定點(diǎn)新機(jī)構(gòu)申請預(yù)測性分析報(bào)告

醫(yī)療保障基金的預(yù)測性分析報(bào)告一、醫(yī)院基本情況（一）醫(yī)院簡介【醫(yī)院概況】***醫(yī)院，是一家既古老而又年少的新型醫(yī)院屬于一級中醫(yī)醫(yī)院。***坐落于南寧市青秀區(qū)****，占地****平方米，總建筑面積****平方米。醫(yī)院的管理、研發(fā)團(tuán)隊(duì)擅于挖掘整理，傳承創(chuàng)新，使醫(yī)院成為了一家特色明顯的醫(yī)療保健機(jī)構(gòu)?！究剖以O(shè)置】***科、***科、***科、***科、***科、***科、放射科、等?！炯夹g(shù)力量】醫(yī)院在職職工***名，其中專業(yè)衛(wèi)生技術(shù)人員***名（高級職稱***人，中級職稱***人，初級職稱***人），行政后勤人員***名?！驹O(shè)備配置】醫(yī)院診療設(shè)備在一定程度上滿足了區(qū)域百姓診療需要，如：******。【專業(yè)技術(shù)特色】榮獲國家級非物質(zhì)文化遺產(chǎn)療法的“壯族藥線點(diǎn)灸療法”、“經(jīng)筋療法”、“目診技法”、“軍藥袋熱敷按摩療法”、“蠟療法”、“軍藥液灸療法”、“無痛正骨法”、“敲骨整脊療法”、“螞蝗針療法”等特色療法?！景l(fā)展模式】以“民族醫(yī)藥”+“社區(qū)醫(yī)養(yǎng)”+“互聯(lián)網(wǎng)”的模式，實(shí)現(xiàn)實(shí)體+線上支付+遠(yuǎn)程診斷+預(yù)約上門居家處理、藥物配送上門+綠色醫(yī)聯(lián)通道（轉(zhuǎn)診）的閉環(huán)?！踞t(yī)院未來發(fā)展方向】以醫(yī)院為平臺，以社區(qū)為依托，打造社區(qū)家庭全生命健康管理的生態(tài)系統(tǒng)。（二）人員組織架構(gòu)【科室負(fù)責(zé)人配置】【職能科室人員配置】【醫(yī)師配置】【護(hù)士配置】【醫(yī)技人員配置】組織架構(gòu)圖（三）醫(yī)院診療項(xiàng)目及特色診療項(xiàng)目【專業(yè)技術(shù)特色】：【醫(yī)院診療項(xiàng)目】***醫(yī)學(xué)科：（四）醫(yī)?；鸬谋O(jiān)管與管理【醫(yī)?；鸬谋O(jiān)管】1、基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金要納入財(cái)政專戶管理，實(shí)行收支兩條線，做到專款專用。2、不得從醫(yī)保基金中提取管理費(fèi)用。3、醫(yī)?；鹬С觯獓?yán)格按照統(tǒng)籌基金和個(gè)人帳戶的支付范圍，量入為出，以收定支。堅(jiān)持做到統(tǒng)籌醫(yī)?；鹌鸶稑?biāo)準(zhǔn)以下的醫(yī)療費(fèi)用，由個(gè)人帳戶支付或個(gè)人自付；統(tǒng)籌基金要做到以收定支，收支平衡。4、要切實(shí)加強(qiáng)對基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金支付、使用的審計(jì)和監(jiān)督，建立事前、事中、事后的監(jiān)督機(jī)制。同時(shí)還要加強(qiáng)社會監(jiān)督。5、建立健全基金預(yù)決定制度、財(cái)務(wù)管理制度和內(nèi)部審計(jì)制度。