設(shè)備維護管理制度

青松集團維護保運設(shè)備維護管理制度匯編水泥工程技術(shù)中心二〇一五年九月目錄1、設(shè)備檢查與檢測管理辦法32、設(shè)備維修管理辦法83、設(shè)備潤滑管理辦法164、備件配件業(yè)務(wù)指導(dǎo)書245、工具管理辦法456、計量管理辦法817、電氣設(shè)備管理規(guī)定848、特種設(shè)備管理規(guī)定879、供用電管理辦法9010、供用水管理辦法9211、停送電管理辦法9412、外委修理業(yè)務(wù)指導(dǎo)書9913、總降運行規(guī)程11814、設(shè)備事故管理辦法15215、設(shè)備保護管理辦法157設(shè)備檢查與監(jiān)測管理辦法一、目的運行設(shè)備進(jìn)行定期檢查與監(jiān)測是設(shè)備運行期間的維護和管理重要內(nèi)容。各級設(shè)備管理人員、維修人員、崗位人員必須通過各種形式對運行中設(shè)備的技術(shù)狀態(tài)進(jìn)行檢查，及時發(fā)現(xiàn)和排除設(shè)備隱患、異常和故障。二、設(shè)備完好的標(biāo)準(zhǔn)1、設(shè)備運轉(zhuǎn)正常；2、零部件齊全、完好、磨損及腐蝕不超過規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)；3、傳動、潤滑和冷卻等主要系統(tǒng)正常；4、控制系統(tǒng)靈敏可靠；5、無超溫、超壓、超速、超振動、超電流等現(xiàn)象出現(xiàn)；6、原材料、燃料消耗正常；7、設(shè)備機體整潔，基本達(dá)到“四無”、“六不漏”要求；8、技術(shù)資料齊全；9、設(shè)備保護正常。三、檢查組織形式1、各單位的設(shè)備主管部門每月須組織一次全公司范圍的設(shè)備檢查活動，并出具檢查通報，對設(shè)備檢查中發(fā)現(xiàn)的問題要求設(shè)備使用單位限期整改，在下月檢查時予以驗證。各生產(chǎn)單位設(shè)備分管領(lǐng)導(dǎo)或?qū)I(yè)技術(shù)人員必須參與設(shè)備檢查活動，公司設(shè)備分管領(lǐng)導(dǎo)不定期參加設(shè)備檢查工作并給予指導(dǎo)。2、各部門的相關(guān)專業(yè)主管部門應(yīng)不定期檢查或抽查各生產(chǎn)單位對相關(guān)專業(yè)設(shè)備使用、維護、管理等各方面的工作是否規(guī)范，并對檢查結(jié)果進(jìn)行通報。3、各專業(yè)主管部門技術(shù)人員應(yīng)根據(jù)設(shè)備系統(tǒng)中設(shè)備的重要程度對設(shè)備進(jìn)行分類，確定每臺設(shè)備專業(yè)檢查的內(nèi)容與周期。4、各專業(yè)管理部門的技術(shù)人員定期對全公司主機設(shè)備技術(shù)狀態(tài)進(jìn)行專項技術(shù)檢查，必要時利用設(shè)備狀態(tài)監(jiān)測技術(shù)掌握設(shè)備的磨損、變形、老化、腐蝕、振動、平衡及其它異常的程度，確定調(diào)整、修理、更新措施和方案，并要有檢查通報，每月不少于一次。5、各生產(chǎn)單位應(yīng)充分調(diào)動各級專業(yè)管理人員、維修人員和崗位人員參與，實行專業(yè)管理與員工管理相結(jié)合，協(xié)調(diào)各方面的技術(shù)力量，搞好設(shè)備運行狀態(tài)檢查工作，以確保設(shè)備的安全穩(wěn)定運轉(zhuǎn)。四、四級點巡檢制度公司→區(qū)域→工段→班組四個不同層次、不同人員對運行設(shè)備進(jìn)行的檢查稱為四級點巡檢制度。1、公司級檢查公司級檢查是由公司設(shè)備主管部門組織的多專業(yè)人員進(jìn)行的設(shè)備聯(lián)合大檢查，每周一次。2、區(qū)域級檢查2.1由區(qū)域設(shè)備分管領(lǐng)導(dǎo)組織，設(shè)備維修工段、工藝工段和專業(yè)技術(shù)人員參加，每周組織對所轄范圍的設(shè)備進(jìn)行一至二次檢查；2.2當(dāng)發(fā)現(xiàn)設(shè)備有重大異常情況時，各區(qū)域設(shè)備負(fù)責(zé)人應(yīng)及時組織相關(guān)技術(shù)人員及工段進(jìn)行檢查，分析異常原因，拿出處理措施，并向相關(guān)專業(yè)管理部門匯報；2.3檢查內(nèi)容具體有：2.3.1檢查各主機設(shè)備的現(xiàn)場運行情況和技術(shù)狀態(tài)；2.3.2檢查各工段和各崗位日常點巡檢記錄內(nèi)容是否規(guī)范、清晰，是否按要求填寫；2.3.3檢查各工段貫徹執(zhí)行各項設(shè)備管理規(guī)章制度的具體情況，各項基礎(chǔ)管理工作的開展情況；2.3.4對有異常情況的設(shè)備進(jìn)行狀態(tài)技術(shù)監(jiān)測和會診，并拿出解決問題的措施。3、工段級檢查3.1各生產(chǎn)單位工段每周組織各班組長和相關(guān)技術(shù)人員等對所屬設(shè)備進(jìn)行點檢（重點）和巡檢的方式進(jìn)行設(shè)備檢查；3.2檢查具體內(nèi)容有以下幾個方面：3.2.1對現(xiàn)場設(shè)備按照設(shè)備點巡檢標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的項目、內(nèi)容進(jìn)行檢查，監(jiān)督并復(fù)檢崗位與維修班組日常點巡檢是否落實到位，并檢查班組日常點巡檢記錄是否規(guī)范、完整、清晰；3.2.2檢查設(shè)備的運行情況和技術(shù)狀態(tài)，對發(fā)現(xiàn)的異常、磨損、振動等情況作好記錄，確定發(fā)生部位，需更換的部件及所需材料，并根據(jù)檢查內(nèi)容編制設(shè)備的予檢修計劃及申報、準(zhǔn)備檢修材料、零配件等；3.2.3檢查設(shè)備現(xiàn)場衛(wèi)生和維護保養(yǎng)情況；3.2.4對設(shè)備的異常情況，必要時應(yīng)采用技術(shù)狀態(tài)監(jiān)測儀進(jìn)行監(jiān)測，并將情況及時反映給本單位設(shè)備分管領(lǐng)導(dǎo)。4、班組級檢查4.1各級生產(chǎn)單位應(yīng)根據(jù)設(shè)備使用維護說明書要求和生產(chǎn)實際情況及設(shè)備維護責(zé)任劃分范圍，對每臺設(shè)備制定明確的崗位點巡檢標(biāo)準(zhǔn)，對設(shè)備檢查部位、內(nèi)容、時間、方法判定標(biāo)準(zhǔn)，處理途徑等作出明確規(guī)定，制作文字或圖表形式標(biāo)牌懸掛在設(shè)備旁；4.2班組檢查內(nèi)容應(yīng)按崗位點巡檢標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定同期進(jìn)行，其具體點檢內(nèi)容為：4.2.1設(shè)備運行中異音、振動、異味、溫升等；4.2.2潤滑系統(tǒng)工作情況（油位、油壓、油溫、冷卻水溫度等變化情況）；4.2.3運轉(zhuǎn)件是否有移位、振動等；4.2.4觀察部件是否開裂、變形、脫焊；4.2.5檢查設(shè)備地腳螺栓、緊固螺栓是否松動；4.2.6檢查各部件是否齊全、可靠；4.2.7檢查安全防護設(shè)施是否齊全、完好；4.2.8設(shè)備跑、冒、滴、漏及現(xiàn)場環(huán)境衛(wèi)生等狀況。5、各生產(chǎn)單位應(yīng)將崗位巡檢標(biāo)準(zhǔn)公開，并制定相應(yīng)的檢查考核辦法，以確保各崗位人員嚴(yán)格按標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行，形成點巡檢制度化和規(guī)范化；6、各級生產(chǎn)單位在規(guī)定崗位進(jìn)行設(shè)備點檢和巡檢的同時，也應(yīng)對維修人員的點檢和巡檢做相應(yīng)的規(guī)定，使班組的設(shè)備檢查形成崗位與維修相結(jié)合的檢查方式；7、對工藝生產(chǎn)設(shè)備較集中的單位，可設(shè)置動態(tài)監(jiān)控管理專職人員，監(jiān)控、指導(dǎo)崗位正確巡檢、操作、維護，并針對所負(fù)責(zé)區(qū)域設(shè)備從技術(shù)角度準(zhǔn)確界定設(shè)備運行狀況，定期或不定期將信息反饋各職能管理部門；8、工段、班組設(shè)備點巡檢時，要隨身攜帶常用小型維護、維修工具（如扳手、起子、錘頭、抹布），用于在設(shè)備檢查中對設(shè)備進(jìn)行簡易維護工作。五、設(shè)備的狀態(tài)技術(shù)監(jiān)測（專項檢查）在各級設(shè)備檢查中，為進(jìn)一步了解和把握設(shè)備技術(shù)性能，采用現(xiàn)代化管理技術(shù)、手段和方法，開展設(shè)備狀態(tài)監(jiān)測和故障診斷工作，以早期定量地預(yù)測設(shè)備的惡化程度，采取相應(yīng)措施，減少故障停機次數(shù)，使設(shè)備維修轉(zhuǎn)變成狀態(tài)預(yù)知維修。1、常用的設(shè)備狀態(tài)監(jiān)測辦法1.1溫度監(jiān)測技術(shù)：通過對運行中設(shè)備局部溫度的在線或巡回監(jiān)測獲取運行中設(shè)備部件技術(shù)狀態(tài)的信息，測量方法有接觸式和非接觸式；1.2電流監(jiān)測技術(shù)：通過對運行中設(shè)備電機電流的時間曲線波動分析，獲取設(shè)備或部件技術(shù)狀態(tài)的測量方法；1.3振動監(jiān)測技術(shù)：通過對設(shè)備振動信號的收集、測量和分析，判斷設(shè)備或部件的惡化程度，并分析設(shè)備產(chǎn)生某一振動頻率相位的原因；監(jiān)測物理量：振幅（位移、速度、加速度）、頻率、相位角等；診斷方法：積累數(shù)據(jù)預(yù)測變化趨勢、頻譜分析、諧波分析等；1.4油液分析技術(shù)：通過對收集設(shè)備潤滑油理化性能指標(biāo)和不容性成分，形態(tài)分析、判斷設(shè)備及部件的磨損程度；1.5無損監(jiān)測技術(shù)：在不損傷和破壞材料或設(shè)備結(jié)構(gòu)情況下，對材料或設(shè)備內(nèi)部結(jié)構(gòu)的物理性質(zhì)進(jìn)行檢測，判斷設(shè)備結(jié)構(gòu)內(nèi)部缺陷（如裂紋、未焊透、氣泡等）及檢測部位的厚度；1.6噪聲檢測技術(shù)：通過對設(shè)備噪聲信號的采集、測量和分析，判斷和識別噪聲源的部位并分析故障原因。