華海建材管理制度

關(guān)于發(fā)布巴彥淖爾市華海建材有限公司各項管理制度的通知各部門：為了規(guī)范公司內(nèi)部管理，確保各項工作有章可循、順利開展，按照公司制度建設(shè)的要求，本著切實可行、操作性強的原則，制定了各項管理制度，現(xiàn)匯編予以發(fā)布，請遵照執(zhí)行。特此通知附：各項管理制度巴彥淖爾市華海建材有限公司2008年主題詞：關(guān)于管理制度通知抄報：集團公司楊總裁、張子貴副總裁、集團人資部抄送：公司領(lǐng)導(dǎo)及各部門負責(zé)人校對：魏學(xué)軍2008年8月1印發(fā)（一）會議管理制度…………………4（二）印章管理制度…………………6（三）辦公用品管理制度……………7(四)辦公物品、設(shè)備、勞保用品采購管理制度…………………9（五）文印管理制度………………12（六）考勤管理制度………………13（七）安全保衛(wèi)管理制度……………16（八）業(yè)務(wù)接待制度…………………18（九）車輛管理制度…………………22（十）日常衛(wèi)生管理制度……………25（十一）餐廳管理制度………………27（十二）宿舍管理制度………………31（十三）差旅費報銷管理制度………34（十四）財務(wù)管理制度………………40（十五）儀器設(shè)備計量校檢管理制度………………49（十六）停車場管理制度……………51（十七）技術(shù)質(zhì)量管理制度…………53（十八）砼小票管理制度……………55（十九）物資供應(yīng)管理制度…………57（二十）試驗室管理制度……………58（二十一）檔案管理制度……………67（二十二）儀器設(shè)備管理制度…………69（二十三）員工獎懲管理制度…………72（二十四)安全生產(chǎn)管理制度…………78（二十五）原材料出入庫管理制度……84（二十六）產(chǎn)銷檢業(yè)務(wù)流程管理制度…87（二十七）外部銷售提成管理辦法……89會議管理制度1目的：為加強公司會議管理，提高會議質(zhì)量，特制定本制度。2適用范圍：適用于公司各類會議。3職責(zé)：綜合管理部負責(zé)本制度的貫徹、落實。4內(nèi)容：4.1總經(jīng)理辦公會（每月最后一周周六）。研究、部署部門事務(wù)性工作，討論決定公司部門工作的重大問題；總結(jié)評價當(dāng)月各部門工作情況；安排布置下月工作任務(wù)。4.2公司員工大會（季末、半年末、年末）?？偨Y(jié)上季/年度工作情況，部署本季/年度工作任務(wù)，表彰、獎勵季度/年度先進集體、個人。4.3經(jīng)營活動分析會。匯報分析公司計劃執(zhí)行情況和經(jīng)營活動成果。評價各方面的工作情況，肯定成績，指出問題，提出改進措施，不斷提高公司經(jīng)濟效益。4.4質(zhì)量分析會（每月）。匯報、總結(jié)上月產(chǎn)品生產(chǎn)質(zhì)量情況，討論分析質(zhì)量事故（問題），研究決定質(zhì)量改進措施。4.5安全工作會（季末）。匯報、總結(jié)前季安全教育、安全生產(chǎn)、安全防范、消防、保衛(wèi)工作情況，分析處理事故，檢查分析事故隱患，研究確定安全防范措施。4.6技術(shù)工作會（含生產(chǎn)技術(shù)準(zhǔn)備會）。匯報、總結(jié)當(dāng)月技術(shù)交底、技術(shù)革新、新技術(shù)應(yīng)用及對作業(yè)人員技術(shù)符合率完成情況，布置下月技術(shù)工作任務(wù)，研究確定解決有關(guān)技術(shù)問題提高技能的措施方案。4.7部門會。檢查、總結(jié)、布置部門工作。4.8班組會。檢查、總結(jié)、布置班組工作。4.9班組班前會。對前一班次工作進行講評，布置本班當(dāng)日工作任務(wù)和注意事項。4.10會議紀(jì)律4.10.1凡公司召開的各類會議，參會人員一律不得缺席、遲到，如確有重要任務(wù)或其他特殊原因不能參加會議或不能及時到會，必須向綜合管理部或會議主持人請假。4.10.2會議期間要將手機調(diào)至靜音或關(guān)閉狀態(tài)，以免影響會議。會議期間原則上不準(zhǔn)中途離場，如確需離場，必須征得會議主持人的同意方可。4.10.3參會人員必須遵守保密原則，機密會議紀(jì)要要妥善保管，內(nèi)容要保密,不得泄露傳播。4.10.4參會人員必須提前五分鐘到達會場，開始會議準(zhǔn)備工作。4.11會議紀(jì)要。4.11.1公司辦公例會會議決定、決議，由綜合管理部整理成文，其他部門的會議內(nèi)容由本部門整理成文。4.11.2公司重大會議決議須形成會議紀(jì)要，由綜合管理部整理成文，履行公司紅頭文件的審批程序，公司領(lǐng)導(dǎo)簽字后印發(fā)。4.12本制度解釋權(quán)歸綜合管理部印章管理制度1目的：加強公司印章管理，避免不規(guī)范使用、亂用、盜用現(xiàn)象。2適用范圍：適合于公司及公司各部門印鑒的管理使用。3職責(zé)：公司公章、合同專用章由綜合管理部負責(zé)管理；財務(wù)專用章和法定代表人印章由財務(wù)管理部負責(zé)管理。4內(nèi)容:4.1印章保管4.1.1公司的公章、合同專用章、財務(wù)專用章以及其他印章由總經(jīng)理或授權(quán)副總經(jīng)理指定部門專人負責(zé)保管。4.1.2印章保管員未經(jīng)總經(jīng)理或分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)不得攜帶印章外出，公司印章原則上只能由印章保管員保管。4.2印章使用4.2.1印章使用實行嚴格的登記備案制度，詳細登記印章使用的時間、理由、內(nèi)容、經(jīng)辦人、批準(zhǔn)人。4.2.2公司各類印章在使用時，需經(jīng)總經(jīng)理或授權(quán)副總經(jīng)理批準(zhǔn)同意后方可用印，未經(jīng)批準(zhǔn)擅自用印的，由印章保管員承擔(dān)造成的一切經(jīng)濟損失，構(gòu)成犯罪的交由公安機關(guān)依法追究其刑事責(zé)任。4.2.3未經(jīng)批準(zhǔn)，一律不準(zhǔn)在空白信箋上加蓋印章。4.2.4公司印章應(yīng)蓋在文件正文右下方；蓋印文件必要時應(yīng)蓋騎縫印；除特殊規(guī)定外，蓋公司印章一律應(yīng)用朱紅印泥。4.3本制度解釋權(quán)歸綜合管理部。辦公用品管理制度1目的：為加強公司辦公用品的管理，杜絕浪費現(xiàn)象的發(fā)生，降低辦公成本，特制定本制度。2適用范圍：適用于公司各部門及全體員工。3職責(zé)：3.1綜合管理部負責(zé)本制度的修改、完善。3.2綜合管理部負責(zé)公司辦公用品的管理工作。并負責(zé)統(tǒng)一調(diào)度和監(jiān)督。4內(nèi)容：4.1辦公用品分為：辦公設(shè)備、日常辦公用品兩大類。4.1.1辦公設(shè)備包括：電腦設(shè)備、通訊設(shè)備、辦公桌椅、沙發(fā)、打（復(fù)）印設(shè)備、空調(diào)、飲水機、衣架、文件柜等。4.1.2日常辦公用品包括：信箋、文具、紙張、賬本等辦公消耗品。4.2公司各部門將所需辦公用品提前報至公司綜合管理部，綜合管理部根據(jù)實際用量和特殊情況制訂采購計劃，經(jīng)有關(guān)負責(zé)人批準(zhǔn)后，報至采購員采購。4.3辦公用品購回后，綜合管理部專人負責(zé)填寫《驗收入庫單》，按手續(xù)驗收入庫，登記入賬，未辦入庫手續(xù)，財務(wù)一律不予報銷。4.4辦公用品出庫一律履行出庫手續(xù)。領(lǐng)用人填明所需品種、數(shù)量后，由部門負責(zé)人簽字領(lǐng)取。4.5由綜合管理部定期檢查辦公用品使用情況，如非正常損壞或丟失，由當(dāng)事人賠償。4.6任何人不得將公司辦公用品擅自轉(zhuǎn)讓他人，禁止任何人侵占公物，發(fā)現(xiàn)故意損壞或非正常耗用公司用品的，按制度規(guī)定追究當(dāng)事人責(zé)任。4.7公司員工離職時，須如數(shù)退還辦公用品（易耗品除外），遺失按公司規(guī)定賠償，否則不予辦理離職手續(xù)。4.8各部門要嚴格履行日常辦公（勞保）用品領(lǐng)用登記手續(xù)，長期使用的辦公用品要以舊換新，不得自行銷毀，丟失自理。4.9財務(wù)部和綜合管理部負責(zé)對公司辦公用品(設(shè)備)的管理和清查，每年末由財務(wù)部牽頭，綜合管理部協(xié)助對辦公用品(設(shè)備)進行一次統(tǒng)計清點，建好臺帳，財產(chǎn)名細一年歸財務(wù)檔案一次,要按時清點、歸檔。4.10綜合管理部發(fā)放到各部門的辦公用品(設(shè)備)，要根據(jù)臺賬與各部門核對，交由各部門使用并保管，具體落實到個人。各部門負責(zé)人要經(jīng)常監(jiān)督、檢查本部門員工使用辦公設(shè)備、用品情況，對丟失、損壞、亂擺亂放等問題要嚴格處罰并照價賠償。4.11凡新購辦公用品(設(shè)備)、圖書、軟件等公共使用物品，由采購人員入庫后，交綜合管理部管理。公司領(lǐng)導(dǎo)或部門員工使用必須履行借閱、領(lǐng)導(dǎo)審簽手續(xù)。無借閱、審簽手續(xù)，保管人員不得私自外借，如因私自外借造成損壞、丟失，由保管人員照價賠償。4.12綜合管理部辦公用品管理人員要不定期組織人員對電腦、電話及電（線）路進行殺毒、檢測或維修，避免辦公設(shè)備損壞。4.13綜合管理部辦公用品管理人員必須及時對公司所有辦公桌椅及公共辦公區(qū)的設(shè)備進行檢測、維修，發(fā)現(xiàn)問題及時解決，解決不了的要積極協(xié)調(diào)有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)幫助解決。4.14本制度解釋權(quán)歸綜合管理部。辦公物品(設(shè)備)采購及勞保用品采購管理制度1目的：為加強公司辦公用品(設(shè)備)采購管理，做到采購工作的萬無一失，特制定本制度。2適用范圍：適用于公司各部門及全體員工。3職責(zé)：3.1綜合管理部負責(zé)本制度的修改、完善。3.2綜合管理部負責(zé)辦公用品(設(shè)備)的采購；綜合管理部負責(zé)公司所有辦公用品(設(shè)備)用品的管理工作，并負責(zé)統(tǒng)一調(diào)度和監(jiān)督，需求部門負責(zé)使用期間的管理和維護。4內(nèi)容：4.1低額辦公用品（設(shè)備）采購管理。4.1.1金額在500元以下辦公用品采購，由需求部門填寫《物資采購計劃單》，綜合管理部審核后，交采購員定點采購。4.1.2金額在500元以上1000元以下辦公用品采購，由需求部門填寫《物資采購計劃單》，綜合管理部審核，總經(jīng)理或授權(quán)副總經(jīng)理簽批后，交采購員定點采購。4.2高額辦公用品(設(shè)備)采購管理。