推舉，由審計(jì)、財(cái)務(wù)、營(yíng)銷、紀(jì)檢監(jiān)察等部門參與的審計(jì)工作聯(lián)席會(huì)議，定期通報(bào)審計(jì)治理工作的進(jìn)展和審計(jì)成果運(yùn)用狀況，爭(zhēng)論解決審計(jì)工作中面臨的困難，對(duì)審計(jì)成果的建設(shè)性、適用性進(jìn)展評(píng)價(jià)。透過有效的指標(biāo)審計(jì)評(píng)價(jià)，調(diào)動(dòng)和激發(fā)一線治理人員的工作認(rèn)真性和主動(dòng)性，從而實(shí)現(xiàn)企業(yè)整體的經(jīng)營(yíng)目標(biāo)。合肥供電公司還圍繞提升企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)治理潛力開展審計(jì)工作。透過制定和完善審計(jì)制度，進(jìn)一步保障內(nèi)部審計(jì)對(duì)企業(yè)經(jīng)營(yíng)治理進(jìn)展監(jiān)視和評(píng)價(jià)的權(quán)力和職責(zé)，開展以風(fēng)險(xiǎn)為導(dǎo)向的審計(jì)打算體系治理。透過風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估和內(nèi)控，優(yōu)化資源配置，透過培育風(fēng)險(xiǎn)文化，營(yíng)造良好的審計(jì)氣氛。例如，針對(duì)合肥市電網(wǎng)建設(shè)加快、輸變電工程量激增的現(xiàn)狀，合肥供電公司加大工程審計(jì)力度，重點(diǎn)分析工程建設(shè)治理中的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，將內(nèi)部審計(jì)關(guān)口逐步前移，以工程決算審計(jì)為核心，實(shí)施事前工程審查、事中監(jiān)視治理和事后造價(jià)把握的系統(tǒng)化工程審計(jì)模式，并打破審計(jì)區(qū)域限制，整合跨區(qū)域?qū)徲?jì)資源，將指標(biāo)審計(jì)、全面審計(jì)、專項(xiàng)審計(jì)和任期審計(jì)有機(jī)結(jié)合、動(dòng)態(tài)治理，全面消退了審計(jì)“盲區(qū)”。一、加強(qiáng)過程管控提升內(nèi)審質(zhì)量質(zhì)量是審計(jì)工作的生命。合肥供電公司從制度、手段和成果治理等多個(gè)層面入手，全面提升內(nèi)部審計(jì)工作質(zhì)量。在治理標(biāo)準(zhǔn)化方面，合肥供電公司以制度建設(shè)為抓手，在審計(jì)治理、內(nèi)部把握、風(fēng)險(xiǎn)治理、考核評(píng)估等方面，制定和完善了21項(xiàng)治理方法和實(shí)施方案，具體規(guī)定審計(jì)年度打算制定、方案設(shè)計(jì)、證據(jù)收集、底稿日志編寫、報(bào)告質(zhì)量把握、檔案治理等全流程標(biāo)準(zhǔn)體系，逐步構(gòu)成一整套行之有效的內(nèi)部審計(jì)制度體系。在信息化方面，隨著企業(yè)erp系統(tǒng)上線運(yùn)行，erp系統(tǒng)豐富的信息量和強(qiáng)大的信息分析功能能夠大大助力審計(jì)工作。該公司審計(jì)人員認(rèn)真學(xué)習(xí)erp流程操作、深化erp審計(jì)系統(tǒng)應(yīng)用，著手開展erp環(huán)境下的工程審計(jì)工作。在此根底上，合肥供電公司籌建了內(nèi)部審計(jì)信息系統(tǒng)，依據(jù)資產(chǎn)附屬，自上而下梳理經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)流程，收集機(jī)構(gòu)變動(dòng)、人事調(diào)整、文件制度、財(cái)務(wù)報(bào)表、經(jīng)濟(jì)活動(dòng)分析報(bào)告等信息，透過系統(tǒng)設(shè)置，構(gòu)成常態(tài)化、模式化的分析結(jié)論。