2、各專業(yè)管理部門應(yīng)本著經(jīng)濟實用原則，按實際監(jiān)測和診斷項目的需要配置一定數(shù)量的監(jiān)測設(shè)備。各使用單位嚴(yán)格按照各類設(shè)備的使用和維護說明書正確使用和維護好狀態(tài)監(jiān)測儀器設(shè)備，確保儀器設(shè)備性能完好。六、附則1、本辦法由保運部門起草并歸口管理。2、本辦法自下發(fā)之日起實施，各部門將根據(jù)各自特點制定實施細(xì)則。設(shè)備維修管理辦法一、目的為確保水泥熟料生產(chǎn)線設(shè)備安全、穩(wěn)定、可靠和高效地運行，體現(xiàn)設(shè)備維修安排的嚴(yán)肅性、準(zhǔn)確性、超前性和檢修組織的嚴(yán)密性，做到職責(zé)明確、工作有序，特制定本辦法。二、分類設(shè)備維修分為：計劃檢修、例檢、預(yù)檢預(yù)修、日常維修、搶修、外委修理。1、計劃檢修根據(jù)熟料生產(chǎn)線運行周期及耐火材料使用周期，有計劃地安排停窯進(jìn)行集中性質(zhì)的檢修。檢修計劃安排以燒成系統(tǒng)檢修為主線及原料系統(tǒng)預(yù)檢修不能完成的檢修項目。水泥磨系統(tǒng)因生產(chǎn)組織平衡而安排的停機2天以上的計劃性停機檢修也屬于計劃檢修的范疇。2、例檢在窯計劃檢修運行周期內(nèi)，根據(jù)設(shè)備動態(tài)運行情況或處理一些與窯的檢修周期不相匹配的設(shè)備（如篦冷機），所進(jìn)行的停窯例行檢查或檢修。時間安排在2天以內(nèi)，如在周期內(nèi)發(fā)生故障停窯搶修，則依據(jù)停窯搶修項目為主線進(jìn)行例檢，適當(dāng)安排原料系統(tǒng)需進(jìn)行16小時以上的檢修項目。3、預(yù)檢預(yù)修根據(jù)生產(chǎn)平衡要求，利用生料均化庫的高庫位，在不影響燒成系統(tǒng)產(chǎn)能正常發(fā)揮的前提下，對原料系統(tǒng)設(shè)備安排的16小時以內(nèi)的計劃性檢修。4、日常維修對備用設(shè)備、多通道設(shè)備進(jìn)行維修保養(yǎng)，或利用庫滿停機的時間對不影響主機正常生產(chǎn)的設(shè)備進(jìn)行的維修。5、搶修設(shè)備在運行過程中發(fā)生故障、損壞或事故，影響工序生產(chǎn)的正常運行，必須對其進(jìn)行及時性修復(fù)的維修。6、外委修理因維修技術(shù)水平或維修力量的限制，在規(guī)定期限不能自行完成而委托公司以外單位進(jìn)行的修理。三、維修周期安排根據(jù)目前各部門的檢修管理水平及設(shè)備實際運行狀況，初步劃分設(shè)備維修周期為：1、原料磨及窯系統(tǒng)A-C-B-C-A-C-B-C-AA類設(shè)備-集中停機檢修：一年兩次，或兩年三次；B類設(shè)備-例檢：一般安排3個月左右一次；C類設(shè)備-原料磨預(yù)修：20天左右一次，時間一般不超過16小時。2、水泥磨系統(tǒng)B-B-B-B-B-BB類設(shè)備-水泥磨系統(tǒng)單線計劃檢修，2個月左右一次；考慮到水泥多品種的生產(chǎn)，為防止某一等級產(chǎn)品脫節(jié)，除特殊情況外（如主機故障需較長的檢修時間），可以兩臺磨錯開分別安排2-3天的計劃檢修，保證周期在2個月左右，平時故障可以單線搶修。四、檢修計劃安排根據(jù)生產(chǎn)在線設(shè)備檢修性質(zhì)，檢修計劃可分類為設(shè)備大修理計劃、年度檢修計劃、外委修理計劃、集中檢修計劃、例檢計劃、預(yù)檢預(yù)修計劃、日常維修計劃、搶修計劃。1、設(shè)備大修理計劃各部門根據(jù)設(shè)備使用狀態(tài)、使用年限和維修復(fù)雜性確需大修理并納入本公司年度綜合計劃的項目。設(shè)備大修理計劃每年編制一次。各部門設(shè)備使用部門于每年十月底前，根據(jù)設(shè)備的狀態(tài)，按照設(shè)備主管部門下發(fā)的“設(shè)備大修理年度計劃申報表”的要求，將所需大修的設(shè)備計劃報設(shè)備主管部門統(tǒng)一匯總，經(jīng)所在公司評審批準(zhǔn)后，報公司保運部門審定，經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)下發(fā)后，列入各部門的生產(chǎn)經(jīng)營計劃。2、年度檢修計劃指各部門生產(chǎn)主管部門依據(jù)設(shè)備近幾年運行規(guī)律及當(dāng)年度的運行現(xiàn)狀，對本公司次年度檢修計劃安排的總體規(guī)劃，是全年檢修的指導(dǎo)性計劃，也是設(shè)備配件采購依據(jù)。2.1計劃項目中重大設(shè)備應(yīng)編制檢修方案、備件材料的規(guī)格型號、數(shù)量清單；2.2計劃中應(yīng)注明實施檢修的必要性和實施時間安排；2.3各部門生產(chǎn)主管部門應(yīng)在各設(shè)備使用單位上報的年度檢修計劃的基礎(chǔ)上，分專業(yè)進(jìn)行多次研討論證，達(dá)成共識后匯總編制形成初稿，報所在公司領(lǐng)導(dǎo)集體研究后定稿。3、集中檢修、例檢、預(yù)檢預(yù)修、外委修理、日常維修計劃均依據(jù)年度檢修計劃分解后，根據(jù)設(shè)備實際運行狀況兼顧耐火材料運行周期以及銷售現(xiàn)狀，分別制定相應(yīng)的檢修計劃。3.1集中檢修、例檢、預(yù)檢預(yù)修、外委修理3.1.1各設(shè)備使用部門根據(jù)現(xiàn)場實際設(shè)備巡檢狀況，編制計劃初稿，經(jīng)各專業(yè)技術(shù)人員結(jié)合設(shè)備動態(tài)管理數(shù)據(jù)，充實完善設(shè)備檢修內(nèi)容；3.1.2A、B類設(shè)備檢修項目應(yīng)根據(jù)現(xiàn)場設(shè)備動態(tài)點檢狀況結(jié)合設(shè)備運行周期、上次檢修遺留問題、檢修記錄，相關(guān)專業(yè)申報情況及崗位申報計劃綜合確定A、B類設(shè)備檢修計劃，匯總后交設(shè)備主管部門；3.1.3檢修項目初步確定后，A、B類設(shè)備應(yīng)明確技術(shù)負(fù)責(zé)人，負(fù)責(zé)對項目上的檢修方案、備件、材料規(guī)格型號、數(shù)量等進(jìn)行完善和落實，C類設(shè)備由各單位分管技術(shù)人員擬定方案（含進(jìn)度計劃及工種配合等）及材料備件落實，并在計劃中明確、細(xì)化，文字表述準(zhǔn)確;3.1.4為保證計劃檢修的質(zhì)量和進(jìn)度，可以日常維修的項目原則上不得列入計劃檢修、列檢和磨系統(tǒng)的預(yù)檢修中；3.1.5設(shè)備主管部門組織各專業(yè)技術(shù)管理人員，按照檢修準(zhǔn)備“五落實”的要求，就檢修項目的確定、檢修施工方案的優(yōu)化、備件和材料的準(zhǔn)備、大型工器具的落實、檢修人員的安排等具體內(nèi)容進(jìn)行數(shù)次研討后，方可確定檢修計劃；3.1.6檢修計劃中應(yīng)明確檢修主線項目，依據(jù)主線項目的進(jìn)度安排其它檢修項目；生產(chǎn)主管部門負(fù)責(zé)排出交叉作業(yè)進(jìn)度，特別是窯頭與冷卻機、窯內(nèi)耐火材料的砌筑與系統(tǒng)的機械檢修、預(yù)熱器內(nèi)外的交叉作業(yè);3.1.7計劃檢修實現(xiàn)檢修指揮部制度，各部門主要負(fù)責(zé)人擔(dān)任指揮長，由指揮部統(tǒng)一對項目的質(zhì)量、進(jìn)度、安全負(fù)責(zé)。指揮部下設(shè)辦公室和各專業(yè)組，設(shè)備管理部門主要領(lǐng)導(dǎo)任辦公室主任，具體負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)、安排檢修進(jìn)度、交叉作業(yè)、質(zhì)量要求、現(xiàn)場指導(dǎo)等事宜；3.1.8檢修計劃需編制具體作業(yè)計劃書，對主要項目的負(fù)責(zé)人員、安全檢查督查人員、停送電“一支筆”人員、夜間作業(yè)的管理人員、保衛(wèi)人員、后勤保障人員予以明確；3.1.9檢修計劃應(yīng)排定計劃完成時間，明確檢修結(jié)束前的專業(yè)檢查組負(fù)責(zé)人員、點火投料72小時保駕人員安排，同時對檢修返工的責(zé)任追究予以明確；3.1.10外委修理計劃根據(jù)各類檢修的項目安排及公司維修資源狀況，確定外委修理計劃內(nèi)容;3.1.11各專業(yè)（機械、電氣自動化、工藝、耐火材料、潤滑、環(huán)保）的分項檢修計劃由各專業(yè)主管部門牽頭編制，交設(shè)備主管部門匯總、整理，報公司分管領(lǐng)導(dǎo)審批下發(fā)。下發(fā)范圍：公司領(lǐng)導(dǎo)、生產(chǎn)主管部門、各專業(yè)管理部門、參檢單位等。3.2日常維修3.2.1設(shè)備主管部門根據(jù)部分設(shè)備維修內(nèi)容及檢修期間更換部分可修復(fù)件、自制、試制件及零星維修項目等下達(dá)月工作安排;3.2.2各生產(chǎn)單位每月根據(jù)月工作安排進(jìn)行整理、編制月日常維修計劃，經(jīng)本單位設(shè)備分管領(lǐng)導(dǎo)審批后，報設(shè)備主管部門備案，由生產(chǎn)單位組織實施;3.2.3日常維修計劃中應(yīng)明確施工方案的材料、備件規(guī)格型號、數(shù)量、施工周期、相關(guān)技術(shù)負(fù)責(zé)人;3.2.4日常維修計劃中A、B類設(shè)備由設(shè)備主管部門牽頭負(fù)責(zé)，C類設(shè)備由各單位內(nèi)部技術(shù)人員負(fù)責(zé)。4、設(shè)備搶修根據(jù)設(shè)備故障的處理時間，由各生產(chǎn)單位結(jié)合自身維修力量自行安排，并將搶修計劃上報生產(chǎn)主管部門和設(shè)備主管部門，生產(chǎn)主管部門根據(jù)搶修的進(jìn)度，安排恢復(fù)生產(chǎn)。五、檢修的組織和實施1、為保證檢修的進(jìn)度和質(zhì)量，全公司維修資源在檢修時，由設(shè)備主管部門實行統(tǒng)一調(diào)配、使用。2、窯、磨系統(tǒng)計劃檢修、例檢、預(yù)檢預(yù)修由設(shè)備主管部門負(fù)責(zé)組織，主線項目實行24小時作業(yè)（兩班制：12小時/班）。3、日常檢修和搶修由生產(chǎn)部門自行組織進(jìn)行。4、交叉作業(yè)由生產(chǎn)主管部門負(fù)責(zé)統(tǒng)一協(xié)調(diào)，并排定維修項目、子項施工時間及交叉交付時間表。