4.2.1金額在3000元以下，1000元以上的采購項目，由具體使用部門負責(zé)人填寫《物資采購計劃單》，報使用部門分管領(lǐng)導(dǎo)、行政分管領(lǐng)導(dǎo)審批后，由采購員、綜合管理部詢價員、使用部門人員共同詢價、定價，經(jīng)三人共同認可價格后在《物資采購計劃單》上簽字確認并購買。4.2.2金額在3000--10000元的采購項目，由具體使用部門負責(zé)人書面提出采購申請，報使用部門分管領(lǐng)導(dǎo)、行政分管領(lǐng)導(dǎo)、總經(jīng)理審批允許購買后，由綜合管理部按審批后的采購申請?zhí)顚憽段镔Y采購計劃單》一式兩聯(lián)，報使用部門分管領(lǐng)導(dǎo)、行政分管領(lǐng)導(dǎo)審批后，由采購員、綜合管理部詢價員共同、使用部門人員共同詢價、定價，經(jīng)三人共同認可后在《物資采購計劃單》上簽字確認并購買。4.2.3金額在10000元以上的采購項目，由使用部門提出書面申報，報公司分管領(lǐng)導(dǎo)和總經(jīng)理審批。經(jīng)審批確定后，由使用部門、綜合管理部共同召集公司有關(guān)人員通過招標(biāo)、議標(biāo)初步確定供貨單位并進行合同評審，由綜合管理部、使用部門、采購員共同采購。4.3日常勞保用品采購管理。4.3.1綜合管理部、采購員負責(zé)日常勞保用品的采購，綜合管理部負責(zé)日常勞保用品的發(fā)放。4.3.2綜合管理部要嚴格執(zhí)行《關(guān)于勞保及辦公用品實行定量管理的規(guī)定》之要求，每月/季限量向各部門發(fā)放辦公（勞保）用品，并登記明細。4.3.3日常辦公（勞保）用品要嚴格執(zhí)行定量管理，各部門要計劃到位，不得在一個季度內(nèi)重復(fù)申購或領(lǐng)取辦公（勞保）用品，計劃不夠自理。4.3.4各部門要嚴格履行日常辦公（勞保）用品領(lǐng)用登記手續(xù)。4.3.5各部門沒有按申購程序報批，擅自購買日常辦公用品的，財務(wù)部一律不予報銷費用，由該部門或個人自行承擔(dān)。4.3.6日常辦公用品、勞保用品、設(shè)備零用部件的物資采購項目，可確定常年供貨商直接送貨，也可按同等質(zhì)量、價格擇優(yōu)購買。4.4各部門要充分給足采購的時間，一般情況下1000元以下的不少于2天，1000---10000元的不少于3天，10000元以上的不少于6天。特殊時限要求物品要即需即購。4.5需要添加辦公用品(設(shè)備)的部門，在執(zhí)行公司《關(guān)于勞保及辦公用品實行定量管理的規(guī)定》的基礎(chǔ)上，經(jīng)有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批后，要嚴格執(zhí)行采購程序，違反采購程序購買的物資，費用自理。4.6辦公用品(設(shè)備)購買后必須交綜合管理部登記明細、辦理出入庫手續(xù)，否則財務(wù)不得報銷。大型用品必須辦理固定資產(chǎn)交接手續(xù)，填寫《固定資產(chǎn)交接使用單》，無固定資產(chǎn)交接手續(xù)，財務(wù)部不得給予報銷。4.7凡新購辦公用品(設(shè)備)、圖書、軟件等公共使用物品，由采購人員及時入庫，交綜合管理部管理。4.8辦公用品(設(shè)備)物資采購款的支付辦法按財務(wù)管理部相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。4.9違反上述條款任意一條者，每次罰款20---100元。違反上述條款而造成的損失，由相關(guān)人員照價賠償。4.10本制度自發(fā)布之日起執(zhí)行，解釋權(quán)歸綜合管理部。文印管理制度1目的：為加強公司文印管理工作，確保公司文件及有關(guān)業(yè)務(wù)資料及時打復(fù)印，特制定本制度。2適用范圍：適用于公司各部門及全體員工3職責(zé)：由綜合管理部負責(zé)本制度的制訂、實施和落實，各部門配合。4內(nèi)容：4.1公司的文件有打印必要時方可打印，內(nèi)部傳遞的簡單請示報告或其他不需打印的文件，一般不予打印。4.2各部門打印、復(fù)印文件或資料，必須自覺進行數(shù)量登記并簽字，不得隨意打印、復(fù)印或使用后不履行登記手續(xù)。4.3私人資料不得在本單位打印、復(fù)印或用傳真機傳送。4.4文印工作人員或相關(guān)人員必須及時監(jiān)視設(shè)備的工作狀態(tài)，發(fā)現(xiàn)異常及時向綜合管理部負責(zé)人匯報以便維護和修理；文印工作人員必須認真做好機房的衛(wèi)生和安全防火工作。4.5文印工作人員要增強保密意識，嚴守公司機密，擅自泄密者，要追究當(dāng)事人的經(jīng)濟和法律責(zé)任。4.6各部門配有打印機、復(fù)印機的，由部門負責(zé)人監(jiān)督本部門人員嚴格按制度執(zhí)行。如有違反，綜合管理部有權(quán)追究責(zé)任或及時收回打（復(fù)）印設(shè)備。4.7文印人員要樹立節(jié)約觀念，節(jié)約用紙，復(fù)印紙原則上雙面使用；需校改的文件或資料盡量用廢頁或者小號字。4.8本制度解釋權(quán)歸綜合管理部?？记诠芾碇贫?目的：考勤是企業(yè)管理的基礎(chǔ)工作，是計發(fā)工資、獎金、福利等待遇的依據(jù)，是企業(yè)正常高效率運作的保證。為加強考勤管理，嚴肅勞動紀(jì)律，維護正常工作秩序，特制定本制度。2適用范圍：適用于公司所有核造工資的員工。3職責(zé)：3.1綜合管理部負責(zé)本制度的實施、修改、完善，各部門員工負責(zé)本制度的執(zhí)行和落實。4內(nèi)容：4.1考勤管理實行簽到制度并設(shè)兼職考勤員。4.2綜合管理部綜合事務(wù)員負責(zé)考勤的日常管理、月末匯總及公布?？记趨R總表要求填寫項目齊全，字跡清楚。4.3員工請假（包括帶薪假）,必須事先以《請假條》的形式履行請假手續(xù)（請病假還應(yīng)附醫(yī)院診斷書,沒有診斷書視同事假,履行事假簽批程序），確因特殊情況不能事先請假的，應(yīng)電話請假，并于假期休滿后當(dāng)天按規(guī)定補辦請假手續(xù)。假滿后，按時銷假。假滿未歸又不及時辦理補假手續(xù)的，一律按曠工處理。4.4按請假簽批程序辦結(jié)的《請假條》交綜合管理部綜合事務(wù)員，作為月末匯總考勤的依據(jù)。4.5公司各部門負責(zé)人以下員工（不含負責(zé)人）請假在兩天之內(nèi)，由部門負責(zé)人批準(zhǔn)，報綜合管理部備案；兩天以上七天（含七天）之內(nèi)，由部門負責(zé)人簽注意見，分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，報綜合管理部備案；七天（含七天）以上，則先后由部門負責(zé)人、分管領(lǐng)導(dǎo)簽注意見后，由總經(jīng)理批準(zhǔn)，報綜合管理部備案。但請假的前提是不影響本崗的正常工作，崗位工作由部門負責(zé)人協(xié)調(diào)。4.6公司各部門負責(zé)人請假在三天之內(nèi)（含三天），由部門分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，報綜合管理部備案；超過三天，由分管領(lǐng)導(dǎo)、總經(jīng)理批準(zhǔn)，報綜合管理部備案。一次性給假不得超過七天。4.7公司副總經(jīng)理、三總師、高級技術(shù)人員請假，七天以內(nèi)由總經(jīng)理批準(zhǔn)，報綜合管理部備案，七天以上由總經(jīng)理簽注意見后，報董事會批準(zhǔn)，綜合管理部備案。4.8所有員工請帶薪假只需由直接上級簽批即可,帶薪假以外的《請假條》應(yīng)自覺履行請假簽批程序,不符合請假簽批程序的假條按無效假條處理。4.9公司員工請假原則不超過7天，如確有特殊情況，必須經(jīng)總經(jīng)理簽注意見方可生效，否則按自動離職處理，扣發(fā)當(dāng)月工資。因公負傷請假由總經(jīng)理簽注意見后，可延長假期。4.10公司員工因病或非因公負傷請假，超過規(guī)定醫(yī)療期，仍未痊愈且不能繼續(xù)上崗工作者，依據(jù)《勞動法》有關(guān)規(guī)定，提前解除勞動合同。4.11請假必須由本人申請，別人代請假無效。不休星期天時，每月請假累計不超過四天，不扣工資；每超過一天扣一天崗位工資和伙補、話費及其他補助。休星期天時，每請假一天扣一天崗位工資和伙補、話費及其他補助。4.12凡達到法定結(jié)婚年齡（男22周歲、女20周歲）的員工，經(jīng)本人申請，部門批準(zhǔn)后，可享受7天婚假，假期發(fā)崗位工資。4.13員工雙方父母或直系撫養(yǎng)者、直系兄弟姐妹去世，可享受喪假7天，特殊情況酌情考慮。如本人申請需增加假期的，經(jīng)批準(zhǔn)后，增加部分按事假處理，但最多不得超過十天。規(guī)定的喪假期間發(fā)崗位工資。4.14產(chǎn)假女員工必須符合國家計劃生育政策規(guī)定，產(chǎn)前產(chǎn)后可享受產(chǎn)假90天，凡產(chǎn)假期滿后繼續(xù)在本公司工作的，產(chǎn)假期間每月發(fā)350元的生活補助。4.15員工必須嚴格遵守勞動紀(jì)律，按照公司規(guī)定的工作時間按時上下班，堅守工作崗位，嚴禁遲到、早退、曠工。綜合管理部負責(zé)監(jiān)督檢查。4.上班時間：5—10月早上8：00---12：00，下午3：00---6：30；11—下年4月早上8：30---12：30，下午2：30---6：00。上班前半小時視為正常出勤，遲到30分鐘內(nèi)為遲到，超出30分鐘為曠工。以“五一”、“十一”為作息時間調(diào)整日。4.17各部門將員工的考勤匯總表于次月三日下午前報綜合管理部，作為核算工資的重要依據(jù)。逾期不報者，當(dāng)月薪資延至次月一并核發(fā)。兼職考勤員要如實考勤，部門負責(zé)人負有監(jiān)督之責(zé)，有弄虛作假之行為，一經(jīng)查實，對部門負責(zé)人予以500元處罰，并直接從當(dāng)月薪資中扣除。綜合管理部根據(jù)考勤于次月10日前造發(fā)上月工資報有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審核。4.18如有公出或經(jīng)直接上級許可外出辦事等特殊公務(wù)活動未按時考勤的，須于次月二日下午前將未按時考勤的詳細說明經(jīng)直接上級簽字確認后，逾期不報者，綜合管理部不予接受補充說明及補發(fā)工資，并按實有指紋出勤天數(shù)核發(fā)工資。4.19員工遲到或早退一次，處以崗位工資1%的罰款，每月累計遲到或早退3次者，計為曠工一天。遲到超過三十分鐘，計為曠工半天。遲到、早退現(xiàn)象嚴重經(jīng)教育仍不改正的員工，根據(jù)情節(jié)輕重給予相應(yīng)處分直至辭退。4.20員工請假期滿，無特殊原因不辦理請假手續(xù)而未返回工作崗位者，或請假未被批準(zhǔn)擅自離崗，離崗期間均按曠工論處。