某大型?？漆t(yī)院籌建項(xiàng)目可行性研究報告

某醫(yī)療集團(tuán)有限公司某醫(yī)療集團(tuán)有限公司1某集團(tuán)中心醫(yī)院合作可行性研究報告某醫(yī)療集團(tuán)有限公司(8143.HK)2某醫(yī)療集團(tuán)有限公司內(nèi)部資料注意保密第一章總則 5一、項(xiàng)目基本情況 5二、編制依據(jù)和研究范圍 6三、項(xiàng)目單位簡介 6 9第二章項(xiàng)目合作的必要性和可行性 一、項(xiàng)目背景 二、項(xiàng)目建設(shè)的必要性與可行性 第三章項(xiàng)目建設(shè)規(guī)劃 一、建設(shè)原則 第四章技術(shù)設(shè)計方案 一、總平面布置和設(shè)計原則 二、工程方案 三、動力系統(tǒng) 四、給排水系統(tǒng) 五、污水處理系統(tǒng) 3某醫(yī)療集團(tuán)有限公司內(nèi)部資料注意保密 第五章項(xiàng)目組織管理與人力資源配置 一、項(xiàng)目組織管理 第六章項(xiàng)目管理與實(shí)施進(jìn)度 一、項(xiàng)目管理 第七章投資估算與資金計劃 第八章合作模式 一、合作的基本原則 二、合作的建議方案 三、員工補(bǔ)償安置的初步構(gòu)想 三、綜合技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)表某醫(yī)療集團(tuán)有限公司某醫(yī)療集團(tuán)有限公司4六、總成本費(fèi)用估算表七、損益表十、資產(chǎn)負(fù)債表某醫(yī)療集團(tuán)有限公司某醫(yī)療集團(tuán)有限公司5一、項(xiàng)目基本情況2、項(xiàng)目地點(diǎn)：某市望江東路96號4、合作單位：某醫(yī)療集團(tuán)有限公司(8143.HK)平方米(11畝),建筑面積24600平方米。其中一期改造門診樓4500平方米，病房樓4000平方米，新建醫(yī)技樓1000平方米，兼并一家醫(yī)院7000平方米，合計達(dá)到總建筑面積16500平方米，開放住院床位280張；二期征地新建醫(yī)院，設(shè)計總建筑面積34600平方米，開放住院床位500-600張。一期項(xiàng)目總投資4500萬元，其中：改造建設(shè)投資1500萬元，設(shè)備投資1800萬元，流動資金200萬元，兼并一家醫(yī)院1000萬元。二項(xiàng)目建成后，綜合醫(yī)療服務(wù)半徑為項(xiàng)目周邊5公里約15萬人，?？?耳鼻喉-頭頸外科)服務(wù)半徑可包括某周邊縣市。將極大地提某醫(yī)療集團(tuán)有限公司某醫(yī)療集團(tuán)有限公司6水平。未來三年可實(shí)現(xiàn)年平均營業(yè)收入5366萬元，平均年利潤1267萬元，投資利潤率17.9%,項(xiàng)目內(nèi)部收益率%。1、編制依據(jù)(1)國家建設(shè)部、衛(wèi)生部有關(guān)規(guī)定；(2)安徽省建筑工程預(yù)算定額估價表；(3)某材料市場價格信息；(7)《醫(yī)院手術(shù)部建筑技術(shù)規(guī)范》(8)某醫(yī)療市場調(diào)研有關(guān)資料和項(xiàng)目單位提供的有關(guān)資料。2、項(xiàng)目研究范圍析，預(yù)測項(xiàng)目運(yùn)行狀況，論證項(xiàng)目建設(shè)規(guī)模，對建設(shè)方案提出設(shè)想。(1)基礎(chǔ)設(shè)施和主要醫(yī)療設(shè)備7占地11880平方米(28.5畝),開放住院床位260張。中鐵集團(tuán)上市后，中心醫(yī)院作為非上市資產(chǎn)分離，中鐵集團(tuán)以沿望江東路的兩棟樓與原醫(yī)院建筑相置換。