6、增強(qiáng)服務(wù)意識，對定點(diǎn)醫(yī)療機(jī)構(gòu)申報(bào)的醫(yī)療費(fèi)要做到：準(zhǔn)確無誤、審核及時(shí)、結(jié)算及時(shí)、撥付及時(shí)?！踞t(yī)?；鸬墓芾怼浚簩?shí)施嚴(yán)格的管理方式1、機(jī)構(gòu)管理①建立醫(yī)保管理小組，由組長負(fù)責(zé)，不定期召開會議，研究醫(yī)保工作。②貫徹落實(shí)上級有關(guān)醫(yī)保的政策規(guī)定。③監(jiān)督檢查醫(yī)保制度規(guī)定的執(zhí)行情況。④及時(shí)查處違反醫(yī)保制度規(guī)定的人和事，并有相關(guān)記錄。2、醫(yī)務(wù)管理①中西藥品處方書寫要求有姓名、性別、年齡、日期、工作單位及家庭地址、劑型、劑量、用量、用法、醫(yī)師簽名。②控制藥品需嚴(yán)格掌握適應(yīng)癥。③急診處方不開與急診無關(guān)的藥品、控制使用的搶救藥品要注明病情、履行審批手續(xù)。④患者用藥必須符合醫(yī)保有關(guān)規(guī)定，使用自理藥品必須填寫自費(fèi)項(xiàng)目認(rèn)同書，檢查必須符合病情。⑤開藥嚴(yán)格按規(guī)定執(zhí)行，禁止掛牌就醫(yī)。⑥特殊檢查和治療，應(yīng)指征明確，審批手續(xù)完備，實(shí)行自負(fù)比例的，按比例收取費(fèi)用。3、藥房管理①按藥品采購供應(yīng)制度采購藥品。②劃價(jià)正確。③醫(yī)保用藥占醫(yī)院藥品目錄比例，不得串換藥，而無醫(yī)師簽名處方的藥品。4、財(cái)務(wù)管理①認(rèn)真查對參保人員的《醫(yī)保證》、IC卡，把好掛號、收費(fèi)關(guān)，按市醫(yī)保中心醫(yī)療費(fèi)管理的要求，準(zhǔn)確無誤地輸入電腦。②配備專人負(fù)責(zé)與醫(yī)保中心醫(yī)藥費(fèi)結(jié)算和銜接工作，并按醫(yī)保規(guī)定提供相關(guān)資料。③新增醫(yī)療項(xiàng)目及時(shí)向醫(yī)保中心上報(bào)。④嚴(yán)格執(zhí)行醫(yī)保中心的結(jié)報(bào)制度，控制各項(xiàng)相關(guān)指標(biāo)，正確執(zhí)行醫(yī)療收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)。⑤對收費(fèi)操作上發(fā)現(xiàn)問題，做到及時(shí)處理，并有相關(guān)處理記錄。⑥病人要求查詢收費(fèi)情況，各醫(yī)保窗口和財(cái)務(wù)部門做到耐心接待，認(rèn)真解釋，不推諉。5、信息管理①當(dāng)醫(yī)保刷卡出現(xiàn)錯(cuò)誤時(shí)，作人員及時(shí)通知耐信解釋，由工作人員│利用讀卡程序來檢查卡的質(zhì)量，如卡有問題，信息科及時(shí)向市醫(yī)保中心匯報(bào)。②當(dāng)醫(yī)保結(jié)算出現(xiàn)問題時(shí)，及時(shí)檢查確保結(jié)算正確，如在查帳過程中發(fā)現(xiàn)問題，及時(shí)向醫(yī)保中心查詢。（五）績效考核制度1、行政部門績效考評辦法（績效考評系數(shù)）總分為100分（1）思想品德、職業(yè)道德考評辦法（總分10分）由醫(yī)院院辦、人事科執(zhí)行。并與每月10日前將考評結(jié)果報(bào)財(cái)務(wù)科。