項目封樣管理程序

定義4.1BOM：Billofmaterial材料清單4.2ROHS：theRestrictionoftheuseofcertainhazardoussubstances《電氣、電子設(shè)備中限制使用某些有害物質(zhì)指令》4.3MPM：Materialqualityengineer/materialprojectmanagement物料品質(zhì)工程師或物料項目管理4.4UL:UnderwriterLaboratoriesInc美國安全檢測實(shí)驗室認(rèn)證4.5CE:ConformiteEuropeenne，歐盟各成員國共用的設(shè)備和產(chǎn)品質(zhì)量與安全標(biāo)志。5職責(zé)定義5.1DQA:在項目開發(fā)階段與客戶協(xié)商確定項目需要滿足的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、質(zhì)量保證協(xié)議、合作流程要求，通過評審后歸檔DCC歸檔發(fā)布;組織新功能、新部品的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)的建立、評審，并通過DCC歸檔發(fā)布、實(shí)施;對供應(yīng)商發(fā)布質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)以及相關(guān)的流程的要求;編制、維護(hù)和管理《項目質(zhì)量管理表》;編制《Qualify管理表>，進(jìn)行部品質(zhì)量的跟蹤管理，配合CE按期完成5.2MPM:負(fù)責(zé)選取適合的供應(yīng)商，識別樣品制作的要求，與供應(yīng)商商討送樣；5.3ME：檢查供應(yīng)商提供的尺寸符合性，確認(rèn)樣品的結(jié)構(gòu)，尺寸,裝配的符合性，配合DQA完成Qualify工作。5.4HW:檢查電子器件的SPEC，電性能，配合DQA完成Qualify工作。5.5ID:確認(rèn)樣品外觀(顏色，外觀效果)的符合性。5.6DPM：項目管理，負(fù)責(zé)提供項目信息，如項目背景，客戶信息，項目進(jìn)度。6程序6.1Qualify作業(yè)流程階段PhaseNO過程Process作業(yè)內(nèi)容OperatingProcedure職責(zé)Owner輸出OutputDR1項目質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)建立歸檔DQA主導(dǎo)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)的建立，包括外觀、可靠性、電性能的指標(biāo)，并組織設(shè)計部門進(jìn)行評審,通過后歸檔DCC。DQA《質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)》DR2認(rèn)證要求DQA得到客戶關(guān)于產(chǎn)品的要求,如CE，UL，F(xiàn)CC，ROHS等，這寫要求做為R&D的輸入,所有部品滿足要求。DQA認(rèn)證listDR3部件標(biāo)準(zhǔn)發(fā)布DQA負(fù)責(zé)將項目的部件標(biāo)準(zhǔn)發(fā)給給供應(yīng)商，并與其有效溝通，使供應(yīng)商充分理解產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)，在部品的制成中嚴(yán)格按照其執(zhí)行，同時明確我們對封樣資料的要求。DQA《零部件標(biāo)準(zhǔn)》DR4BOM發(fā)布QA參加BOMReview,識別關(guān)鍵器件，對于研發(fā)過程中關(guān)鍵器件出現(xiàn)的質(zhì)量問題給予高度關(guān)注，如供應(yīng)商難以改進(jìn)的部品，及時Highlight,評估后續(xù)解決方案（評估第二供應(yīng)商）DQA關(guān)鍵器件listDR5《Qualify管理表》建立，制定封樣計劃。