置換后的現(xiàn)有中心醫(yī)院占地7260平方米(11畝),建筑面積約7000平方米(其中宿舍樓為五層磚混結(jié)構(gòu)，建筑面因?yàn)閮蓷潣窃O(shè)計用途非醫(yī)療性質(zhì)，故無醫(yī)用電梯等醫(yī)療配套設(shè)施。醫(yī)院現(xiàn)有的主要醫(yī)療儀器設(shè)備和主要辦公設(shè)備有267臺件，原值1090萬元，扣除累計折舊，現(xiàn)值為378萬元。絕大部分基礎(chǔ)醫(yī)療設(shè)備老舊而需要更新，如1997年購買的二手CT(GE9880),以及彩超等，已使用十年以上，日立X光機(jī)已使用二十余年(詳見附表一：(2)人員結(jié)構(gòu)和專業(yè)技術(shù)隊(duì)伍現(xiàn)有正式員工135人，其中醫(yī)護(hù)技術(shù)人員102人(占75.56%)。醫(yī)護(hù)技術(shù)人員中，醫(yī)療人員57人，其學(xué)歷構(gòu)成：本科以上學(xué)歷(含本科)43人，占75%;?？茖W(xué)歷10人，占17%;中專學(xué)歷4人，占7%。職稱構(gòu)成：高級職稱27人，占47.37%,中級職稱20人，占35.09%,初級職稱10人，17.54%。外聘105人，其中醫(yī)療人員48人，護(hù)士50人。(詳見附表二：醫(yī)院醫(yī)療人員一覽表)。醫(yī)療技術(shù)人員多數(shù)為年富力強(qiáng)，處于事業(yè)成熟期。(3)臨床科室設(shè)置醫(yī)院目前主要科室有綜合內(nèi)科(主要以心血管和消化內(nèi)科為主),某醫(yī)療集團(tuán)有限公司某醫(yī)療集團(tuán)有限公司8綜合外科(以普外科和胸外科為主),理療科，血液腫瘤科，肛腸科，婦產(chǎn)科，口腔科，五官科，感染科。(4)經(jīng)營情況和專業(yè)特色2005年醫(yī)院收入1720.49萬元，支出2008.52萬元；2006年醫(yī)院收入1931.60萬元，支出2119.15萬元；2007年1-6月醫(yī)院收入1042.56萬元，支出1284.36萬元。截至2007年6月30日，醫(yī)院累計虧損755.81萬元。2007年全年門診(有效掛號)29186人次，出院7420人次，手術(shù)265臺(次)。年業(yè)務(wù)收入2700萬元。床位使用率90%,出院者平均住院天數(shù)10.39天，病床年周轉(zhuǎn)次數(shù)28.53次，治愈好轉(zhuǎn)率93.9%。門診人均費(fèi)用151.76元，住院次均費(fèi)用3076.48元。藥品收入占業(yè)務(wù)收入的比例為48.19%。長期以來，醫(yī)院領(lǐng)導(dǎo)班子十分重視醫(yī)院的規(guī)范管理和內(nèi)涵建設(shè)。醫(yī)院于1995年一次性通過等級評審，取得二級甲等醫(yī)院資質(zhì)，隨后取得“愛嬰醫(yī)院”、省市醫(yī)保定點(diǎn)醫(yī)院等資質(zhì)。能全面完成360項(xiàng)二甲醫(yī)院要求的手術(shù)以及部分三級醫(yī)院的手術(shù)項(xiàng)目。在醫(yī)療質(zhì)量的管理，如三級查房質(zhì)量和病歷質(zhì)量等方面，尤為同行所稱道。爭的狀況，醫(yī)院領(lǐng)導(dǎo)班子深入研究、探索對策，制定了優(yōu)化組合、科某醫(yī)療集團(tuán)有限公司某醫(yī)療集團(tuán)有限公司9室重組等經(jīng)營策略，即穩(wěn)定內(nèi)、外科等基本科室，扶持肛腸科等優(yōu)勢科室，削弱或關(guān)閉腫瘤科、感染科等病源少、競爭力弱、經(jīng)濟(jì)效益差的科室。