房地產(chǎn)企工程管理行為細則

CRLD/EMQP018-2015華潤置地工程管理行為細則(V1.0)2015-04-30發(fā)布 2015-04-30 實施華潤置地有限公司 發(fā)布前 言《華潤置地工程管理行為細則2014業(yè)部意見和建議，由研修班學員研究修訂成稿。本文件旨在對項目各參建單位的管理行為制定動作標準,統(tǒng)一管理行為，提（V1.0）的文件質(zhì)量，請總部各部室、各大時下發(fā)。目 錄TOC\o"1-2"\h\z\u編制目的 2編制原則 2適用范圍 2術(shù)語介紹 2工程管理思路及一級管理行為指標體系 3工程管理行為要素 3工程交底 3設(shè)計管理 4技術(shù)質(zhì)量管理 5參建方管理 8材料設(shè)備管理 14工作面管理 17過程質(zhì)量檢查 18驗收管理 20總結(jié)與提升 22編制目的實現(xiàn)管理下沉，體現(xiàn)管控深度；規(guī)范管理行為，提升業(yè)主工程管理組織能力；實現(xiàn)管理行為的高效復(fù)制，提高工程管理的均好性。編制原則管理細則行為化、動作化，分解成易理解、可操作的管理動作和管理行為；化體現(xiàn)管理縱向深度，系統(tǒng)化體現(xiàn)管理橫向?qū)挾?；PDCA目建設(shè)大團隊的概念，充分調(diào)動參建方積極性，形成合力。適用范圍本細則旨在規(guī)范工程管理行為，適用于華潤置地所有在建項目。術(shù)語介紹標所采用的標準化管理動作；路；一級管理行為：基于工程管理思路的一級標準管理動作；二級管理行為：各一級標準管理動作的細化標準動作；三級管理行為：各二級標準管理動作的細化標準動作；參建單位職責、管理思路歸屬等；動作要領(lǐng)：各標準動作的實施要點；實施階段：各標準動作在管理過程中的介入時間點；輸出文件：各標準動作在管理過程中留下的管理記錄；參建單位職責：在施工標準化管理動作的過程中，各參建單位的行為角色。工程管理思路及一級管理行為指標體系圖1：工程管理思路構(gòu)成圖圖2：一級管理行為指標構(gòu)成圖工程管理行為要素工程交底詳細操作指引參照《華潤置地工程交底管理指引》（CRLD/EMQP015-2015）執(zhí)行。設(shè)計管理圖紙內(nèi)審管理思路歸屬：技術(shù)先行動作要領(lǐng)：由業(yè)主設(shè)計部組織相關(guān)部門進行圖紙內(nèi)部審查。實施階段：圖紙設(shè)計完成，招標前***圖紙內(nèi)審紀要》參建單位職責：分包總包監(jiān)理業(yè)主——————組織、參加圖紙會審管理思路歸屬：技術(shù)先行部及設(shè)計單位進行答疑。2***圖紙會審紀要》參建單位職責：分包總包監(jiān)理業(yè)主參加參加參加組織深化設(shè)計管理思路歸屬：標準明確、技術(shù)先行版、節(jié)點深化，并報監(jiān)理審查后報業(yè)主項目部審批。實施階段：排版原則確定后、技術(shù)方案確定前參建單位職責：分包總包監(jiān)理業(yè)主組織組織/（分包）審核審批變更管理管理思路歸屬：標準明確、技術(shù)先行確認工程變更中需設(shè)計確認的部分，然后下發(fā)施工單位執(zhí)行。實施階段：設(shè)計確認變更后參建單位職責：分包總包監(jiān)理業(yè)主執(zhí)行執(zhí)行監(jiān)督組織技術(shù)重難點管理思路歸屬：重點布控、技術(shù)先行項方案中，監(jiān)理單位負責審核，業(yè)主項目部負責審批。實施階段：開工前，方案評審前；過程中進行補充參建單位職責：分包總包監(jiān)理業(yè)主組織分析、提供方案組織分析、提供方案審核審批過程技術(shù)問題管理思路歸屬：技術(shù)先行動作要領(lǐng)：簡單少量問題，一般由施工單位技術(shù)負責人提出《技術(shù)聯(lián)系單》進行書面回復(fù)處理；集中性技術(shù)問題，提前匯總問題，并由業(yè)主項目部組織設(shè)計院實施階段：不定期參建單位職責：分包總包監(jiān)理業(yè)主提出問題、參加提出問題、參加提出問題、參加組織工藝質(zhì)量標準質(zhì)量關(guān)注點研究管理思路歸屬：重點布控、技術(shù)先行實施階段：開工前，方案評審前；過程中進行補充參建單位職責：分包總包監(jiān)理業(yè)主參加研討、提供方案參加研討、提供方案組織、提供監(jiān)督措施主導(dǎo)、監(jiān)督技術(shù)質(zhì)量對標（含內(nèi)、外部優(yōu)秀項目對標）管理思路歸屬：標準明確提出好及不好的做法，并對不好的做法提出改進建議。