BOMRelease后開始建立《Qualify管理表》，明確需要Qualify的部品，結(jié)合PMschedule,部品的采購周期和量產(chǎn)時間制定Qualify計劃.DQA《Qualify管理表》EP6部品良率的統(tǒng)計EP跑線時，DQA要進(jìn)行部品良率的統(tǒng)計，特別是結(jié)構(gòu)外觀件，需要ODM廠給出檢驗報告，并將不良率反饋供應(yīng)商。DQAEP7部品驗證EP階段DQA安排項目的階段測試，驗證部品的可靠行。測試計劃要全面，避免漏測，特別是殼體的表面測試做的細(xì)致。DQA/實(shí)驗室PRT,HPRT報告EP8DQA完成《項目質(zhì)量評價報告》，對項目結(jié)構(gòu)，外觀，性能全面進(jìn)行評價，同時收集其他部門的反饋，記錄部品的問題點(diǎn).DQA《項目質(zhì)量評價報告》EP9部品問題的改進(jìn)對于每個部品的問題點(diǎn)集中匯總,由MPM反饋給供應(yīng)商，給出其改進(jìn)計劃和改進(jìn)報告。MPM《部品改進(jìn)報告》EP10部品FIX所有試驗完成或供應(yīng)商改進(jìn)后，DQA將Qualify管理表以郵件方式發(fā)給研發(fā)部門，進(jìn)行fix確認(rèn)，同時DQA也要檢查每顆物料的FIX條件是否滿足（ISSUE是否Close）。Qualify管理表更新頻率為兩周一次。R&D《qualify管理表》EP11收集樣品根據(jù)《Qualify管理表》部品fix狀況，通知MPM向供應(yīng)商征集樣品。供應(yīng)商應(yīng)按照封樣資料的要求提供材質(zhì)，測試數(shù)據(jù)，ROHS證明等相關(guān)信息。MEpart各個模腔10套樣品。MPMEP12完成部分零部件封樣DQA進(jìn)行封樣工作，檢查樣品及資料，確認(rèn)供應(yīng)商所提供的樣品與項目的要求一致，包括項目名稱，零部件料號，版本，圖紙版次，安規(guī)要求，材質(zhì)要求，零部件BOM等。確認(rèn)供應(yīng)商的制造過程和品質(zhì)管控能力，包括PROCESSFMEA,CONTROLPLAN,測試設(shè)備，量測系統(tǒng)分析等,不合格的及時通知MPM，組織供應(yīng)商檢討，并重新送樣。EP階段要求完成90%EEPart封樣，結(jié)構(gòu)件完成20%。標(biāo)準(zhǔn)件不用QualifyDQA《項目質(zhì)量管理表》SP13部品良率的統(tǒng)計SP跑線時，DQA要進(jìn)行部品良率的統(tǒng)計，MEpart的良率要在80%以上，不良高的部品Highlight給MPM。DQASP14部品驗證SP階段DQA安排項目的階段測試，驗證部品的可靠行。特別是EP的一些改正項的驗證要重點(diǎn)關(guān)注。DQA/實(shí)驗室PRT,HPRT報告SP15完成《項目質(zhì)量評價報告》，對項目結(jié)構(gòu)，外觀，性能全面進(jìn)行評價，記錄產(chǎn)品的問題點(diǎn).DQA《項目質(zhì)量評價報告》SP16部品FIX所有試驗完成后，DQA將Qualify管理表以郵件方式發(fā)給研發(fā)部門，進(jìn)行fix確認(rèn)，同時DQA也要檢查每顆物料的FIX條件是否滿足（ISSUE是否Close）。Qualify管理表更新頻率為一周一次。R&D《qualify管理表》SP17收集樣品根據(jù)《Qualify管理表》部品fix狀況，通知MPM向供應(yīng)商征集樣品。供應(yīng)商應(yīng)按照封樣資料的要求提供材質(zhì)，測試數(shù)據(jù)，ROHS證明等相關(guān)信息。MEpart各個模腔10套樣品。MPMSP18完成部品封樣SP階段要求EEPart的全部Qualify,ME如完不成Qualify，可簽署臨時樣品。殼體的外觀樣品要簽署限度樣品。DQA《qualify管理表》MP19第二供應(yīng)商封樣量產(chǎn)中需要導(dǎo)入第二供應(yīng)商的，由相關(guān)部門提《第二供應(yīng)商導(dǎo)入申請單》，DQA制定相應(yīng)的驗證計劃，評估ok后，進(jìn)行限量封樣,經(jīng)批量驗證后，最終qualify.DQA6.2樣品封樣資料要求序號樣品資料項目文件提交要求1零部件樣品數(shù)量10套樣品，MEpart分模腔各10套。