使得醫(yī)院出現(xiàn)經(jīng)濟(jì)收入逐年提高，虧損額度逐漸下降的態(tài)勢。在醫(yī)院班子的領(lǐng)導(dǎo)和某集團(tuán)的支持下，全體員工經(jīng)過艱苦的努力，在激烈的市場競爭中，通過引入人才和技術(shù)等多方面努力，在集團(tuán)切斷撥補(bǔ)經(jīng)費(fèi)的情況下，仍然取得了較好的社會聲譽(yù)，承擔(dān)了相應(yīng)的醫(yī)療服務(wù)，營業(yè)收入逐年增長。然而，由于有限的投入不足以滿足醫(yī)療市場對醫(yī)院軟件和硬件的建設(shè)要求，使得醫(yī)療和服務(wù)水平總體無科太少；二是醫(yī)療設(shè)備配置不足，層次偏低，資金的限制使得醫(yī)院無法購置一些先進(jìn)診治設(shè)備的需求，大多數(shù)設(shè)備處于“超期服役”狀況，因此不能滿足臨床診療的需要；三是醫(yī)院就醫(yī)環(huán)境停留在上個世紀(jì)八十年代的水準(zhǔn)，洗手間、供暖系統(tǒng)等不能滿足正常使用需求，與現(xiàn)代醫(yī)院的人性化要求有較大差距，同時也影響了診療流程的科學(xué)。四、合作單位簡介某醫(yī)療集團(tuán)有限公司(8143.HK)為香港上市投資控股型集團(tuán)公司。2006年公司調(diào)整主營業(yè)務(wù)的戰(zhàn)略發(fā)展方向，鎖定醫(yī)療衛(wèi)生事業(yè)的拓展，于2006年7月12日獲得香港聯(lián)合交易所批準(zhǔn)，集團(tuán)公司由泓迪有限公司更名為某醫(yī)療集團(tuán)有限公司，成功地將主營業(yè)務(wù)由環(huán)保轉(zhuǎn)型為醫(yī)療產(chǎn)業(yè)投資和醫(yī)院管理。由此介入國內(nèi)醫(yī)療市場。某醫(yī)療集團(tuán)作為致力于在內(nèi)地和海外從事醫(yī)療投資和醫(yī)院管理某醫(yī)療集團(tuán)有限公司某醫(yī)療集團(tuán)有限公司唯一一家香港上市公司，積極引進(jìn)國外先進(jìn)醫(yī)療技術(shù)、管理模式和服業(yè)培訓(xùn)、委托管理等多種途徑，為客戶提供多元化的醫(yī)院經(jīng)營管理解大醫(yī)院各個學(xué)科的學(xué)術(shù)帶頭人組成的專家?guī)欤呻S時提供疑難疾病的第二章項(xiàng)目建設(shè)的必要性與可行性一、項(xiàng)目背景國經(jīng)貿(mào)企改(2002)859號文件要求企業(yè)主、輔分離，而企業(yè)醫(yī)院屬于企業(yè)之輔業(yè)。分離的途徑是醫(yī)院體制轉(zhuǎn)換，實(shí)行產(chǎn)權(quán)多元化。2、項(xiàng)目單位面臨的形勢中鐵集團(tuán)上市后，將中心醫(yī)院作為非上市單位分離，醫(yī)院面臨企自2005年1月1日起，因醫(yī)療保某醫(yī)療集團(tuán)有限公司某醫(yī)療集團(tuán)有限公司醫(yī)院由原來的服務(wù)對象以本企業(yè)職工為主的職工醫(yī)院，向面對社會大然滾動發(fā)展來解決這個矛盾，不僅不夠現(xiàn)實(shí)，而且將因建設(shè)步伐的滯后和市場競爭的劇烈，可能錯失最佳發(fā)展機(jī)會甚至逐漸流失市場份再者，醫(yī)院現(xiàn)有百余位醫(yī)務(wù)人員，尤其醫(yī)療隊(duì)伍90%的人員學(xué)歷高、職稱高，年富力強(qiáng)，都希望干一番事業(yè)，對醫(yī)院也有著深厚的某市轄瑤海、廬陽、蜀山、包河4區(qū)和肥東、肥西、長豐3縣，區(qū)市級管理權(quán)限。