①傳播對醫(yī)院不利信息、語言，損害醫(yī)院聲譽(yù)，每發(fā)現(xiàn)一次，扣科室1分。②科室內(nèi)存在商業(yè)賄賂和行風(fēng)違規(guī)違紀(jì)的實(shí)行一票否決，即一次性扣10分。（2）滿意度考評辦法（總分10分）由醫(yī)院院辦、人事科執(zhí)行，制定考評辦法和實(shí)施考評（采用百分制），考評結(jié)果≥93%記滿分，93%以下，每降1%扣1分，扣完為止。并與每月10日前將考評結(jié)果報(bào)財(cái)務(wù)科。（3）勞動(dòng)紀(jì)律考評辦法（總分10分）由醫(yī)院院辦、人事科執(zhí)行，并與每月10日前將考評結(jié)果報(bào)財(cái)務(wù)科。①上班遲到、早退，每人每次扣0.5分；②脫崗、串崗，每人每次扣0.5分；③工作期間大聲喧嘩、扎堆聊天，每次扣0.5分；④工作期間打撲克、玩手機(jī)、上網(wǎng)聊天、玩股票等每次扣0.5分；⑤未按規(guī)定穿工作服、未掛工作牌等，每次扣0.5分。⑥未按流程辦事，違反流程者扣0.5分，由于違反流程，造成與臨床醫(yī)技科室矛盾，或與患者（家屬）矛盾、糾紛，經(jīng)相關(guān)部門核實(shí)，屬科室責(zé)任者，扣2分。（4）職責(zé)履行考評辦法（總分20分）由醫(yī)院院辦、人事科執(zhí)行，并與每月10日前將考評結(jié)果報(bào)財(cái)務(wù)科。①定期、不定期檢查科室履行職責(zé)情況，發(fā)現(xiàn)履行職責(zé)不到位，每次扣0.5分，沒有履行職責(zé)每次扣1分；②履行本職工作時(shí)，無故推諉、拖延造成矛盾，每次扣1分；③履行本職工作不認(rèn)真，經(jīng)上級領(lǐng)導(dǎo)或本院領(lǐng)導(dǎo)指出仍不改正者扣1分；④履行本職工作不認(rèn)真，被上級相關(guān)部門點(diǎn)名批評或媒體曝光，嚴(yán)重影響醫(yī)院聲譽(yù)的，每次扣2分。（5）工作任務(wù)完成考評辦法（總分20分）由院辦、人事科執(zhí)行，并于每月10日前將考評結(jié)果上報(bào)財(cái)務(wù)科。①認(rèn)真完成本科室工作內(nèi)各項(xiàng)任務(wù)，未完成每次扣1分，完成任務(wù)但質(zhì)量差，每次扣0.5分；②完成上級或院領(lǐng)導(dǎo)交給的各項(xiàng)工作任務(wù)，未完成每次扣1分；③推諉、拖拉扣1分；④未及時(shí)完成各種統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，未及時(shí)上報(bào)各種數(shù)據(jù)信息而受到上級批評、通報(bào)、處罰的，扣2分。（6）安全生產(chǎn)考評辦法（總分10分）由醫(yī)院院辦執(zhí)行主要考核課室是否違規(guī)用電、違規(guī)違章操作各科室設(shè)備、設(shè)施。（7）清潔衛(wèi)生考評辦法（總分10分）由醫(yī)院院辦執(zhí)行，制訂考評方案，考評結(jié)果≥93計(jì)滿分，93%以下，每降1%扣1分，并將考評結(jié)果報(bào)財(cái)務(wù)科。（8）投訴考評辦法（總分10分）由院辦、人事科執(zhí)行①因服務(wù)態(tài)度、工作不積極、不及時(shí)處理臨床醫(yī)技科室反映的實(shí)際問題而發(fā)生的投訴，經(jīng)相關(guān)部門核實(shí)，屬科室責(zé)任者，扣5分。