5、檢修中所需材料、工具由供應(yīng)主管部門負(fù)責(zé)落實；備件由設(shè)備主管部門負(fù)責(zé)落實。6、窯系統(tǒng)計劃檢修、例檢，必須提前一個月完成各項準(zhǔn)備工作；磨系統(tǒng)預(yù)檢預(yù)修提前一周完成準(zhǔn)備工作。六、維修管理職責(zé)1、管理部門職責(zé)1.1各專業(yè)管理部門根據(jù)自身職能要求形成專業(yè)互動，深入現(xiàn)場積極主動地為現(xiàn)場維修服務(wù)，認(rèn)真做好本專業(yè)區(qū)域內(nèi)所有項目文明規(guī)范作業(yè)管理；1.2計劃檢修、搶修實行專業(yè)聯(lián)合辦公；1.3安全主管部門在計劃檢修期間成立安全、文明施工督查組，負(fù)責(zé)對檢修現(xiàn)場的全面檢查和監(jiān)控；督查組有權(quán)對違反規(guī)范作業(yè)的單位責(zé)令整改，直至符合要求；同時負(fù)責(zé)易燃易爆場所動火作業(yè)的審批；1.4設(shè)備主管部門要指定專人負(fù)責(zé)外委項目管理，包括施工安全、規(guī)范作業(yè)、施工進(jìn)度和質(zhì)量；1.5供應(yīng)主管部門負(fù)責(zé)檢修期間的材料供應(yīng)、工具調(diào)配及緊急材料的保供，夜間必須保證檢修現(xiàn)場的材料發(fā)放。2、參檢單位職責(zé)2.1各參檢單位負(fù)責(zé)人是本部門維修區(qū)域內(nèi)文明規(guī)范檢修作業(yè)第一責(zé)任人，負(fù)責(zé)本單位的檢修安全和規(guī)范檢修作業(yè)施工，教育本單位維修人員服從指揮及各專業(yè)部門指導(dǎo)；2.2各參檢單位應(yīng)按照本部門安全、文明檢修作業(yè)網(wǎng)絡(luò)，確保各作業(yè)組嚴(yán)格按檢修安全操作規(guī)程和維修規(guī)程作業(yè)，確保檢修質(zhì)量和現(xiàn)場環(huán)境；2.3各作業(yè)組組長是作業(yè)組規(guī)范文明施工負(fù)責(zé)人，負(fù)責(zé)作業(yè)過程中的安全防護、夜間照明、文明施工、檢查督促等各項工作，檢修人員應(yīng)自覺遵守安全規(guī)程，嚴(yán)格規(guī)范文明作業(yè)。七、規(guī)范文明施工標(biāo)準(zhǔn)1、著裝各檢修作業(yè)人員應(yīng)嚴(yán)格穿戴公司統(tǒng)一配制的勞動保護用品（安全帽、工作服或?qū)Ｓ梅b、勞保鞋等），要求著裝正確，精神飽滿。2、工具使用2.1進(jìn)入現(xiàn)場前應(yīng)確認(rèn)工具的完好性，進(jìn)行有效配帶，并攜帶必要的安全防護用具；2.2工具應(yīng)擺放有序，不應(yīng)放在檢修通道和可能影響作業(yè)的地方；高空作業(yè)時還應(yīng)擺放可靠，以防止墜落傷人及損壞；2.3根據(jù)拆裝要求選擇合適的工器具并正確使用，杜絕野蠻作業(yè)或非正常使用；2.4檢修作業(yè)結(jié)束后工具要及時清點、維護并妥善存放。2.5檢修作業(yè)結(jié)束后要清理現(xiàn)場，恢復(fù)設(shè)備本色，雜物歸堆，廢舊部件歸庫。3、現(xiàn)場設(shè)施3.1臨時接線不得影響正常的人行通道，接線及用電負(fù)荷均要符合用電安全要求；3.2照明要充足，燈具選用要符合安全規(guī)定；3.3腳手架搭設(shè)要牢靠，不符合檢修要求的拒絕使用，待整改符合要求才能進(jìn)行施工作業(yè)；3.4多專業(yè)交叉作業(yè)場所及相關(guān)安全隱患部位應(yīng)設(shè)置必要的防護禁界，并懸掛作業(yè)標(biāo)識牌。4、規(guī)范作業(yè)4.1設(shè)備現(xiàn)場施工應(yīng)遵循“先清料后施工”，“大宗廢料不落地”等原則，做到廢料有序排放;4.2嚴(yán)格履行設(shè)備停送電手續(xù)、安全操作規(guī)程、設(shè)備檢修規(guī)程，確?，F(xiàn)場檢修人員及設(shè)備安全;4.3解體的零件及更換備件應(yīng)擺放有序，更換的廢件及相關(guān)零配件要妥善保管或及時回收防止丟失，不得占用人行通道，做到交班清場、下班清場、完工清場;4.4現(xiàn)場就餐餐具、純凈水空瓶等廢棄物不得隨意亂扔，應(yīng)集中統(tǒng)一處理;4.5檢修用布、棉紗、廢舊手套、油桶及備件包裝物要集中擺放回收;4.6設(shè)備的清洗和換油，必須嚴(yán)格執(zhí)行公司規(guī)定，廢油要求回收。八、檢修計劃變更1、年度檢修計劃的變更，由生產(chǎn)主管部門根據(jù)設(shè)備實際運行狀況結(jié)合實際產(chǎn)、供、銷平衡進(jìn)行調(diào)整。2、計劃檢修、例檢原則上項目一經(jīng)審批后不得更改，若因現(xiàn)場設(shè)備實際情況和計劃內(nèi)容相差很大以及特殊原因可變更，但要追究相關(guān)責(zé)任。變更手續(xù)經(jīng)技術(shù)負(fù)責(zé)人確認(rèn)后，由設(shè)備使用部門提出變更申請，設(shè)備主管部門予以會簽，再報請檢修指揮長審批，方可予以變更。3、預(yù)檢預(yù)修計劃、日常維修計劃的變更，由技術(shù)負(fù)責(zé)人現(xiàn)場確認(rèn)，提出變更申請并說明原因，報請設(shè)備主管部門審批。九、檢修工程的驗收 1、集中檢修、預(yù)檢預(yù)修、例檢由專業(yè)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)檢修的過程控制并驗收。2、日常維修、搶修由包機部門組織驗收。3、外委修理由設(shè)備主管部門組織驗收;4、檢修過程中隱蔽工程的驗收由項目技術(shù)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)并做好相應(yīng)記錄。5、月工作安排的完成情況由生產(chǎn)主管部門檢查。6、文明施工驗收6.1在設(shè)備主體工作檢修完畢后，各作業(yè)組應(yīng)嚴(yán)格按要求恢復(fù)現(xiàn)場各項防護裝置；對現(xiàn)場設(shè)備進(jìn)行擦拭、清掃，認(rèn)真檢查具備試車條件后辦理送電手續(xù);6.2項目試機時不得影響其它項目正常施工，做到文明試車;6.３檢修現(xiàn)場材料、工器具等清理完畢后應(yīng)及時通知相關(guān)專業(yè)進(jìn)行檢查；腳手架、接線等應(yīng)及時拆除。十、附則1、本辦法由保運部門起草并歸口管理。2、本辦法自下發(fā)之日起實施，各部門將根據(jù)各自特點制定實施細(xì)則。設(shè)備潤滑管理辦法一、目的為加強設(shè)備潤滑管理，貫徹執(zhí)行潤滑“五定”，合理用油，不斷規(guī)范和完善設(shè)備潤滑卡片，保障設(shè)備正常運行，減少和防止設(shè)備事故發(fā)生，延長設(shè)備壽命，特制定本辦法。二、潤滑管理組織1、保運部門為公司的潤滑管理工作歸口單位，各部門設(shè)備管理單位為所屬公司的潤滑管理工作歸口單位。2、供應(yīng)部負(fù)責(zé)油品的采購及庫存等管理工作。3、各部門設(shè)備管理單位負(fù)責(zé)指導(dǎo)潤滑工作，貫徹實施潤滑管理制度，針對每臺設(shè)備制定詳細(xì)的潤滑卡片，定期組織專項檢查，納入考核體系。并結(jié)合本單位的特點，組建潤滑班組或設(shè)置專(兼)職潤滑工，開展?jié)櫥ぷ?。三、職?zé)1、保運部門1.1作為潤滑管理工作歸口單位，負(fù)責(zé)對各部門潤滑工作的檢查、指導(dǎo)、培訓(xùn)、考核；1.2負(fù)責(zé)新建生產(chǎn)線初裝加油計劃審批；1.3負(fù)責(zé)超過2000升批量換油計劃審批；1.4負(fù)責(zé)單臺設(shè)備一次性加（換）油量大于500升的審批；1.5負(fù)責(zé)各單位潤滑卡片的審核；1.6代用油品審核批準(zhǔn)；1.7結(jié)合說明書中油品使用要求和油品特性，統(tǒng)一各部門潤滑油品種類，減少庫存。2、各部門設(shè)備管理部門2.1統(tǒng)籌本公司的潤滑工作，專人負(fù)責(zé)，制訂和完善潤滑管理制度；2.2負(fù)責(zé)編制本公司設(shè)備潤滑卡片，落實油品品種、數(shù)量計劃報批工作，實現(xiàn)微機管理；2.3根據(jù)設(shè)備的運轉(zhuǎn)參數(shù)，負(fù)責(zé)制訂和審核設(shè)備的加油品種、加(換)油周期、加油量等潤滑數(shù)據(jù)；2.4在無加油依據(jù)的情況下，確定設(shè)備油標(biāo)刻度及加油量等參數(shù)；2.5負(fù)責(zé)新建生產(chǎn)線首次初裝加油計劃的編制、上報和審批后的執(zhí)行；2.6根據(jù)油品使用周期、化驗周期或油的品質(zhì)以及油品質(zhì)量檢驗結(jié)果，確定加(換)油及油品化驗日期。對單臺設(shè)備一次性加（換）油量超過500升及超過2000升批量換油計劃的要履行報批手續(xù)，換油前需對在用油品主要理化指標(biāo)取樣化驗；2.7負(fù)責(zé)油品的技術(shù)鑒定、質(zhì)量鑒定，并根據(jù)檢驗指標(biāo)解決代用油品等技術(shù)問題；2.8熟悉主機設(shè)備的潤滑油路及潤滑設(shè)備，檢查和監(jiān)督潤滑工作開展情況，對潤滑不正常的設(shè)備，責(zé)成并協(xié)助使用單位處理；2.9負(fù)責(zé)磨機減速機、磨機稀油站、窯減速機、托輪、磨機中空軸、高壓電機軸瓦等大型設(shè)備的清洗、換油工作，并做好記錄存檔；2.10負(fù)責(zé)潤滑技術(shù)培訓(xùn)工作，指導(dǎo)各單位正確使用潤滑油品，宣傳潤滑知識，組織潤滑知識學(xué)習(xí)，并負(fù)責(zé)相應(yīng)的考核工作；2.11負(fù)責(zé)對各生產(chǎn)單位的用油計劃進(jìn)行審核，統(tǒng)一匯總審批后報供應(yīng)部門采購；2.12組織推廣潤滑新技術(shù)、潤滑油（脂）新品種應(yīng)用；2.13定期對各生產(chǎn)單位潤滑管理工作開展專項檢查，提出整改意見和措施，并督促落實。2.14每年對公司設(shè)備潤滑情況進(jìn)行分析、總結(jié)，提出改進(jìn)意見和建議并存檔。3、生產(chǎn)單位3.1專(兼)職潤滑工的職責(zé)3.1.1熟悉分管區(qū)域設(shè)備的特點和潤滑系統(tǒng)情況，熟悉各加油部位及加(換)油量，加(換)油周期，并嚴(yán)格按照設(shè)備潤滑卡片的要求加(換)油；3.1.2每臺設(shè)備潤滑必須做到"五定"，即：3.1.2.1定點：確定潤滑部位及潤滑裝置或工具；3.1.2.2定質(zhì)：按規(guī)定的潤滑材料品種、規(guī)格加油或加脂，油品應(yīng)按質(zhì)換油。