全市行政轄區(qū)總面積為7029.48平方公里，市區(qū)總面積838.52平方公里，新增南崗鎮(zhèn)面積91.95平方公里，新增煙墩鄉(xiāng)面積106.78平方公里，市區(qū)建成區(qū)面積為224平方公里。全市常住人口462.73萬人。2006年全市生產(chǎn)總值853.57億元，財政收入130.88億元(其中地方財政收入為57.64億元)。表一、某市城鎮(zhèn)農(nóng)村收入與消費(fèi)情況4、項(xiàng)目所在區(qū)域的醫(yī)療資源分布情況表二、某市住院床位分布情況□醫(yī)院■社區(qū)中心表三、某市每千人口擁有醫(yī)療資源狀況5、項(xiàng)目所在區(qū)域的耳鼻喉-頭頸外科建設(shè)情況某醫(yī)療集團(tuán)有限公司某醫(yī)療集團(tuán)有限公司表四、某市各大醫(yī)院耳鼻喉-頭頸外科情況省立醫(yī)院安醫(yī)附院省中醫(yī)院市一醫(yī)院市二醫(yī)院市三醫(yī)院等級三甲三甲三甲三甲二甲二甲專科醫(yī)生數(shù)8979床位數(shù)量床位使用率年門診量年出院人數(shù)服務(wù)范圍有8位專家在5個不同醫(yī)學(xué)專科學(xué)會任職和10余種醫(yī)學(xué)雜志擔(dān)武教授為國內(nèi)知名專家，醫(yī)院在頭頸部腫瘤、鼻一鼻竇炎、中耳炎、氣管食道異物、嗓音疾病、頭頸部創(chuàng)傷和阻塞性睡眠呼吸暫停綜合癥人工鐙骨置入術(shù)、面神經(jīng)減壓術(shù)、耳道重建術(shù)、眩暈治療及手術(shù)、聽力障礙評估與治療、助聽器選配等為主。20世紀(jì)80年代在國內(nèi)較早、省內(nèi)率先開展單導(dǎo)人工耳蝸植入治療聾啞患者，最近開展了多導(dǎo)人工耳蝸，省內(nèi)唯一開展激光鐙骨足板小孔手術(shù)。創(chuàng)傷外科等領(lǐng)域開展了具有國內(nèi)和國際先進(jìn)水平的手術(shù)治療。1984年在省內(nèi)率先、國內(nèi)較早開展經(jīng)蝶垂體腺瘤手術(shù)。目前，鼻內(nèi)窺鏡下某醫(yī)療集團(tuán)有限公司某醫(yī)療集團(tuán)有限公司經(jīng)鼻腦脊液鼻漏修補(bǔ)術(shù)、經(jīng)鼻鼻咽纖維血管瘤切除術(shù)、經(jīng)鼻垂體腺瘤切除術(shù)、鼻咽良惡病變診治、視神經(jīng)管減壓、顱面聯(lián)合徑路前顱底和側(cè)顱底腫瘤切除術(shù)、經(jīng)顱腦脊液鼻漏修補(bǔ)術(shù)等，達(dá)到國內(nèi)先進(jìn)水平。引進(jìn)了最先進(jìn)的計算機(jī)輔助內(nèi)窺鏡手術(shù)導(dǎo)航系統(tǒng)，已成功開展了7例在導(dǎo)航系統(tǒng)指引下鼻-顱底病變切除手術(shù)。咽喉組：在喉部良性疾病的診斷和治療方面具有獨(dú)到之處。如喉部良性腫瘤(聲帶息肉、囊腫、脂肪瘤、纖維瘤、小血管瘤等)的治療，應(yīng)用CO?激光治療喉狹窄、聲帶麻痹。在省內(nèi)最早成立睡眠呼吸疾病研究，1995年自行設(shè)計研制咽通道治療、無創(chuàng)持續(xù)正壓通氣、激光和手術(shù)綜合治療睡眠呼吸疾病。頭頸外科組：自20世紀(jì)80年代起采用各種肌皮瓣修復(fù)創(chuàng)面、硅膠管植入手術(shù)、內(nèi)窺鏡下微波治療、激光顯微手術(shù)和記憶合金支架擴(kuò)張，使患者恢復(fù)了呼吸和發(fā)音功能。近十年來，尤其在喉、下咽癌功能保性手術(shù)，支撐喉鏡下CO?激光治療早期喉癌及喉部分切除術(shù)后拔管困難，氣管食管狹窄的介入記憶金屬支架置入術(shù)、晚期或復(fù)發(fā)腫瘤的挽救性治療等方面具有顯著的優(yōu)勢。