安全及職業(yè)健康體系合規(guī)性評(píng)價(jià)報(bào)告

******公司合規(guī)性評(píng)價(jià)報(bào)告為了確認(rèn)公司環(huán)境管理體系和職業(yè)健康安全管理體系法律法規(guī)及其他要求的遵循情況，保證體系運(yùn)行符合法律法規(guī)及其他要求，規(guī)避法律風(fēng)險(xiǎn)，根據(jù)標(biāo)準(zhǔn)和公司體系文件要求，組織開展合規(guī)性評(píng)價(jià)工作。一、 評(píng)審時(shí)間：2021年9月25日~28日二、 評(píng)價(jià)目的對(duì)公司環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系過程中對(duì)法律法規(guī)遵循情況進(jìn)行評(píng)價(jià)和分析。三、 評(píng)價(jià)范圍公司所有區(qū)域及業(yè)務(wù)過程。四、 評(píng)價(jià)依據(jù)ISO14001:2015標(biāo)準(zhǔn)，ISO45001:2018標(biāo)準(zhǔn)；公司管理手冊(cè)、流程、指導(dǎo)書等體系文件；相關(guān)法律法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)。五、 法律法規(guī)合規(guī)性評(píng)價(jià)工作概述法律法規(guī)識(shí)別數(shù)量：2019年法律法規(guī)共136條，其中職業(yè)健康安全方面105項(xiàng)，環(huán)境方面31項(xiàng)。結(jié)合公司今年的EHS運(yùn)行情況，對(duì)所有識(shí)別的法律法規(guī)進(jìn)行了合規(guī)性評(píng)價(jià)利用尼莫尼克系統(tǒng)進(jìn)行統(tǒng)一管理：對(duì)識(shí)別的法律法規(guī)統(tǒng)一收錄在系統(tǒng)中管理，方便更新跟蹤和法律條規(guī)查看。組織進(jìn)行合規(guī)性評(píng)價(jià)：更新適用法律法規(guī)及其他要求。未發(fā)生重大產(chǎn)品質(zhì)量投訴和EHS事故。六、 評(píng)價(jià)過程綜述：安全培訓(xùn)公司目前安全生產(chǎn)負(fù)責(zé)人為**，安全管理人員為**。兩人均持有**安康中心培訓(xùn)證書，復(fù)審時(shí)間為今年10月。新員工三級(jí)安全培訓(xùn)排查公司20年度新進(jìn)員工人員檔案及安全培訓(xùn)記錄，發(fā)現(xiàn)新進(jìn)員工三級(jí)安全教育卡格式不符合要求。當(dāng)前，員工檔案內(nèi)的新工培訓(xùn)記錄只包括部門級(jí)培訓(xùn)，未包含公司級(jí)和班組級(jí)培訓(xùn)內(nèi)容。轉(zhuǎn)崗、復(fù)崗人員培訓(xùn)公司對(duì)于轉(zhuǎn)崗、復(fù)崗人員的培訓(xùn)，未按要求進(jìn)行。監(jiān)視和測(cè)量報(bào)告廢水公司均無工業(yè)廢水，主要為生活廢水，2015年5月由市環(huán)境保護(hù)局開發(fā)區(qū)分局進(jìn)行了環(huán)保驗(yàn)收，排放符合《污水綜合排放標(biāo)準(zhǔn)》GB8978-1996,并于2015年7月取得**公用事業(yè)管理處的同意將廢水通過污水管網(wǎng)排入污水處理廠集中處理。廢氣噪聲環(huán)境噪聲：生產(chǎn)工序中，打磨車間打磨崗位和氣保焊崗，鈑金車間沖壓崗，潔凈車間裝配崗存在噪聲。2015年5月由**公用事業(yè)管理處進(jìn)行了環(huán)境影響評(píng)價(jià)，對(duì)外排放噪聲限值符合要求。2019年8月由**衡一檢測(cè)有限公司進(jìn)行檢測(cè)，噪音對(duì)環(huán)境的影響達(dá)到排放標(biāo)準(zhǔn)。防雷消電檢特種設(shè)備公司現(xiàn)有特種設(shè)備行車5部，叉車3輛，儲(chǔ)氣罐2個(gè)。以上特種設(shè)備，均有按要求進(jìn)行定期檢驗(yàn)。