根據(jù)油的質(zhì)量指標(biāo)，經(jīng)化驗后，依據(jù)油品超指標(biāo)項目進(jìn)行綜合分析，決定是否換油；3.1.2.3定量：確定一次加(換)油量，加強用油的計劃性；3.1.2.4定時：確保加(換)油周期，定時加油、定時換油、定時化驗、定時清洗、定時過濾等；3.1.2.5定人：確定潤滑工作的執(zhí)行者，按設(shè)備定人負(fù)責(zé)加油。3.1.3潤滑油品必須妥善集中保存，不允許灰塵、水份等雜物進(jìn)入，同時要做好油品標(biāo)記，油壺、油桶及加油工具要保持干凈、整潔，防止混用；3.1.4潤滑工必須與巡檢(崗位)人員一起，對所管設(shè)備潤滑系統(tǒng)進(jìn)行定期檢查：3.1.4.1檢查潤滑裝置完整性，油路、油壓、油溫及潤滑裝置的自控信號、控制系統(tǒng)是否正常；3.1.4.2檢查潤滑部位有無滲漏，溫度及振動情況；3.1.4.3檢查油品質(zhì)量，發(fā)現(xiàn)質(zhì)量有問題要及時向部門相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)報告，在每次檢查后，要做好檢查記錄。3.1.5重要設(shè)備加油時一定要過濾，視加油量采用過濾機或過濾網(wǎng)進(jìn)行過濾；3.1.6根據(jù)設(shè)備管理部門下達(dá)的化驗通知，對設(shè)備用油取樣送檢；3.1.7負(fù)責(zé)填寫所管設(shè)備潤滑記錄，并每年將主機設(shè)備潤滑情況整理上報設(shè)備管理部門，由設(shè)備管理部門匯總存檔；3.1.8負(fù)責(zé)本單位的月用油計劃的制定，統(tǒng)一匯總并于每月20日前報設(shè)備管理部門；3.1.9設(shè)備加(換)油要保證設(shè)備清潔，周圍環(huán)境良好，廢油不準(zhǔn)亂放，做好廢油回收再利用；3.1.10自行或協(xié)助維修人員處理好設(shè)備漏油及潤滑系統(tǒng)不正常等問題。3.2生產(chǎn)單位設(shè)備分管領(lǐng)導(dǎo)職責(zé)3.2.1結(jié)合本單位特點，貫徹實施潤滑規(guī)章制度，負(fù)責(zé)本單位潤滑工作的開展，落實本單位每臺設(shè)備的"五定"工作；3.2.2積極開展?jié)櫥芾硌不貦z查工作，徹底整治本單位設(shè)備漏油現(xiàn)象，保證潤滑裝置完好；3.2.3協(xié)助設(shè)備管理部門處理潤滑技術(shù)問題，推廣應(yīng)用潤滑新技術(shù)、新產(chǎn)品；3.2.4組織本單位潤滑知識業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)，提高潤滑管理水平；3.2.5加強本單位油品的管理，提高油品保管人員的業(yè)務(wù)水平。3.3檢修人員的潤滑工作職責(zé)3.3.1檢修人員必須熟知所修設(shè)備的潤滑要求及潤滑裝置的安裝要求；3.3.2檢修過程中必須仔細(xì)檢查潤滑狀況，發(fā)現(xiàn)問題及時向負(fù)責(zé)人匯報或處理；確保潤滑部位的密封完好、清潔；檢修后對需加油的潤滑點，要立即與潤滑負(fù)責(zé)人進(jìn)行聯(lián)系，及時加（補）油；3.3.3檢修設(shè)備的同時，同步檢查或修理潤滑裝置，試車前要檢查潤滑裝置工作狀況和油位，確認(rèn)無誤后方可試車；3.3.4每次檢修結(jié)束，向潤滑負(fù)責(zé)人通報檢修過程中的潤滑情況并做好記錄。4、供應(yīng)部門職責(zé)4.1根據(jù)設(shè)備管理部門提供的用油計劃統(tǒng)一購置油品。4.2根據(jù)供貨周期，安排一定的儲備量，確保公司潤滑油品的供應(yīng)。4.3制訂油品的采購、保管、發(fā)放辦法并嚴(yán)格執(zhí)行。4.4負(fù)責(zé)油品市場調(diào)查，疏通供貨渠道，未經(jīng)設(shè)備管理部門同意，不得擅自改購油品或發(fā)放未經(jīng)認(rèn)可的代用油品。四、潤滑油品的計劃、采購、保管及寄存發(fā)放1、計劃申報：生產(chǎn)單位申報油品需求計劃，計劃應(yīng)列明潤滑油品品牌、名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、使用部位、更換原因、用油時間、化驗結(jié)果等，經(jīng)設(shè)備管理部門審批后于每月20日報供應(yīng)部門。2、計劃審批：依據(jù)潤滑油定額計劃及油品化驗結(jié)果等，供應(yīng)部負(fù)責(zé)對一般常用油品的計劃審批；對新建生產(chǎn)線初裝油品計劃、礦山工程機械專用油、進(jìn)口油計劃、單點換油超過500L的計劃、批量換油超過2000L計劃、新油品的使用和油品替代計劃等需上報保運部門進(jìn)行審批；供應(yīng)部門根據(jù)設(shè)備管理部門的確認(rèn)結(jié)果及消耗定額每月25日前對月度計劃進(jìn)行審批反饋；3、采購：供應(yīng)部對油品采購實現(xiàn)統(tǒng)購管理，委托各部門供應(yīng)部門實施具體采購。對礦山工程機械專用油、進(jìn)口油及單點換油超過500L、批量換油超過2000L的油品，由公司供應(yīng)部指定供貨廠家和品牌。4、到貨驗收：供應(yīng)部門聯(lián)合設(shè)備管理部門根據(jù)油品買賣合同對到貨潤滑油品品牌、規(guī)格型號、數(shù)量進(jìn)行認(rèn)真核對，并認(rèn)真審核油品質(zhì)保書（或出廠檢驗記錄），發(fā)現(xiàn)與合同不符需及時與供應(yīng)商聯(lián)系解決。量大或重要設(shè)備的用油在入庫的同時，必須及時通知設(shè)備管理部門，按照要求進(jìn)行抽樣化驗，并將化驗數(shù)據(jù)反饋設(shè)備管理部門，經(jīng)設(shè)備管理部門確認(rèn)后方可發(fā)放。5、保管：原則上潤滑油（脂）應(yīng)室內(nèi)存放和保管，油桶蓋必須蓋好。如露天存放不應(yīng)超過三個月，且應(yīng)做好防曬、防雨、防潮工作，防止日曬雨淋造成空氣與水分進(jìn)入油桶內(nèi)部導(dǎo)致潤滑油脂氧化變質(zhì)。油庫內(nèi)各油品要嚴(yán)格按類存放，放油、取油采用專用工具并保持干凈、整潔。入庫油品必須貼好標(biāo)志，標(biāo)明入庫時間、合格證書和化驗單編號并完整入帳。每月底必須將各類油品的儲備量列出清單，報設(shè)備管理部門。6、發(fā)放油品要嚴(yán)格對照貯存標(biāo)志，保證無誤。對貯存期超過二年的，必須送樣化驗經(jīng)設(shè)備管理部門確認(rèn)后，方可發(fā)放使用。超過消耗定額和計劃外用油須經(jīng)設(shè)備管理部門同意，方可發(fā)放。五、油品的回收、處理1、供應(yīng)部門負(fù)責(zé)油品的回收工作。2、更換回收下來的潤滑油應(yīng)分類儲存，由供應(yīng)部門統(tǒng)一保管，對其中油質(zhì)相對較好的潤滑油品經(jīng)過濾后可用于油品精度等級要求較低的設(shè)備，也可用于鏈條、鋼絲繩等需淋油的潤滑點。3、經(jīng)鑒定無法再使用的油品可作為廢舊物資進(jìn)行處理。六、油品化驗1、設(shè)備批量換油化驗范圍主要是指回轉(zhuǎn)窯減速機用油、立磨減速機、張緊站及磨輥潤滑用油、水泥磨減速機和中空軸用油、礦山進(jìn)口工程機械用液壓油，以及一次性初裝油在500L以上的單個潤滑點用油。2、油品化驗包括典型理化指標(biāo)化驗、全面理化指標(biāo)化驗和鐵譜分析。典型理化指標(biāo)化驗主要是對油品中的水份和機械雜質(zhì)進(jìn)行化驗；全面理化指標(biāo)化驗主要是對油品的粘度、粘指、閃點、酸值、腐蝕、OK值等進(jìn)行化驗；鐵譜分析主要是對油品中黑色金屬磨粒分布狀況進(jìn)行分析，以確定設(shè)備磨損程度和對油品質(zhì)量進(jìn)行鑒定。3、大型設(shè)備使用油品化驗周期確定原則：未到更換周期的油品化驗主要是典型理化指標(biāo)化驗，到更換周期的油品化驗主要是全面理化指標(biāo)化驗，特殊情況下才進(jìn)行油品鐵譜分析。對一次性初裝油在500L以上的單個潤滑點要進(jìn)行油品質(zhì)量跟蹤，及時掌握使用過程中油品質(zhì)量變化情況。一般油品典型理化指標(biāo)化驗周期每半年進(jìn)行一次，全面理化指標(biāo)化驗周期每年進(jìn)行一次，初裝油按設(shè)備使用說明書要求達(dá)到第一次換油時間進(jìn)行化驗，油品接近換油周期時應(yīng)縮短化驗周期。4、設(shè)備管理部門要指定專人負(fù)責(zé)油品取樣、封樣、送樣，對化驗結(jié)果進(jìn)行確認(rèn)。油品取樣、封樣操作應(yīng)符合規(guī)范要求。七、附則1、本辦法由保運部門起草并歸口管理。2、本辦法自下發(fā)之日起實施。附件1：取樣規(guī)則為了正確取油樣，以保證檢測結(jié)果能反映出其真實現(xiàn)狀，取油時應(yīng)做到：1、取樣器具不允許用鐵制取樣器，避免金屬互相撞擊引起火花，造成著火爆炸事故；盛油樣瓶以玻璃瓶最好。取樣器具和盛油樣瓶均需干燥、清潔。2、靜止油取樣，按上（1/6位置）、中、下（5/6位置）各取1/3加以混合均勻。3、流動油取樣，從主回油道和回油過濾器之間取樣，即油剛從工作機構(gòu)出來，且未經(jīng)過濾的油。為方便取樣可在主回油道和回油過濾器之間安裝一專用取樣閥，以提高取樣效率。4、如條件不允許，只能在油箱中取時，應(yīng)在停機前取，避免固體物沉降。5、從放油閥處取樣時，應(yīng)打開放油閥先放掉一些油后再取樣（放掉的油是管線積存的不流動油，沒有代表性）；從沒有放油閥的部位取油樣時，應(yīng)備有吸油器，吸油時吸油口與油箱底保持合適的距離。6、取樣時間，應(yīng)在補加新油前取樣，以免受新油干擾；停機前油仍熱時取樣或設(shè)備低速運轉(zhuǎn)時取樣。7、油樣量要根據(jù)檢驗項目多少確定，在盛油前應(yīng)先取50%左右的樣油將盛樣瓶沖洗一下。8、取樣、送樣時要作好盛油樣瓶標(biāo)簽，標(biāo)簽上應(yīng)填寫單位名稱、油品名稱、設(shè)備名稱、取樣位置、取樣時間等內(nèi)容。備品配件業(yè)務(wù)指導(dǎo)書第一章備品配件的范圍為便于歸口管理和統(tǒng)計，對保運部門、供應(yīng)部兩個部門管理的生產(chǎn)性維修用備品配件和輔助材料，分別按以下范圍進(jìn)行歸口管理：一、保運部門歸口管理的范圍1、熱工設(shè)備備件：主要是指預(yù)熱器內(nèi)筒、翻板閥、分料擋板、撒料板、三次風(fēng)擋板；回轉(zhuǎn)窯窯口護板、窯尾護板、窯尾舌形板；冷卻機篦板、盲板、側(cè)板、刮板、密封件及熱工設(shè)備用其它備件。