4.21員工曠工在五天以內(nèi)（含五天），每曠工一天，扣發(fā)當(dāng)日雙倍工資。連續(xù)曠工超過五天，一年曠工累計超過十天，解除勞動合同，并予以辭退。4.22因員工無故曠工，給單位經(jīng)營、工作造成嚴重影響或經(jīng)濟損失時，不受曠工五天以上的限制，經(jīng)公司總經(jīng)理批準(zhǔn)，即可解除勞動合同，予以辭退。4.23早操出勤管理由綜合管理部負責(zé)監(jiān)督、執(zhí)行和管理，并具有一定的處罰權(quán)。4.24本制度自發(fā)布之日起執(zhí)行，解釋權(quán)歸綜合管理部。安全保衛(wèi)管理制度1目的：為加強公司防火、防盜等安全防范工作，確保公司財物不受損失，公司人員不受侵害，特制定本制度。2適用范圍：適用于公司安全保衛(wèi)人員及全體員工。3職責(zé)：綜合管理部負責(zé)本制度的貫徹和落實，各部門配合本制度的執(zhí)行和落實。4內(nèi)容：4.1防盜、防火管理4.1.1不準(zhǔn)閑雜人員入內(nèi)，如小商小販、小孩、酗酒者和社會閑雜人員等。4.1.2各部門人員應(yīng)將自己所乘的自行車、摩托車放在指定地點，擺放整齊，確保安全。4.1.3綜合管理部要定期召集有關(guān)人員檢查消火栓、滅火器等實施是否完好，電線殘舊不符合規(guī)范的應(yīng)及時更換。4.1.4各部門人員下班后要將室內(nèi)電源關(guān)閉，關(guān)好窗戶，鎖好室門。4.1.5嚴禁在廠區(qū)、操作間、倉庫、油庫等地吸煙，一旦發(fā)現(xiàn)，保衛(wèi)人員應(yīng)及時制止，否則釀成火災(zāi)追究責(zé)任人經(jīng)濟和法律責(zé)任。4.2安全保衛(wèi)人員管理4.2.1門衛(wèi)人員必須嚴格遵守公司各項規(guī)章制度，堅守工作崗位，不得酗酒睡崗、或無故脫崗，否則發(fā)現(xiàn)一次罰款50元。4.2.2門衛(wèi)人員要經(jīng)常檢查、保養(yǎng)好公司消防器材，保證其處于完好備用狀態(tài)。4.2.3門衛(wèi)人員對辦公室、宿舍等地要經(jīng)常進行巡邏。發(fā)現(xiàn)問題及時處理，若處理不了及時報告綜合管理部負責(zé)人，如果沒有采取必要措施及時處理或者沒及時通知有關(guān)負責(zé)人，將視情節(jié)輕重，對值班保衛(wèi)人員處以50-100元的罰款。4.2.4嚴禁小商小販、小孩、酗酒者和社會閑雜人員進入公司，違者罰門衛(wèi)人員10-30元，造成事故加重處罰。4.2.5外來人員來訪必須在門衛(wèi)室辦理登記手續(xù)，經(jīng)允許后方可入內(nèi)。4.2.6各種外來車輛出入大門，必須停車接受檢查，并辦理登記手續(xù)，門衛(wèi)人員不履行職責(zé)者罰款10-100元。4.2.7凡公司財物出門一律憑《出門證》出大門，門衛(wèi)要嚴格審核出門手續(xù)，做好記錄臺帳方可放行。4.2.8門衛(wèi)人員必須按照規(guī)定及時清掃責(zé)任區(qū)衛(wèi)生，并保持日常衛(wèi)生的清潔。4.2.9兼職司爐的門衛(wèi)人員除保證生產(chǎn)、生活用熱水外，還需將冬季取暖達到規(guī)定的溫度范圍。4.3本制度解釋權(quán)歸綜合管理部。業(yè)務(wù)接待制度1目的：為加強公司接待工作，確保對內(nèi)對外接待工作的滿意度，使公司業(yè)務(wù)接待工作有序、規(guī)范、適度，特制定本制度。2適用范圍：適用于華海建材有限公司各部門及全體員工。3職責(zé)：3.1綜合管理部負責(zé)本制度的修改、完善。3.2綜合管理部負責(zé)本制度的管理和監(jiān)督，各部門負責(zé)本制度的執(zhí)行和落實。4內(nèi)容：4.1業(yè)務(wù)接待包括：上級業(yè)務(wù)部門指導(dǎo)視察工作、幫助公司辦理事務(wù)；公司與有關(guān)部門溝通工作；客戶來訪接待；公司內(nèi)部會餐。4.2接待權(quán)限。4.2.1公司總經(jīng)理有接待簽字權(quán)。副總經(jīng)理均有建議申請權(quán)，4.2.2一般性業(yè)務(wù)接待一律在公司餐廳就餐，確有必要在外部接待的，經(jīng)綜合管理部登記聯(lián)系后，到指定的餐廳就餐。宴請一律對口接待，4.3接待標(biāo)準(zhǔn)4.3.14.3.1.1公司領(lǐng)導(dǎo)班子成員：接待人數(shù)5人以內(nèi)（含5人），接待費不超過500元；以后每增加一人接待費4.3.14.3.1.3部門不得隨意出面接待，如有正常業(yè)務(wù)接待必須經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)同意后，方可對口接待，并嚴格按接待標(biāo)準(zhǔn)進行接待，確有特殊情況需提高接待標(biāo)準(zhǔn)的，請示總經(jīng)理批準(zhǔn)方可接待。未經(jīng)許可擅自超標(biāo)準(zhǔn)接待，超出部分由責(zé)任人自己承擔(dān)，4.3.14.3.24.3.24.3.24.3.2由綜合管理部、分管領(lǐng)導(dǎo)審核。4.4接待程序及管理。4.4.1內(nèi)部接待：須提前向綜合管理部提出申請，由申請部門負責(zé)人填寫《業(yè)務(wù)接待申請單》，交分管行政副總經(jīng)理核定接待人數(shù)及標(biāo)準(zhǔn)，簽字后，由綜合管理部根據(jù)分管副總經(jīng)理簽字的申請單安排接待，并4.4.2外部接待：須提前向綜合管理部提出申請，由申請部門負責(zé)人填寫《業(yè)務(wù)接待申請單》，交分管行政副總經(jīng)理核定接待人數(shù)及標(biāo)準(zhǔn)，簽字后，由綜合管理部根據(jù)分管副總經(jīng)理簽字的申請單安排接待地點。4.4.34.4.44.5因工作需要，需安排住宿接待的，由接待部門提出申請，填寫《住宿申請單》，分管行政副總經(jīng)理在《住宿申請單》上簽注接待地點、標(biāo)準(zhǔn)，由綜合管理部安排。4.6外部住宿接待人數(shù)原則按普通標(biāo)間安排，特殊情況請示總經(jīng)理同意后，接待標(biāo)準(zhǔn)可酌情提高。需車輛接送的，綜合管理部直接或請示有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)同意后予以安排。4.7結(jié)算方式：接待費用每月和有業(yè)務(wù)往來的飯店結(jié)帳一次，結(jié)帳單位必須同時持有《業(yè)務(wù)接待申請單》（或住宿申請單）、飯菜單（或住宿明細）、有效稅務(wù)票據(jù)方可辦理報銷。報銷由綜合管理部、財務(wù)管理部審核，分管副總經(jīng)理簽字、總經(jīng)理簽字方可轉(zhuǎn)財務(wù)報賬，否則財務(wù)部不得給予報銷。4.8違反上述條款任意一條的相關(guān)人員，予以罰款300元/次。4.9本制度自發(fā)布之日起執(zhí)行，解釋權(quán)歸綜合管理部。車輛管理制度1目的：為加強公司車輛管理，保證行車安全，規(guī)范駕駛員行為，確保公司車輛服務(wù)到位、行車到位，特制定本制度。2適用范圍：適用于華海建材有限公司所有駕駛?cè)藛T。3職責(zé)：3.1綜合管理部負責(zé)本制度的修改、完善。3.2綜合管理部負責(zé)本制度的管理，駕車人負責(zé)本制度的執(zhí)行。4內(nèi)容：4.1公司所有車輛的使用必須遵照本制度執(zhí)行。4.2車輛包括華海建材有限公司包干車輛、公務(wù)車輛、生產(chǎn)車輛。4.3包干車輛分別由公司領(lǐng)導(dǎo)自行支配駕駛；公務(wù)車輛由專配司機駕駛，用于各部門外出辦理公共事務(wù)，生產(chǎn)車輛由專職司機駕駛，用于生產(chǎn)各個環(huán)節(jié)，。4.4包干車輛要嚴格執(zhí)行本制度和集團公司《包干車輛管理制度》，涉及包干車輛的管理、使用、費用統(tǒng)一執(zhí)行集團公司核定的標(biāo)準(zhǔn)和辦法。4.5包干車輛不得轉(zhuǎn)借他人或家屬駕駛，如發(fā)現(xiàn)一次轉(zhuǎn)借他人或家屬駕駛，公司立即收回車輛，再不予配置。4.6各部門因公用車，必須由部門負責(zé)人與綜合管理部負責(zé)人協(xié)調(diào)車輛，其他員工用車可請示本部門領(lǐng)導(dǎo)協(xié)調(diào)，由本部門負責(zé)人和綜合管理部負責(zé)人協(xié)調(diào)用車，不得越權(quán)申請用車。4.7綜合管理部直接管理公務(wù)車輛，由綜合管理部負責(zé)人直接調(diào)度，車輛外出或辦理公務(wù)，必須經(jīng)綜合管理部負責(zé)人同意方可出車，綜合管理部其他人員不得隨意派車外出，駕車人未經(jīng)綜合管理部負責(zé)人派車屬私自出車，因此造成的重大公事耽誤和交通事故全部由駕車人承擔(dān)。4.8原則上禁止公車私用，如因特殊情況私人急需用車，由綜合管理部負責(zé)人報總經(jīng)理批準(zhǔn)后方可使用。嚴禁駕車人公車私用，如發(fā)現(xiàn)此情況者，駕車人應(yīng)承擔(dān)該路段所發(fā)生的全部費用。4.9駕車人出車所產(chǎn)生的費用嚴格按公司有關(guān)文件和制度執(zhí)行。4.10公司必須?；仉p河集團院內(nèi)或其它指定地點，不得在外停車過夜。4.11包干車、公務(wù)車、生產(chǎn)用車修理、保養(yǎng)，必須報綜合管理部，經(jīng)同意后開具請修單保養(yǎng)或修理。未經(jīng)同意私自保養(yǎng)修理者費用自理。生產(chǎn)用車輛的日常管護歸生產(chǎn)部。4.12駕車人必須保證一天24小時開通通訊工具，如因聯(lián)絡(luò)阻礙導(dǎo)致未能“及時出車”一次，扣除當(dāng)月電話費補貼；如有再犯，則扣除當(dāng)月全部績效工資；因聯(lián)絡(luò)阻礙未能出車造成嚴重后果或給公司造成損失者，經(jīng)總經(jīng)理辦公會議決定，予以開除。4.13車輛由專人駕駛，未經(jīng)許可，其他人嚴禁擅自動用，如發(fā)現(xiàn)有未經(jīng)許可而使用者，直接追究駕車人的全部責(zé)任，每次罰款200元。4.14車輛使用者必須愛護車內(nèi)公共衛(wèi)生，并且須安全使用車內(nèi)各種設(shè)備，如有人為損壞，均由個人負責(zé)。車身衛(wèi)生不到位，車內(nèi)座位臟亂差、腳踏墊不干凈、空氣污濁，駕車人予以負激勵。駕車人必須負責(zé)車輛的安全防盜工作。4.15司機必須經(jīng)常學(xué)習(xí)交通知識，不得違反交通法規(guī)和公司規(guī)定的有關(guān)規(guī)章制度，如因違反規(guī)定造成事故者，責(zé)任由駕車人自行承擔(dān)，并接受公司處罰。駕車人因違反交通法規(guī)而造成的罰款自行承擔(dān)。