這樣，就能夠在理解審計(jì)任務(wù)時(shí)，快速帶給相關(guān)支撐資料。在日常治理中，能夠結(jié)合風(fēng)險(xiǎn)治理工作準(zhǔn)確修正審計(jì)打算，并為治理決策帶給系統(tǒng)化、多樣化的關(guān)心信息，大大提高了審計(jì)工作效能。為避開審計(jì)整改不到位、不徹底，以及被審計(jì)單位之間構(gòu)成“整改信息孤島”等問題，合肥供電公司實(shí)施了審計(jì)成果的集成治理。審計(jì)部門將近年來檢查覺察的問題和整改狀況按單位建檔，作為審計(jì)檔案資料庫(kù)的組成局部，輸入審計(jì)信息數(shù)據(jù)庫(kù)。同時(shí)，還建立信息綜合反響制度，對(duì)歷年審計(jì)提出的意見和推舉的整改善展、措施落實(shí)、整改成效、推舉承受等狀況進(jìn)展定期監(jiān)控和報(bào)告。對(duì)近年來檢查覺察的問題和整改狀況進(jìn)展分析爭(zhēng)論，發(fā)揮監(jiān)審聯(lián)動(dòng)機(jī)制作用，加大入庫(kù)信息的查辦和整改力度，把握共性，突出典型，實(shí)現(xiàn)審計(jì)成果的常態(tài)化治理、爭(zhēng)論型治理。此外，合肥供電公司還依據(jù)審計(jì)成果運(yùn)用考核評(píng)價(jià)方法和依法從嚴(yán)治企問責(zé)制度，將審計(jì)成果運(yùn)用信息納入年度績(jī)效考核，與各部門和單位的主要負(fù)責(zé)人業(yè)績(jī)職責(zé)考核掛鉤。透過增加內(nèi)部審計(jì)標(biāo)準(zhǔn)化、信息化水平，加強(qiáng)成果應(yīng)用，合肥供電公司審計(jì)工程的數(shù)量和質(zhì)量逐年提高，內(nèi)審效能明顯提17379項(xiàng)，提出各類審計(jì)意見和推舉120余條，促進(jìn)企業(yè)增收節(jié)支1796.32萬元，真正發(fā)揮了審計(jì)在企業(yè)經(jīng)營(yíng)治理中的增值作用。二、創(chuàng)治理手段實(shí)現(xiàn)持續(xù)進(jìn)展合肥供電公司透過創(chuàng)審計(jì)方法和手段，建立和完善審計(jì)人才貯存機(jī)制、工程后評(píng)估機(jī)制、工作成果轉(zhuǎn)化機(jī)制和創(chuàng)培育機(jī)制，實(shí)現(xiàn)內(nèi)部審計(jì)的可持續(xù)安康進(jìn)展。合肥供電公司主要負(fù)責(zé)人分管審計(jì)部，審計(jì)部門參與企業(yè)預(yù)算編制等經(jīng)營(yíng)治理工作，職能作用得到有效發(fā)揮。審計(jì)委員會(huì)職能分工和工作程序不斷改善和完善。透過理順治理體制，整合相關(guān)資源，建立標(biāo)準(zhǔn)、健全、順暢、可持續(xù)的審計(jì)執(zhí)行體系，使企業(yè)上下對(duì)內(nèi)部審計(jì)重要性的生疏和協(xié)作度進(jìn)一步提高，內(nèi)部審計(jì)氣氛日益深厚。審計(jì)任務(wù)需求和人力資源缺乏的沖突一向是合肥供電公司關(guān)注并致力解決的問題。該公司在審計(jì)成員網(wǎng)絡(luò)的根底上擴(kuò)大建立了治理專家?guī)旌蛯徲?jì)人才庫(kù)，透過導(dǎo)師帶徒、工程主審競(jìng)聘、審計(jì)人員評(píng)價(jià)、吸取多專業(yè)類類型的審計(jì)人員、對(duì)縣級(jí)公司工程主審開展工程督導(dǎo)等方式，開展了人才培育和貯存工作，大大提升了審計(jì)人員的工作潛力和工程質(zhì)量。另外，合肥供電公司還將評(píng)估確認(rèn)結(jié)論應(yīng)用到質(zhì)量改善措施中，促進(jìn)了高質(zhì)量審計(jì)成果的涌現(xiàn)，并逐步推廣到整個(gè)企業(yè)活動(dòng)的質(zhì)量自我評(píng)估中，對(duì)完善企業(yè)內(nèi)部治理構(gòu)造、防范經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)具有重要好處。