實施階段：施工前**工程對標分析》參建單位職責：分包總包監(jiān)理業(yè)主參加參加參加組織、主導(dǎo)華潤置地高品質(zhì)標準研究管理思路歸屬：重點布控、技術(shù)先行高品質(zhì)標準，明確質(zhì)量要求，并討論確認施工組織方法，形成專題會議紀要。實施階段：各專業(yè)施工開工前參建單位職責：分包總包監(jiān)理業(yè)主參加參加參加組織樣板引路施工樣板規(guī)劃管理思路歸屬：樣板引路及交付樣板施工時間、檢查重點、責任單位、責任人、計劃等。實施階段：開工前參建單位職責：分包總包監(jiān)理業(yè)主參加參加參加組織樣板交底管理思路歸屬：樣板引路行樣板施工交底，提高樣板驗收的一次合格率。實施階段：具體樣板施工前參建單位職責：分包總包監(jiān)理業(yè)主參加參加參加組織樣板評審管理思路歸屬：樣板引路單位報監(jiān)理及業(yè)主項目部驗收。應(yīng)注意使用功能及試驗類型樣板的評審。實施階段：樣板施工完成參建單位職責：分包總包監(jiān)理業(yè)主樣板自檢、報驗樣板自檢、報驗、參與分包樣板評審組織、評審監(jiān)督、評審參建方管理招標階段資格審核項目部組織模式、架構(gòu)及人員保證管理思路歸屬：系統(tǒng)規(guī)劃動作要領(lǐng)：審核參建單位資質(zhì)、組織架構(gòu)（含公司相關(guān)人員力是否符合現(xiàn)場要求，并根據(jù)情況進行面試。實施階段：招標前輸出文件：資格預(yù)審文件參建單位職責：分包總包監(jiān)理業(yè)主配合配合參加、配合組織勞務(wù)組織模式及主要班組考察管理思路歸屬：系統(tǒng)規(guī)劃求，明確需要改進的地方。實施階段：開工前、承包商基本確定班組之前參建單位職責：分包總包監(jiān)理業(yè)主組織組織評價評價班組合同技術(shù)條款備案管理思路歸屬：系統(tǒng)規(guī)劃單位審查其是否符合施工單位與業(yè)主簽訂的合同要求。實施階段：班組合同簽訂之前參建單位職責：分包總包監(jiān)理業(yè)主配合配合檢查組織技術(shù)、制度、經(jīng)濟保證措施管理思路歸屬：系統(tǒng)規(guī)劃要，按現(xiàn)場組織架構(gòu)能否實現(xiàn)。實施階段：開工前參建單位職責：分包總包監(jiān)理業(yè)主配合配合組織、審查主導(dǎo)進場審核進場后人員與資質(zhì)審核管理思路歸屬：系統(tǒng)規(guī)劃批。實施階段：進場后，開工前參建單位職責：分包總包監(jiān)理業(yè)主編制編制審核審批施工組織設(shè)計、專項方案評審及備案管理思路歸屬：技術(shù)先行單位審核后，送業(yè)主項目部進行審批。實施階段：進場后，開工前/參建單位職責：分包總包監(jiān)理業(yè)主編制編制、審核審核審批監(jiān)理大綱、監(jiān)理細則評審及備案管理思路歸屬：技術(shù)先行主項目部進行備案。實施階段：進場后，開工前/監(jiān)理細則評審記錄》參建單位職責：分包總包監(jiān)理業(yè)主————編制審批、備案對參建方過程管理管理行為動態(tài)記錄管理思路歸屬：持續(xù)推動理制度進行處理（罰款、調(diào)整人員、停工。實施階段：不定期參建單位職責：分包總包監(jiān)理業(yè)主整改、反饋整改、反饋、監(jiān)督整改、反饋、監(jiān)督組織、復(fù)查紅色通道管理管理思路歸屬：持續(xù)推動驗，總監(jiān)組織驗收，業(yè)主項目經(jīng)理根據(jù)實際情況的嚴重性選擇性參加驗收。實施階段：不定期參建單位職責：分包總包監(jiān)理業(yè)主參加參加參加組織人員變動審核管理思路歸屬：實時監(jiān)督動作要領(lǐng)：各參建單位的人員變動需業(yè)主項目部審批：a）進場前應(yīng)提供資料供審查，審查合格后進行面試，通過后方能進場；b）并根據(jù)現(xiàn)場情況進行更換、補充、調(diào)整等，經(jīng)業(yè)主項目部同意后執(zhí)行。