2、粉磨設(shè)備備件：主要是指球磨機隔倉板、襯板、護板；立磨輥皮（胎）、磨盤襯板、空氣導(dǎo)向錐、噴口環(huán)襯板；輥壓機輥子、選粉機葉片及粉磨設(shè)備用其它備件。3、破碎設(shè)備備件：主要是指礦山破碎機錘頭、錘軸、錘盤、襯板、篦子板；冷卻機錘式破碎機錘頭、篩子板、輥式破輥套；各種砂巖、粘土、石膏、原煤破碎機軋輥、錘頭、錘軸、襯板、篩板及破碎設(shè)備用其它備件。4、輸送設(shè)備備件：主要是皮帶機托輥、滾筒；提升機、裙板機、拉鏈機、板喂機、堆取料機、螺旋輸送機鏈條、斗子、槽板、吊瓦及輸送設(shè)備用其它備件。5、計量設(shè)備備件：主要是指各種皮帶秤、喂料秤、配料秤、地中衡用備件。6、裝卸設(shè)備備件：主要是指各種包裝機、裝車機、橋式起重機用各種備件等。7、環(huán)保、工藝閥門、各類風(fēng)機、水泵設(shè)備備件：主要是指各種電收塵器、袋收塵器、增濕塔、工藝閥門、膨脹節(jié)、各類風(fēng)機、空壓機、水泵、冷卻塔等設(shè)備用各種備件。8、機電設(shè)備用各種液壓、潤滑元件及氣動元件。9、機電設(shè)備用滑動軸承、滑動軸承座、非標(biāo)軸承及軸承座；10、非國家標(biāo)準(zhǔn)的密封件、機械傳動用專用鏈條、鏈輪。11、特殊的緊固件，如耐熱不銹鋼緊固件、高強度及特殊用途的緊固件。12、傳動裝置中減速機及部件、制動器、聯(lián)軸器、液力偶合器、電動滾筒備件。13、化驗室各類專用設(shè)備備件。14、電機、變壓器、變頻器、軟啟動器、供配電設(shè)備、200A及以上容量的斷路器、接觸器。15、DCS、PLC控制系統(tǒng)備件、計量設(shè)備、料位計、電動執(zhí)行器、氣體分析儀、工業(yè)電視、窯胴體掃描、UPS電源、熱電偶、熱電阻，各種變送器和控制儀表、光纜及特殊電纜。16、各類工程機械備件，如各種液壓正鏟、反鏟、鉆機、裝載機、推土機、叉車、吊車等備件。17、機動運輸車輛及其內(nèi)燃機備件。二、生產(chǎn)運行部歸口管理的范圍1、各種三角帶及“V”形帶、輸送皮帶、環(huán)形皮帶，斜槽帆布。2、各種滾動軸承及標(biāo)準(zhǔn)軸承座。3、各種標(biāo)準(zhǔn)緊固件。4、各種標(biāo)準(zhǔn)橡膠密封件、各種盤根。5、各種二類機電產(chǎn)品。6、電線、電纜。7、各類鋼材。8、球磨機耐磨鋼球、鋼鍛。9、各類潤滑油、脂。10、耐火材料。11、蓬布、收塵袋。12、炸藥、雷管。13、標(biāo)準(zhǔn)砂。三、各部門也按上述歸口管理范圍進(jìn)行劃分采購。四、對屬于固定資產(chǎn)范圍的購置，按照“固定資產(chǎn)管理辦法執(zhí)行”。第二章備品配件采購權(quán)限管理為充分發(fā)揮公司統(tǒng)一采購和供應(yīng)的成本和規(guī)模效應(yīng)，進(jìn)一步規(guī)范備品配件管理，降低運行成本，兼顧各部門管理水平不一，考慮各部門地域的差異性，對備品配件進(jìn)行分級報批采購管理。一、上報保運部門批準(zhǔn)采購的備件以下備件由各部門列入年度備件采購計劃，由保運部門統(tǒng)一采購，各部門負(fù)責(zé)履行相關(guān)手續(xù)。各公司按照批準(zhǔn)的計劃進(jìn)行相關(guān)招（議）標(biāo)詢價工作，所詢價格須上報保運部門批準(zhǔn)后方可執(zhí)行。各部門年度備件采購計劃和各部門年度計劃一并上報保運部門，由保運部門召集各部門專業(yè)負(fù)責(zé)人研討通過。1、進(jìn)口配件2、事故備件事故備件主要指：1、回轉(zhuǎn)窯主減速機、主電機、托輪瓦、液壓擋輪等關(guān)鍵部件。2、立磨用關(guān)鍵部件。3、礦山破碎機轉(zhuǎn)子等關(guān)鍵部件。4、圓形、長形、側(cè)式堆、取料機、裝船機傳動用減速機等關(guān)鍵部件。5、大型風(fēng)機轉(zhuǎn)子等關(guān)鍵部件。6、進(jìn)口斗提機、斜拉鏈用傳動減速機。7、粉磨系統(tǒng)大型斗提機、選粉機、磨機傳動減速機及瓦、磨機球面瓦等關(guān)鍵部件。8、主機設(shè)備用高壓電機。3、高價格備件1、耐磨件：破碎機錘頭、錘軸、襯板、篩板、齒輥、刮板；球磨機隔倉板、襯板、護板；立磨輥皮（胎）、磨盤襯板、空氣導(dǎo)向錐、噴口環(huán)襯板、選粉機葉片；篦冷機熟料破碎機錘頭、襯板、篩板。2、耐熱件：預(yù)熱器內(nèi)筒、翻板閥、分料擋板、撒料板、三次風(fēng)擋板；回轉(zhuǎn)窯窯口護板、窯尾護板、窯尾舌形板；冷卻機篦板、盲板、側(cè)板、密封板、刮板等。3、輸送鏈：提升機、裙板機、拉鏈機、板喂機、堆取料機、熟料拉鏈機輸送鏈條。4、傳動設(shè)備備件：45kw以上減速機、電動滾筒總成件。5、電氣自動化設(shè)備備件：90kw及以上低壓電機，30kw及以上變頻器、軟啟動器總成件，電動執(zhí)行器。6、各類工程機械備件，如各種液壓正鏟、反鏟、鉆機、裝載機、推土機、叉車、吊車等備件。7、單價在2萬元以上的備品配件。4、緊急備件緊急備件在履行相關(guān)報批手續(xù)后各部門可以自行采購。二、各部門采購備件范圍以下備件由各部門自行按照內(nèi)部備件管理程序進(jìn)行采購工作：1、皮帶機托輥備件；2、鉚焊件、非標(biāo)加工件；3、備件修復(fù)。4、收塵、風(fēng)機、泵類、空壓機、液壓、氣動備件。5、堆取料機及輸送設(shè)備備件。6、起重設(shè)備備件；7、制動器、聯(lián)軸器、液力偶合器。8、電機集電環(huán)、碳刷、風(fēng)葉等備件。9、壓力變送器、DCS和PLC控制系統(tǒng)備件、熱電偶（阻）。10、400A及以下容量接觸器、斷路器和現(xiàn)場儀表。第三章備品配件采購計劃管理一、月度采購計劃1、各部門各生產(chǎn)單位根據(jù)下月生產(chǎn)、設(shè)備維修實際情況，結(jié)合庫存儲備，合理考慮采購周期及儲備量，經(jīng)研討后每月25日前向設(shè)備管理部門申報下月備品配件采購計劃。2、設(shè)備管理部門根據(jù)各生產(chǎn)單位申報的備品配件計劃，經(jīng)過深入調(diào)查了解和召開月度計劃評審會議后，編制下月備品配件采購計劃。備件計劃要附評審報告，數(shù)量及金額較大的要有書面報告。3、設(shè)備管理部門組織各生產(chǎn)單位召開月度備品配件評審會，公司分管領(lǐng)導(dǎo)參與，對上月備品配件執(zhí)行情況（合同金額、采購金額、計劃完成率、分區(qū)域消耗定額、庫存等）進(jìn)行通報，對下月備件計劃進(jìn)行評審。審核依據(jù)：1）下月實際需用量；2）各類備品配件的合理儲備量（生產(chǎn)消耗情況、采購周期）；3）當(dāng)前實際庫存情況；4）公司可供調(diào)劑的庫存資源。4、經(jīng)各部門評審后的月度備件計劃于每月3日前報保運部門，保運部門對各部門上報的月度備件計劃進(jìn)行匯總、評審，編制公司月度備件采購計劃報公司分管領(lǐng)導(dǎo)審批后，于每月10日前反饋給各部門。5、保運部門和各部門根據(jù)批準(zhǔn)的月度備件采購計劃，按照各自采購范圍進(jìn)行采購。二、緊急備品配件采購計劃的申報和執(zhí)行緊急備品配件采購計劃需經(jīng)各部門設(shè)備管理部門領(lǐng)導(dǎo)簽字，分管領(lǐng)導(dǎo)審批后報保運部門，各部門可先行采購，后補充到下月采購計劃中。緊急備件孰料線每月不得超過3次，礦山不得超過5次。三、月度備品配件采購計劃申報格式公司月份采購備件計劃申報表序號備件名稱規(guī)格圖號單位裝機數(shù)量庫存數(shù)量申報數(shù)量用途建議廠家備注公司領(lǐng)導(dǎo)：部門領(lǐng)導(dǎo)：編制：四、備品配件計劃申報質(zhì)量考核和追究1、計劃有效期：月度備件計劃有效期為二個月，二個月內(nèi)仍未采購的備件計劃，如需采購須重新申報采購計劃。2、計劃審核：備件計劃審核采取各部門評審制和保運部門把關(guān)制，計劃審核要落實問責(zé)制，杜絕盲目采購造成積壓和浪費。3、責(zé)任追究：因計劃不準(zhǔn)確造成備件積壓超三個月或儲備超定額的（為設(shè)備大修及技改儲備的備件除外），應(yīng)對相關(guān)人員進(jìn)行責(zé)任追究和經(jīng)濟賠償。第四章備品配件的定額管理一、年度定額計劃備品配件年度定額計劃由噸產(chǎn)品消耗定額計劃、儲備定額計劃和采購定額計劃組成。1、編制依據(jù)1.1年度生產(chǎn)經(jīng)營綜合計劃；1.2各項單耗定額；1.3公司設(shè)備運行現(xiàn)狀及設(shè)備管理年度計劃；1.4公司歷年來噸產(chǎn)品消耗的歷史統(tǒng)計數(shù)據(jù)或公司內(nèi)同類生產(chǎn)線噸產(chǎn)品消耗的歷史統(tǒng)計數(shù)據(jù)，同時參照國內(nèi)同類生產(chǎn)線噸產(chǎn)品消耗定額。2、編制方法2.1定額編制：重點編制噸產(chǎn)品消耗和儲備計劃；2.2噸產(chǎn)品消耗定額編制：根據(jù)上述各項計劃及有關(guān)統(tǒng)計數(shù)據(jù),按備件分類標(biāo)準(zhǔn)及生產(chǎn)線或生產(chǎn)區(qū)域確定生產(chǎn)線或生產(chǎn)區(qū)域年度備件消耗量，匯總確定各部門年度備件消耗總量，按各部門生產(chǎn)經(jīng)營綜合計劃確定的總產(chǎn)量計算出噸產(chǎn)品消耗額度；2.3儲備定額的編制：各部門依據(jù)年度備品配件消耗總額、上年度備件儲備總額及新增產(chǎn)能規(guī)模確定儲備總額；2.4采購定額編制：根據(jù)年度備件消耗總量及上年末庫存?zhèn)浼齑骖~，確定年度總采購額；2.5每年12月份各部門生產(chǎn)單位根據(jù)本部門的實際情況編制本部門年度定額計劃報設(shè)備管理部門，由設(shè)備管理部門統(tǒng)一匯總編制各部門備品配件管理定額計劃交各部門辦公會審核后報公司保運部門；2.6備件消耗定額編制格式如下：公司年備品備件分區(qū)域消耗定額計劃生產(chǎn)區(qū)域備件類別5000t/d產(chǎn)量（萬噸）消耗（萬元）噸消耗（元/噸）礦山破碎機錘頭其它工程機械孰料生產(chǎn)立磨輥皮和襯板耐熱件煤磨襯板其它水泥粉磨（*）襯板其它水泥發(fā)運余熱發(fā)電合計備注：1、產(chǎn)量是指該熟料生產(chǎn)線熟料、水泥磨的水泥年度計劃產(chǎn)量。