(2)安醫(yī)附院耳鼻咽喉—頭頸外科是目前安徽省最大的耳鼻咽喉—頭頸外科，已逐漸建立了耳神經(jīng)外科學(xué)、耳顯微外科學(xué)、鼻科學(xué)、變態(tài)反應(yīng)學(xué)、咽喉外科學(xué)、頭頸外科學(xué)、內(nèi)窺鏡外科學(xué)等三級醫(yī)學(xué)分支學(xué)科。學(xué)科設(shè)有安徽省聽力檢測中心、人工耳蝸植入中心、鼾癥診治中心、內(nèi)鏡中心。年大手術(shù)998次，居省內(nèi)醫(yī)院同專業(yè)最前列。(3)某市第一人民醫(yī)院耳鼻咽喉科配備有耳鼻咽喉綜合治療臺、微波、激光治療儀、纖維喉鏡等設(shè)備，還設(shè)有助聽器驗(yàn)配中心。學(xué)科能開展多項(xiàng)三四類手術(shù)，如喉癌切除、硅膠喉成形術(shù)、水平半喉垂直半喉切除暨發(fā)聲重建術(shù)、頸外進(jìn)路喉咽部腫瘤摘除、兩側(cè)外展肌麻痹聲帶外移術(shù)、前額帶蒂皮瓣全鼻再造術(shù)、各式鼓室成形術(shù)、面神經(jīng)減壓術(shù)、腦脊液鼻漏修補(bǔ)術(shù)、鼻咽部纖維血管瘤摘除術(shù)等。(4)安徽省中醫(yī)院耳鼻咽喉科開展耳科、鼻科、咽喉科、頭頸外科等方面的手術(shù)及中西醫(yī)結(jié)合治療鼻部和咽喉部炎癥性疾病。耳科方面：開展并完善了多種提高聽力的功能性手術(shù)，慢性中耳炎乳突根治術(shù)及改良根治術(shù)，鼓膜修補(bǔ)術(shù)及鼓室成形術(shù)，中西醫(yī)結(jié)合治療神經(jīng)性耳鳴耳聾。頭頸外科方面：開展喉癌部分喉切除術(shù)，近全喉或全喉切除及頸淋巴結(jié)清掃術(shù)、發(fā)音功能重建術(shù)。鼻科方面：開展內(nèi)窺鏡下功能性鼻竇手術(shù)、鼻腔腫瘤切除術(shù)、中藥配合手術(shù)治療變應(yīng)性鼻炎。咽喉科方面：顯微手術(shù)治療喉新生物及聲帶病變，傳統(tǒng)腭咽成形術(shù)配合等離子治療睡眠呼吸暫停綜合癥(OSAS)。并應(yīng)用中藥制劑養(yǎng)陰潤喉茶，喉癥瀉火茶，咽康靈等治療咽喉部慢性炎性疾病。6、某市耳鼻喉科資源配置情況專科床位150張，每千人口擁有?？拼参?.32張。某醫(yī)療集團(tuán)有限公司某醫(yī)療集團(tuán)有限公司第三章項(xiàng)目建設(shè)規(guī)模與規(guī)劃項(xiàng)目占地7260平方米(11畝),規(guī)劃總建筑面積24600平方米。其中一期改造門診樓4500平方米，病房樓4000平方米，新建醫(yī)技樓1000平方米，兼并一家醫(yī)院7000平方米，總建筑面積16500平方米，某醫(yī)療集團(tuán)有限公司某醫(yī)療集團(tuán)有限公司開放住院床位280張。二期征地新建醫(yī)院，總建筑面積設(shè)計為34600平方米，其中門診面積12000平方米，醫(yī)技樓面積3000平方米，住院樓面積17600平方米，輔助用房面積2000平方米。開放住院床位500—600張。設(shè)置6個臨床一級科室和一個臨床中心，即內(nèi)科、外/骨科、婦產(chǎn)科(附設(shè)新生兒科)、肛腸科、中醫(yī)/康復(fù)理療科、口腔科，以及耳功能科(心電圖與動態(tài)心電血壓室、TCD室)、檢驗(yàn)與病理科。內(nèi)科：住院床位一期70張，二期100張。以心腦血管系統(tǒng)疾病、腎臟系統(tǒng)疾病、消化系統(tǒng)疾病為主要診療目標(biāo)。外/骨科：住院床位一期50張，二期50-100張。以微創(chuàng)手術(shù)為婦產(chǎn)科(附設(shè)新生兒科):住院床位一期30張，二期50張。在常規(guī)建設(shè)的基礎(chǔ)上，重點(diǎn)打造婦科腫瘤的診療和優(yōu)生優(yōu)育。肛腸科：住院床位一期40張，二期50張。