②因服務(wù)態(tài)度差、工作不認(rèn)真負(fù)責(zé)，推諉、拖延等，致患者（家屬）投訴，經(jīng)相關(guān)部門核實(shí)，屬科室責(zé)任者，扣5分。2、臨床、醫(yī)技科室績效考評辦法及其指標(biāo)﹙績效考評系數(shù)﹚（總分為100分）（1）醫(yī)德醫(yī)風(fēng)考評辦法及其指標(biāo)（總分為5分）；醫(yī)德醫(yī)風(fēng)考評由醫(yī)院院辦、人事科等部門制定考評辦法和實(shí)施考評﹙釆用百分制﹚，科室內(nèi)存在商業(yè)賄賂和行風(fēng)違規(guī)違紀(jì)的實(shí)行一票否決，即一次性扣5分。并于每月10日前將考評結(jié)果報(bào)財(cái)務(wù)科。（2）滿意度考評辦法及其指標(biāo)（總分為5分）由醫(yī)院院辦、人事科等職能科室相關(guān)部門制定考評辦法（3）業(yè)務(wù)科室運(yùn)營狀況考評辦法及其指標(biāo)（總分為40分）考評辦法由醫(yī)務(wù)科、人事科、財(cái)務(wù)科、信息科、辦公室等部門根據(jù)以①執(zhí)行單病種收付費(fèi)管理,計(jì)2分。超醫(yī)院規(guī)定的限額10%以上,扣1分。②依法執(zhí)業(yè)。計(jì)1分發(fā)生不良執(zhí)業(yè)行為一項(xiàng)扣0.5分，扣完為止。③病床使用率。達(dá)90%及以上計(jì)1分，達(dá)100%計(jì)2分。超100%的每超1個(gè)百分點(diǎn)加0.5分。④門診、住院患者次均費(fèi)用，計(jì)5分。每超醫(yī)院定額標(biāo)準(zhǔn)5%，扣2分；超10%（含10%）以上扣5分。每降醫(yī)院定額標(biāo)準(zhǔn)5%，獎(jiǎng)2分；降10%（含10%）以上獎(jiǎng)5分。⑤各科藥比按規(guī)定的比例執(zhí)行，藥品比例屬單項(xiàng)否決類，指標(biāo)住院部執(zhí)行到科室，其他具體執(zhí)行到個(gè)人，藥品比超出所定指標(biāo)的10%（含10%）當(dāng)月績效為“零”。藥比按醫(yī)院規(guī)定比例考核，計(jì)10分。每超1個(gè)百分點(diǎn)扣3分，扣完為止；每降1個(gè)百分點(diǎn)加3分，最高加分為10分。科室藥比超醫(yī)院規(guī)定比例10個(gè)點(diǎn)，個(gè)人藥比超醫(yī)院規(guī)定比例10個(gè)點(diǎn)，當(dāng)月績效為零。⑥材料占醫(yī)藥收入比，按醫(yī)院分配比考核。計(jì)5分。每超⑦住院檢查、化驗(yàn)收入占醫(yī)藥收入比≤32%。計(jì)1分每超一個(gè)百分點(diǎn)扣0.2分?？弁隇橹埂＂嗝堪僭t(yī)療收入耗用的衛(wèi)生材料比，計(jì)3分。與去年同期相比每超一個(gè)百分點(diǎn)扣2分，最高扣5分；與同期相比每降一個(gè)百分點(diǎn)獎(jiǎng)2分，最高獎(jiǎng)5分⑨出院者平均住院天數(shù)低于去年平均水平。計(jì)1分；每超一天扣0.2分，扣完為止。⑩中醫(yī)科中藥飲片使用量≥50%。（僅適用中醫(yī)科考核）計(jì)5分。每降一個(gè)百分點(diǎn)扣0.5分扣完為止。?月收支結(jié)余率同比增加計(jì)5分，同比每下降1%扣0.5分，扣完為止。