合肥供電公司還共性重視將工作實(shí)踐提煉轉(zhuǎn)化為理論成果，透過編寫審計(jì)案例和典型工作閱歷、撰寫專題論文、開展課題研11篇論文分獲安徽省內(nèi)部審計(jì)理論研討和安徽省電力公司治理創(chuàng)多個(gè)獎(jiǎng)項(xiàng)。此外，合肥供電公司還建立了創(chuàng)培育機(jī)制，包括跨行業(yè)信息收集、針對(duì)具體問題開展“頭腦風(fēng)暴”、建立“大團(tuán)隊(duì)”等程序和方法。去年以來探究開展的風(fēng)險(xiǎn)自評(píng)估工作、erp環(huán)境下的多模塊審計(jì)、在現(xiàn)場(chǎng)審計(jì)流程中引入作業(yè)指導(dǎo)書制度、多類型項(xiàng)目組合實(shí)施以及績(jī)效審計(jì)等工作，均在創(chuàng)培育機(jī)制下取得了必須的成效。內(nèi)部審計(jì)的述職報(bào)告篇4自今年省分行督導(dǎo)組對(duì)市分行信貸財(cái)會(huì)根底治理根本標(biāo)準(zhǔn)督導(dǎo)以來，市分行內(nèi)部審計(jì)部統(tǒng)一思想生疏，把握重點(diǎn)環(huán)節(jié)，切實(shí)加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)，確保督導(dǎo)整改工作不走過場(chǎng)、抓出實(shí)效。一、充分生疏做好督導(dǎo)整改工作的重要意義，增加搞好工作的自覺性。抓好督導(dǎo)整改是確保全行業(yè)務(wù)“又好又快”進(jìn)展和爭(zhēng)創(chuàng)“兩個(gè)”目標(biāo)的關(guān)鍵。市分行內(nèi)部審計(jì)部本著對(duì)農(nóng)發(fā)行事業(yè)高度負(fù)責(zé)的態(tài)度，認(rèn)真開展督導(dǎo)整改。對(duì)整改需要解決的問題，做到思想不松、力度不減、標(biāo)準(zhǔn)不降，抓緊抓實(shí)、一抓到底。在抓好督導(dǎo)整改的過程中，市分行內(nèi)部審計(jì)部嚴(yán)密結(jié)合本行業(yè)務(wù)進(jìn)展的實(shí)際，把解決思想問題和解決實(shí)際問題結(jié)合起來，通過解決思想、工作和作風(fēng)上存在的問題，進(jìn)一步堅(jiān)決信念，興奮精神，為構(gòu)建和諧督導(dǎo)、加快農(nóng)發(fā)行進(jìn)展而盡職盡力。二、切實(shí)把握重點(diǎn)環(huán)節(jié)，扎實(shí)搞好督導(dǎo)整改的各項(xiàng)工作。1、切實(shí)把握督導(dǎo)整改的三個(gè)環(huán)節(jié)。做好督導(dǎo)整改工作關(guān)鍵是要抓好制定整改措施和整改方案、認(rèn)真進(jìn)展整改、向全行員工公布整改結(jié)果這三個(gè)環(huán)節(jié)的工作。市分行內(nèi)部審計(jì)部對(duì)每個(gè)環(huán)節(jié)都扎扎實(shí)實(shí)、不折不扣地抓好落實(shí)，確保督導(dǎo)整改工作的高質(zhì)量。2、切實(shí)把握督導(dǎo)整改的三個(gè)重點(diǎn)。一是抓好思想整改，著力提高員工的思想政治素養(yǎng)。堅(jiān)持把學(xué)習(xí)貫穿始終，進(jìn)一步增加學(xué)習(xí)實(shí)踐重要思想的自覺性，針對(duì)查找出的在抱負(fù)信念、宗旨意識(shí)、工作作風(fēng)、遵紀(jì)守章和立足本職發(fā)揮作用等方面存在的問題，搞好思想整改。二是抓好工作整改，著力提高推開工作的水平。緊緊圍繞“進(jìn)展第一要?jiǎng)?wù)、和諧第一要義”來進(jìn)展整改，進(jìn)一步在全行形成合規(guī)經(jīng)營(yíng)的強(qiáng)大合力，進(jìn)一步促進(jìn)農(nóng)發(fā)行又好又快進(jìn)展，力爭(zhēng)在創(chuàng)立“兩個(gè)”上取得明顯成效，進(jìn)一步推動(dòng)構(gòu)建平安銀行的進(jìn)程。