2、基地工廠匯總產(chǎn)量是指熟料總產(chǎn)量+0.25*水泥總產(chǎn)量，粉磨站匯總產(chǎn)量是指水泥總產(chǎn)量。二、定額的審核各部門按上述要求編制備品配件管理三個定額計劃報保運部門，保運部門組織初審，報公司審批。三、定額的分解、考核與優(yōu)化1、消耗定額的分解：備品配件消耗定額經(jīng)公司審批下發(fā)后，在實際生產(chǎn)和備品配件供應(yīng)中必須認(rèn)真貫徹執(zhí)行，各部門應(yīng)建立健全日常管理制度，加強定額基礎(chǔ)管理，并按本公司實際管理情況，按區(qū)域或管理區(qū)域?qū)Χ~進(jìn)行分解，落實到各二級單位和管理責(zé)任人；各部門也可根據(jù)實際情況按月度對定額進(jìn)行分解，但分解后整個公司的年度消耗必須控制在公司審批下發(fā)的定額之內(nèi)。定額一般按礦山、熟料生產(chǎn)、水泥粉磨及發(fā)運系統(tǒng)、余熱發(fā)電四個區(qū)域進(jìn)行分解，同時要細(xì)化分解到每條生產(chǎn)線，以便實際考核工作的可操作性。破碎機到堆料機屬礦山區(qū)域，取料機到熟料庫頂設(shè)備屬孰料生產(chǎn)區(qū)域，熟料庫底到水泥出廠屬水泥粉磨及發(fā)運區(qū)域，余熱發(fā)電單獨作為一個區(qū)域。年度定額指標(biāo)可以按月度均指標(biāo)分解，也可根據(jù)實際生產(chǎn)計劃檢修情況，按月指標(biāo)不均分解。2、定額的考核2.1各部門對定額分解后與本公司二級單位及管理責(zé)任人的月度考核掛鉤，年終與二級單位領(lǐng)導(dǎo)及管理責(zé)任人考評掛鉤，同時須建立健全一整套適合本公司管理特點的定額管理制度，如備品配件領(lǐng)用的分級審批制度、超定額使用審批制度、交舊領(lǐng)新制度、修舊利廢和廢舊備品配件處理制度等；2.2公司依據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營計劃確定的定額指標(biāo)，按各部門實際執(zhí)行情況對各部門領(lǐng)導(dǎo)班子年薪掛鉤考核；2.3備品配件超出定額標(biāo)準(zhǔn)的，由各部門申報計劃，報公司特批后，方可使用超定額指標(biāo)。3、定額的優(yōu)化保運部門結(jié)合自身的工作，在不斷總結(jié)、分析、優(yōu)化各部門定額管理實際狀況的基礎(chǔ)上，對“三大定額”的編制、分解和管理進(jìn)行優(yōu)化。第五章備品配件采購管理一、備品配件采購方式1、招標(biāo)采購：凡本公司設(shè)備運行所用備件其需求量較大的備件采購行為都應(yīng)進(jìn)行招標(biāo)，招標(biāo)須有三家或三家以上的備選渠道，特殊情況下也可以為兩家（如只有兩個合格的備選渠道）。2、議標(biāo)采購。對一些備件規(guī)格、型號與前期采購時一樣，且前期所采購備件使用質(zhì)量比較正常，價格合理，經(jīng)批準(zhǔn)后可以進(jìn)行議標(biāo)采購，議標(biāo)采購重點是對供應(yīng)商所供產(chǎn)品進(jìn)行分項報價，對成本進(jìn)行細(xì)化，以進(jìn)一步降低采購費用。3、比質(zhì)比價采購。對于批量少的零星采購，采購時可通過傳真等方式進(jìn)行比質(zhì)比價采購。4、下列情況不需招（議）標(biāo)及比質(zhì)比價，采購時與供應(yīng)商直接商談：1）、采購的設(shè)備備件只能從唯一渠道獲得；2）、國家政策規(guī)定定點采購的備件。二、采購合同的簽訂1、合同的簽訂1.1備品配件合同的簽訂嚴(yán)格按《合同法》及《經(jīng)濟合同評審管理辦法》執(zhí)行.合同條款上要明確地規(guī)定產(chǎn)品的規(guī)格型號、數(shù)量、技術(shù)要求，交貨期、合同金額，付款方式，發(fā)貨地點，違約責(zé)任等。對于整機備件、主機設(shè)備重要備件及單件價值超過1萬元的備件原則上需擬定供貨技術(shù)文本，對供貨范圍和技術(shù)參數(shù)，使用條件等進(jìn)行必要的描述，保持合同完整性；1.2經(jīng)相關(guān)部門及領(lǐng)導(dǎo)審批后，與中標(biāo)單位簽訂合同；1.3備品配件合同簽訂要有合同會簽單，經(jīng)相關(guān)部門會簽，報批后經(jīng)公司總經(jīng)理簽字后，方可蓋章；1.4配件合同應(yīng)單獨編號并應(yīng)保持編號連續(xù)性；1.5禁止無合同采購。三、合同的履行及管理1、合同的履行合同經(jīng)辦人員根據(jù)買賣雙方簽訂的合同條款監(jiān)督賣方對合同的履行，通知賣方按要求供貨，通知使用單位參于驗收、辦理入庫，依據(jù)驗收情況和合同相關(guān)條款等進(jìn)行付款結(jié)算，負(fù)責(zé)處理合同執(zhí)行過程中發(fā)生的其它相關(guān)事宜。合同經(jīng)辦人員為合同的第一責(zé)任人，對合同的執(zhí)行情況負(fù)主要責(zé)任。2、合同的管理2.1合同應(yīng)有專人管理且需對合同進(jìn)行登記，以便及時掌握合同執(zhí)行情況，合同執(zhí)行情況登記表格式如下：年度公司備品備件合同登記表截止月日單位：萬元合同號合同主要內(nèi)容簽訂廠家總價交貨期到貨情況付款情況備注2.2各部門每季度應(yīng)將合同執(zhí)行情況登記表反饋給保運部門，以便保運部門及時、準(zhǔn)確了解掌握合同執(zhí)行情況。第六章備品配件驗收及倉儲一、備品配件的驗收1、到貨的備品配件以采購合同、貨物運單及明細(xì)單等為依據(jù)，由倉庫保管員、配件管理人員組織相關(guān)人員對實到的備品配件數(shù)量、外觀等當(dāng)面逐項核對點清，并做好驗收記錄。2、備品配件的入庫驗收：質(zhì)量檢驗可根據(jù)備品配件的不同類別和要求采取直觀檢驗、工具檢驗、化驗或試驗、試用以及送公司外相關(guān)專業(yè)部門進(jìn)行檢驗等辦法。凡是質(zhì)量、型號、規(guī)格不符合要求、數(shù)量短缺或驗收實物與采購合同不符的，不得辦理驗收入庫手續(xù)；凡是需過磅計量的備品配件，在驗收時應(yīng)有司磅員簽字的過磅碼單，才可辦理入庫驗收手續(xù)。3、對驗收不合格的備品配件或名稱、規(guī)格、數(shù)量不符的備品配件，在處理前另行堆放保管；對實物已到庫，必要的驗收憑證未到的備品配件，應(yīng)卸車點數(shù)、驗收登記、妥善保管，待憑證到后補辦手續(xù)。4、驗收時限要求：少量備品配件當(dāng)場驗收登記入庫，小批量備品配件兩天內(nèi)驗收完畢，大批量備品配件驗收不得超過五天。5、備品配件經(jīng)驗收合格后，一周內(nèi)辦理登帳、立卡、建檔等正式入庫手續(xù)。二、備品配件倉儲管理1、備品配件倉儲日常管理工作統(tǒng)一由各部門供應(yīng)部門負(fù)責(zé)，實行統(tǒng)一管理。杜絕二級庫存在。2、備品配件應(yīng)單獨存放；備件的庫房管理要做到“三清”（品名規(guī)格清，數(shù)量清，質(zhì)量清），“三相符”（帳、物、卡相符）。3、對換下來能修復(fù)的備品配件要單獨存放并保管好，已修舊利廢入庫的備品配件要單獨存放，單獨列帳。4、各部門設(shè)備管理部門備品配件管理技術(shù)人員最少每月一次對備品配件進(jìn)行在庫檢查：檢查數(shù)量（帳物卡）、檢查質(zhì)量、檢查庫房整潔情況、檢查計量儀器、檢查防變形、防老化、防銹蝕、防潮等日常維護保養(yǎng)情況及消防安全設(shè)施等。5、各部門設(shè)備管理部門備品配件管理技術(shù)人員每季度一次核對庫存?zhèn)淦放浼猛具M(jìn)行確認(rèn)，對已損壞、淘汰的備品配件要求保管員及時清理，并單獨存放，做上標(biāo)識，對報廢備品配件列出詳細(xì)明細(xì)清單，以便調(diào)劑和處理。三、備品配件盤點管理1、保管員要堅持經(jīng)常性盤點，核對帳卡物是否相符，查對備品配件的收發(fā)、價撥和記帳有無差錯，檢查各類備品配件有無超儲、積壓、變質(zhì)損壞，清理備品配件帳務(wù)往來有無拖欠未辦手續(xù)等。2、每半年對倉儲備品配件進(jìn)行全面盤點并做出盤點清單。保管員先自查，供應(yīng)部門組織設(shè)備管理、財務(wù)部門相關(guān)人員進(jìn)行全面檢查。3、保運部門每年不少于2次對各部門儲備管理情況進(jìn)行檢查。四、備品配件帳務(wù)管理1、新建各部門備品配件賬本設(shè)立建賬時應(yīng)考慮備品配件管理有效、方便和電子化管理的需要。建賬時應(yīng)按設(shè)備類別建立備品配件賬，備品配件賬均指凈值，即不含稅價。設(shè)備類別一般分熱工設(shè)備，粉磨設(shè)備，破碎設(shè)備，輸送設(shè)備，堆、取料設(shè)備，計量設(shè)備，裝（卸）車，包裝機，起重及發(fā)運設(shè)備，環(huán)保收塵，風(fēng)機，工藝閥門，泵類設(shè)備，壓縮空氣設(shè)備，電氣備件，自動化備件，其它等十二大類，即十二本賬比較合理。2、備品配件收、發(fā)料單要及時登記入帳。建立信息系統(tǒng)的要求將審批、審核無誤的收發(fā)料單按要求輸入微機，當(dāng)天的料單當(dāng)天輸入。3、為確保備品配件出、入庫的真實性，對暫無合同已到貨的備品配件，實行暫估入帳，對已消耗的暫估入帳備品配件按暫估價統(tǒng)計消耗。4、對日常的庫存信息，包括月報表、定額執(zhí)行情況等按規(guī)定日期（每月28日前）上報到保運部門。第七章備品配件領(lǐng)用及消耗管理一、備品配件領(lǐng)用管理1、備品配件在領(lǐng)用中應(yīng)建立分級審批制度，按價值、重要性實行分級審批，對重要備品配件的使用效果建立分析報告制度，找出管理上的問題并及時加以改進(jìn)，提高公司經(jīng)濟運行質(zhì)量。2、備品配件領(lǐng)用時具體分級標(biāo)準(zhǔn)如下2.1下列備品配件的領(lǐng)用應(yīng)由各部門分管領(lǐng)導(dǎo)簽字審批2.1.1單件備件價值在2000元以上，2萬元以下；2.1.230kW以上（包括30kW）的電機、減速機等總成備件；2.1.3耐熱件、耐磨件、輸送鏈等未達(dá)到使用周期的更換領(lǐng)用；2.1.4進(jìn)口備件。2.2單價備件價值在2萬元以上的領(lǐng)用，必須由各部門總經(jīng)理審批；2.3備品備件保管及審核部門自身領(lǐng)用備件時，不管備件價值多少，均要求各部門分管領(lǐng)導(dǎo)簽字審核，價值在2萬元以上的領(lǐng)用必須由各部門總經(jīng)理審批。二、備品配件消耗管理1、建立備品配件使用分析報告制度對進(jìn)口備件、事故備件、耐熱件、耐磨件、輸送鏈等未達(dá)到使用周期而需更換的備件，單件價值在2萬元以上備件的領(lǐng)用，都應(yīng)建立使用評價制度。