駕車人不得在上班時間亂串辦公室、打撲克、下棋、賭博，更不得酒后駕車否則罰款100-500元。4.16商砼運輸車輛的日常管理歸供銷儲運部，詳見供銷儲運部有關(guān)車輛管理的規(guī)定。4.17本制度自發(fā)布之日起執(zhí)行，解釋權(quán)歸綜合管理部。日常衛(wèi)生管理制度1目的：為加強公司衛(wèi)生管理，切實做好公司公共設(shè)施及辦公場所衛(wèi)生，確保員工有一個整潔、干凈的工作環(huán)境，特制定本制度。2適用范圍：適用于華海建材有限公司各部門及全體員工。3職責(zé)：3.1綜合管理部負責(zé)本制度的修改、完善。3.2綜合管理部負責(zé)本制度的監(jiān)督和檢查，各部門員工負責(zé)本制度的執(zhí)行和落實。4內(nèi)容：4.1公司員工必須自覺維護公司的辦公環(huán)境，主動維持通道、走廊及辦公室、廠區(qū)衛(wèi)生。4.2衛(wèi)生要求：各辦公室要有值日表，要保持室內(nèi)各種物品擺放整齊，辦公桌椅及桌上物品整齊有序，室內(nèi)無灰塵、廢棄物，及時倒垃圾，地面干凈，墻壁無涂抹色。公共區(qū)地面保持清潔，走廊及樓梯干凈無雜物。洗手間、水房無雜物水漬。下水道通暢，空氣清新。4.3值日管理。4.3.1值日人員于每日上班前負責(zé)清理地面、窗臺、暖氣罩、水池及公共部位衛(wèi)生，特別要保證地面衛(wèi)生的清潔。4.3.2辦公室窗臺、暖氣罩必須擦干凈，不得擺放任何物品；檔案柜、沙發(fā)、茶幾保持干凈，煙灰缸、垃圾桶要日產(chǎn)日清；。4.3.3值日人員必須保持水池干凈、無水垢、毛巾香皂、笤帚、簸箕、拖布擺放整齊。4.3.4值日人員要將每天的垃圾倒入各自垃圾桶內(nèi)，下班后再將垃圾袋放置到指定地點，上班期間不得隨意放置垃圾袋。4.3.5無故不值日者予以處罰。4.3.6上、下午下班后值日人員必須關(guān)閉辦公室空調(diào)、飲水機、電燈等所有電源及水龍頭，出現(xiàn)重大事故由值日人員負責(zé)；其他員工下班后必須將自己桌上電源全部關(guān)閉，特別是電腦、復(fù)印機電源，出現(xiàn)重大事故由使用人承擔(dān)責(zé)任。4.3.7會議室如遇開會，會后由值日人員馬上打掃，不得拖延。4.3.8各部門員工要根據(jù)公司統(tǒng)一劃分的衛(wèi)生責(zé)任區(qū)進行大掃除，衛(wèi)生檢查定于每周六，檢查人員由分管副總經(jīng)理、綜合管理部經(jīng)理、各部門負責(zé)人組成，檢查不合格首次責(zé)令重新清掃，并扣除部門負責(zé)人考核分1-2分，第二次扣除部門負責(zé)人考核分2-3分同時罰當(dāng)事人20元。4.4公司綜合管理部要不定期對各部門衛(wèi)生進行檢查、督促，對各部門衛(wèi)生臟、亂、差行為進行限期整改。不服檢查、不整改予以罰款處理。4.5公司各部門員工要保持公用衛(wèi)生間的衛(wèi)生，用后及時沖洗，并將衛(wèi)生間門關(guān)好，使公司辦公、生活區(qū)域干凈、衛(wèi)生、整潔。4.6實行統(tǒng)一辦公的部門，各部門員工要注意公共文明，不得大聲喧嘩，不得在公共辦公場所吸煙，以免影響他人辦公。4.7本制度自發(fā)布之日起執(zhí)行，解釋權(quán)歸綜合管理部。餐廳管理制度1目的：為加強餐廳管理，就餐員工提供質(zhì)優(yōu)價廉的飯菜、優(yōu)質(zhì)的服務(wù)、和舒適宜人的就餐環(huán)境。2適用范圍：餐廳工作人員及就餐員工。3職責(zé)：由綜合管理部負責(zé)執(zhí)行和落實本制度，并及時提出完善和修改意見。4內(nèi)容：4.1餐廳員工管理辦法4.1.1必須自覺遵守公司各項管理制度，服從餐廳管理員的領(lǐng)導(dǎo)，不遲到、不早退、不擅離職守。4.1.2有事或生病須履行請假手續(xù)，具體要求詳見《考勤管理制度》。4.1.3不準(zhǔn)開小灶嘗鮮，開飯前不準(zhǔn)先吃飯或邊賣飯邊吃飯。4.1.4若因當(dāng)日當(dāng)次飯菜全部售出而無飯時，經(jīng)餐廳管理員同意后，可另做另吃。4.1.5工作時不準(zhǔn)在廚房吸煙、喝酒、干私活等。4.1.6打飯要公平合理，一視同仁，一律使用飯卡結(jié)算，不準(zhǔn)收取現(xiàn)金或賒帳。4.1.7不準(zhǔn)將非餐廳工作人員帶入廚房。4.1.8須認真負責(zé)，按時按量完成工作任務(wù)，并不斷強化餐廳管理秩序，提高飯菜質(zhì)量，保持飯菜品種多樣化，保證飯菜美味可口。4.1.9不準(zhǔn)用變質(zhì)原料加工食品，食品要妥善分類存放，嚴防變質(zhì)串味，更不準(zhǔn)將變質(zhì)飯菜售給員工，違者罰款50—100元。4.1.10所用蔬菜食品要認真清洗，飯菜要精工細做，確保燒熟煮透，嚴防夾生，保證飯菜符合標(biāo)準(zhǔn)。4.1.11廚房灶具用具應(yīng)勤清洗勤消毒，不準(zhǔn)浪費食品和損壞廚房設(shè)施，對餐廳設(shè)施要經(jīng)常進行維修。4.1.12廚師會同餐廳主管應(yīng)對每周飯菜的品種及原輔料做出合理計劃，使主副食經(jīng)常保持多樣化。4.1.13餐廳保管員要認真做好購回蔬菜、食品、輔料、調(diào)料等的貯存、保管和檢查工作，嚴禁將變質(zhì)食品轉(zhuǎn)入廚房。4.1.14餐廳采購應(yīng)認真處理好伙食帳目，沒有簽字或手續(xù)不全的票據(jù)一律不予報銷，同時每月要公布一次伙食帳目。4.1.15餐廳采購、保管、廚師每月應(yīng)配合公司財務(wù)管理部清點一次庫房，盤點食品，清查者必須在盤點單上簽字。4.2餐廳采購管理辦法4.2.1餐廳采購員采購食品、蔬菜，要做到有計劃，要根據(jù)食堂膳食計劃購置所需蔬菜、食品，不得超計劃采購，否則造成損失全部由采購員承擔(dān)。4.2.2采購蔬菜、食品，手續(xù)要清。采購回的食品要如數(shù)交保管員入庫保管。保管員要認真清點采購數(shù)量和質(zhì)量，保管員出庫要有出庫單。4.2.3采購人員不準(zhǔn)采購不合格的蔬菜、食品和高于市場價格的蔬菜、食品。如采購回不合格和高價食品，保管員一律不予接收，造成損失由采購員自負。同時，將視情節(jié)輕重給予100—300元的罰款。4.3餐廳衛(wèi)生管理辦法4.3.1餐廳廚師、服務(wù)員必須自覺穿戴工作衣帽，上崗時做到勤洗手、勤剪指甲、勤理發(fā)、勤洗工作服。餐廳所用毛巾、抹布必須清潔衛(wèi)生，無異味。否則，餐廳廚師、服務(wù)員、管理人員必須每半年檢查一次身體，取得健康證，凡有肝炎等傳染性疾病者一律不準(zhǔn)在餐廳工作。4.3.2餐廳灶具、灶臺、水池、地面，均要保持無油漬、污垢、雜物，廚房內(nèi)要避免蒼蠅飛入。若飯菜內(nèi)吃出蒼蠅等異物，發(fā)現(xiàn)一次罰款100元。4.3.3餐具一律不準(zhǔn)外借，如特殊情況需外借時，必須經(jīng)綜合管理部同意后方可借出。廚房所有餐具必須兩周內(nèi)消毒一次。4.3.4廚房紅、白案刀具要清楚分開，各種餐具、料盒、餐桌、座椅、調(diào)味品等都要擺放有序，清潔衛(wèi)生。4.4員工就餐規(guī)定4.4.1就餐人員必須自覺排隊打飯，在規(guī)定時間內(nèi)就餐。如有特殊情況，提前與綜合管理部取得聯(lián)系。4.4.2任何人均不得在餐廳內(nèi)喧嘩、亂跑亂串、說臟話、辱罵餐廳工作人員。4.4.3就餐人員都要自覺愛護餐廳內(nèi)一切設(shè)施，不準(zhǔn)敲打餐具，不準(zhǔn)上桌踩蹬，否則損壞者除罰款外照價賠償，情節(jié)嚴重者將加倍賠償。4.4.4就餐人員必須保持就餐衛(wèi)生，不準(zhǔn)亂放亂扔，剩菜、剩飯要定點放置。4.4.5就餐人員必須在餐廳內(nèi)就餐，不準(zhǔn)將飯菜帶出餐廳，違者罰款30元。4.4.6除公司允許的檢查人員和參觀人員外，就餐人員一律不準(zhǔn)進入廚房。4.4.7接待來客需就餐時，必須與分管領(lǐng)導(dǎo)和綜合安排就餐。4.5餐廳廚師管理制度4.5.1廚師工資要與績效考核掛鉤，實行飯菜價格與質(zhì)量分開打分辦法。4.5.2具體考核辦法按綜合管理部相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。4.6伙食管理委員會的職責(zé)4.6.14.6.4.64.64.64.6本制度自發(fā)布之日起執(zhí)行，最終解釋權(quán)歸綜合管理部。宿舍管理制度1目的：加強宿舍管理，為住宿員工創(chuàng)造優(yōu)美、舒適、有序的良好居住環(huán)境。2適用范圍：適用于全體住宿員工。3職責(zé)：3.綜合管理部負責(zé)本制度的貫徹和落實。3.2生產(chǎn)部協(xié)助管理。4內(nèi)容：4.1住宿員工必須服從公司綜合管理的統(tǒng)一安排，住宿員工必須按指定的床鋪號住宿，綜合管理部要掌握每個住宿人員的情況。4.2住宿員工應(yīng)自覺遵守宿舍管理制度，執(zhí)行公司作息時間，夏季在每晚10點前、冬季在每晚9點前返回公司，養(yǎng)成良好的生活作風(fēng)和飲食起居習(xí)慣。4.3每個宿舍選出一名寢室長，綜合管理部授予宿舍長一定的處罰權(quán)利，負責(zé)本室日常工作，制定輪流值日表，領(lǐng)取和管理公司統(tǒng)一發(fā)放的公共財產(chǎn)、公共物品。4.4住宿員工應(yīng)養(yǎng)成良好的公共衛(wèi)生習(xí)慣，講究社會公德，嚴查亂扔紙屑，亂倒垃圾現(xiàn)象。發(fā)現(xiàn)當(dāng)事人就地按規(guī)定處罰，未發(fā)現(xiàn)當(dāng)事人，當(dāng)日無班在宿舍人員連帶接受處罰。嚴厲禁止偷盜，打架斗毆事件的發(fā)生，發(fā)現(xiàn)一次罰款100元，并開除出廠，情節(jié)嚴重者移送司法機關(guān)。4.5住宿員工應(yīng)團結(jié)友愛、互幫互助，共同建設(shè)一個和睦相處、文明優(yōu)雅的休息環(huán)境。4.6住宿人員一律不準(zhǔn)在休息時間內(nèi)在住宿區(qū)大聲喧嘩、大吵大鬧，影響他人休息，違者第一次發(fā)現(xiàn)30元，第二次罰款50元，第三次發(fā)現(xiàn)罰款100元，第四次予以解聘，罰款由綜合管理部通知財務(wù)部，從工資中扣除。4.7提高節(jié)水意識，隨手關(guān)停水籠頭。4.8不準(zhǔn)隨地潑臟水飯菜，不準(zhǔn)亂扔果皮垃圾。不準(zhǔn)在宿舍墻壁、樓道墻壁、樓梯等公用設(shè)施上亂涂亂畫或進行破壞，不準(zhǔn)張貼色情圖片等。4.9生產(chǎn)部要積極協(xié)助綜合管理部做好倒班人員的住宿問題，盡量把一個班次的人員安排在同一個宿舍內(nèi)，以避免相互干擾休息。4.10不準(zhǔn)從窗口倒?jié)娕K水、亂扔雜物。4.11保持宿舍環(huán)境整潔，不準(zhǔn)在宿舍內(nèi)拉線繩，在床上亂扔物品，在床頭、床尾懸掛包裹衣服等物品。4.12宿舍清掃工具要擺放有序，公司物品要按規(guī)定放好。