三是抓好作風(fēng)整改，著力增加合規(guī)經(jīng)營(yíng)的本領(lǐng)。切實(shí)發(fā)揮督導(dǎo)的“督、幫、促”作用，留意改進(jìn)督導(dǎo)方式，提高督導(dǎo)藝術(shù)，主動(dòng)為業(yè)務(wù)部室效勞，謀求業(yè)務(wù)部室的支持與協(xié)作。對(duì)督導(dǎo)中發(fā)現(xiàn)的各種問題進(jìn)展分類排隊(duì)，然后向各個(gè)部室進(jìn)展反響，幫助業(yè)務(wù)部室在易出錯(cuò)環(huán)節(jié)、易出錯(cuò)部位制定防范整改的措施。對(duì)于業(yè)務(wù)，主動(dòng)向業(yè)務(wù)部室進(jìn)展前期警示，預(yù)警可能發(fā)生實(shí)體或程序違規(guī)的環(huán)節(jié)部位，增加員工合規(guī)經(jīng)營(yíng)的本領(lǐng)。三、切實(shí)加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)，確保督導(dǎo)整改工作和諧進(jìn)展。為確保督導(dǎo)整改工作任務(wù)的全面完成，市分行內(nèi)部審計(jì)部高度重視，周密部署，細(xì)心組織，務(wù)求實(shí)效，做到“三到位”。一是責(zé)任落實(shí)到位。督導(dǎo)整改的關(guān)鍵在落實(shí)。對(duì)納入督導(dǎo)整改方案的整改任務(wù)，明確主要責(zé)任人和責(zé)任部門，提出整改時(shí)限，人人做到整改內(nèi)容、整改措施、整改時(shí)限、整改目標(biāo)“四個(gè)清楚”。二是領(lǐng)導(dǎo)帶頭到位。行領(lǐng)導(dǎo)領(lǐng)先垂范，帶頭抓督導(dǎo)整改，推動(dòng)督導(dǎo)整改工作高效、扎實(shí)、有序開展。三是建章立制到位。依據(jù)構(gòu)建平安銀行的要求，把抓好督導(dǎo)整改與建章立制工作相結(jié)合，建立健全各項(xiàng)規(guī)章制度，努力構(gòu)建合規(guī)經(jīng)營(yíng)的長(zhǎng)效機(jī)制。內(nèi)部審計(jì)的述職報(bào)告篇5各位領(lǐng)導(dǎo)：真誠(chéng)的歡送市組織部、紀(jì)委和市審計(jì)局審計(jì)組等各位領(lǐng)導(dǎo)和同志到胡集鎮(zhèn)對(duì)我和宋興宇同志進(jìn)展任期內(nèi)的經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)。根據(jù)審計(jì)工作要求，我將 年5月以來在胡集鎮(zhèn)擔(dān)當(dāng)鎮(zhèn)委書記的工作狀況匯報(bào)如下： 年5月底至今，我始終在胡集鎮(zhèn)擔(dān)當(dāng)鎮(zhèn)黨委書記、人大主任一職。作為一班之長(zhǎng)，我肩負(fù)著進(jìn)展一方經(jīng)濟(jì)、致富一方百姓、保持一方穩(wěn)定的重任。三年來，我認(rèn)真履行第一責(zé)任人職責(zé)，緊緊依靠黨委、政府一班的集體才智和全鎮(zhèn)寬闊人民干部群眾的大力支持，總攬全局、統(tǒng)籌運(yùn)用人力、物力、財(cái)力，將更多的精力放在深劃進(jìn)展和保障民生福利上，對(duì)于經(jīng)濟(jì)進(jìn)展全局性、導(dǎo)向性工作進(jìn)展了適時(shí)而堅(jiān)決的決策，進(jìn)一步制服了人心，理清了思路，推動(dòng)了舉措，努力推動(dòng)了胡集鎮(zhèn)各項(xiàng)工作全面進(jìn)步。 年實(shí)現(xiàn)社會(huì)生產(chǎn)總值，全鎮(zhèn)國(guó)民經(jīng)濟(jì)總值到達(dá)96.5億元，比 年增長(zhǎng)1.09倍;其中，其次產(chǎn)業(yè)和第三產(chǎn)業(yè)增加值到達(dá)56.3億元和28.1億元，分別比 年增長(zhǎng)1.35倍和1.27倍;經(jīng)濟(jì)總量比 年翻一番;再造了一個(gè)數(shù)據(jù)。