中醫(yī)/康復(fù)理療科：住院床位一期20張，二期50張。耳鼻喉-頭頸外科中心：住院床位一期70張，二期100-200張。分設(shè)耳科、鼻科、咽喉科、頭頸/顱底外科，以及聽力及前庭功能檢查室和新生兒聽力篩查中心。計劃開展耳顯微手術(shù)、重度聽力缺陷的某醫(yī)療集團(tuán)有限公司某醫(yī)療集團(tuán)有限公司功能的喉癌切除術(shù)、嗓音外科、計算機(jī)影像導(dǎo)航顱底手術(shù)。1)多排螺旋CT2)800毫安數(shù)字X光機(jī)(DR、CR)5)彩色多普勒超聲診斷儀6)大型全自動生化儀7)酶標(biāo)儀、洗板機(jī)、離心機(jī)8)12導(dǎo)心電圖機(jī)9)多功能產(chǎn)床及產(chǎn)房配套設(shè)備10)手術(shù)室配套設(shè)備11)中心供氧、中心負(fù)壓吸引系統(tǒng)1)美國Stryker功能性鼻竇內(nèi)窺鏡及圖象處理系統(tǒng)2)日本Olympus纖維喉鏡3)日本Olympus耳科專用手術(shù)顯微鏡錄像監(jiān)視系統(tǒng)4)PENTX電子喉鏡及圖象處理系統(tǒng)8)耳鼻咽喉科綜合治療儀9)各種內(nèi)腔鏡(德國喉鏡)10)嗓音檢查矯治系統(tǒng)11)計算機(jī)影像導(dǎo)航手術(shù)系統(tǒng)12)微波治療儀13)多頻穩(wěn)態(tài)聽覺功能檢查系統(tǒng)2、美國新墨西哥州立大學(xué)3、北京大學(xué)醫(yī)學(xué)部(下屬北大幾所附屬醫(yī)院)5、第三軍醫(yī)大學(xué)西南醫(yī)院六、綜合效益分析病床使用率≥80%危重患者搶救成功率≥80%無菌切口感染率≤0.5%手術(shù)前后診斷符合率≥90%某醫(yī)療集團(tuán)有限公司某醫(yī)療集團(tuán)有限公司住院患者向三甲醫(yī)院轉(zhuǎn)診率≤2%重點(diǎn)?？仆獠夯颊咦≡罕壤?0%房屋、建筑物折舊30年大型設(shè)備折舊8年普通設(shè)備折舊5年開辦費(fèi)按5年攤銷房屋修繕費(fèi)和設(shè)備維修費(fèi)按房屋和設(shè)備折舊費(fèi)的40%提取2008年2009年2010年2011年2012年門診人次門診日次均費(fèi)用(元)住院人次住院次均費(fèi)用(元)床位使用率開放病床數(shù)(張)營業(yè)收入(萬元)1)凈現(xiàn)值(FNPV)根據(jù)項(xiàng)目所預(yù)期的經(jīng)濟(jì)效益，選擇目標(biāo)收益率(ic)為15%,計算得出本項(xiàng)目凈現(xiàn)值(FNPV)=某醫(yī)療集團(tuán)有限公司某醫(yī)療集團(tuán)有限公司2)財務(wù)內(nèi)部回收率(FIRR)指項(xiàng)目在整個計算期內(nèi)各年凈現(xiàn)金流量現(xiàn)值累計等于零時的折現(xiàn)率。計算得出本項(xiàng)目財務(wù)內(nèi)部回收率3)投資利潤率：年均利潤總額÷投資總額×100%=17.9%4)投資回收期：是指以項(xiàng)目的凈收益抵償全部投資所需要的時間，是財務(wù)上關(guān)于投資回收能力的主要靜態(tài)指標(biāo)。投資回收期=(累計現(xiàn)金流量開始出現(xiàn)正值年份數(shù))-1+{上年現(xiàn)金凈流量的絕對值÷當(dāng)年凈現(xiàn)金流量}經(jīng)計算，本項(xiàng)目投資回收期為年(含建設(shè)期)。5)盈虧平衡分析盈虧平衡點(diǎn)BEP=年固定總成本÷(年收入一年可變成本一年稅金及附加)×100%經(jīng)計算，本項(xiàng)目盈虧平衡點(diǎn)=32.03%。由此可見，項(xiàng)目只要達(dá)到設(shè)計效益的32.03%,就可保本。