4.13不準(zhǔn)在床上亂扔物品。4.14不準(zhǔn)在宿舍內(nèi)飲酒、賭博滋事影響他人休息，發(fā)現(xiàn)一次每人罰款100元。4.15不準(zhǔn)在宿舍內(nèi)、走廊里堆放大型物品，不準(zhǔn)放置自行車。4.16綜合管理部要切實嚴格查處隨意留宿人員情況，對私自留宿外來人員的員工，發(fā)現(xiàn)一次處罰住宿人員50元，處罰門衛(wèi)30元，特殊情況，須經(jīng)綜合管理部同意后方可留宿。4.17加強防盜意識，保管好自己的財物，做到隨手關(guān)窗鎖門。4.18各宿舍要自覺執(zhí)行室內(nèi)衛(wèi)生值日制度，每月進行一次全員大掃除。4.19住宿員工必須愛護宿舍公共設(shè)施，如有損壞除照價賠償外，將視情節(jié)輕重予以經(jīng)濟處罰。4.20綜合管理部和生產(chǎn)部每月進行一次聯(lián)合檢查，平時根據(jù)情況綜合管理部、生產(chǎn)部可分別進行不定期檢查，月末將檢查結(jié)果匯總通報。4.21宿舍長根據(jù)上述有關(guān)規(guī)定有權(quán)進行管理，對不服從管理者上報綜合管理部處理。4.22住宿員工要愛護宿舍附屬設(shè)施和設(shè)備,保證其運行良好。如惡意造成管道堵塞、泄漏，將處罰責(zé)任人。本制度自發(fā)布之日起執(zhí)行，最終解釋權(quán)歸綜合管理部。差旅費報銷管理制度1目的：規(guī)范差旅費報銷標(biāo)準(zhǔn)，本著在節(jié)儉的原則下，滿足出差人員必需而且合理、正常的生活和工作支出。2適用范圍：適用于公司全體人員。3職責(zé)：3.1財務(wù)管理部負責(zé)本制度的制定和完善，確保順利貫徹實施。3.2財務(wù)管理部嚴格執(zhí)行差旅費報銷標(biāo)準(zhǔn)，認真審核報銷單據(jù)。4內(nèi)容：4.1派差員工出差實行派差制度。出差前要填寫《派差單》。公司各部室員工出差由部門經(jīng)理派差，分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)；部門經(jīng)理出差由分管領(lǐng)導(dǎo)派差，總經(jīng)理批準(zhǔn)；公司副總經(jīng)理出差，需經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)；派差應(yīng)本著經(jīng)濟、合理的原則，定人員、定任務(wù)、定路線、定時間、定交通工具。4.2差旅費標(biāo)準(zhǔn)差旅費包括交通費、住宿費、辦公費、出差補助費。4.2.1交通費A.長途交通費（含住地到機場交通費）按票據(jù)實報實銷。員工出差一般不得乘坐火車軟臥和飛機。因特殊原因需乘坐的需經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)方可報銷。B.出差人員夜間連續(xù)乘坐火車6小時以上的可以乘坐硬臥，未乘硬臥的按票價60%給予路途乘車補助。C公司總經(jīng)理市內(nèi)交通費憑票據(jù)實報銷。其他人員按自然天數(shù)發(fā)放，不再憑票報銷。D.自帶交通工具的不再報銷市內(nèi)交通費。因特殊情況不便使用自帶交通工具，產(chǎn)生的交通費說明情況，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，憑票據(jù)實報銷。4.2.2住宿費公司總經(jīng)理在規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)范圍內(nèi)憑票據(jù)實報銷；其他人員按實際住宿天數(shù)和規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)包干使用，憑住宿費票據(jù)報銷，超支自理，節(jié)約歸已。4.2.3出差補助費出差補助費按附表所列標(biāo)準(zhǔn)，不分途中和住勤按出差自然天數(shù)發(fā)給，包干使用。4.2.4辦公費出差期間因公發(fā)生的文印費、郵遞費、傳真費等辦公費用憑票據(jù)實報銷。4.3差旅費報銷出差人員按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)，憑合法票據(jù)由綜合管理部填寫《差旅費報銷單》（附派差單），由派差人簽字核實。報銷程序、審批權(quán)限參照雙河集團《請款、用款、報銷及資金管理制度》。4.4其他規(guī)定4.4.1凡隨同公司總經(jīng)理、副總經(jīng)理出差，乘坐交通工具和食宿與領(lǐng)導(dǎo)分不開的工作人員可按隨行領(lǐng)導(dǎo)的出差開支標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。4.4.2員工經(jīng)公司批準(zhǔn)外出學(xué)習(xí)或開會，會議不統(tǒng)一安排食宿的，在15天以內(nèi)的按出差標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行；15天以上的，由綜合管理部、財務(wù)管理部和分管副總經(jīng)理根據(jù)具體情況定出住宿費和交通費標(biāo)準(zhǔn)（應(yīng)不高于差旅費標(biāo)準(zhǔn)），在規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)憑票據(jù)實報銷，且每人每天發(fā)給補助費：四類地區(qū)15元，三類地區(qū)20元，二類地區(qū)30元，一類地區(qū)50元。會議統(tǒng)一交納會務(wù)費（或?qū)W費）并安排食宿的，不再報銷住宿費，每人每天發(fā)給補助8元，學(xué)習(xí)或開會往返的市內(nèi)交通費憑票據(jù)實報銷。會議通知（文件）指定住地的住宿費據(jù)實報銷，未指定住地的按出差住宿標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。4.4.3小車司機隨同公司總經(jīng)理、副總經(jīng)理、公司部門經(jīng)理、部門副經(jīng)理、公司聘用中級職稱人員出差，或者更高級別領(lǐng)導(dǎo)出差的，不能夠與隨行領(lǐng)導(dǎo)差旅費分開的，執(zhí)行隨同人員從高職務(wù)級別降一級差旅費報銷標(biāo)準(zhǔn).4.4.4出差人員全男或全女人數(shù)為偶數(shù)，住宿費報銷標(biāo)準(zhǔn)按其職務(wù)對應(yīng)報銷標(biāo)準(zhǔn)的65%報銷，人數(shù)為奇數(shù)，只有一人按其從高職務(wù)對應(yīng)住宿費標(biāo)準(zhǔn)報銷，其他人員按偶數(shù)標(biāo)準(zhǔn)報銷；出差人員一男一女出差各按相應(yīng)的差旅費報銷標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。（公司總經(jīng)理、副總經(jīng)理除外）4.4.5公司臨時聘請的人員不執(zhí)行本規(guī)定，按有關(guān)協(xié)議執(zhí)行。長期駐外不實行差旅費包干標(biāo)準(zhǔn)的人員，由駐地一程返回公司或到駐地，在中途不需停留辦公的，只發(fā)給出差補助，不發(fā)市內(nèi)交通費。4.4.6由公司總經(jīng)理指派執(zhí)行特殊任務(wù)的人員可不執(zhí)行本標(biāo)準(zhǔn)。4.4.7出差人員無正當(dāng)理由或未經(jīng)批準(zhǔn)，因繞道發(fā)生的所有開支全部自理，不發(fā)補助。4.4.8到家居所在地出差，不予報銷住宿費和出差補助，市內(nèi)交通費按標(biāo)準(zhǔn)的80%執(zhí)行。4.4.9所有出差人員在返回單位后7天內(nèi)，必須到財務(wù)部門報銷差旅費，并結(jié)清所借款項，具體執(zhí)行《請款、用款、報銷及資金管理制度》。本制度自發(fā)布之日起執(zhí)行，最終解釋權(quán)歸財務(wù)管理部。5相關(guān)的記錄表格《出差人員住宿、市內(nèi)交通及補助標(biāo)準(zhǔn)》《派差單》派差單出差人部門職務(wù)出差地點交通工具出發(fā)日期出差事由預(yù)計需旅差費返回日期部門負責(zé)人分管領(lǐng)導(dǎo)總經(jīng)理備注：說明：本單一式二聯(lián)：第一聯(lián)派差部門考勤（或考勤部門留存）；第二聯(lián)出差人借款憑據(jù)、報帳憑據(jù)。出差人員住宿、交通、補助標(biāo)準(zhǔn)人員地區(qū)標(biāo)準(zhǔn)項目一類區(qū)二類區(qū)三類區(qū)四類區(qū)交通工具總經(jīng)理住宿費500350260200根據(jù)需要乘坐副總經(jīng)理、總經(jīng)理助理住宿費26015010060火車硬臥市內(nèi)交通費45352515出差補助60504030部門經(jīng)理、部門副經(jīng)理、試驗室主任住宿費150江南1107050火車硬臥江北80市內(nèi)交通費45352515出差補助60504030其他人員住宿費130江南1006030連續(xù)乘車6小時以上可乘坐硬臥江北70市內(nèi)交通費35251510出差補助40403530地區(qū)分類：北京、上海、廣州、深圳、珠海、廈門、海南省為一類；省會城市、天津、重慶、大連、秦皇島、連云港、南通、溫州、汕頭、寧波、湛江、北海、包頭、無錫、嘉興、湖州、青島為二類；市、地、市所在地為三類；縣、鄉(xiāng)鎮(zhèn)為四類。財務(wù)管理制度目的：加強財務(wù)管理。規(guī)范財務(wù)操作，使財務(wù)工作正常有序，為公司的發(fā)展服務(wù)。適用范圍:財務(wù)管理部人員及公司全體職工。職責(zé)：由財務(wù)管理部負責(zé)執(zhí)行和落實本制度，并及時提出完善和修改意見。內(nèi)容：第一條為加強公司的財務(wù)工作，發(fā)揮財務(wù)在公司經(jīng)營管理和提高經(jīng)濟效益中的作用，特制定本規(guī)定。第二條公司財務(wù)部門的職能是：（一）認真貫徹執(zhí)行國家有關(guān)的財務(wù)管理制度。（二）建立健全財務(wù)管理的各種規(guī)章制度，編制財務(wù)計劃，加強經(jīng)營核算管理，反映、分析財務(wù)計劃的執(zhí)行情況，檢查監(jiān)督財務(wù)紀(jì)律。積極為經(jīng)營管理服務(wù)，促進公司取得較好的經(jīng)濟效益。厲行節(jié)約，合理使用資金。合理分配公司收入，及時完成需要上交的稅金及其他費用。（六）對有關(guān)機構(gòu)及財政、稅務(wù)、銀行部門了解，檢查財務(wù)工作，主動提供有關(guān)資料，如實反映情況。（七）完成公司交給的其他工作。公司財務(wù)部由主管會計和出納組成。