2規(guī)格書、圖紙BYD書面發(fā)行或認(rèn)可的規(guī)格書，圖紙等3客戶工程變更批準(zhǔn)書客戶工程變更批準(zhǔn)書4過程流程圖過程流程圖5產(chǎn)品的合格率產(chǎn)品的合格率6全尺寸報告尺寸測試結(jié)果7GR&R測量系統(tǒng)分析數(shù)據(jù)8控制計劃品質(zhì)控制計劃9外觀批準(zhǔn)報告外觀批準(zhǔn)報告10材質(zhì)證明書材質(zhì)證明書11安規(guī)安規(guī)證書及其報告12首件檢查報告首件檢查報告/出貨檢查報告13制造設(shè)備一覽表制造設(shè)備一覽表14測試設(shè)備一覽表測試設(shè)備一覽表15可靠性測試報告可靠性測試報告16測試標(biāo)準(zhǔn)測試標(biāo)準(zhǔn)17RoHS報告RoHS報告18第三方測試報告（可靠性方面）第三方測試報告（可靠性方面）6.3部件Qualify要求6.3.1屬性CategoryNO檢查項CheckItems作業(yè)要求Taskrequirement檢查數(shù)量Qty檢查人Owner判定要求Judgement&requirement1部件層面1尺寸1）檢查供應(yīng)商尺寸報告；2）尺寸檢測報告：附2D圖，圖與報告上的尺寸點(diǎn)編號對應(yīng)。/ME對NG尺寸進(jìn)行確認(rèn)，并提出判定，如果不能接受寫拒收，要求改進(jìn)，如果NG尺寸能接受（判定無質(zhì)量隱患）時在尺寸旁邊寫接受，并簽字。2結(jié)構(gòu)、形狀與2D、3D圖對比檢查/ME結(jié)構(gòu)、形狀符合設(shè)計要求目視檢查/ME無以下方面的不可接受的缺陷：PL、劃塊痕、頂針、刻印、填充不足（缺肉）、白化變形、合料線、毛邊、毛刺、麻點(diǎn)、裂變色、遮蔽范圍…3外觀目視檢查/DQA依據(jù)內(nèi)部外觀標(biāo)準(zhǔn)和客戶外觀標(biāo)準(zhǔn)4顏色、視覺效果目視檢查/ID依據(jù)ID設(shè)計要求/ID/DQA依據(jù)內(nèi)部外觀標(biāo)準(zhǔn)和客戶外觀標(biāo)準(zhǔn)5表面處理（噴漆、印刷、電鍍）檢查供應(yīng)商試驗報告/DQA供應(yīng)商判定OK，符合公司可靠性標(biāo)準(zhǔn)目視檢查/ID依據(jù)ID設(shè)計要求/DQA依據(jù)內(nèi)部外觀標(biāo)準(zhǔn)和客戶外觀標(biāo)準(zhǔn)6供應(yīng)商檢測報告檢查供應(yīng)商檢測報告/MEDQA檢查、控制內(nèi)容全面、有效；檢測方法、工具有效；無異?；蛎舾袉栴}.2可靠性層面7可靠性試驗檢查、確認(rèn)本公司PRT試驗報告/DQA1）按標(biāo)準(zhǔn)做完P(guān)RT試驗；2）無因為該部件問題導(dǎo)致的NG確認(rèn)《ISSUELIST》/ME無因為某ISSUE而對該部件修改的求3使用層面8裝配性評價生產(chǎn)線上的裝配性/NPI試生產(chǎn)時NPI評價，要求：1）組裝順暢；2）對下線率目標(biāo)無不良影響/DQAQualify時確認(rèn)試生產(chǎn)報告：無裝配ISSUE9拆裝性模擬或考慮售后維修自己拆、再裝。/ME具有可拆裝性和可維修性10使用功能評價部件使用功能/ME達(dá)到使用用途要求4設(shè)計層面112D、3D確認(rèn)設(shè)計圖歸檔、發(fā)布/ME最新版的有效的設(shè)計圖（ME內(nèi)部檢查、確認(rèn)通過的）正式歸檔DCC發(fā)布122D部件要求/MEQualify時確認(rèn)在2D圖上有明確注明：重點(diǎn)尺寸、管理尺寸、指定材質(zhì)與型號、刻印要求、重點(diǎn)尺寸與管理尺寸公差及CPK要求等13爆炸圖檢查與爆炸圖的對應(yīng)/檢查部件最新圖（2D、3D）與爆炸圖對應(yīng)正確。