同時(shí)，財(cái)政總收入到達(dá)6.3億元，2.8115481274元，城鎮(zhèn)居民可支配收入達(dá)21800元，年均增長(zhǎng)2650元，實(shí)行了民富鎮(zhèn)強(qiáng)的時(shí)代。一、高揚(yáng)改革大旗，區(qū)域活力充分激發(fā)我檢抓省委、省政府開展經(jīng)濟(jì)興盛鎮(zhèn)行政治理體制改革試點(diǎn)有利機(jī)遇，在荊門、鐘祥兩級(jí)市委、市政府的大力支持下，高舉改革大旗，大膽改革，先行先試，樂觀，推動(dòng)了爭(zhēng)權(quán)承接、機(jī)構(gòu)整合、財(cái)權(quán)下放等一系列改革舉措。全鎮(zhèn)上下擰成“一根繩”、形成“一盤棋”、構(gòu)建“一站通”、扭成“一股勁”，打破了過去鄉(xiāng)鎮(zhèn)治理體制中爭(zhēng)權(quán)分制、財(cái)政分剝、職權(quán)分別、責(zé)權(quán)不配責(zé)等禁錮，增加統(tǒng)籌進(jìn)展，優(yōu)劣互補(bǔ)的效勞進(jìn)展的內(nèi)在活力。二、強(qiáng)推轉(zhuǎn)型舉措，經(jīng)濟(jì)實(shí)力全面提升結(jié)合胡集的資源稟賦，產(chǎn)業(yè)根底和區(qū)域優(yōu)勢(shì)，我支持了胡集鎮(zhèn)組織進(jìn)展規(guī)劃論證，確定了力爭(zhēng)5年內(nèi)將胡集鎮(zhèn)打造成為全國(guó)重要的磷化產(chǎn)業(yè)基地，鄂中工貿(mào)物流域和中心域到中心城市的奮斗目標(biāo)，堅(jiān)持增大做強(qiáng)磷化主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)，倍強(qiáng)型產(chǎn)業(yè)，筑牢農(nóng)業(yè)根底，壯大商貿(mào)效勞業(yè)，先后通過關(guān)小扶大，資產(chǎn)重組，資源配套，培植了大峪口、洋豐中磷、世龍、鐘楚、中原、祥福等年銷售收入10億元以上的磷化工業(yè)集團(tuán)，引進(jìn)了金魚能源、型建材、有機(jī)食品、鞋服加工等一批工業(yè)工程落戶，力爭(zhēng)3-5年形成雙萬億元產(chǎn)業(yè)規(guī)模。同時(shí)，引進(jìn)供銷民生廣場(chǎng)、大運(yùn)物流、寶隆貿(mào)易、融園地產(chǎn)、地高臵業(yè)等投資過億元的型效勞業(yè)，提升了胡集水平。此外在農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化推動(dòng)分百、培植了湖北紫園、民惠蔬菜、鐘穂米業(yè)、大生豬等農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化龍頭企業(yè)，集約流轉(zhuǎn)土地2.7著力推動(dòng)了傳統(tǒng)磷化工由粗放單一型向精細(xì)多元化轉(zhuǎn)型，傳統(tǒng)商貿(mào)，有小、散、雜向高端精細(xì)化轉(zhuǎn)型，農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)農(nóng)戶經(jīng)營(yíng)為主轉(zhuǎn)型為龍頭公司農(nóng)業(yè)基地十農(nóng)戶轉(zhuǎn)型。三、重施惠民工程，居民保障增加我堅(jiān)持以惠民為決策，根本、以人為本、四化同步，爭(zhēng)論制定并扎實(shí)推動(dòng)了三大建設(shè)方案：一是構(gòu)建生態(tài)城鎮(zhèn)、通過聘請(qǐng)美國(guó)和浙大等知名規(guī)劃專家實(shí)地規(guī)劃爭(zhēng)論，重修編胡集城市進(jìn)展規(guī)劃，并實(shí)施了城鎮(zhèn)中心—中心村—自然村三級(jí)規(guī)劃編制，著力建設(shè)地理上輻射荊北、鐘西、漢江南北的生態(tài)濱水小城，科學(xué)運(yùn)用城市建設(shè)資源機(jī)構(gòu)，建設(shè)了縱貫胡集中心的東西干線胡集至轉(zhuǎn)斗碼頭的胡轉(zhuǎn)路，硬化了15平方公里磷化工業(yè)園區(qū)和中磷大道25公里，修了城區(qū)的中環(huán)路—平安大道和建設(shè)大道，啟動(dòng)了鎮(zhèn)區(qū)供水整合、自然氣建設(shè)工程。