危險(xiǎn)化學(xué)品生產(chǎn)車間現(xiàn)有危險(xiǎn)化學(xué)品有瓶裝CO2壓縮氣體、氬氧混合氣、工業(yè)酒精等。公司有編制危險(xiǎn)化學(xué)品清單，并收集了各?；返腗SDS文件。并且各車間設(shè)置有防爆柜，用于易燃易爆危險(xiǎn)化學(xué)品的貯存。但是，在儲(chǔ)存柜及?；肥褂脥徫?，存在《危險(xiǎn)化學(xué)品安全告知卡》缺失的情況。勞動(dòng)防護(hù)用品公司編制的《職業(yè)健康安全管理程序》內(nèi)詳細(xì)規(guī)定了公司所需勞動(dòng)用品種類、型號(hào)及配置原則，但是各生產(chǎn)車間勞動(dòng)用品實(shí)際配置上，還存在部分缺口。員工對(duì)于按要求佩戴勞動(dòng)用品的相關(guān)規(guī)定，尚存在抵觸情緒；實(shí)際執(zhí)行情況并不理想。勞動(dòng)用品的采購申請(qǐng)及發(fā)放由車間進(jìn)行。目前，各車間未按要求進(jìn)行勞動(dòng)用品發(fā)放記錄，導(dǎo)致記錄缺失。隱患排查公司每月組織綜合大檢查，即7S檢查，對(duì)各部門區(qū)域進(jìn)行安全隱患的排查。檢查過程中發(fā)現(xiàn)的隱患有進(jìn)行記錄，并明確責(zé)任人進(jìn)行整改。但是，目前該項(xiàng)工作的閉環(huán)工作執(zhí)行不到位，存在部分隱患未及時(shí)、有效整改的情況。應(yīng)急管理公司依據(jù)危險(xiǎn)源辨識(shí)評(píng)級(jí)的結(jié)果，針對(duì)高風(fēng)險(xiǎn)的危險(xiǎn)源，有編制相應(yīng)的應(yīng)急預(yù)案，包含《特種設(shè)備應(yīng)急預(yù)案》、《火災(zāi)事故應(yīng)急預(yù)案》、《機(jī)械傷害事故應(yīng)急預(yù)案》等。并且，安全員年初編制有年度應(yīng)急演練計(jì)劃。今年6月，由安全員組織進(jìn)行了一次火災(zāi)應(yīng)急演練，演練形式為桌面推演。演練過程中，對(duì)應(yīng)急程序各環(huán)節(jié)的關(guān)鍵人員進(jìn)行了問答，強(qiáng)化大家對(duì)應(yīng)急流程的熟悉程度。演練完成后，安全員未按要求對(duì)演練結(jié)果的有效性進(jìn)行評(píng)價(jià)，還需改進(jìn)。按年初編制的演練計(jì)劃，9月應(yīng)進(jìn)行機(jī)械傷害事故應(yīng)急演練。截止9月27日，該演練尚未開展。食堂危險(xiǎn)廢棄物公司生產(chǎn)過程中所產(chǎn)生的危廢為廢乳化液和廢礦物油。我司與**大地海洋環(huán)境股份有限公司簽訂了一年期的《委托處置服務(wù)協(xié)議》；有效期從2019年8月27日至2020年8月26日。日常生產(chǎn)過程中，危廢產(chǎn)生崗位負(fù)責(zé)收集危廢，然后集中存放于密閉容器內(nèi)。當(dāng)儲(chǔ)存到一定量時(shí)，由**大地海洋公司統(tǒng)一回收處置。上次回收時(shí)間為19年7月。相關(guān)方管理職業(yè)病公司今年8月份，委托**檢測(cè)有限公司對(duì)生產(chǎn)車間涉及職業(yè)病危害的相關(guān)崗位進(jìn)行了檢測(cè)。檢測(cè)結(jié)果顯示打磨崗位和氣箱裝配崗位噪聲超標(biāo)。該職業(yè)危害為19年度新增，公司19年度的職業(yè)健康體檢中，未包含聽力相關(guān)檢查，計(jì)劃后期對(duì)相關(guān)崗位人員重新進(jìn)行聽見檢查，并建立職業(yè)健康檔案。出租管理七、 環(huán)境及職業(yè)健康安全管理實(shí)施情況報(bào)告通過以上分析，公司生產(chǎn)各階段對(duì)環(huán)境及職業(yè)健康安全管理基本進(jìn)行了有效控制，。八、 消防/防雷檢測(cè)情況九、 存在的薄弱環(huán)節(jié)及改進(jìn)的建議經(jīng)過合規(guī)性評(píng)價(jià)，可以認(rèn)為我公司的環(huán)境、職業(yè)健康安全運(yùn)行有效