公司各部門和職員辦理財會事務(wù)，必須遵守本規(guī)定。財務(wù)工作崗位職責(zé)：第五條主管會計的主要工作職責(zé)：（一）編制和執(zhí)行預(yù)算、財務(wù)收支計劃、信貸計劃，擬訂資金籌措和使用方案，開辟財源，有效地使用資金;(二)進行成本費用預(yù)測、計劃、控制、核算、分析和考核，督促本公司有關(guān)部門降低消耗、節(jié)約費用、提高經(jīng)濟效益；（三）建立健全經(jīng)濟核算制度，利用財務(wù)會計資料進行經(jīng)濟活動分析；（四）按照國家會計制度的規(guī)定、記賬、復(fù)核，報賬做到手續(xù)完備，數(shù)字準(zhǔn)確，賬目清楚，按期報賬。（五）按照經(jīng)濟核算原則，定期檢查，分析公司財務(wù)、成本和利潤的執(zhí)行情況，挖掘增收節(jié)支潛力，考核資金使用效果，及時向總經(jīng)理提出合理化建議，當(dāng)好公司參謀。（六）妥善保管會計憑證、會計賬簿、會計報表和其他會計資料。（七）完成總經(jīng)理或主管副總經(jīng)理交付的其他工做。第六條出納的主要工作職責(zé)是：（一）出納員負責(zé)現(xiàn)金、支票、發(fā)票的保管工作，要做到收有記錄，支有簽字。（二）現(xiàn)金業(yè)務(wù)要嚴格按照財務(wù)制度的現(xiàn)金管理制度所要求的辦理，對現(xiàn)金收支的原始憑證認真稽核，不符合規(guī)定的有權(quán)拒付。（三）現(xiàn)金要日清月結(jié)，按日逐筆記錄現(xiàn)金日記帳，并按日核對庫存現(xiàn)金，做到記錄及時、準(zhǔn)確、無誤。（四）支票的簽發(fā)要嚴格執(zhí)行銀行支票管理制度，不得簽逾期支票，空頭支票。對簽發(fā)的支票必須填寫用途，限額，除特殊情況需填寫收款人。應(yīng)定期監(jiān)督支票的收回情況。（五）辦理其他銀行業(yè)務(wù)要核對發(fā)票金額是否正確、準(zhǔn)確，并經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后簽發(fā)，不得隨意辦理匯款。（六）收付現(xiàn)金雙方必須當(dāng)面點清，防止發(fā)生差錯。（七）對庫存現(xiàn)金要嚴格按限額留用，不得肆意超出限額。妥善保管現(xiàn)金、支票、發(fā)票、印鑒不得丟失。（八）杜絕白條抵庫，發(fā)現(xiàn)問題及時匯報領(lǐng)導(dǎo)。（九）按期與銀行對帳，按月編制銀行存款余額表，隨時處理未達帳項。（十）配合會計做好各種帳務(wù)處理。（十一）完成總經(jīng)理或主管副總經(jīng)理交付的其他工作財務(wù)工作管理：第七條會計年度自一月一日起至十二月三十一日止。第八條會計憑證、會計賬簿、會計報表和其他會計資料必須真實、準(zhǔn)確、完整，并符合會計制度的規(guī)定。第九條財務(wù)工作人員辦理會計事項必須填制或取得原始憑證，并根據(jù)審核的原始憑證編制記賬憑證。會計、出納員記賬，都必須在記賬憑證上簽字。第十條財務(wù)工作人員應(yīng)當(dāng)同總經(jīng)理辦公室專人定期進行財務(wù)清查，保證賬簿記錄與實物、款項相符。第十一條財務(wù)工作人員應(yīng)根據(jù)賬簿記錄編制會計報表上報總經(jīng)理，并報送有關(guān)部門。會計報表每月由會計編制并上報一次。會計報表須會計簽名或蓋章。第十二條財務(wù)工作人員對公司實行會計監(jiān)督。財務(wù)工作人員對不真實、不合法的原始憑證，不予受理；對記載不準(zhǔn)確、不完整的原始憑證，予以退回，要求更正，補充。第十三條財務(wù)工作人員發(fā)現(xiàn)賬簿記錄與實物、款項不符時，應(yīng)及時向總經(jīng)理或主管副總理書面報告，并請求查明原因，做出處理。財務(wù)工作人員對上述事項無權(quán)自行作出處理。第十四條財務(wù)工作應(yīng)當(dāng)建立內(nèi)部稽核制度，并做好內(nèi)部審計。出納人員不得兼管稽核、會計檔案保管和收入、費用、債權(quán)和債務(wù)賬目的登記工作。第十五條財務(wù)審計每年一次。出資單位與監(jiān)事根據(jù)審計事項實行審計，并做出審計報告，報送總經(jīng)理及股東。第十六條財務(wù)工作人員調(diào)動工作或者離職，必須與接管人員辦清交接手續(xù)。財務(wù)工作人員辦理交接手續(xù)，由總經(jīng)理辦公室主任、主管副總經(jīng)理監(jiān)交。支票管理：第十七條支票由出納員或總經(jīng)理指定專人保管。支票使用時須有“支票領(lǐng)用單”，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)簽字，然后將支票按批準(zhǔn)金額封頭，加蓋印章、填寫日期、用途、登記號碼，領(lǐng)用人在支票領(lǐng)用簿上簽字備查。第十八條支票付款后憑支票存根，發(fā)票由經(jīng)手人簽字、會計核對（購置物品由保管員簽字）、總經(jīng)理審批。填寫金額要無誤，完成后交出納人員簽字。出納員統(tǒng)一編制憑證號，按規(guī)定登記銀行賬號，原支票領(lǐng)用人在“支票領(lǐng)用單”及登記簿上注銷。第十九條財務(wù)人員月底清賬時憑“支票領(lǐng)用單”轉(zhuǎn)應(yīng)收款，發(fā)工資時從領(lǐng)用工資內(nèi)扣還，當(dāng)月工資扣還不足，逐月延扣以后的工資，領(lǐng)用人完善報賬手續(xù)后再作補發(fā)工資處理。第二十條對于報銷時短缺的金額，財務(wù)人員要及時催辦，到月底按第十九條規(guī)定處理。凡一周內(nèi)內(nèi)收入款項累計超過10000元或現(xiàn)金收入超過5000元時，會計或出納人員應(yīng)文字性報告總經(jīng)理。凡與公司業(yè)務(wù)無關(guān)款項，不分金額大小由承辦人文字性報告總經(jīng)理。第二十一條凡1000元以上的款項進入銀行賬戶兩日內(nèi)，會計和出納人員應(yīng)文字性報告總經(jīng)理。第二十二條公司財務(wù)人員支付（包括公私借款）每一筆款項，不論金額大小均須總經(jīng)理簽字?？偨?jīng)理外出應(yīng)由財務(wù)人員設(shè)法通知，同意后可先付款后補簽?，F(xiàn)金管理：第二十三條公司可以在下列范圍內(nèi)使用現(xiàn)金：職員工資、津貼、獎金；（二）個人勞務(wù)報酬；（三）出差人員必須攜帶的差旅費；（四）結(jié)算起點以下的零星開支；（五）總經(jīng)理批準(zhǔn)的其他開支。第二十四條除本規(guī)定第二十三條外，財務(wù)人員支付個人款項，超過使用現(xiàn)金限額的部分，應(yīng)當(dāng)以支票支付；確需全額支付現(xiàn)金的，經(jīng)會計審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后支付現(xiàn)金。第二十五條公司固定資產(chǎn)、辦公用品、勞保、福利及其他工作用品必須采取轉(zhuǎn)賬結(jié)算方式，不得使用現(xiàn)金。第二十六條日常零星開支所需庫存現(xiàn)金限額為2000元。超過部分應(yīng)存入銀行。第二十七條財務(wù)人員支付現(xiàn)金，可以從公司庫存現(xiàn)金限額中支付或從銀行存款中提取，不得從現(xiàn)金收入中直接支付（即坐支）。因特殊情況確需坐支的，應(yīng)事先報經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)。第二十八條財務(wù)人員從銀行提取現(xiàn)金，由總經(jīng)理批準(zhǔn)后提取。第二十九條公司職員因工作需要借用現(xiàn)金，需填寫《借款單》，經(jīng)會計審核；交總經(jīng)理批準(zhǔn)后方可借用。超過還款期限即轉(zhuǎn)應(yīng)收款，在當(dāng)月工資中扣還。第三十條符合本規(guī)定第二十三條的，憑發(fā)票、工資單、差旅費單及公司認可的有效報銷或領(lǐng)款憑證，經(jīng)手人簽字，會計審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后由出納支付現(xiàn)金。第三十一條發(fā)票及報銷單經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，由會計審核，經(jīng)手人簽字，金額數(shù)量無誤，填制記賬憑證。第三十二條工資由綜合管理部依據(jù)總經(jīng)理辦公室及各部門每月提供的核發(fā)工資資料代理編制職員工資表，交主管副總經(jīng)理審核，總經(jīng)理簽字，財務(wù)人員按時提款，當(dāng)月發(fā)放工資，填制記帳憑證，進行賬務(wù)處理。第三十三條差旅費及各種補助單（包括領(lǐng)款單），由部主任簽字，會計審核時間、天數(shù)無誤并報主管副總經(jīng)理復(fù)核后，送總經(jīng)理簽字，填制憑證，交出納員付款，辦理會計核算手續(xù)。第三十四條無論何種匯款，財務(wù)人員都須審核《匯款通知單》，分別由經(jīng)手人、部主任、總經(jīng)理簽字。會計審核有關(guān)憑證。第三十五條出納人員應(yīng)當(dāng)建立健全現(xiàn)金賬目，逐筆記載現(xiàn)金支付。賬目應(yīng)當(dāng)日清月結(jié)，每日結(jié)算，賬款相符。財務(wù)收支審批管理：第三十六條由經(jīng)辦人填寫報銷審批單，主管會計審核原始憑證是否符合國家統(tǒng)一會計、稅務(wù)制度；內(nèi)容和數(shù)據(jù)是否真實、可靠；是否符合公司規(guī)章制度；是否符合財務(wù)計劃和合同約定。對所有支付費用合理性進行確認。第三十七條由部門負責(zé)人、分管副總經(jīng)理對分管的每項經(jīng)濟業(yè)務(wù)的真實性、可靠性、準(zhǔn)確性進一步核實和確認。對授權(quán)額度內(nèi)簽批支付的合法、合規(guī)性全權(quán)負責(zé)。第三十八條對所有經(jīng)濟業(yè)務(wù)總經(jīng)理全面審核簽字后由出納辦理收付。會計檔案管理：第三十九條凡是本公司的會計憑證、會計賬簿、會計報表、會計文件和其他有保存價值的資料，均應(yīng)歸檔。第四十條會計憑證應(yīng)按月、按編號順序每月裝訂成冊，標(biāo)明月份、季度、年起止、號數(shù)、單據(jù)張數(shù)，由會計及有關(guān)人員簽名蓋章（包括制單、審核、記賬、主管），由總經(jīng)理指定專人歸檔保存，歸檔前應(yīng)加以裝訂。第四十一條會計報表應(yīng)分月、季、年報、按時歸檔，由總經(jīng)理指定專人保管，并分類填制目錄。第四十二條會計檔案不得攜帶外出，凡查閱、復(fù)制、摘錄會計檔案，須經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)。