（4）質(zhì)量管理考評辦法及其指標(biāo)（總分為40分）①醫(yī)療核心制度執(zhí)行情況考評10分，按醫(yī)務(wù)科考核標(biāo)準(zhǔn)﹙釆用百分制﹚②③優(yōu)質(zhì)護(hù)理服務(wù)考評5分，按護(hù)理部標(biāo)準(zhǔn)﹙釆用百分制﹚④⑤院容院貌管理綜合考評計(jì)5分。按醫(yī)院院辦標(biāo)準(zhǔn)考核﹙釆用百分制﹚⑥醫(yī)保管理綜合考評計(jì)5分，具體考核辦法由醫(yī)院院辦制定﹙釆用百分制﹚。a、未執(zhí)行身份核查或核查不嚴(yán)的一次性扣5分b、存在亂收費(fèi)行為的一次性扣5分。c、存在掛床住院的一次性扣5分。（本規(guī)定所指掛床是指科室無床位，電腦中虛設(shè)床位行為）d、e、⑦傳染病報(bào)告質(zhì)量考評5分，每漏報(bào)1例扣1分，最高扣5分。（5）平安醫(yī)院建設(shè)及發(fā)展考評辦法及其指標(biāo)（總分為10分）由醫(yī)院院辦、后勤科等執(zhí)行①安全生產(chǎn)（含保衛(wèi)、消防、用電）考評?？剖覂?nèi)無存在安全隱患或雖存在，但已上報(bào)處理且標(biāo)識明確計(jì)2分?？剖覂?nèi)存在安全隱患未上報(bào)處理，扣2分。②科室內(nèi)建立防火、防爆、防盜等安全應(yīng)急措施且標(biāo)識清楚，并組織學(xué)習(xí)，計(jì)2分。未建立安全措施者扣2分。③醫(yī)療安全（含用氧）安全計(jì)4分，未嚴(yán)格執(zhí)行者扣4分。④醫(yī)療信息安全計(jì)2分，發(fā)生信息安全事故扣2分。⑤發(fā)生醫(yī)患糾紛情況：每發(fā)生一例醫(yī)患糾紛，經(jīng)醫(yī)院醫(yī)療糾紛點(diǎn)評領(lǐng)導(dǎo)小組核定屬責(zé)任醫(yī)療糾紛扣5分。發(fā)生醫(yī)療事故情況：經(jīng)醫(yī)學(xué)會鑒定或法院判定負(fù)有責(zé)任的，即每發(fā)生一例責(zé)任醫(yī)療事故扣10分。二、預(yù)測分析（一）預(yù)測醫(yī)院收益分析1、醫(yī)院每個(gè)月收入預(yù)算表****醫(yī)院月份收入預(yù)算表月份：制表日期：序號項(xiàng)目單位人/單價(jià)總價(jià)預(yù)算預(yù)算每日門診量1醫(yī)

療

收

入一、門診收入1、其中掛號收入元每日門診量100人診察收入元每日門診量100人檢查收入元每日門診量100人化驗(yàn)收入元每日門診量100人治療收入元每日門診量100人護(hù)理費(fèi)收入元每日門診量100人衛(wèi)生材料收入元每日門診量100人2、藥品收入元每日門診量100人中草藥收入元每日門診量100人中成藥收入元每日門診量100人西藥收入元每日門診量100人3、其他門診收入元每日門診量100人工本費(fèi)元每日門診量100人健康咨詢元每日門診量100人疾病健康教育每日門診量100人二、住院收入診察收入元檢查收入元化驗(yàn)收入元治療收入元床位收入元衛(wèi)生材料收入元護(hù)理收入元會員服務(wù)費(fèi)元2、藥品收入元中草藥收入元中成藥收入元其他住院收入元2財(cái)

政

補(bǔ)