三年內(nèi)改造城區(qū)路面公里，下水道公里;供電線路公里;架設(shè)路網(wǎng)，增綠化工程平方米，與此同時(shí)，整治關(guān)停企業(yè)32家，建設(shè)了污水收集管網(wǎng)公里。二是建設(shè)宜居村莊、通過定額工廠金園區(qū)，居民進(jìn)社區(qū)、村民進(jìn)城去引導(dǎo)工程，村社區(qū)深入開展“三萬”活動(dòng)，建設(shè)了8個(gè)型村社區(qū)，虎山、橋垱、麗陽(yáng)、湖山等宜居村莊，2個(gè)示范村，絕大多數(shù)村在“三萬”活動(dòng)中驗(yàn)收合格。三是保障幸福生活。衣食住行，重點(diǎn)實(shí)施了居住保障工程，翻了保障機(jī)制。方面先后建設(shè)工礦棚戶區(qū)和城鎮(zhèn)棚戶區(qū)改造保障房套，修建通村通組道路公里，另一方面修建改造校舍、醫(yī)院、加大農(nóng)村合作社醫(yī)療，城鄉(xiāng)低保政策等，做到老有所養(yǎng)、病有所醫(yī)、學(xué)有所教。居民幸福感得到增加，此外還加快社會(huì)治安綜合整治力度，構(gòu)建網(wǎng)格化治理效勞機(jī)構(gòu)，居民安全度、幸福感日益增加。四、緊抓廉政建設(shè)，為民宗旨更加結(jié)實(shí)三年來，我始終牢記黨組織重托、的告誡，堅(jiān)持修煉高度，鍾鑄高度，鑒定態(tài)度，改造價(jià)值觀、人生觀和世界觀，廉潔從政的路線，守住廉潔執(zhí)政的底線，劃清公私界限，自覺遵守黨的政治紀(jì)律，牢記黨中心八項(xiàng)規(guī)定，堅(jiān)守廉潔從政的準(zhǔn)則。管好家人、管好身邊的人，保持了困難奮斗的精神，黨奮進(jìn)，高尚純潔的人格追求，樹立了良好的個(gè)人形象。同時(shí)堅(jiān)持“大事講原則，小事講風(fēng)格;不能“獨(dú)斷專行”和“一言堂”。自覺維護(hù)班子團(tuán)結(jié)，充分發(fā)揮民主、調(diào)動(dòng)一班人工作樂觀性，形成了一個(gè)團(tuán)結(jié)干事、擅長(zhǎng)做事、和諧處事的領(lǐng)導(dǎo)集體。特別是自制度方面，我嚴(yán)格依據(jù)黨組織規(guī)定和執(zhí)行;由鎮(zhèn)長(zhǎng)一支筆審批，財(cái)政一個(gè)口把關(guān)，重大經(jīng)費(fèi)支出、重大工程建設(shè)、均由黨政聯(lián)主席及政府討論打算，并實(shí)行一季一次內(nèi)審，覺察問題準(zhǔn)時(shí)訂正，做到收支管理，做到黨委、財(cái)務(wù)、村務(wù)準(zhǔn)時(shí)上報(bào)，社會(huì)監(jiān)視。三年來，我雖然從嚴(yán)要求履行了職責(zé)，取得確定成績(jī)，但對(duì)照黨規(guī)黨紀(jì)和人民的期望，還有確定的距離。一是產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型不夠快;二是民生難題解決還不夠好;三是從嚴(yán)治理還不過硬;今后我將實(shí)行切實(shí)有效措施認(rèn)真加以解決。特別是這次組織審計(jì)之際，主動(dòng)協(xié)作審計(jì)工作，檢查，嚴(yán)格依據(jù)審計(jì)組要求做好經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)工作，全力支持審計(jì)組工作。內(nèi)部審計(jì)的述職報(bào)告篇6我在銀行任審計(jì)員工作一年來，在領(lǐng)導(dǎo)的帶著下，在大家的幫助和協(xié)作下，我認(rèn)真履行審計(jì)員工作職責(zé)，在規(guī)定的職責(zé)范圍內(nèi)獨(dú)立