處罰辦法：第四十三條出現(xiàn)下列情況之一的，對財務(wù)人員予以警告并扣發(fā)本人月薪1-3倍：超出規(guī)定范圍、限額使用現(xiàn)金的或超出核定的庫存現(xiàn)金金額留存現(xiàn)金的；用不符合財務(wù)會計制度規(guī)定的憑證頂替銀行存款或庫存現(xiàn)金的；未經(jīng)批準(zhǔn)，擅自挪用或借用他人資金（包括現(xiàn)金）或支付款項的；利用賬戶替其他單位和個人套取現(xiàn)金的；未經(jīng)批準(zhǔn)坐支或未按批準(zhǔn)的坐支范圍和限額坐支現(xiàn)金的；保留帳外款項或?qū)⒐究铐椧载攧?wù)人員個人儲蓄方式存入銀行的；違反本規(guī)定條款認定予以處罰的。第四十四條出現(xiàn)下列情況之一的，財務(wù)人員應(yīng)予解聘。(一)違反財務(wù)制度，造成財務(wù)工作嚴重混亂的；（二）拒絕提供或提供虛假的會計憑證、賬表、文件資料的；（三）偽造、變造、謊報、毀滅、隱匿會計憑證、會計賬簿的；（四）利用職務(wù)便利，非法占有或虛報冒領(lǐng)、騙取公司財物的；（五）弄虛作假、營私舞弊，非法謀私，泄露秘密及貪污挪用公司款項的；（六）在工作范圍內(nèi)發(fā)生嚴重失誤或者由于玩忽職守致使公司利益遭受損失的；（七）有其他瀆職行為和嚴重錯誤，應(yīng)當(dāng)予以辭退的。附則第四十五條本規(guī)定由總經(jīng)理辦公會、財務(wù)部負責(zé)解釋。第四十六條本規(guī)定自發(fā)布之日起生效。儀器設(shè)備計量校檢管理制度目的：為保證計量儀器的準(zhǔn)確性，保證計量結(jié)果的精準(zhǔn)，使計量儀器更好地服務(wù)于生產(chǎn)工作。適用范圍：地磅房、生產(chǎn)部全體工作人員。職責(zé)：生產(chǎn)部負責(zé)本制度的貫徹、實施、完善。內(nèi)容:1.試驗儀器設(shè)備的精度直接影響到試驗數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性，要嚴格按國家有關(guān)規(guī)定進行校檢率定。2.新儀器設(shè)備安裝到位后，要及時請供應(yīng)商進行校檢，未經(jīng)校檢的設(shè)備不得投入使用。3.建立儀器設(shè)備鑒定臺帳，由計量管理人員按周期送檢和自檢，根據(jù)鑒定結(jié)果分別貼上合格、準(zhǔn)用、停用三種標(biāo)識。3.1合格證（綠色）：凡計量鑒定合格的。3.2準(zhǔn)用證（黃色）：儀器設(shè)備不必鑒定，經(jīng)常檢查其功能是否正常。3.3停用證（紅色）：儀器設(shè)備損壞、計量鑒定不合格、儀器設(shè)備性能無法確定。4.儀器設(shè)備遷移或發(fā)生異常情況及嚴重故障經(jīng)維修后，應(yīng)重新進行校檢率定。5.儀器設(shè)備校驗合格后，應(yīng)在明顯的位置張貼“鑒定合格證”并注明有效期限和檢定人。6.試驗儀器設(shè)備的校檢期限一般為一年。7.試驗儀器設(shè)備的校檢期限不足一年的按有關(guān)規(guī)定進行校檢。8.超出校檢有效期限的儀器設(shè)備不得進行試驗操作。9.試驗儀器設(shè)備的校檢設(shè)專人進行管理。10．本制度解釋權(quán)歸生產(chǎn)部停車場管理制度目的：加強規(guī)范停車場管理，確保車輛安全。適用范圍:司機及公司全體職工。職責(zé)：由綜合管理部負責(zé)執(zhí)行和落實本制度，并及時提出完善和修改意見。內(nèi)容：1、進入廠區(qū)車輛，必須遵守公司有關(guān)的車輛管理制度。2、進入停車場停放車輛，必須按規(guī)定順序停放，鎖好車門、車窗、隨車工具箱、油箱等重要部位，以防被盜。3、非工作時間未經(jīng)批準(zhǔn)，車輛不得出場。4、車輛內(nèi)嚴禁吸煙和使用明火，否則后果自負，另按規(guī)定加倍處罰。5、愛護車場設(shè)備及消防器材，使用車場設(shè)備要遵守各項操作規(guī)程，消防器材不得挪用。6、在車場維護保養(yǎng)車輛，工作完畢后，必須將現(xiàn)場清掃干凈，不得遺留油污和其它雜物。7、必須在公司指定部位修車，未經(jīng)允許不得在車場亂拆亂卸車輛部件者。8、嚴格管理車輛設(shè)備（如水泵、水管、消防器材、油桶等）不經(jīng)允許不準(zhǔn)隨便運用。外部車輛需要使用車場設(shè)備時，必須經(jīng)過有關(guān)部門領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，否則一切后果自負。9、外部車輛不經(jīng)允許不準(zhǔn)進入停車場，否則一切后果自負。10、車場內(nèi)禁止小孩與車輛無關(guān)人員進入，如不聽勸阻者，所發(fā)生的一切后果自負。11、本制度最終解釋權(quán)歸綜合管理部。技術(shù)質(zhì)量管理制度目的：加強技術(shù)質(zhì)量管理，規(guī)范生產(chǎn)操作，使技術(shù)質(zhì)量工作正常有序進行，為公司的發(fā)展服務(wù)。適用范圍:生產(chǎn)部人員及公司全體職工。職責(zé)：由生產(chǎn)部負責(zé)執(zhí)行和落實本制度，并及時提出完善和修改意見。內(nèi)容：嚴格監(jiān)督采購進站的原料，凡不合格原料一律不許進站。每批進站的原材料（水泥、摻合料、外加劑）都必須有出廠合格證，進站后按規(guī)定取樣，經(jīng)復(fù)試合格后方可使用。當(dāng)班試驗員、質(zhì)檢員要積極配合生產(chǎn)工作，接到生產(chǎn)任務(wù)單后隨即展開施工配合比工作，不得延誤生產(chǎn)。開產(chǎn)前，試驗員應(yīng)先檢查所有原材料是否與配合比相合，特別是水泥與外加劑品種，只有全部原材料都相符合方可開產(chǎn)。5、攪拌過程中嚴禁兩種水泥交叉使用。試驗員應(yīng)及時對砼質(zhì)量跟蹤調(diào)查，獲取質(zhì)量信息，及時整改。攪拌站操作工應(yīng)積極配合技術(shù)人員工作，自覺控制砼質(zhì)量。外加劑添加人員必須嚴格按配合比標(biāo)準(zhǔn)計量，試驗員應(yīng)隨時監(jiān)督檢查。試驗員應(yīng)實事求是，嚴格按規(guī)定制作試塊，并確保砼試塊的制作質(zhì)量。除試驗室負責(zé)人外，任何人無權(quán)隨意調(diào)整配合比，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，嚴肅處理。試驗員當(dāng)班期間要認真做好各項資料，并如實詳細地填寫值班記錄。資料員要及時對技術(shù)資料做好收集，整理，保管和歸檔工作，并做好外部資料收發(fā)工作。13、計量管理人員要嚴格按照規(guī)定做好檢驗、測量和實驗設(shè)備的管理工作，確保計量準(zhǔn)確。13.1.主管人員要加強對技術(shù)質(zhì)量工作的管理，及時處理生產(chǎn)過程中的質(zhì)量問題，消除質(zhì)量隱患，對技術(shù)質(zhì)量精益求精。13.2.積極做好質(zhì)量回訪工作，虛心接受用戶提出的意見和建議，提出整改措施，讓用戶滿意。14、本制度最終解釋權(quán)歸生產(chǎn)部。砼小票管理制度目的：加強規(guī)范砼小票的管理，使生產(chǎn)工作正常有序進行，為公司的發(fā)展服務(wù)。適用范圍:生產(chǎn)部人員及公司全體職工。職責(zé)：由生產(chǎn)部負責(zé)執(zhí)行和落實本制度，并及時提出完善和修改意見。內(nèi)容：砼小票是攪拌站出站砼的質(zhì)量、數(shù)量唯一的原始憑證，也是砼銷售的證明及收款依據(jù)，在結(jié)算中起主導(dǎo)性的作用，為了加強小票管理特定此辦法。1.小票下發(fā)簽發(fā)回收一律按程序辦理。2.砼小票簽發(fā)人妥善保管小票，當(dāng)班人要認真填寫，不得隨意涂改，銷毀。3.砼小票一律編號下發(fā)，無編號的小票不準(zhǔn)裝車，小票上面必須注明施工單位、車號、工地名稱、砼標(biāo)號、是否泵送等內(nèi)容。4.小票由統(tǒng)計員保管，編號后妥善保存，按票號登記上當(dāng)班開票員，并辦理簽字手續(xù)，編號小票如出現(xiàn)作廢。不準(zhǔn)司機銷毀，回收裝箱有統(tǒng)計員保管。5.攪拌樓每生產(chǎn)一車砼必須司機簽字，用戶簽字，統(tǒng)計員及時收回與存根，出現(xiàn)偶誤當(dāng)班查清，須想領(lǐng)導(dǎo)匯報。6.小票簽字齊全后及時核算出方量及司機的趟數(shù)費。7.統(tǒng)計手齊全后及時交業(yè)務(wù)員，業(yè)務(wù)員與用戶及時辦理結(jié)算，不得以任何理由拖延。8.對違反本規(guī)定的人和班組，將追究責(zé)任，對造成經(jīng)濟損失的將采取處罰。9.本制度最終解釋權(quán)歸生產(chǎn)部物資供應(yīng)管理制度目的：加強物資供應(yīng)的管理，規(guī)范供應(yīng)流程，減少浪費、堵塞漏洞，提高單位經(jīng)濟效益，使采購供應(yīng)工作正常有序進行，為公司的發(fā)展服務(wù)。適用范圍:供銷儲運部人員及公司全體職工。職責(zé)：由供銷儲運部負責(zé)執(zhí)行和落實本制度，并及時提出完善和修改意見。內(nèi)容：1、從事物資采購管理人員要不斷提高業(yè)務(wù)水平，廉潔奉公，做好物資供應(yīng)管理工作，為生產(chǎn)提供優(yōu)質(zhì)服務(wù)。2、要隨時了解掌握市場行情，堅持“三比一算”的原則，正確選擇進貨渠道，砂石料、水泥、外加劑要索取產(chǎn)品質(zhì)量證明書及產(chǎn)品合格證，嚴格把好材料驗收的質(zhì)量關(guān)。3、庫存物資要布局合理，分門別類，便于收發(fā)、盤點。不得混放，庫存材料要定期盤點，做到帳物相符，隨時做好防火防盜工作。4、材料帳目必須按月結(jié)帳，分類設(shè)置三級明細帳，做到帳物相符，帳面整潔，按時報表，裝訂成冊，妥善保管。5、做好粉煤灰、外加劑包裝袋的回收工作，按質(zhì)論價，能用的點數(shù)成捆以利再用，不能用的外銷收回殘值，交財務(wù)列帳。6、配合試驗員進行材料的取樣，參加不合格物資的評審及處理工作。7、嚴格按照公司采購程序進行采購。8、本制度解釋權(quán)歸供銷儲運部。試驗室管理制度1目的：為加強公司試驗室管理，特制定本制度。2適用范圍：適用于公司試驗室工作人員。3職責(zé)：生產(chǎn)部負責(zé)本制度的貫徹、落實。4內(nèi)容：一現(xiàn)場監(jiān)督制度1、試驗室在出具了配合比報告后，應(yīng)派人檢查攪拌站的執(zhí)行情況。2、如發(fā)現(xiàn)攪拌站在執(zhí)行試驗室配合比過程中確實存在困難，應(yīng)把意見反饋回試驗室，試驗室應(yīng)根據(jù)實際情況重新調(diào)整配合比，直到現(xiàn)場可操作為止。