14規(guī)格書（建議）)檢查規(guī)格書認(rèn)定/ME/DQA對供應(yīng)商設(shè)計開發(fā)的部件或?qū)|(zhì)量影響大的或新工藝部件，進(jìn)行規(guī)格書認(rèn)定。5模具層面15模具規(guī)格書ToolingSpec（客戶需求）檢查模具規(guī)格書認(rèn)定/ME/DQA達(dá)到模具涉及要求，通過模具工程師確認(rèn)。16模具修改歷史紀(jì)錄檢查模具修改歷史紀(jì)錄/ME/DQA通過模具工程師確認(rèn)。6部件可生產(chǎn)性17生產(chǎn)合格確認(rèn)供應(yīng)商合格率報告/DQA合格率：依據(jù)7.5.1.2判定18IQC合格率（建議）確認(rèn)IQC報告/DQALOTOK：MILSDⅡ，AQL0.65以上。19ROHS確定供應(yīng)商ROHS報告/DQA供應(yīng)商ROHS符合公司要求。注：首先滿足客戶的要求。6質(zhì)量管理層面20樣品封樣DQA封樣/DQA對送樣進(jìn)行檢查，進(jìn)行標(biāo)準(zhǔn)樣品封樣DQA封限度樣；限度可以包括顏色、外觀效果、視覺效果（如印刷、字體、圖案…等）或輕微缺陷等；/DQA外觀限度由DQA、ID簽字認(rèn)可后必須客戶認(rèn)可，歸檔DCC發(fā)布后生效?！鶠榱藴p少不必要的爭議或風(fēng)險，建議噴漆限度樣品按顏色上中下、光澤上中下的3×3=9的矩陣簽認(rèn)。21過程管理（建議）QualityPlan或QC工程圖或QualityControlFlowChartrt/DQA1）首先要有：要有質(zhì)量保證的模式和方法；2）評價供應(yīng)商的QualityPlan或QC工程圖或QualityControlFlowChart?！鵇QA無法評價時與DQA經(jīng)理。檢查供應(yīng)商材質(zhì)證明/DQA1）材質(zhì)證明是正式的，2）符合2D圖要求，3）符合安全等級要求確認(rèn)工藝流程/DQA是正式有效版本確認(rèn)工藝參數(shù)/DQA是正式有效版本供應(yīng)商檢查規(guī)范或指導(dǎo)書，包括PQC、OQC規(guī)范/DQA以下有效、正確，符合客戶要求，對本公司目標(biāo)與責(zé)任無不良影響：1）檢查內(nèi)容、方法、判定標(biāo)準(zhǔn)；2）抽樣與判定標(biāo)準(zhǔn)；7其他Others21特殊要求依據(jù)客戶要求檢查/DQADQA確認(rèn)是否滿足客戶特殊要求22UL依據(jù)客戶要求Referto/DQA依據(jù)客戶要求23安全性確認(rèn)阻燃等級——DQA阻燃等級符合要求以上“建議”項為建議檢查和評價點(diǎn)，不作為QualifyJudgement依據(jù)。6.3.屬性NO檢查項作業(yè)要求檢查數(shù)量檢查人判定要求Judgment&requirement1部件層面1SpecSpec認(rèn)定/HW、SW、DQA依據(jù)本程序《7．6Spec.認(rèn)定要求》：對進(jìn)行規(guī)格書認(rèn)定。3使用層面3SMT維修性評價生產(chǎn)線上的生產(chǎn)性考慮售后可維修性/NPIHW試生產(chǎn)時NPI評價，要求：1）可生產(chǎn)，2）對下線率目標(biāo)無不良影響具有可維修性4設(shè)計層面4規(guī)格范圍檢查本公司設(shè)計是否與Spec符合/HW設(shè)計要符合供應(yīng)商Spec要求（如功率）SW設(shè)計要符合供應(yīng)商Spec要求（如參數(shù)設(shè)置）5ROHS確定供應(yīng)商ROHS報告/DQA供應(yīng)商ROHS符合公司要求。注：首先滿足客戶的要求。6材質(zhì)證明檢查供應(yīng)商材質(zhì)證明/DQA1）材質(zhì)證明是正式的，2）符合2D圖要求，3）符合安全等級要求以上“建議”項為建議檢查和評價點(diǎn)，不作為QualifyJudgement依據(jù)。6.3.3NO檢查項CheckitemsLCDCameraSpeakerReceiverMicAntennaPCBFPC、Dome（帶電路）(Withcircuit)Connecto