本項(xiàng)目抗風(fēng)險能力較強(qiáng)。第四章技術(shù)設(shè)計方案從硬件設(shè)施方面為一線醫(yī)護(hù)人員提供安全可靠的工作環(huán)境，為患者提一、總平面布置和設(shè)計原則某醫(yī)療集團(tuán)有限公司某醫(yī)療集團(tuán)有限公司裝修設(shè)計和功能布局時要兼顧總體，為患者提供一個簡捷、清晰的診療流程，以減少患者來回奔波，保證有效就醫(yī)時間。醫(yī)技科室應(yīng)同時為門診、住院患者提供輔助診斷服務(wù)，因此建筑房樓之間建筑四層的醫(yī)技樓，建筑面積約1000平方米，三者之間形成在科學(xué)安排門診樓、病房樓各功能用房的基礎(chǔ)上，打破傳統(tǒng)的科室設(shè)置模式，對專業(yè)上有關(guān)聯(lián)的臨床學(xué)科集中在同一區(qū)域，對診療量各功能區(qū)的地面采用不同色彩箭頭指引行進(jìn)路線，并將同一功能的門用相同的色彩進(jìn)行標(biāo)識。這樣既可方便患者的診療，又為科室的后續(xù)發(fā)展留有足夠的空間。對掛號、收費(fèi)、取藥、檢查等輔助科室進(jìn)行合理布局，改變患者就醫(yī)時“三長一短”的不合理狀況，方便患者就醫(yī)。1)便利患者進(jìn)出，合理地組織人員流向，使患者流線(掛號、候診、并減少患者在診療過程往返途中加重病情或發(fā)生意外的可能。2)各類用房應(yīng)按功能分區(qū)明確，便于隔離消毒。1)病房：安靜、通風(fēng)、光照，色調(diào)明快調(diào)和，用具簡單易于清潔。交通路線設(shè)計考慮工作聯(lián)系方便，避免護(hù)士工作重復(fù)路程太多(將時某醫(yī)療集團(tuán)有限公司某醫(yī)療集團(tuán)有限公司間盡量留給照護(hù)患者),也便于搶救患者和應(yīng)對突發(fā)事件。2)護(hù)理單元的組成和組合關(guān)系：劃分清潔區(qū)(治療室、病房)、污染區(qū)(廁所、存放臟布類和醫(yī)療垃圾處)、半污染區(qū)(護(hù)士辦公室、4、污水外網(wǎng)宜全封閉，在管網(wǎng)適當(dāng)位置加伸頂通氣管(避開交通管路和空調(diào)取風(fēng)口),并定期消毒。某醫(yī)療集團(tuán)有限公司某醫(yī)療集團(tuán)有限公司3、消防流量：室外消防用水量20升/秒，室內(nèi)消防用水量30升/秒。第五章項(xiàng)目組織管理與人力資源配置2)按需設(shè)崗，留有余地。3)重點(diǎn)學(xué)科的衛(wèi)技人員配置必須高標(biāo)準(zhǔn)、高要求，梯隊(duì)結(jié)構(gòu)合理，4)實(shí)行全員聘用制，擇優(yōu)上崗，員工的薪酬分配，充分體現(xiàn)激勵機(jī)1)耳鼻喉一頭頸外科按三級醫(yī)院?？茦?biāo)準(zhǔn)配置，床位人員比為1:2)其他學(xué)科按二級醫(yī)院標(biāo)準(zhǔn)配置，床位人員比為1:1.3。某醫(yī)療集團(tuán)有限公司某醫(yī)療集團(tuán)有限公司3、行政后勤人員數(shù)量控制在占總編制的15%以內(nèi)。1)2008年增加護(hù)士40人，醫(yī)療人員15人；2009年增加護(hù)士20人，醫(yī)療人員8人；2010年增加護(hù)士40人，醫(yī)療人員15人；2011年增加護(hù)士30人，醫(yī)療人員10人；2012年增加護(hù)士15人，醫(yī)療人員6人。2)以上計劃中，醫(yī)療人員應(yīng)有70%以上為本科以上學(xué)歷，護(hù)理人員應(yīng)有30%以上為?？埔陨蠈W(xué)歷。3)以上計劃僅針對現(xiàn)有正式人員測算。