實施階段：人員進、出場前參建單位職責：分包總包監(jiān)理業(yè)主申請申請申請、審查審批、備案對參建方月度評價管理思路歸屬：持續(xù)推動動作要領(lǐng)：a）與評價，包含實體質(zhì)量、管理行為記錄、質(zhì)量資料記錄等。實施階段：每月參建單位職責：分包總包監(jiān)理業(yè)主參加、整改、反饋參加、整改、反饋、監(jiān)督（分包）組織、參加、整改、反饋、監(jiān)督（總分包）組織、監(jiān)督、復(fù)查履約評價管理思路歸屬：持續(xù)推動及履約后評價。實施階段：每半年參建單位職責：分包總包監(jiān)理業(yè)主——————組織高層領(lǐng)導(dǎo)約談機制管理思路歸屬：持續(xù)推動位的項目經(jīng)理、高層領(lǐng)導(dǎo)，針對評價中的問題提出改進意見，并敦促落實。1參建單位職責：分包總包監(jiān)理業(yè)主——————組織對參建方過程培訓(xùn)質(zhì)量培訓(xùn)管理思路歸屬：標準明確量培訓(xùn)。實施階段：不定期參建單位職責：分包總包監(jiān)理業(yè)主參加組織組織組織質(zhì)量月活動管理思路歸屬：持續(xù)推動動作要領(lǐng)：進行質(zhì)量培訓(xùn)及質(zhì)量評比。2（1）參建單位職責：分包總包監(jiān)理業(yè)主參加組織監(jiān)督監(jiān)督涉及甲供物資管理的參見《華潤置地甲供物資管理細則》（QP09-2015，與細則要求內(nèi)容保持一致。材料設(shè)備管理規(guī)劃管理思路歸屬：系統(tǒng)規(guī)劃明確材料設(shè)備驗收比例、封樣時間、責任單位等。實施階段：開工前**工程材料設(shè)備報審封樣計劃》參建單位職責：分包總包監(jiān)理業(yè)主參加參加參加組織、主導(dǎo)廠家考察管理思路歸屬：重點布控、實時監(jiān)督（招采部考察；b)由承包商組織參建單位對乙供材料設(shè)備供應(yīng)商進行考察，檢查是否符合要求。1**考察報告》參建單位職責：分包總包監(jiān)理業(yè)主組織（參加組織、參加材料報審、封樣管理思路歸屬：重點布控、實時監(jiān)督（招采部樣記錄單移交業(yè)主項目部；b)由乙供單位提供廠家資質(zhì)等資料及樣品報總包、監(jiān)理1列室，專人管理，并設(shè)立樣品臺賬。實施階段：甲供物資封樣（中標后，進場前；乙供物資封樣（1月。輸出文件參建單位職責：內(nèi)容分包總包監(jiān)理業(yè)主甲供封樣————參加交接、監(jiān)督乙供封樣送樣、報審（審查審批樣品庫管理管理管理監(jiān)督甲供材料設(shè)備下單管理思路歸屬：重點布控、實時監(jiān)督主項目部負責整理甲供材料設(shè)備的供應(yīng)匯總資料，及時進行超供預(yù)警。實施階段：供應(yīng)時間-生產(chǎn)時間-準備時間參建單位職責：分包總包監(jiān)理業(yè)主組織組織監(jiān)督、審核（材料設(shè)備進場驗收管理思路歸屬：重點布控、實時監(jiān)督動作要領(lǐng)：a）甲供物資進場后，由業(yè)主項目部組織合約管理部、監(jiān)理、供3C0%。c）見證送檢由施工單位請建設(shè)單位委托的第三方檢測中心進行材料設(shè)備的復(fù)試，施工單位及設(shè)備進場后，正式施工前。3C認證合格證、檢測報告、3C參建單位職責：分類分包總包監(jiān)理業(yè)主甲供物資進場驗收、接收、移交驗收、接收、移交監(jiān)督組織乙供物資進場組織（驗收監(jiān)督、驗收見證送檢組織組織監(jiān)督監(jiān)督到廠檢查管理思路歸屬：重點布控、實時監(jiān)督廠檢查及過程驗收。實施階段：不定期**到廠驗收報告》參建單位職責：分包總包監(jiān)理業(yè)主組織組織參加、檢查監(jiān)督、檢查工作面管理工作面移交管理規(guī)劃管理思路歸屬：重點布控、實時監(jiān)督件要求。實施階段：過程中根據(jù)工作面移交時間進行跟蹤參建單位職責：分包總包監(jiān)理業(yè)主參加參加參加組織首批工作面移交管理思路歸屬：重點布控、實時監(jiān)督交，首批工作面移交由業(yè)主項目部組織。