貼家庭醫(yī)生簽約補(bǔ)貼元家庭病房補(bǔ)貼元居家養(yǎng)老補(bǔ)貼元慢病管理補(bǔ)貼元大健康補(bǔ)貼元中藥材產(chǎn)業(yè)扶貧元部分員工工資補(bǔ)貼元民族醫(yī)藥補(bǔ)貼元3科教收入專家培訓(xùn)元健康管理師元中醫(yī)師承證元4科研項(xiàng)目收入民族醫(yī)藥院內(nèi)制品元食療共享服務(wù)元6停車位費(fèi)醫(yī)院停車費(fèi)元合計(jì)2、醫(yī)院每個(gè)月收入預(yù)算的柱狀圖分析柱狀圖（每月收入及百分比）根據(jù)醫(yī)院每月收入、百分比的情況圖分析如下：（1）根據(jù)每天固定100人次門診量列出的一個(gè)月收入預(yù)算，每項(xiàng)占總收入的百分比。（2）門診診室共有**個(gè)，平均每日每個(gè)門診診室就診人次***人，以最低門診量、最低消費(fèi)預(yù)算計(jì)算，門診患者每人次平均消費(fèi)為****元。若每日增加就診人次10人，平均每月增加總收入的****元。（3）門診收入占比的治療收入、中藥飲片收入、化驗(yàn)收入較高，符合中醫(yī)院正常范圍內(nèi)。（4）檢查、化驗(yàn)占醫(yī)院總額收入的百分比，屬于正常范圍內(nèi)。（二）預(yù)測醫(yī)院支出分析1、醫(yī)院每個(gè)月支出預(yù)算表*****醫(yī)院每月固定支出預(yù)算表月份：制表日期：序號項(xiàng)目單位價(jià)位*數(shù)量每月支出總價(jià)（元/月）備注(每日門診量100人)1支出1、人員經(jīng)費(fèi)其中：工資元社會保障費(fèi)元公積金元績效工資元津貼元員工福利費(fèi)元各項(xiàng)獎(jiǎng)勵(lì)提成元租房補(bǔ)貼元伙食補(bǔ)助費(fèi)元加班費(fèi)元夜班費(fèi)元臨時(shí)工、試用工工資支出元合計(jì)2、衛(wèi)生材料費(fèi)元辦公耗材費(fèi)元專用材料費(fèi)元合計(jì)3、醫(yī)用耗材費(fèi)元4、藥品費(fèi)元中藥飲片元中成藥元西藥元合計(jì)5、固定資產(chǎn)折舊費(fèi)元6、水費(fèi)元7、電費(fèi)元8、辦公費(fèi)元招、接待費(fèi)元宣傳費(fèi)元1支出印刷費(fèi)元推介費(fèi)元00合計(jì)9、培訓(xùn)費(fèi)元10、差旅費(fèi)元11、交通費(fèi)元12、工會費(fèi)元13、維修（護(hù)）費(fèi)元14、專家咨詢費(fèi)元15、場地租賃費(fèi)元16、場地物業(yè)費(fèi)元17、其它費(fèi)用元借款本息費(fèi)元所得稅費(fèi)用元垃圾處理費(fèi)元排污費(fèi)元燃?xì)赓M(fèi)元醫(yī)療器械消毒費(fèi)元洗滌費(fèi)元合計(jì)總合計(jì)2基本情況科室人數(shù)人醫(yī)生人護(hù)士人其他人員人2、醫(yī)院每個(gè)月支出預(yù)算的柱狀圖分析柱狀圖根據(jù)醫(yī)院每月支出及每項(xiàng)占百分比的情況圖分析如下：（1）根據(jù)每天固定100人次門診量列出的一個(gè)月支出預(yù)算，每項(xiàng)占總支出的百分比。（2）總支出占比的較高的為人員經(jīng)費(fèi)、場地租賃費(fèi)，是民營醫(yī)院的主要成本開支。（3）中藥飲片、中成藥、西藥的支出與醫(yī)院總額收入成正比，屬于正常范圍內(nèi)。（三）預(yù)測不確定分析在對建設(shè)醫(yī)藥項(xiàng)目進(jìn)行評價(jià)時(shí)，所采用的數(shù)據(jù)多數(shù)來自預(yù)測和估算。由于資料和信息的有限性，將來的實(shí)際情況可能與此有出入，這對醫(yī)藥項(xiàng)目投資決策會帶來風(fēng)險(xiǎn)。為