第六章項(xiàng)目管理與實(shí)施進(jìn)度一、項(xiàng)目管理分別派出相關(guān)人員組成。項(xiàng)目分為協(xié)商談判、簽約立項(xiàng)、工程施工、二、項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度階段工作模塊具體內(nèi)容階段某醫(yī)療集團(tuán)有限公司某醫(yī)療集團(tuán)有限公司立項(xiàng)項(xiàng)目可研報告某集團(tuán)與醫(yī)院共同研定項(xiàng)目合作可行性研究報告1月25日前改制動議醫(yī)院管理層及宏達(dá)分中心提出報告，明確引入戰(zhàn)略合作伙伴的的1月30日—2月15日上級確認(rèn)宏達(dá)總公司與中鐵集團(tuán)研究，行文確認(rèn)醫(yī)院改制，規(guī)定合作的基2月15日—2月20日簽訂合作意向書某集團(tuán)與宏達(dá)總公司簽訂項(xiàng)目合作意向書2月28日前方案設(shè)計清產(chǎn)核資委托資質(zhì)機(jī)構(gòu)對醫(yī)院的資產(chǎn)進(jìn)行3月1日前設(shè)計改制方案包括員工補(bǔ)償和安置、產(chǎn)權(quán)定價、日設(shè)計改建規(guī)劃完成醫(yī)院平面設(shè)計以及送審報批3月15日前方案審批主管部門審批改建規(guī)劃與報告預(yù)計6月15日前交易上報主管部門簽約、交接法律手續(xù)行業(yè)主管部門、工商、稅務(wù)等部施工9月1日前完成設(shè)備安裝9月20日前完成人員招聘8月31日前完成某醫(yī)療集團(tuán)有限公司某醫(yī)療集團(tuán)有限公司第七章投資估算與資金計劃1)國家發(fā)改委、建設(shè)部頒布的有關(guān)文件2)新的有關(guān)財務(wù)會計制度3)安徽省建設(shè)廳頒布的有關(guān)定額、文件1)醫(yī)院改建、裝修工程2)設(shè)備購置3)兼并一家醫(yī)院(作為分院)4)其它本項(xiàng)目一期建設(shè)總投資為4500萬元(詳見附表四：固定資產(chǎn)投資第八章合作模式某醫(yī)療集團(tuán)有限公司某醫(yī)療集團(tuán)有限公司開、公正、公平的原則，以國家利益為主，兼顧各利益主體的權(quán)益。原則二：醫(yī)院長期發(fā)展發(fā)展，廣大員工的利益和合作者的利益才能獲得實(shí)質(zhì)上的保障。原則三：國有資產(chǎn)保值增值對國有資產(chǎn)進(jìn)行客觀的評估，確保國有資產(chǎn)保值和增值。規(guī)劃等，必須做到對合作雙方、主管部門、利益相關(guān)的員工做到公開透明，兼顧各方的利益，盡量消除由于各方誤解而造成的投訴、上訪原則五：有利于廣大人民群眾的醫(yī)療服務(wù)醫(yī)院必須能夠最終實(shí)現(xiàn)調(diào)動廣大醫(yī)務(wù)人員的積極性，提升醫(yī)務(wù)人員的專業(yè)水平和服務(wù)理念，獲得足夠的投入提升設(shè)備質(zhì)量和就醫(yī)環(huán)境，必須能夠通過規(guī)模經(jīng)濟(jì)和高效的管理降低藥品和醫(yī)療耗材的價格，從而為廣大人民群眾提供高質(zhì)量低成本的醫(yī)療服務(wù)。1、方案一：某醫(yī)療集團(tuán)持有達(dá)到控股數(shù)量的醫(yī)院股份，醫(yī)院主管機(jī)構(gòu)中鐵宏達(dá)公司持有其余部分的股份，醫(yī)院改制為營利性醫(yī)院，1)股權(quán)結(jié)構(gòu)和股份分配宏達(dá)公司作為醫(yī)院公司股份的持有人，持有醫(yī)院部分股份，某醫(yī)療集團(tuán)持有達(dá)到控股比例的股份，雙方同股同權(quán)