并留書面移交記錄，簽字每方各留一份。實施階段：首批工作面移交時參建單位職責：分包總包監(jiān)理業(yè)主自檢合格、參加自檢合格、參加參加組織其余工作面移交管理思路歸屬：重點布控、實時監(jiān)督動作要領(lǐng)：由監(jiān)理組織，業(yè)主項目部參加，參與各方簽字確認。實施階段：其余批次工作面移交時參建單位職責：分包總包監(jiān)理業(yè)主自檢合格、參加自檢合格、參加組織參加、監(jiān)督工作面移交記錄備案管理思路歸屬：重點布控、實時監(jiān)督位，并送業(yè)主項目部備案，未備案視為未移交。2參建單位職責：分包總包監(jiān)理業(yè)主組織組織、監(jiān)督監(jiān)督監(jiān)督、備案涉及住宅關(guān)鍵工序檢查點的參見《華潤置地住宅工程關(guān)鍵工序檢查點實施細則》CRLD/EMQP016-2015，與細則內(nèi)容保持一致。工序停止點管理（CRLD/EMQP016-2015）（CRLD/EMQP016-2015）管理。其他過程檢查政府部門檢查整改管理思路歸屬：實時監(jiān)督實施階段：不定期參建單位職責：分包總包監(jiān)理業(yè)主參加、整改、反饋參加、整改、反饋、監(jiān)督（分包）組織，抄送業(yè)主項目部監(jiān)督，復(fù)查監(jiān)理平行檢查記錄及監(jiān)理通知單管理思路歸屬：實時監(jiān)督位應(yīng)在規(guī)定期限整改回復(fù)。實施階段：監(jiān)理日常檢查《監(jiān)理通單反饋報告》參建單位職責：分包總包監(jiān)理業(yè)主參加、整改、反饋參加、整改、反饋、監(jiān)督（分包）組織，抄送業(yè)主項目部監(jiān)督，復(fù)查業(yè)主“五級巡檢”管理思路歸屬：實時監(jiān)督d）月度大區(qū)工程管理部及各參建單位參加。每周；公司月度檢查：每月最后一周；大區(qū)季度檢查：每季度最后一個月。****檢查問題整改反饋單》參建單位職責：分包總包監(jiān)理業(yè)主參加、整改、反饋參加、整改、反饋、監(jiān)督（分包）組織、監(jiān)督、復(fù)查抽查施工單位內(nèi)部檢查管理思路歸屬：實時監(jiān)督對分包及班組質(zhì)量檢查：總包單位應(yīng)定期組織對分包的質(zhì)量檢查，并下發(fā)質(zhì)量問題整改通知單，監(jiān)督分包單位整改并回復(fù)閉合，相關(guān)資料抄送監(jiān)理及業(yè)主項目部；施工單位應(yīng)定期組織對班組的質(zhì)量檢查，并下發(fā)質(zhì)量問題整改通知單，監(jiān)督班組落實整改并回復(fù)閉合。12****檢查問題整改反饋單》參建單位職責：分包總包監(jiān)理業(yè)主參加、整改、反饋組織監(jiān)督監(jiān)督、備案驗收管理專項驗收管理思路歸屬：實時監(jiān)督單位進行整改反饋銷項，監(jiān)理及業(yè)主項目部復(fù)查合格，問題閉合。實施階段：專項驗收的內(nèi)容施工完成****反饋單》參建單位職責：分包總包監(jiān)理業(yè)主參加、整改、銷項參加、整改、銷項組織、監(jiān)督參加、監(jiān)督聯(lián)合驗收管理思路歸屬：實時監(jiān)督業(yè)主項目部復(fù)查合格，問題閉合。實施階段：聯(lián)合驗收的內(nèi)容施工完成參建單位職責：分包總包監(jiān)理業(yè)主參加、整改、銷項參加、整改、銷項組織、監(jiān)督參加、監(jiān)督分戶驗收管理思路歸屬：實時監(jiān)督（可分批次監(jiān)理及業(yè)主項目部復(fù)查合格，問題閉合。實施階段：戶內(nèi)工程施工完成反饋報告》參建單位職責：分包總包監(jiān)理業(yè)主參加、整改、銷項參加、整改、銷項組織、監(jiān)督參加、監(jiān)督竣工驗收管理思路歸屬：實時監(jiān)督動作要領(lǐng)：a）業(yè)主項目部提前六個月，召開竣工驗收啟動會，落實驗收組織、計劃各方協(xié)調(diào)事宜，并組織各參建單位收集最新驗收要求，并進行風險排查，（盡早進行、