3、如果發(fā)現(xiàn)攪拌站擅自更改試驗室出具的各種配合比，立即制止并上報，進行處理。4、每批次混凝土在開始生產(chǎn)時，試驗室應(yīng)派試驗員檢查混凝土的坍落度是否符合要求，發(fā)現(xiàn)異常應(yīng)及時調(diào)整。5、每批次第一車混凝土出廠時，試驗室應(yīng)派試驗員跟車去施工現(xiàn)場，監(jiān)察混凝土在運輸過程中的坍損情況；如有異常及時通知控制室調(diào)整坍落度。二檢測設(shè)備管理制度1、試驗室設(shè)兼職管理員，負責(zé)本試驗室儀器設(shè)備和低值易耗品的集中管理工作，具體保管由檢測組負責(zé)。2、試驗人員在使用完儀器后，要認真填寫儀器使用記錄。3、儀器設(shè)備保管人員應(yīng)參加新購設(shè)備的驗收、安裝、調(diào)試工作，并保管試驗設(shè)備的說明書、合格證及檢定證書。4、精密、重、大型儀器設(shè)備位置不得隨意變動，如確實需要變動，應(yīng)事先征得有關(guān)負責(zé)人的同意，變動后要重新進行檢定或核準(zhǔn)。5、試驗設(shè)備不得挪作他用，不得從事與檢測無關(guān)的工作，不得外借。6、儀器設(shè)備的保管人員除對儀器按周期檢定外，還應(yīng)對其定期保養(yǎng)，確保功能正常，滿足檢測工作的要求。7、全部檢測儀器設(shè)備的使用環(huán)境應(yīng)滿足說明要求。8、當(dāng)儀器設(shè)備需維修時，應(yīng)請專職人員進行維修。修復(fù)后要對儀器各項性能進行檢定或校準(zhǔn)，并填寫儀器設(shè)備維修記錄。三試驗室取樣制度1、試驗室的取樣應(yīng)嚴格執(zhí)行《標(biāo)準(zhǔn)》中的取樣規(guī)定。2、所檢材料必須由試驗室取樣，試驗員應(yīng)按保管員提供的進廠數(shù)量及時、準(zhǔn)確地進行樣品抽取。3、材料取樣時必須寫清材料的品質(zhì)、牌號、出廠編號、代表數(shù)量、生產(chǎn)廠家，并填寫《材料?。ㄊ眨佑涗洝?，以便在材料的整個使用過程中有可追溯性。4、試驗員在現(xiàn)場抽取樣品后，應(yīng)填寫清楚取樣部位、取樣時間、取樣人等相關(guān)內(nèi)容后，方可拿回試驗室進行檢驗。5、為了驗證砼不同的取樣方法會給砼檢驗結(jié)果造成的誤差，試驗室派人去現(xiàn)場，與施工單位同時取樣，進行平行試驗，分析檢驗結(jié)果，找出差距，以便正確取樣。四養(yǎng)護室管理制度1、養(yǎng)護室的溫度要求為20℃（±12、養(yǎng)護室的養(yǎng)護箱及養(yǎng)護池的溫度用溫度控制器來控制，所以要隨時檢查電源情況，保證電路暢通。養(yǎng)護箱的濕度用自動加濕來保證。3、養(yǎng)護箱的溫度濕度及養(yǎng)護池的溫度，應(yīng)有專人測量，每日不少于二次。當(dāng)發(fā)現(xiàn)溫度濕度不符合要求時，應(yīng)及時對溫度控制器及自動加濕器進行重新設(shè)定或修理，以確保溫度濕度在規(guī)定的范圍內(nèi)。五檢測事故分析報告制度1、凡是被檢測樣品未經(jīng)檢測而受到損壞或丟失、檢測人員違反規(guī)程和檢測程序、儀器設(shè)備損壞、檢測數(shù)據(jù)不準(zhǔn)、漏檢項目、技術(shù)資料被盜丟失、泄密以及預(yù)料不到的事故都為檢測事故。2、事故發(fā)生后報告有關(guān)負責(zé)人，并說明事故情況，查清原因，及時處理。3、事故責(zé)任人應(yīng)實事求是填寫事故分析報告，說明事故發(fā)生的時間、地點、經(jīng)過、旁證、事故性質(zhì)、原因，由檢測負責(zé)人簽署意見上報。4、根據(jù)事故嚴重程度，由主任或有關(guān)人員臨時組織事故處理小組對事故進行分析，要制定切實可行的防范措施，避免同類事故再次發(fā)生。六試驗室人員培訓(xùn)制度1、新聘用的工作人員必須進行崗前培訓(xùn)，培訓(xùn)考核合格后方可正式錄用。2、新錄用的試驗人員必須經(jīng)培訓(xùn)后方可進行正式操作并且需要經(jīng)內(nèi)蒙（或呼市）檢測中心進行統(tǒng)一培訓(xùn)，取得上崗證。3、試驗室每年組織一次業(yè)務(wù)培訓(xùn)，考試結(jié)果與本人工資掛鉤。4、各個試驗組可根據(jù)自己的實際情況申請培訓(xùn)。5、試驗室應(yīng)積極派遣試驗人員參加一些國家級的學(xué)術(shù)培訓(xùn)和技術(shù)交流，以便盡快接受國家的一些新標(biāo)準(zhǔn)、新規(guī)范。6、凡是由公司派遣的培訓(xùn)，拿到結(jié)業(yè)證后，一切費用由公司承擔(dān)七檢測報告的整理、審核和簽發(fā)制度1、試驗檢測報告是制定有關(guān)建筑材料性質(zhì)的技術(shù)依據(jù)，試驗除了按照操作規(guī)程試驗外，更重要的是嚴格履行審核手續(xù)。2、試驗人員要按照規(guī)定的格式、文字認真填寫原始記錄，要做到字跡清晰、數(shù)據(jù)準(zhǔn)確、內(nèi)容真實，不得擅自取舍，如有無需填寫的欄目，要在欄內(nèi)打一橫線，或加以說明。3、試驗人員在完成檢測任務(wù)后，必須在一定的時間內(nèi)出具檢測報告，確認無誤后，交給未參加的檢測人員審閱，在送檢測報告時，要附有檢測原始記錄。4、試驗檢測報告經(jīng)未參加試驗人員復(fù)審簽名，最后由試驗室主任批準(zhǔn)簽字，方可發(fā)出報告。5、檢測報告一式三份，其中交相應(yīng)部門兩份，試驗室存檔一份。檢測報告由專人管理，統(tǒng)一對外發(fā)出。6、當(dāng)發(fā)出的檢測報告發(fā)現(xiàn)錯誤時，應(yīng)重新發(fā)一份報告代替，并注明所代替檢測報告的編號，并將原檢測報告收回，同時要查明原因，采取有效措施，避免同類事故再次發(fā)生。八技術(shù)文件管理制度1、試驗室設(shè)兼職的檔案管理人員，要求其按照文件資料的性質(zhì)分類編目進行存放。2、本室人員因工作需要查閱文件資料，要隨借隨還。3、外單位人員查閱時，需試驗室主任批準(zhǔn)，只限在檔案室內(nèi)查閱，一律不淮帶出室外。4、根據(jù)文件資料重要程度確定存檔期限（1）國家、地區(qū)、部門有關(guān)質(zhì)量檢測工作的政策、法令、文件、法規(guī)和規(guī)定，其新文件出臺之日為舊文件的廢止時間。（2）產(chǎn)品的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、參考標(biāo)準(zhǔn)、相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、檢測規(guī)程、規(guī)范、操作規(guī)程，其新標(biāo)準(zhǔn)的實施之日為舊標(biāo)準(zhǔn)的廢止時間。（3）儀器設(shè)備臺帳、各類說明書、計量合格證及儀器設(shè)備的維修、使用、降級、報廢記錄，隨儀器設(shè)備的報廢其資料相應(yīng)作廢，如儀器設(shè)備出售或轉(zhuǎn)讓給他人，其資料應(yīng)隨之轉(zhuǎn)讓。（4）檢驗委托單、原始記錄、檢驗報告，需長期保存。（5）超期的文件資料，經(jīng)主任批準(zhǔn)后進行損毀，并從檔案目錄中予以注銷。（6）檔案管理人員應(yīng)遵守保密制度，不得隨意泄露需要保密的資料、數(shù)據(jù)。（7）技術(shù)資料入庫時應(yīng)辦理交接手續(xù)。九試驗室報告最晚發(fā)出時間試驗報告名稱最晚發(fā)出時間水泥3天5天28天30天混凝土試塊3天5天7天10天28天30天細骨料3天碎（卵）石3天粉煤灰3天外加劑30天十檢測印證管理辦法試驗室的所有印證，由專人負責(zé)管理。報告出好后，先由檢測人員簽字，然后由審核人員簽字，最后由試驗室主任審定簽字，再加蓋印證發(fā)出報告。試驗室的印證一般只用于檢驗報告中，若用于行政用途時，由試驗室主任批準(zhǔn)，并由管理印證的人員留有記錄在案方可使用。若不按上述規(guī)定使用印證，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)嚴加懲處。十一檢驗項目及檢驗頻次一覽表檢驗項目檢驗頻次細骨料顆粒級配同一廠家、同一規(guī)格每周檢一次含泥量泥塊含量碎（卵）石顆粒級配同一廠家、同一規(guī)格每周檢一次含泥量泥塊含量水泥標(biāo)準(zhǔn)稠度用水量同一廠家、同一規(guī)格每500噸檢一次細度凝結(jié)時間安定性強度粉煤灰或礦粉細度同一廠家、同一規(guī)格每200噸檢一次需水量比外加劑減水率強度比凝結(jié)時間同一廠家、同一規(guī)格每50噸檢一次十二試驗員獎罰制度試驗員必須堅持原則，忠于職守，如有弄虛作假者視輕節(jié)輕重，給予批評教育或處以及100元罰款。試驗員上崗必須穿戴好工作服，如不穿工作服者每發(fā)現(xiàn)一次罰款10元。試驗員必須按照儀器使用說明中的規(guī)定，定期對自己所使用的儀器進行保養(yǎng)，如到期不保養(yǎng)者每發(fā)現(xiàn)一次罰款50元。試驗員每次做完試驗后應(yīng)立即清洗使用儀器并將衛(wèi)生打掃干凈，如發(fā)現(xiàn)一次未清理者罰款50元。試驗員應(yīng)熱愛本職工作，開拓創(chuàng)新，凡是對試驗工件提出合理化建議，或者重大科研成果的給予200元獎勵。十三檢驗質(zhì)量保證制度試驗室內(nèi)所用儀器、設(shè)備應(yīng)定期報設(shè)備管理人員進行檢定校驗。所有檢定證書收試驗室專負責(zé)保管。對新啟動的儀器、設(shè)備經(jīng)有關(guān)人員全面檢查，調(diào)試后方可使用。嚴格遵守檢驗部門對有關(guān)儀器設(shè)備進行周期檢定的規(guī)定。試驗人員應(yīng)按標(biāo)準(zhǔn)，操作規(guī)程進行檢驗工作，對檢驗結(jié)果負責(zé)。試驗員要經(jīng)過培訓(xùn)合格后方可進行操作，對工作要精益求精。準(zhǔn)確如實填寫記錄及有關(guān)的資料，交負責(zé)人簽字后蓋章存檔，備查。試驗室要制定質(zhì)量交底，對影響混凝土質(zhì)量的相關(guān)方施加影響，共同保證生產(chǎn)質(zhì)量。十四實驗室安全衛(wèi)生管理制度實驗室主任負責(zé)實驗室的安全工作，經(jīng)常進行安全教育和安全檢查，采取有效措施消除事故隱患，防止事故發(fā)生。實驗室人員必須對本崗的安全負責(zé)，加強對電、火、水和易燃、危險品的安全管理。對于化學(xué)藥品要嚴格執(zhí)行發(fā)放、使用規(guī)定。廢液處理不要污染環(huán)境。實驗室安全要經(jīng)常進行檢查，發(fā)現(xiàn)不安全因素及時指出，并有權(quán)責(zé)令停止違章工作。對于實驗室所用的電源、火源、電器線路等不得隨意變動。實驗室的儀器、設(shè)備必須嚴格按操作規(guī)程進行操作，