重點對備件使用周期、質(zhì)量等進(jìn)行評價和分析，領(lǐng)用時對損壞的原因要書面分析和提出處理意見。2、備品配件消耗分析和考核各部門在充分做好備件使用分析報告制度的同時，應(yīng)加強對備品備件消耗分析和考核工作，加強備品配件消耗的統(tǒng)計分析。通過備品配件消耗的指標(biāo)核算、考核指標(biāo)執(zhí)行情況，分析備品配件的節(jié)約或浪費的主要原因，提出改進(jìn)措施，促進(jìn)備品配件消耗不斷降低。實行備品配件消耗定額執(zhí)行情況的定期報告制度，備品配件管理人員須深入生產(chǎn)第一線調(diào)查研究，細(xì)致分析備品配件消耗定額數(shù)據(jù)，找出備品配件消耗節(jié)約或浪費的真正原因，為修訂定額提供可靠的依據(jù)。3、備品配件消耗分?jǐn)倢τ谝淮蜗膫淦放浼渭痤~大于5萬元的備品配件，從財務(wù)成本角度，需分?jǐn)傁?。粉磨站?-10萬元、熟料基地在10-20萬元內(nèi)，可在三個月內(nèi)平均攤銷；粉磨站在10萬元以上的，熟料基地在20萬元以上的，可在六個月內(nèi)平均攤銷（具體按財務(wù)相關(guān)制度執(zhí)行），但不得跨年度攤銷，但設(shè)備管理部門或供應(yīng)部門在具體統(tǒng)計月度備品配件出、入庫時，需按當(dāng)月實際發(fā)生的出、入庫金額進(jìn)行統(tǒng)計。4、備品配件消耗統(tǒng)計備品配件消耗統(tǒng)計的準(zhǔn)確性至關(guān)重要，有便于對備品配件消耗的分析，各部門應(yīng)杜絕先領(lǐng)用消耗不及時辦理出庫手續(xù)或為降低當(dāng)月實際消耗故意拖后辦理出庫手續(xù)；或提前辦理出庫實際并不消耗的現(xiàn)象，導(dǎo)致備件月收、發(fā)、存報表不能真實反映各部門當(dāng)期備件實際消耗情況，給公司統(tǒng)計數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性造成影響。5、備品備件修舊利廢備品配件的回收和修復(fù)利用，能減少備品配件的采購，提高經(jīng)濟效益，各部門應(yīng)針對此項工作建立完善的管理制度，在制度中應(yīng)規(guī)定對哪些備件應(yīng)修復(fù)后再用，哪些備件不能修復(fù)，只能領(lǐng)新。需修復(fù)的備件集中統(tǒng)一處理，對修復(fù)的備件、回收的備件應(yīng)分別建立相應(yīng)的臺帳。修復(fù)后的備品配件應(yīng)及時做好入庫登記工作，由各部門自行修復(fù)或在修復(fù)中已領(lǐng)用其他一些輔材及備件，其備件修復(fù)后應(yīng)按實物帳入庫。因需請外單位修復(fù)，發(fā)生了修復(fù)人工費、材料費等，需簽訂合同，根據(jù)合同按備品配件采購程序辦理入庫手續(xù)。三、杜絕設(shè)立二級庫各部門除礦山交通不便的單位可留有少量、小額常用備件外，其他二級部門不得保留任何備件，避免出現(xiàn)實際上的二級庫。第八章備品配件基礎(chǔ)管理一、備品配件目錄的編制1、為做好備品配件管理，需從編制備件目錄著手，備品配件目錄需根據(jù)現(xiàn)場設(shè)備實際情況結(jié)合相關(guān)說明書、圖紙、設(shè)備合同進(jìn)行詳實編制，具體由設(shè)備管理部門組織，相關(guān)技術(shù)人員參與編寫和完善各生產(chǎn)線的備品配件目錄，且要根據(jù)生產(chǎn)實際情況，不斷收集備品配件有關(guān)資料信息，對備品配件目錄及時進(jìn)行修訂。2、保運部門要針對公司主機裝備配置基本統(tǒng)一、部件有差異這一現(xiàn)狀編制各類裝備的備品配件目錄供各部門參考，提高各級技術(shù)人員對裝備的了解程度。3、備品配件目錄表的格式：公司備品配件目錄表工藝代號：設(shè)備名稱：生產(chǎn)廠家：序號配備件名稱圖號規(guī)格單位數(shù)量儲備定額金額材質(zhì)單重備注單機同類上限下限參考價12344、備品配件目錄與備品配件計劃的關(guān)系備品配件目錄如根據(jù)現(xiàn)場設(shè)備實際情況進(jìn)行編制，申報備品配件計劃時就比較快且省時，計劃的準(zhǔn)確性就較高，從而給備品配件計劃的審核及備件管理人員從簡單、重復(fù)、繁重的事務(wù)性處理中解脫出來，使備件管理人員有更多的時間和精力去提高和解決現(xiàn)場問題的業(yè)務(wù)管理水平。二、備品配件技術(shù)資料管理1、備件的技術(shù)資料管理工作是公司一項長期的重要工作，設(shè)備管理部門要有專人負(fù)責(zé)，同時各部門必須通力配合技術(shù)資料收集和管理工作的開展。2、備品配件資料和圖紙的備件名稱、圖號、規(guī)格等應(yīng)與備品配件目錄一致，圖紙應(yīng)嚴(yán)格按國家標(biāo)準(zhǔn)制圖，做到圖面合理，尺寸準(zhǔn)確，技術(shù)要求規(guī)范，且有專業(yè)技術(shù)人員審核，歸檔圖紙必須經(jīng)審定或?qū)徍撕蠓娇蓺w檔。3、圖紙凡修改必須在圖面做出修改標(biāo)志，同時原圖要蓋上“作廢”字樣或注明已修改并簽名（或銷毀）。第九章備品配件管理報表一、備品配件管理報表備品配件管理報表分收、發(fā)、存月報表和備件消耗月報表兩種。對備件收、發(fā)、存月報表，做到按備件特性分類進(jìn)行統(tǒng)計收、發(fā)、存情況，具體格式見附件一《備品配件收發(fā)存月報表》。對備件消耗月報表，按照公司統(tǒng)一要求，分生產(chǎn)線、區(qū)域進(jìn)行統(tǒng)計，具體格式見附件二《備品備件分生產(chǎn)線及區(qū)域消耗統(tǒng)計表》。1、報表填寫相關(guān)說明1.1報表中備件分類是指根據(jù)物資供應(yīng)信息系統(tǒng)要求并結(jié)合備件管理特點確定的，各部門在填報時應(yīng)力求分類準(zhǔn)確。各部門根據(jù)自身管理水平，也可對分類進(jìn)一步細(xì)化，如對報表中“其它”類進(jìn)一步細(xì)化；1.2《備品備件分生產(chǎn)線及區(qū)域消耗統(tǒng)計表》中列出的窯型、磨型僅為舉例格式，窯型、磨機型號用于引導(dǎo)填報該表時的順序，各部門按自身實際生產(chǎn)線逐線單列；1.3產(chǎn)量：每條窯產(chǎn)量是指對應(yīng)的熟料產(chǎn)量，每臺磨的產(chǎn)量是指對應(yīng)的水泥產(chǎn)量，基地工廠匯總產(chǎn)量是指熟料總產(chǎn)量+0.25*水泥總產(chǎn)量，粉磨站匯總產(chǎn)量是指水泥總產(chǎn)量。1.4月消耗：指本月的該類備品配件實際消耗；1.5年消耗：指年度累計到本月止該類備品配件實際消耗；1.6月單耗：指本月的該類備品配件實際噸產(chǎn)品消耗；1.7年單耗：指年度累計到本月止該類備品配件實際噸產(chǎn)品消耗；1.8小計：指該類備品配件各生產(chǎn)線消耗的合計。2、填報要求2.1報表所報數(shù)據(jù)必須準(zhǔn)確，與相關(guān)憑證、臺帳相一致，作為備品配件定額分析和考核的數(shù)據(jù)來源，納入保運部門給各部門專業(yè)檢查和考核的重要內(nèi)容；2.2報表所報數(shù)據(jù)必須真實，各部門應(yīng)杜絕先領(lǐng)用消耗不辦或為降低當(dāng)月實際消耗故意拖后辦理出庫手續(xù)，或提前辦理出庫手續(xù)實際并不消耗的現(xiàn)象；2.3各部門在月度設(shè)備運行分析中，對備件管理的分析應(yīng)按上述表格要求填報分析。二、備品配件編碼管理1、備品配件分機械備件、電器備件二大類；機械備件分熱工設(shè)備、粉磨設(shè)備、破碎設(shè)備、輸送設(shè)備、計量設(shè)備、裝卸設(shè)備、化驗設(shè)備、環(huán)保設(shè)備、供氣設(shè)備、供水設(shè)備、起重設(shè)備、電鏟和機車、液壓設(shè)備、傳動設(shè)備和余熱發(fā)電備件共15大類；電器備件分電氣和自動化設(shè)備備件兩大類。2、備品配件信息系統(tǒng)的數(shù)據(jù)錄入、查詢、復(fù)制、修改，報表的接收、發(fā)送和傳遞，應(yīng)按照《備品配件編碼編制說明》規(guī)定使用統(tǒng)一的備品配件編碼，做到在全系統(tǒng)內(nèi)對各類備品配件進(jìn)行統(tǒng)一描述。嚴(yán)禁越權(quán)操作，以防信息的丟失與泄密。3、對錄入數(shù)據(jù)要適時、真實，不得虛報、遲報、瞞報，以保證數(shù)據(jù)庫內(nèi)容的詳實、可靠。4、在信息系統(tǒng)中，通過對客戶檔案的建立與管理，可準(zhǔn)確了解供應(yīng)商的資信、供貨情況、聯(lián)系方式等。5、備品配件信息系統(tǒng)中各項數(shù)據(jù)、信息均系企業(yè)商業(yè)機密，應(yīng)做到定期存盤備份，不得丟失或隨意刪除。6、設(shè)備管理部門備件管理技術(shù)人員負(fù)責(zé)設(shè)備備件編碼的管理工作，供應(yīng)部門倉庫保管員協(xié)助，對每一具體備件的編碼要有專人登記與負(fù)責(zé)存檔。7、備件計算機錄入中的具體名稱、規(guī)格型號、圖號、用途、單價（不含稅）、計量單位、供應(yīng)商由設(shè)備管理部門備件管理技術(shù)人員提供。8、供應(yīng)部門倉庫保管員負(fù)責(zé)備件信息化管理的計算機錄入工作。9、每月備件的收、發(fā)、存報表由供應(yīng)部門提供給設(shè)備管理部門。10、編碼由保運部門集中進(jìn)行編制。附件一公司月份備品備件收發(fā)存報表單位：元、噸、元/噸備件分類期初庫存月暫估入庫入庫出庫期末庫存本月年累計本月年累計機械備件熱工設(shè)備粉磨設(shè)備破碎設(shè)備輸送設(shè)備計量設(shè)備裝卸設(shè)備化驗設(shè)備環(huán)保設(shè)備供氣設(shè)備供水設(shè)備起重設(shè)備電鏟和機車液壓設(shè)備傳動設(shè)備余熱發(fā)電其它電氣備件變壓器互感器開關(guān)設(shè)備啟動及調(diào)速裝置制動裝置電機其它自動化備件控制系統(tǒng)計量設(shè)備監(jiān)控設(shè)備檢測儀表辦公設(shè)備其它合計月熟料產(chǎn)量月水泥產(chǎn)量月匯總產(chǎn)量月單耗年熟料產(chǎn)量年水泥產(chǎn)量年總產(chǎn)量年單耗公司領(lǐng)導(dǎo)： 部門領(lǐng)導(dǎo)： 制表：附件二公司月份備品備件分生產(chǎn)線及區(qū)域消耗統(tǒng)計表生產(chǎn)區(qū)域備件類別月度小計年度累計月消耗月產(chǎn)量月單耗年消耗年產(chǎn)量年單耗礦山石灰石破碎機錘頭其它工程機械1#窯（t/d）生料制備原料立磨輥皮和襯板其它熟料燒成耐熱件煤磨襯板其它2#窯（t/d）生料制備原料立磨輥皮和襯板其它熟料燒成耐熱件煤磨襯板其它水泥粉磨1#磨襯板其它2#磨襯板其它3#磨襯板其它發(fā)運系統(tǒng)余熱發(fā)電合計備注：公司領(lǐng)導(dǎo)： 部門領(lǐng)導(dǎo)： 制表：工具管理辦法一、目的1、為提高維修和巡檢工作的效率，規(guī)范工具的選型、配置、計劃、采購、使用、保管等管理工作，提高工具管理水平，特制訂此辦法。2、設(shè)備隨機工具、維修過程中自制工具的管理適用本辦法。二、管理職責(zé)1、保運部門職責(zé)1.1幫助和指導(dǎo)各部門建立健全工具管理制度；1.2負(fù)責(zé)新公司（新投產(chǎn)生產(chǎn)線）工具配置方案的初審，報公司批準(zhǔn)；1.3推行新工具的使用，不斷提高維修效率；1.4負(fù)責(zé)資產(chǎn)類工具的界定、采購或委托采購；1.5建立大型工具臺帳，并負(fù)責(zé)區(qū)域內(nèi)大型工具的調(diào)劑使用管理；1.6定期組織對各部門工具配置、保管、使用、交舊領(lǐng)新等制度的檢查，優(yōu)化工具配置方案，使之更加合理。2、供應(yīng)部職責(zé)2.1負(fù)責(zé)審定各部門工具消耗定額,對各部門工具消耗超定額或造成積壓等問題進(jìn)行分析和處理；2.2負(fù)責(zé)新建生產(chǎn)線首次工具采購；2.3參與保運部門組織對各部門工具管理工作的檢查。3、各部門設(shè)備管理部門職責(zé)3.1制訂、完善本公司工具管理辦法；3.2完善公用工具、個人工具配備方案，對配備方案以外的配置按要求進(jìn)行報批；3.3負(fù)責(zé)所屬公司供應(yīng)管理部門采購工具的技術(shù)確認(rèn)、質(zhì)量鑒定和驗收。按保運部門委托進(jìn)行資產(chǎn)類工具采購，驗收，辦理資產(chǎn)登記手續(xù)；3.4負(fù)責(zé)資產(chǎn)類工具及設(shè)備隨機工具、自制工具的臺帳管理。核定本公司維修人員、維修工種以及人員和工種變化情況報本公司領(lǐng)導(dǎo)審核，以便供應(yīng)管理部門據(jù)此進(jìn)行個人工具的核發(fā)；3.5參與供應(yīng)管理部門組織的對工具正常報廢與非正常報廢的技術(shù)鑒定；3.6參加供應(yīng)主管部門組織的工具管理檢查；3.7負(fù)責(zé)工具的維修和日常保養(yǎng)。4、各部門供應(yīng)管理部門職責(zé)4.1按供應(yīng)部制訂的消耗定額進(jìn)行分解，做好定額的控制；4.2負(fù)責(zé)工具計劃匯總，按配備方案對計劃進(jìn)行審核，負(fù)責(zé)除資產(chǎn)類以外的工具采購和驗收，制訂部門公用工具卡、個人工具卡，并對部門公用工具卡、個人工具卡進(jìn)行管理；4.3及時掌握工具在使用過程中的問題，組織工具的正常報廢與非正常報廢的審核；4.4負(fù)責(zé)工具庫房的管理，定期組織工具管理工作的檢查，并負(fù)責(zé)相應(yīng)的考核工作；4.5根據(jù)設(shè)備主管部門提供的維修人員及工種清單，做好個人工具卡核發(fā)，人員離職時進(jìn)行會簽并督促歸還工具；4.6人員換崗時對工具配置進(jìn)行調(diào)整。5、各部門使用部門職責(zé)5.1參加工具管理辦法和配置方案的研討和完善；5.2按工具管理辦法和配置方案指定專人負(fù)責(zé)工具管理工作；5.3負(fù)責(zé)本部門公用工具的登記、借用、歸還、維修保養(yǎng)等日常管理工作；5.4定期檢查本部門個人、公用工具的完好情況；5.5按專業(yè)部門要求落實丟失工具的賠償。三、工具分類及配置原則全能工廠工具按管理屬性分為：公司公用工具、部門公用工具、個人工具。1、公司公用工具1.1公司公用工具按固定資產(chǎn)管理的原則和要求進(jìn)行配置和管理，并根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營和工程建設(shè)實際情況，實行逐步到位；1.2主要配置資產(chǎn)類工具：硫化機、濾油小車、315A以上焊機、卷揚機、大型葫蘆、100t以上千斤頂、動平衡儀、立磨檢修工具、礦山專用工具等；1.3公司公用工具應(yīng)保管在各部門指定的公用工具庫，并由專人保管，臺帳由設(shè)備管理部門管理。2、部門公用工具2.1部門公用工具的配置按產(chǎn)能規(guī)模、工藝裝備特點和部門職責(zé)不同進(jìn)行配置。為日常工作中使用頻率較高、公用性強、不需配備到個人的工具；2.2分為礦山、制造、水泥區(qū)域以及總降在維修和巡檢時用的工具；2.3部門公用工具應(yīng)保管在指定的部門工具間，并由專人保管，工具卡由供應(yīng)管理部門管理。3、個人工具3.1個人工具按工種進(jìn)行配置，崗位常用的、便于攜帶以及更適合于個人保管的工具；3.2個人工具分機械維修工、機械（工藝）技術(shù)人員、電氣維修工(含技術(shù)人員)、巡檢工、潤滑工、汽修工、工程機械駕駛員等；3.3由使用人保管，工具卡由供應(yīng)管理部門管理。4、本辦法擬定的工具配置作為參照方案，各部門根據(jù)設(shè)備管理現(xiàn)狀、所在區(qū)域資源配置情況、裝備管理的難易程度、使用的頻率等，擬訂本公司個人工具和公用工具配置與管理標(biāo)準(zhǔn)，報保運部門批準(zhǔn)后執(zhí)行；5、各部門修訂工具配置方案時，如少數(shù)工具目前維修時不需使用，可在上述要求的范圍內(nèi)有選擇的進(jìn)行配置，杜絕配置上浪費。個人工具與公用工具在規(guī)格上不得重復(fù)，同一類別的工具，當(dāng)規(guī)格有幾種時，可在總數(shù)范圍內(nèi)適當(dāng)調(diào)整。工具使用中的消耗品，如鉆頭、安全燈炮、起重用鋼絲繩等不屬于工具，已有的設(shè)備隨機小型工具和維修時自制工具應(yīng)納于配備方案中。四、工具采購程序、驗收及出庫核算1、新建企業(yè)(新投產(chǎn)生產(chǎn)線)工具采購程序公司公用工具根據(jù)生產(chǎn)規(guī)模、所在公司工具已配置情況、維修能力、管理水平等采取逐步到位的配置原則。部門公用工具及個人工具按照配置參考方案由各部門根據(jù)現(xiàn)公司生產(chǎn)規(guī)模、維修巡檢實際人員情況、個人維修技能等組織評審，制訂工具管理辦法，并按方案提出本公司配置優(yōu)化意見，經(jīng)保運部門初審，報公司審批后執(zhí)行。2、已投產(chǎn)企業(yè)補充工具采購程序由各部門先拿出工具配置標(biāo)準(zhǔn)及現(xiàn)有工具配置情況，超出配置方案以外的工具確需補充配置時，以專題報告的形式報保運部門初審，并報公司批準(zhǔn)后進(jìn)行補充。未超出本配置方案的公用工具，也以專題報告的形式報保運部門審核。在進(jìn)行工具配置和審核時要熟悉各類工具的配置方案和所配工具的性能，優(yōu)化選擇，以減少配置的盲目性。3、工具的采購采購時需按配備方案進(jìn)行采購，采購程序應(yīng)采取招（議）標(biāo)方式由供應(yīng)部或由供應(yīng)部委托各部門供應(yīng)管理部門進(jìn)行。采購計劃或合同中需規(guī)定規(guī)格型號、生產(chǎn)廠家或品牌、數(shù)量等，采購時不得隨意更改規(guī)格型號、數(shù)量。配置方案中已規(guī)定品牌的應(yīng)按配置方案購置，未規(guī)定品牌的采購時應(yīng)進(jìn)行明確，確保采購質(zhì)量。4、工具的驗收驗收時設(shè)備管理部門和供應(yīng)管理部門應(yīng)共同參加，按合同對規(guī)格型號進(jìn)行確認(rèn)，辦理驗收手續(xù)。5、出庫核算新建企業(yè)(或生產(chǎn)線)工具出庫后費用列工程建設(shè)費用,已投產(chǎn)企業(yè)補充工具出庫后費用列輔材消耗中工具消耗費用,資產(chǎn)類工具列固定資產(chǎn)費用。五、工具領(lǐng)用及帳、卡管理1、個人和公用工具管理個人和公用工具領(lǐng)用時領(lǐng)用人必須憑領(lǐng)料單并攜帶工具卡（正本），由供應(yīng)管理部門工具業(yè)務(wù)管理人員進(jìn)行初審，并按規(guī)定審批，否則倉庫不予發(fā)放。工具發(fā)放后由供應(yīng)管理部門工具業(yè)務(wù)管理人員及時在工具卡上登記，發(fā)料人、領(lǐng)用人分別要在正、副本上簽字確認(rèn)（個人工具必須本人領(lǐng)用，不得代領(lǐng)）。2、工具卡工具卡分為個人工具卡和部門公用工具卡兩種，個人工具卡（正本）由使用人持有，部門公用工具卡（正本）由使用部門工具管理員持有；個人工具卡（副本）和部門公用工具卡（副本）由供應(yīng)管理部門工具業(yè)務(wù)管理人員保管。2.1部門公用工具卡（正本）格式品名規(guī)格型號品牌單位數(shù)量發(fā)料人備注領(lǐng)用日期：注：副本“發(fā)料人”改為“領(lǐng)用人”2.2個人工具卡（正本）格式品名規(guī)格型號品牌單位數(shù)量發(fā)料人備注領(lǐng)用日期：注：副本“發(fā)料人”改為“領(lǐng)用人”3、個人因離職或調(diào)離，所在各部門使用部門負(fù)責(zé)工具回收并上交公司，由供應(yīng)管理部門工具業(yè)務(wù)管理員在“離廠交接手續(xù)”上簽字。因崗位變動，多出工具應(yīng)上交，不足工具按新工種補充，且應(yīng)隨卡到供應(yīng)倉庫辦理工具交接手續(xù)。4、公用工具日常借用時應(yīng)建立臺帳，使用部門工具管理員要督促借用后及時歸還，歸還時要對所歸還工具完好情況進(jìn)行鑒定。公用工具借用臺帳格式借用歸還備注時間借用人工具名稱部門數(shù)量時間歸還人5、資產(chǎn)類、隨機、自制大型工具采購驗收出庫后，設(shè)備管理部門應(yīng)建立臺帳，上述工具借用歸還時的完好情況需進(jìn)行鑒定，對長期固定使用的工具要做好日常維護的管理，保證其完好。資產(chǎn)類、隨機、自制大型工具臺帳格式領(lǐng)用日期規(guī)格型號數(shù)量使用單位領(lǐng)用人存放地點發(fā)料人歸還日期備注六、工具使用、維護和監(jiān)督管理1、個人工具及工具卡必須妥善保管，有專門工具箱存放，保持工具的完好；公用工具應(yīng)按類別有序存放，做到卡與實物相符。要正確掌物工具的使用要領(lǐng)，規(guī)范操作，防止工具因使用不當(dāng)而損壞。2、設(shè)備管理部門根據(jù)日常